电梯公司质量手册

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1、柳州市XX电梯有限公司SD/SC-02/2010质 量 手 册电梯安装维修保养 编 制：审 核：批 准：受控状态：分 发 号：保 管 人：发布日期：2010年01月01日 实施日期：2010年02月01日柳州市XX电梯有限公司 发布文件修改控制文件修订依据和更新摘要版本编写审核批准发布日期实施日期发布2010年01月01日实施2010年02月01日编制质保体系编写小组审核批准质量手册修改页 第 页 共 页修改审批表序号修改章节号修改方式批准人日期修改人1全部新设2010.1.1目 录公司简介 1质量方针和质量目标发布令 3质量手册发布令 4管理者代表任命书 51 范围 62 引用标准、法规 6

2、3 术语、定义和代号 74 质量管理体系 85 管理职责 116 资源管理 167 安装、维修实现178 测量、分析和改进259 附录A 2710 附录B 2811 附录C 2912 附录D 3013附录E 31SD/SC-02/2010柳州市XX电梯有限公司简介 柳州市XX电梯有限公司公司成立于2012年9月1日，是从事电梯的销售、安装、维修和服务为一体的电梯专业公司，具有从事电梯安装、维修和服务高级技术人才，完善的售后服务及产品的维护保养体系，不断地强化和规范内部管理制度，建立建全了一整套完善的质量控制系统。公司有员工18人，其中具有从事电梯安装、维修和服务人员16人，高级技术2人。销售方

3、面，合同签订后的所有事宜均由我公司的工程师受业主委托直接与土建衔接，执行的是交钥匙工程，业主只要等电梯验收合格后即可直接使用，尽最大可能减轻业主的负担，如此完善的服务为我公司赢得了良好的声誉。售后服务方面，我公司严格执行ISO9001：2000标准，执行全方位的设备维护制度。不仅被动维修-及时地解决故障；更是主动维护-尽可能地通过日常规范和科学的保养让故障消除在隐患阶段，避免故障和事故的发生，并对每次的维修和保养都详细记录，分析故障发生的规律和原因，通过有针对性的技术维护避免同类故障再次发生；对于故障部件，总是用更高技术含量的同类元件来代替，保证了电梯的控制和拖动技术始终和同行业先进技术同步。

4、管理方面，建立每台电梯的独立档案，使公司对电梯安装、维修和服务，直到报废有清楚的了解，确保任何一台电梯舒适、安全、平稳地运行。本公司承诺：我公司所有的维护员工都配备现代化的通讯和交通工具，在接报修电话后将以最快的速度赶到维修现场，并且提供24小时全天候维修服务。1SD/SC-02/2010本公司维修服务24小时值班电话： 维修服务监督电话： 传真：地址： 邮编： 2SD/SC-02/2010质量方针和质量目标发布令根据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求标准的要求，结合本公司的实际，并经策划与讨论，制订了本公司的质量方针和质量目标，自发布之日生效实施。

5、1 质量方针：持续为客户提供满意的专业化服务2 质量目标：1、电梯安装交检一次合格率100%；2、电梯维修及时率98%；3、电梯保养及时率98%。4、安全事故率0.003 管理要求：公司各部门应根据各自的职能和分工，提出各自的部门质量目标，作为对公司质量目标的展开和保证，认真实施，确保质量目标的实现。以上望全体员工予以理解和认真实施。总经理：2010年1月1日3SD/SC-02/2010质 量 手 册 发 布 令公司各部门、员工：本手册是依据国质检锅（2003）251号文机电类特种设备安装改造许可规则以及GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量保证体系要求标准的规定和

6、要求制定的，是本公司质量管理活动的纲领性文件和行动准则，也是本公司对顾客要求和适用的法律法规要求的承诺，适用于公司电梯的电梯安装、维修和保养等服务全过程，现予批准发布，自2010年2月1日起正式实施。原手册中与本手册规定不一致的条款，一律以本手册为准。本公司的质量手册，一经批准发布，全体工作人员必须认真学习，坚持贯彻落实，各职能部门严格履行职责，保持质量管理体系的有效实施，且持续改进其有效性。总经理：2010年1月1日4SD/SC-02/2010副总经理兼管理者代表任命书为了保证本公司质量管理体系的有效运行和持续改进，经董事会讨论，决定任命 为我公司的副总经理兼管理者代表，并授予以下职责和权限

7、：1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2）向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求；3）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4）就质量管理体系有关事宜与有关各方的外部联络和内部的协调处理等。副总经理兼管理者代表是公司与本人在处理贯标、认证，质量管理体系建立、保持和改进的全权代表，不论其原来的职责分管范围如何，公司所有员工都应服从其在质量管理及相关活动的组织、指挥与协调，支持其履行质量职能，以确保质量管理体系的有效运行。总经理：2010年1月1日5SD/SC-02/2010柳州市XX电梯有限公司质 量 手 册1 范围1.1本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质量管理体系的

8、各项要求作出了具体规定。适用于：1)本公司质量管理体系涉及电梯的安装、维修和服务的全过程，过程网络及相关的质量管理活动。2)本公司从事电梯的安装、维修和服务的全过程。3)本公司的外包为电梯的运输。1.2删减1.2.1本公司销售、安装、维修的电梯覆盖了GB/T19001-2000和ISO9001:2000标准的所用过程。2 引用标准、法规2.1下列文件中所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，在使用本手册时，应使用下列标准的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册：GB/T190002000 idt ISO9000

9、：2000 质量管理体系基础和术语GB/T190012000 idt ISO9001：2000 质量管理体系要求国家质检局13号令特种设备质量监督与安全监察规定国务院373号令特种设备安全条例2.2本手册中所述的产品技术标准、规范、方法、条件为：GB50310-2002 电梯工程施工质量验收规范GB7588-2003 电梯制造与安装安全规范GB10060-2011 电梯安装验收规范GB/T7024 -2008 电梯、自动扶梯、自动人行道术语GB/T10059-2009 电梯试验方法JG/T5010-92 电梯操作装置、信息及附件GB16899-2011 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范

10、 GB50182-93 电梯电气装置施工及验收规范6SD/SC-02/20103 术语、定义和代号3.1 术语和定义3.1.1本手册中质量管理体系的术语和定义全部采用GB/T190002000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和定义中的术语和定义，在手册各章节中不再作重复阐述。3.1.2电梯指电力驱动的曳引式或强制电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯和自动人行道的总称。3.1.3电梯安装工程电梯生产单位出厂后的产品，在施工现场装配成整机至交付使用的过程。3.1.4电梯安装工程质量验收电梯安装的各项工程在履行质量检验的基础上，由监理单位（或建设单位）、土建施工单位、安装单位等几方

11、共同对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查，对安装工程进行普查和整机运行考核，并对主控项目全验和一般项目抽验，根据GB50310-2002规范以书面形式对电梯安装工程质量的检验结果作出确认。3.1.5土建交接检验 电梯安装前，应由监理单位（或建设单位）、土建施工单位、安装单位共同对电梯井道和机房（如果有）按GB50310-2002规范的要求进行检查，对电梯安装条件作出确认。3.2代号有关质量管理体系、文件与质量岗位的代号为：质量手册 SC 程序文件 CX 支持性文件 ZC 记 录 JL 7SD/SC-02/20104. 质量管理体系4.1总要求4.1.1 公司依照I

12、SO9001：2000标准建立电梯的安装、维修和服务全过程的质量管理体系。4.1.2 公司所建立的质量管理体系采用文件方式表述。4.1.3公司各相关部门必须按质量管理体系文件的要求开展质量活动，并不断改进，以提高工作效率和有效性，使公司提供的服务符合规定的要求，达到增强顾客满意。实现公司的质量方针和质量目标；4.1.4 公司采用过程方法对质量管理体系实施管理；1) 本公司识别的电梯的安装、维修和服务的质量管理体系过程。2) 本公司上述质量管理体系过程顺序和接口关系，已通过公司组织机构流程图、公司质量组织结构图与公司质量管理体系过程职责分配表中给予明确，有关细节在本手册的各章节中再加以描述。3)

13、 本公司已经确定为确保质量管理体系过程的有效运行和控制所需的准则和方法，并形成文件，文件列在程序与支持性文件中。4) 为确保质量管理体系运行和过程的监视，公司已确定了人员的职责、为过程配置资源和信息收集以及管理评审。4.1.5 公司按ISO9001：2000标准要求管理已识别的上述所有过程，确保其符合标准要求和公司实际，并不断改进，以使本公司的质量管理体系的持续适宜、充分和有效。4.2文件要求4.2.1总则公司通过质量手册表述公司质量管理体系的文件以及规定各项活动控制要求，以使各过程能处于受控状态。质量手册包括：1)质量方针和质量目标（见本手册2质量方针和质量目标发布令）。2)对质量管理体系过

14、程的描述。3)程序文件是手册的组成部份，除标准要求的文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施和预防措施的6个程序文件外，还包括公司管理和运作所需的14个程序文件，具体见手册后的程序文件清单；4)安装作业指导书、维保安全操作规程、电梯的维修保养、事故处理规程等支持性文件，作为质量手册的组成部分附在手册之后（具体见手册各章节后的说明或手册后支持性文件清单）；8SD/SC-02/20105)记录，除标准要求的21处记录外，还包括其他活动所需的记录。具体见手册各章“记录”表或手册后的记录清单。4.2.2质量手册本公司编制、执行和保持质量手册1）本公司质量手册的内容覆盖了15个子过程的要求，

15、并对这些要求作了适合本公司需要的规定；2）质量手册包括程序文件、支持性文件，覆盖了服务范围与质量职能部门；4.2.3为实施上述要求，公司编制并执行下列程序文件：文件控制编制文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制。在程序文件中，除明确各项控制活动的职责外，需制定具体的控制方法，以确保：1） 文件发布前得到批准，并确保其适宜、充分；2） 文件得到评审，必要时进行修改并再次得到批准；3） 确保对文件的更改和现行修订状态得到识别；4） 确保在使用处可获得有关版本的适用文件，并是有效的；5） 确保文件保持清晰、易于识别和检索；6） 确保外来文件得到识别，并控制其分发；7） 防止作废文件的非预期

16、使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文加以适当的标识。作为质量记录的文件按照4.2.4条款要求进行控制。4.2.4 记录的控制编制记录控制程序，对质量管理体系所要求的记录加以控制，包括质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等。规定对质量记录进行控制的职责，以保持质量记录清晰，易于识别和检索，向相关方提供质量管理体系符合要求有效运行的证据。 标 题 ISO9001：2000条款号SD/CX1201-4.1 文件控制程序 4.2.3SD/CX1202-4.6 记录控制程序 4.2.49SD/SC-02/2010公司组织机构总经理办公室工程部业务部安装部维保部安装一部安装二部维保一部

17、维保二部技术质检部副总经理兼管理者代表采购仓库10SD/SC-02/20105 管理职责5.1 管理承诺公司最高管理层必须通过以下活动证实建立和实施质量管理体系及继续改进质量管理体系有效性的承诺：1） 向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2） 制定质量方针和质量目标 ；3） 进行管理评审 ；4） 确保获得必要的资源 。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 公司依存于顾客，因此，公司需理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。5.2.2 公司最高管理者以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定、转化为具体要求并给以满足。5.2.3 公司通过以下过程识别顾客要求并予以

18、满足：1） 根据法规、合同和公司的其它要求确定产品要求并进行评审；2） 根据评审结果规定产品要求和相关服务提供标准并实施；3） 在服务过程中与顾客沟通，进一步了解顾客要求并修订相应规范；4） 对顾客满意度进行测量，分析顾客不满意的原因，改进过程、制定或修改相应的规范并予以实施，直至顾客满意。5.3质量方针总经理负责质量方针的制定并确保其符合要求。(1) 本公司质量方针的内容能满足：1) 与公司的宗旨相适应；2) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性所作出的承诺；3) 为质量目标的制定和评审提供框架； (2) 质量方针在贯彻、实施时考虑下述方面：1) 在公司内得到沟通和理解；11SD/SC

19、-02/20102) 通过管理评审等活动来评审其持续的适宜性。 (3) 质量方针的内容详见质量方针和质量目标发布令（本手册02）5.4策划5.4.1 质量目标1）本公司的质量目标是在质量方针的框架上制定，质量目标内容在质量方针和质量目标发布令中规定，与质量方针保持一致，还包括了服务需求与持续改进的内容，质量目标是可测量的；2）本公司的质量目标在各相关部门进行分解、展开为各自的分质量目标，分质量目标是对公司质量目标的保证，部门的质量目标在支持性文件中规定。3）本公司的质量目标中还包括相关安装、维修和服务有关的质量目标。各具体服务的质量目标，将在相关的服务标准或质量计划中表述；5.4.2 质量管理

20、体系策划1) 总经理在建立质量目标后，进行质量管理体系如何来为实现质量目标进行策划，策划结果形成对现有质量管理体系文件的补充，并予以实施，以满足质量目标以及本质量手册中要求的内容；2）当公司的质量目标改进后或当质量管理体系因各种变化情况而更改时，应及时进行策划，此时需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保持质量管理体系的完整过渡5.5管理职责5.5.1 职责和权限所有从事与质量有关的人员应履行本质量体系文件中规定的职责，有关部门的质量职能分配见附录B主要负责人和部门的主要职责和权限如下：(1) 总经理 a) 对全公司的质量工作负全面责任，组织制订公司质量方针、目标，并以文件颁布，采取

21、有效措施抓好在全体员工中落实，使员工能理解和执行；b) 建立、保持和改进质量管理体系，建立与完善质量管理体系相适应的公司组织。策划结果的更改应通过体系文件的修改予以表述；机构，明确管理者代表以及从事与质量有关的管理、施工、维修和验证人员的质量职责、权限和相互关系，并予授权，使其能独立行使岗位职能；12SD/SC-02/2010c) 定期组织与主持管理评审，保证质量管理体系持续有效地运行，以满足标准、实现质量方针、目标的要求，满足与实施对顾客的承诺；d) 为实施质量方针，实现质量目标，负责对本公司的服务、技术、质量管理工作配置必须的资源，负责批准公司各部门培训计划；e) 及时配备和补充经过训练的

22、技术、管理人员和操作工人；f) 提供必要的资金保证，不断完善服务提供、监视和测量设备；g) 在安装、维修和服务中推广和应用高新技术、并整顿工作环境与秩序。h)为公司技术管理的负责人，参与公司质量方针、目标的策划，参加管理评审；i) 负责组织安装、维修和服务实施的技术策划，指导解决工程施工和维修保养中的技术问题，推广新工艺，新技术；j) 负责监督新标准，新规范在电梯安装、调试和检验中的执行；k) 收集和管理技术文件，跟踪电梯在安装、维修和服务行业科技的发展，开展技术交流活动；l) 指导服务网点的技术和质量工作。m) 本公司电梯安装、工程施工组织、售后开展维修保养与管理的负责人，主持工程部的日常工

23、作，参与公司质量方针、目标的策划，参加管理评审；n) 负责组织电梯安装施工、维修、保养的策划与实施，编制工作计划、掌握工作进度，处理与协调安装施工中的有关问题，监督安装施工中的工序交接；分配维保任务，调度维保人员，做好维保工程的大、中、零修工程衔接，确保实现对用户的维修保养承诺；o) 编制维保零配件的采购计划与实施采购；p) 负责维修/保养机具的管理和更新；q) 负责推行维保管理规范，检查维保的巡查、复检制度的执行；r) 负责管理与控制外协加工和外协支援，做好维保人员的技术、安全培训。(2) 管理者代表总经理在管理层中任命一名管理者代表，并规定其职责和权限，颁发管理者代表任命书(3) 总工程师

24、负责监检设备，不合格品控制，纠正和预防的领导责任，代表公司负责处理技术、质量的纠分。13SD/SC-02/20105.5.3内部沟通总经理通过召开会议、通报情况、汇报工作、传递/分发相关文件（包括记录或信息联系单）等方式，在公司内形成沟通渠道，确保质量管理体系运行情况在公司内得到有效沟通。5.6 管理评审5.6.1 总则a) 公司每年（间隔不超过12个月）至少开展一次管理评审活动，对公司的质量管理体系现状进行评审。在每次管理评审前，管理者代表组织策划本次管理评审的目的与内容等，以确保公司质量管理体系通过评审改进持续的适宜性、充分性和有效性。b) 管理评审活动由总经理主持，评审的内容包括评价质量

25、管理体系的适宜性、充分性、有效性、质量管理体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标的适宜性与实现情况。评审后应形成结论，结论记录在管理评审决议中；c) 管理者代表根据策划记录，编制管理评审计划。管理评审计划内容包括：管理评审的内容、时间、参加人员、地点、评审时各部门/人员应提交的资料内容及准备工作的要求、评审会议安排。d) 管理评审计划经总经理审批后在评审前一周发至相关部门，各部门按管理评审计划准备资料，参加管理评审会议，与会人员需在签到表签到。5.6.2 评审输入 管理评审输入即为评审的具体内容为：a) 内审、顾客、认证机构对公司质量管理体系的审核结果；b) 顾客投诉的处理，顾客的满意

26、度测量结果及反馈的重要信息；c) 重大质量事故的处理过程及服务质量趋势；d) 质量方针、质量目标以及纠正/预防/改正措施实施情况；e) 以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f) 当公司的组织结构、服务特性与提供、资源发生有重大改变与调整，相关的法律法规、标准及其它要求发生变更时，评价这些变更对质量管理体系的可能影响与引起的变化。14SD/SC-02/20105.6.3管理评审输出管理评审输出即为对管理评审输入的评价结果，包括：a) 质量管理体系的过程及相应的文件是否有修正的需要；b) 正在实施的质量方针、质量目标是否适宜、是否需要修改；c) 是否需要对相关的过程、服务作审核或采取措施改进；

27、d) 为质量管理体系各项活动配备的资源是否适宜；e) 综合评价本公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性；f) 对上述评价结果需要采取的跟踪措施和改进建议；5.6.6相关/支持文件SD / CX-1201 文件控制程序SD / CX-1202 记录控制程序SD / CX-1213 纠正措施程序SD /CX-1214 预防措施程序15SD/SC-02/20106 资源管理6.1 资源的提供资源是组织确定过程，建立和有效运行质量管理体系，实现质量方针和质量目标的必要条件。公司根据产品实现及相应的支持过程确定质量管理体系运行和为持续改进其质量管理体系的有效性、满足顾客要求、增强顾客满意所需的资源

28、。根据所需的资源不同、职责权限不同，本公司将明确相应提供资源的要求，依照使用部门划分，确定对资源的维护活动。为使顾客满意公司将在以下三方面进行控制：1） 人力资源，即组织为实现质量管理体系策划和实现过程有效运作所需的各类管理人员、技术人员和操作人员。这些人力资源均与质量有关。2） 基础设施资源，即组织为实现质量管理体系过程和产品实现流程运作所必须的设备支持性服务资源。3） 工作环境资源，即组织为满足产品实现符合性的基本要求所需的一组条件。6.2 人力资源6.2.1概述公司根据部门质量职责对人力资源进行管理。通过对人力资源的管理控制，确保承担质量管理何体系规定职责的人员有能力满足服务质量要求。6

29、.2.2职责1） 办公室负责公司员工的招录、定岗、辞退及公司内培训工作计划的制定、组织和落实工作。2） 各部门负责配合开展人力资源管理工作。6.2.3 控制要点1）人员的安排对于承担质量管理体系规定职责的岗位，公司安排具有与该岗位所承担职责的相应能力的人员担任。对能力的判断将考虑其所受教育、培训、技能、经历及该岗位的其它要求，最终由总经理确定。2）培训、意识和能力对从事影响质量的活动的人员的能力需求，通过以下方式进行识别：16SD/SC-02/2010对照部门质量职责，对现有人员的能力进行调查。对新增岗位或变换职责的情况，根据其承担的职责，确定其能力需求，并修改部门质量职责。通过培训或其他措施

30、，使员工满足自身岗位要求，并确保员工意识到所从事活动的相关和重要性，从而为实现公司质量目标作出贡献。通过培训、考试、考核对实际操作进行验证等方式对培训的有效性进行评价。保持员工教育、经历、培训和资格的适当记录，具体见记录控制程序。6.3 基础设施公司各级管理人员必须识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的基本设施，包括：1）工作场所和相应的设施；2）主要设备、硬件和软件；3）支持性服务，诸如通讯设施、能源供应等等。6.4 工作环境公司必须识别和管理为实现产品的符合性所需的工作环境的因素。本公司各重要的安装、服务场所的环境质量要求可参见相关管理控制程序和各作业规程的规定。7.1安装、维修实现7

31、.1.1电梯安装、维修的策划公司对于安装、维修的全过程的管理是通过过程方法来实现的，公司安装、维修的实现是子过程及支持性过程，这些过程使公司能有效开展服务，并获得效益。通过这些过程的实现应达到以下要求。1）安装、维修电梯，严格按照国家标准规定的技术条件和试验方法验收，有完整的随机资料与工厂的出厂合格证明文件；2）安装的施工，执行建设工程对电梯安装、维修分项工程施工组织的要求，通过策划，编制文件完成施工准备后实施安装。安装完毕，严格执行国家标准规定的施工质量17SD/SC-02/2010验收规范验收，有完整竣工验收资料、图纸、及交接手续；3）维修、服务实行专业化管理，由经过岗位培训取得资格证书的

32、专业维修人员进行，并按公司的承诺，为用户开展预防性养护，确保顾客满意。4）策划中考虑服务提供应有的证据，设计/编制相应的表格，规定记录的方式；5)策划结果可编写质量计划或其他类型的文件，并按受控文件控制。 经研究，本公司现有服务实现提供的主要过程包括：服务实现的策划、与顾客有关的过程、电梯的安装、维修提供以及监视和测量装置的控制等子过程。为实施上述子过程，公司编制并执行下列程序文件，以确保服务实现的充分有效。标 题 ISO9001：2000条款号SD /CX-1205 采购控制程序 SD /CX-1206 安装服务提供过程控制程序 SD /CX-1208 监视和测量装置的控制程序 7.2与顾客

33、有关的过程 7.2.1与服务有关要求的确定充分了解顾客的要求并转化对公司的服务要求，从而确保能满足顾客的要求和期望。1)总经理负责组织对特殊要求的评审。2)技术部有关人员参与特殊要求的合同评审。7.2.1.1技术人员根据顾客提出的安装要求负责对顾客要求作识别。内容包括：1）顾客明示的服务要求，以及交付、服务及价格等方面的要求；2）顾客没有明确，但为习惯上隐含的潜在要求，包括预期的或规定用途所必要的服务要求；3）法律法规要求（环境、安全、健康等方面）识别。7.2.1.2识别与确定后：要求填写合同评审记录，并提交评审。7.2.2服务要求的评审7.2.2.1服务要求的评审必须在投标、接受合同/订单之

34、前进行，技术人员将已经识别的顾客要求、法律法规要求以及公司确定的附加要求，按7.2.1.2要求填写在合同评审记录后，而后进行合同评审。18SD/SC-02/20107.2.2.2合同评审采用的方式为：由管理者代表组织技术、安装、维修、服务等有关人员对合同履行中服务要求能否满足进行共同评审，评审意见写入合同评审记录，完成的合同评审；由管理者代表审批。7.2.2.3评审应确保下列要求：1）产品的质量要求得到规定或明确；2）与合同或订单草案中要求（如投标或报价单）不一致的问题，已经通过与顾客的沟通努力而得到解决；3）公司有能力满足规定的要求。7.2.2.4合同签定后，文员将合同记入合同台帐，由管理者

35、代表负责将相关内容用表单的形式通知有关岗位和人员，作为组织设计、采购、检验和交付等的依据。7.2.2.5工程部负责合同的执行、监督，定期对工程情况进行统计分析，将结果报送管理者代表，并将有关信息在公司内部沟通和与顾客联系。7.2.3合同7.2.3.1类别变更、质量要求提高、交货期提前和价格变更等重要的合同修正内容应报告管理者代表重新评审，总经理决定后，管理者代表将顾客对合同修改所提出的要求与提供的有关资料，随合同修订内容一并通知有关岗位/人员。7.2.4合同与资料保管合同文本、评审记录相关文字资料，应随同立卷，归档，并按记录控制程序进行管理。保存期一般为三年，到期再鉴别是否继续留存。7.2.5

36、顾客沟通 业务部、工程部、技术部负责与顾客沟通 相关/支持文件 SD/CX1201 文件控制程序 SD/CX1202 记录控制程序 SD/HTPSB01/2012 合同评审表SD/HTTZ01/2012 合同台帐19SD/SC-02/20107.4 采购 目的对采购过程及供方进行有效的控制，确保所采购的物资符合质量标准和技术要求的规定，满足顾客要求。范围适用于电梯安装、维修、服务的部份零部件的采购与外包控制。 职责1) 总经理负责外包的控制和管理。2) 副总经理批准电梯安装、维修、服务物资的采购计划和临时采购。3) 供应部编制物资采购计划和签发物资采购清单，办理临时采购的申请。7.4.1 采购

37、过程控制1) 总经理负责承包商的选择、评定、复评。2) 供应部负责主要材料、配件供应商的选择、评定、复评。3) 安装、维修中的脚手架材料与搭架，自行采购。4) 安装、维修中的辅助劳务工，从市场雇用，雇用执行广西壮族自治区农村劳动力跨省（区）流动就业管理暂行办法的规定。5) 为公司提供进货运输的运输方，由供应部在识别其运输质量保证能力后，与其签订运输质量保证协议。7.4.2 采购信息1） 采购计划、采购清单的编制 供应部根据销售合同和库存情况编制进货的采购计划（含临时的采购清单），报副总经理批准后进货，并与供应商签订供货合同协议。采购计划或采购清单应列出采购物资的要求，包括名称、品种、规格、数量

38、和交货日期。必要时，还应注明规范、检验标准及其它有关技术资料的名称和版本。 20SD/SC-02/2010采购合同内容应包括：a) 物资的名称、规格、数量、单价； b) 质量技术标准、验收方式、付款方式；c) 供货的时间、地点及供货方式；d) 采用何种运输方式，运输过程中的损耗及费用；e) 双方的违约责任及补充条款。2） 供应部采购员在向市场采购或外协加工时，必须确认采购物资的采购要求（本程序4.2.1.2）是充分和适宜后，才与供方沟通，发现采购内容与采购清单含糊不清的，应立即向请购人查询清楚，待手续齐备后执行采购，严防差错。并应根据库存量、资金情况、缓急程度，做到有序、有节、有效采购。7.4

39、.3 采购物资的验证1) 当顾客要求对供方的产品在供方现场实施验证时，供应部应与供方进行联系，在采购合同中作出规定，并协助顾客实施验证。2) 市场采购的物资在我公司的验证方式，可依据该物资的重要程度，采用检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，具体执行过程和产品的监视与测量程序中的规定。3) 对验证中发现有不合格品，由验收人员及时报告副总经理，并按不合格品控制程序的规定处理。7.4.4 相关/支持文件SD /CX 1202 记录控制程序SD /CX 1208 过程和产品的监视与测量程序SD /CX 1212 不合格品控制程序 21SD/SC-02/20107.5安装过程控制7.5.

40、1保证安装全过程在受控状态下进行，以防止安装过程中出现不合格品。 确保生产在受控条件下进行。受控条件包括以下方面：1) 获得规定产品特性的信息，并包括产品要求、产品标准、具体订单经评审后所要求采取的措施；2) 编制必要的作业指导书；3) 使用要求的设备，并采取适当的手段对设备进行维护，以保持过程能力；4) 获得和使用测量与监视装置；5) 实施监视和测量；对放行、交付和适用的交付后活动，采取必要的控制措施。7.5.2特殊过程控制当安装和服务过程的输出（产品质量）不能，或不能及时、经济地由后续的测量或监控加以验证时，公司必须对任何这样的特殊过程进行确认。只有经确认/批准的过程方可正式批量生产。这包

41、括仅在产品使用已交付之后缺陷才可能变得明显的过程。确认必须证实过程实现所策划的结果的能力。适用时这些安排必须包括：1) 过程能力的鉴定；2) 设备能力和人员资格的鉴定；3) 使用规定的方法和程序；4) 记录的要求；5) 再确认；特殊过程包括：焊接、喷涂油漆等。(1)从事特殊过程加工、装配操作、检验的人员应保持相对稳定，对该类人员进行定期考核、岗位资格确认和保存培训记录。(2)焊接设备应保持良好的工作状态，并按技术要求进行定期检修、保养并保存记录。(3)特殊过程操作人员应按作业文件规定程序进行操作，并做好相关记录。7.5.3产品标识和可追溯产品标识的目的是为了便于对产品质量问题的原因、责任等进行

42、追溯。(1)备品备件的标识22SD/SC-02/2010可用文字、颜色或标牌明确原材料的名称、规格、材质、生产厂家等。(2)关键外购件（含外协关键零部件）的标识。一般以供方的出厂编号作为标识，入库验收单上应注明出厂编号和供方名称。若没有供方的出厂编号，则以供方的代号加验收单上的日期作为编号标识，其构成如下： 日期 月份 年份最后二位数 供方名称代号（应具有唯一性） 7.5.4 顾客财产各部门必须妥善保管在公司控制下或由公司使用的顾客财产（如图纸、设备等）。公司应对供其使用或纳入产品的顾客财产进行标识、验证、保护和维护。顾客提供的原材料按照顾客的要求控制和防护，若无特殊要求，则按本公司物料控制方

43、法，余料或坏料按照顾客规定的方法退换或处理；顾客提供的产品样机应进行接受/退还登记，加贴样品标识和发放回收登记；顾客的技术资料和文件（包括知识产权，如保密信息），在登记后参考本公司文件控制方法进行管理，未经顾客同意不得交给或透露给第三方。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时必须予以记录，并向顾客报告。23SD/SC-02/20107.5.5 产品防护在对产品进行内部处理（标识、搬运、包装、贮存和保护）和交付到预定的地点期间，公司必须根据顾客要求对产品的符合性提供防护。产品的搬运、包装、贮存和保护方法应按相应的要求进行。该条款也适用于产品的原材料、半成品、辅料的防护。7.5.6监视和测量

44、装置进行安装过程控制为保证产品质量在安装过程中，某些工序应进行监视。如在安装电梯导轨时，应以重线为准，每安装完一节轨都应测量一次达到标准后再安装下一节轨。凡作业时环境温度、湿度有要求的，配备相应的监测装置。建立并保持安装服务提供过程控制程序和维修提供过程控制程序。电梯零部件在搬运、贮存过程中，应采取适当防护措施，防止产品受到损坏。工程部负责搬运过程中的防护，仓库负责贮存过程中的防护。7.5.6.1环境控制 安装过程中的采购产品、过程产品、加工辅助材料应分类码放整齐，确保安全可靠。安装工地应保持环境整洁、安全标志醒目、道路通畅，自然采光或灯光照明应有足够明度。安装工地应有防火设施，对有害物质应有

45、排放系统。7.5.6.2人员控制本公司一律实行持证上岗，未经培训，未取得与工作岗位相符的操作证一律不准上岗。7.5.6.3设备、工装控制维保部应定期对设备进行检修，保证设备处于完好，能满足需要。 质检部应定期检修工装，保证其精度满足需要，并保存记录。24SD/SC-02/20107.6 监视和检测装置的控制本公司为保证安装质量按安装形成的过程配备监视装置和检测设备，对监视装置和检测设备（以下统称监测设备）进行校准、维修，确保其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。7.6.1建立并保持监视和检测装置的控制程序7.6.2委外检定的控制质检部应对承担公司监测设备校准、修理任务的委外单位进行质量保

46、证能力及服务的考察评定，并做好有关记录。7.6.3记录 质检部应保存监测设备的检定、修理、使用的记录。记录应清晰、准确、完整一般记录保存期三年。8 测量、分析和改进8.1 总则8.1.1为证实产品的符合性，确保质量管理体系的符合性及实现质量管理体系有效性的改进，公司有关部门必须策划和实施所需的监视和测量活动，对适用方法的需求和用途予以确定，包括统计技术的应用。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意公司总经理及相关部门应了解用户对本公司服务的满意或不满意的信息，以衡量质量管理体系的绩效。获取和利用这种信息的方法可参见顾客满意度测量程序。8.2.2 内部审核公司制订了内部审核程序，按照规定进行内部

47、审核，以确定质量管理体系是否：1) 符合本标准要求；2) 得到有效地实施和保持。审核的公司活动特点、区域的状况和重要程度，以及以往审核的结果，管理者代表必须对内部审核方案进行策划。规定审核的范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实25SD/SC-02/2010 施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。具体运作过程可参见内部质量体系审核程序，其中说明了实施审核和确保审核独立性、记录结果并向最高管理者报告的职责和要求。最高管理者必须对审核期间发现的问题及时采取纠正措施。纠正措施的结果应进行验证并保持记录。8.3 改进8.3.1持续改进为促进质量管理体系的持续改进，公司通过使用质

48、量方针、目标、审核结果、数据分析及管理评审，包括纠正措施和预防措施的制定、实施和跟踪，持续改进质量管理体系的有效性和适宜性。公司通过纠正与预防措施程序对以上过程实施管理。8.3.2纠正措施公司制定纠正与预防措施程序，以采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格的再发生。采取的纠正措施须与所遇到问题的影响程度相适应。纠正与预防措施程序规定以下方面的要求：1) 评审不合格（包括顾客投诉）；2) 确定不合格的原因；3) 评价确保不合格不再发生的措施的需求；4) 确定和实施所需的纠正措施；5) 记录所采取措施的结果；6) 验证所采取的纠正措施效果。8.3.3预防措施公司制定纠正与预防措施程序，确定预防

49、措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。所采取的预防措施须与潜在问题的影响程度相适应。纠正与预防措施程序规定以下方面的要求：1) 确定识别潜在不合格及其原因；2) 评价防止不合格发生措施的需求；3) 确定并确保实施所需的预防措施；4) 记录所采取措施的结果；5) 评审所采取的预防措施的效果。26SD/SC-02/2010附录A质 量 管 理 体 系质 量 组 织 机 构 图总经理作业责任人零部件责任人焊接责任人调试责任人检验责任人作业人员采购人员焊接人员调试人员检 验人员质保工程师技术负责人27SD/SC-02/2010附录B质量管理体系过程职责分配表职能、岗位过程总经理管理者代表办公室

50、技术质检部业务部工程部管理职责文件合同评审人力资源基础设施采购监检设备不合格品控制服务记录内部审核纠正和预防措施安全监察主控/主管岗位 相关责任 主控/主管岗位 相关责任28SD/SC-02/2010附录C程序文件清单序号名 称编 号1文件控制程序*SD/CX-012记录控制程序*SD / CX -023人力资源管理程序SD / CX -034基础设施和工作环境管理程序SD / CX -045采购控制程序SD / CX -056安装服务提供过程控制程序SD / CX -067维修售后过程控制程序SD / CX -078监视和测量装置的控制程序SD / CX -089顾客满意程度测量程序SD /

51、 CX -0910外包劳务控制程序SD / CX -1011外包工程控制程序SD / CX -1112内部审核程序*SD / CX -1213不合格品控制程序SD / CX -1314纠正措施程序*SD / CX -1415预防措施程序*SD / CX -1516接受安全监察和监督检验程序SD / CX -1617特种设备制造许可证使用、保管和换证申请程序SD / CX -1718标注特种设备制造许可证标志、编号和有效期的程序SD / CX -1819质量控制程序SD / CX -1920事故预防控制程序SD / CX -20注1：“*”为标准规定应编制的程序文件 注2：112系ISO9001

52、：2000标准中对应程序29SD/SC-02/2010附录D质量手册发放范围部门代号持有人（部门）备 注01总经理受控02管理者代表受控03办公室受控04技术质检部受控05业务部受控06工程部受控30SD/SC-02/2010附录E支持性文件清单序号名 称编 号1说明SD/ZC 012电梯安装作业指导书SD/ZC 023安装维修质量管理和保养规定SD/ZC 034电梯维保安全操作规程SD/ZC 045电梯和维修保养SD/ZC 056电梯的中修和大修SD/ZC 067电梯的紧急召修SD/ZC 078电梯发生事故处理规程SD/ZC 089电梯常见故障处理SD/ZC 0910维修保养用润滑油（脂）及注油方法SD/ZC 1011质量记录SD/ZC 1112电梯安装工艺SD/ZC 1213141516171819