某家具有限公司产品实现控制程序

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1、韦邦家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01产品实现版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号7.0管理部门品管部页 码1/97.1产品实现的策划应将过程方法应用于本公司产品实现的策划活动中，产品的实现是实现产品的一组有序的过程和子过程，使产品和过程增值，生产部应予以识别这些过程。同时在这些过程中，一个过程的输出将直接影响和形成下一个过程的输入，而这些过程和子过程的相互作用和影响将构成过程网络。这种关系应该了解，在熟练地掌握过程方法的前提下，实施产品实现的策划。公司目前承接的家具类制品业务的过程已经策划完毕，反映在现有的工艺、技术、管理文件和工艺流程图中，认真执行文件，可以确保产

2、品质量，达到满足顾客的要求。对特殊的产品、项目和合同，生产部应负责实施产品实现的策划，具体如下：7.1.1策划时机应在下列情况下进行质量策划；a)承接特殊产品时；b)承接合同中顾客对产品有特殊的要求时；c)按常规产品生产通知单生产有困难时。7.1.2产品实现的策划要求a)应具体针对产品、项目或合同进行。b)具有可操作性。c)要落实责任到各相关部门。7.1.3产品实现的策划内容a)确定恰当的产品质量目标。包括识别产品质量特性、建立其目标值，质量要求和约束条件，并应满足顾客和法律法规的全部要求；b)识别确定产品实现所需过程和资源，确定需建立的过程文件，以确保过程有效运行，并得到控制，使产品得以实现

3、；韦邦家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01产品实现版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号7.0管理部门品管部页 码2/9c)确定所需的检查和接收准则；d)如有顾客要求，可以以顾客要求作为接收准则；e)制订应填写的记录、报表的格式。7.1.4策划的结果策划的结果以附带详细说明输出。7.2与顾客有关的过程。7.2.1与产品有关要求的确定公司应确定家具产品有关的要求，具体内容包括：7.2.1.1明示的要求，通常通过顾客的采购单或顾客提供样版、色板及附带文字说明体现出来。7.2.1.2顾客没有明示的产品要求，但家具行业通用规则，主要包括：设计、制作、包装所必须达到的国家家具行业有

4、关产品质量标准的要求。7.2.1.3顾客虽然没有规定，但必须遵守的国家法律、法规规定的要求。7.2.1.4以上要求确定反映在公司的有关产品质量要求的工艺文件中，公司可对部分产品针对顾客的合同情况提出附加要求。运作时将与产品有关的要求要点注明在生产通知单上，以使各部门知晓执行。7.2.2与产品有关要求的评审公司在接受顾客提供的采购单前或接受顾客更改的采购单前，应评审与产品有关的要求，以达到：a)确保准确理解顾客要求，特别是供需双方对合同或订单理解不一致的要求，应达成共识；b)在充分理解顾客要求的基础上，将与产品有关的要求，以文件夹的形式明确规定，作为运作的依据。c）对资金、采购、设备、人员、技术

5、等综合能力评价，确认有能力满足产品的使用，交付和服务（运输及售后服务）等方面的要求。韦邦家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01产品实现版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号7.0管理部门品管部页 码3/9没有文件形式的顾客要求，应通过电话或其他方式进行确认后再实施评审。涉及需与顾客沟通事项应由业务员负责沟通，取得一致意见后提交评审，评审结果及评审引起的措施应予以记录并保存。在执行过程中，当顾客要求发生变更，业务员应及时通知有关部门和人员做好记录。7.2.3与顾客沟通营业部负责顾客订货前期、生产过程中、产品交付后的全部过程全方位与顾客沟通，随时征求顾客的意见，收集顾客反馈的信

6、息，不断改进，以取得顾客的持续满意。7.3设计和开发7.3.1设计开发和策划a)对各设计开发阶段活动的适当性进行评审、验证和确认，及其相应的安排；b)所需要的配合部门；c)规定各阶段活动的职责与权限；d)产品相关的法律法规（行业标准）。7.3.1.1总经理或副总经理应新产品设计开发进度表进行认真审核，核准后，设计人员需及时准备实施新产品的设计开发据需要的图纸，如绘制结构草图、施工图。7.3.1.2随着设计开发工作的开展，应及时对产品设计开发进度表的安排进行修正，以确保设计开发工作的顺利进行。7.3.1.3在设计开发的策划中，应管理好组织与技术接口，规定相互之间的有效沟通方法及所传递的信息，明确

7、职责。7.3.2设计和开发输入7.3.2.1设计开发输入必需考虑的内容a)公司新产品开发方向；b)收集的市场信息；韦邦家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01产品实现版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号7.0管理部门品管部页 码4/9c)公司类似产品信息；d)产品相关的国家、行业标准。7.3.2.2总经理每次参展后一个月内，在总结参展经验及市场信息的基础上，制订出公司新产品开发方向。7.3.2.3总经理、设计及销售人员根据公司新产品开发方向收集市场信息（图片、样品或市场信息产生的自我创意），有具体的设计需求时，填写设计/开发意见书，并附相应的资料经总经理核准后，交设计部，需

8、要时由设计需求提出人与设计部相关人员就有关新产品的创意、要求进行沟通。7.3.2.4设计人员根据设计需求、公司新产品开发方向、有关家具的国家行业标准原有的设计资料或顾客要求等，再加上自己的专业知识和绘图员一起绘制相应的效果图。7.3.2.5经设计部主管审核合格的效果图，交给总经理或客户进行审核，并将其审核意见填写到效果图评审报告中。7.3.2.6如果效果图评审不能满足设计要求，需对效果图进行修改，由设计人员重新创意后再交给总经理或客户审核。7.3.2.7如果直接根据图片、样品进行新产品开发，由总经理批准后，设计部主管直接组织设计部相关人员制作样品，勿需进行效果图的评审。7.3.3设计和开发输出

9、7.3.3.1新产品进入开发阶段，由设计师将效果图、施工图与开发人员一起研究，辅导开发人员制作样板。7.3.3.2样板师制作样品时，需要同时制作施工图、材料明细表、五金配件表、模板、色板是生产的工作标准，特别需要注意其精确度，其精确度由样板师、审图员负责审核。7.3.4设计和开发评审韦邦家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01产品实现版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号7.0管理部门品管部页 码5/9白胚样板制作完毕后，由于研发人员提交该样板给设计部主管，由设计部主管、总经理、副总经理和销售部、品管部，对样板的款式造型、颜色、功能五金配件、耐用性、实用性、配套性、价格、目标

10、市场定位等要求是否符合规定进行评审，并将评审意见记录于新产品开发阶段评审表内，对评审的意见修改，报总经理批准后，由设计师辅导开发人员进行更改，直到符合要求为止，其更改验证由设计部主管负责。7.3.5白胚样板涂装后先由品管部按设计验证标准对新样品进行检验，确保满足产品相关的法律法规及行业标准要求，检验通过后，由总经理、设计部、销售部、品管部、生产部进行设计验证，并将确认结果记录在新样品验证评分记录表中。7.3.6设计和开发确认7.3.6.1样品验证合格，由生产部门安排试产；7.3.6.2在新产品试产过程中，设计部负责该型号的开发人员在生产现场进行指导和对员工进行培训，并验证其技术文件的适用性，同

11、时由生产部、品管部、设计部对其技术文件的准确性、生产能力、使用物料状况、产品符合要求情况等进行评审，确保设计输出与设计开发输入相符，并决定该型号是否能正常投入生产。7.3.6.3试产后由生产部和品管部对其生产能力、质量保证能力、技术文件、进行确认，设计部综合试产后的结果进行最终确认，并由设计部填写试产总结/确认报告，经副总审核后，报总经理批准。7.3.7设计和开发更改的控制7.3.7.1设计更改的有关要求可在有关评审报告中注明，或用书面式通知。7.3.7.2设计更改涉及技术文件变更，应对文件版本做相应的变更。7.3.7.3对更改所造成的影响（如对产品中的其他零部件、成品等的影响等）进行评估防止

12、出现差错。7.3.7.4在更改实施后，应予以验证和确认，必要时应由设计部主管或副总经理进行审批。7.3.7.5有关更改的结果应予以记录。韦邦家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01产品实现版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号7.0管理部门品管部页 码6/97.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1采购物料的分类物控部负责制定采购物料分类明细表，并根据其对随后的产品实现过程及产品输出的影响，将采购物料分三类：a)重要物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用性能，可能导致顾客严重投诉的物料。如：板材类、油漆类；b)一般物料：构成最终产品非关键部位的物资，它

13、一般不影响最终产品质量或有微弱影响的物料，如：海棉类、五金类；c)辅助物料：非直接用于产品本身的，起辅助作用的物料。7.4.1.2对供方的评价采购部根据供方的供货能力，通过对其提供物料的质量、价格、交货期、生产设备、售后服务等进行综合比较，选择合格的供方，从合格供方名录中实施采购，并跟踪考核供方的供货业绩，以确保采购物料的质量符合公司的要求。7.4.2采购信息7.4.2.1工厂发布的采购信息，如采购单、订单等，应包括拟采购产品的有关内容：a)对产品质量的要求；b)对产品验收的要求；c)对价格、数量、规格、交付等其他要求；7.4.2.2适当时采购信息还包括：a)对供方的产品、程序、人员提出批准或

14、资格的鉴定要求；b)适用的质量管理体系的要求。7.4.2.3本厂的采购文件包括采购物料分类明细表、采购单、物料申请单、外发加工单及其他文件，由采购部保管。韦邦家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01产品实现版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号7.0管理部门品管部页 码7/97.4.3采购产品的验证a)由本厂品管部进行进货验证；b)由顾客在本厂现场实施验证；c)由本厂在供方现场实施验证；d)由顾客在供方现场实施验证。7.4.3.1采购产品的验证方式。7.4.3.2验证活动可包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式。7.4.3.3在供方处验证及其验证方法应在合同中明确规定，

15、顾客的验证不能免除本厂的责任。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制公司确保生产和服务提供处于受控状态，受控条件包括：7.5.1.1生产部可从生产通知单及顾客提供的样件、图纸中获知产品特性信息，来制作模版及色版。7.5.1.2生产员工要严格按作业指导书进行操作，确保产品符合要求。7.5.1.3生产设备要定期维护、保养，始终处于完好状态，以保证生产过程能力。7.5.1.4生产人员和QC人员按样品及标准要求，实施首检、抽检、全检确保过程和产品质量稳定。7.5.1.5监视和测量合格的产品可以放行、交付；未经检测产品不得放行、交付；监测不合格产品处置执行不合格品控制程序。7.5.2生产和服

16、务提供过程的确认 本公司的所有生产过程的产品均可通过首检、抽检、全检、对照样版、图纸和标准要求，验证其是否符合要求，故不存在特殊过程。韦邦家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01产品实现版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号7.0管理部门品管部页 码8/9关键过程是开料过程、油漆过程，对这两个过程设置监控点，实施首检、抽检、全检、对照样版、图纸和标准要求，确保产品质量稳定。7.5.3标识和可追溯性在产品实现过程中，公司为了区分不同的产品，不同的检验状态，防止产品的混淆和误用，以及实现必要的可追溯性，采用适宜的标识方法予以控制。7.5.4顾客财产为保证顾客的财产得到识别验证、保

17、护并正常使用，以满足顾客要求。公司对顾客财产予以控制。7.5.5产品防护公司应对成品、制成产品、采购产品进行有效的防护，这种防护以原材料进公司一直延续到顾客指定的交付地点为止。防护的内容包括：产品防护标识的保护、产品包装、搬运、贮存过程的防护，以保证产品不受损坏，不变质，从而达到顾客满意。7.6监视和测量装置的控制根据产品测量的要求选择合适的器具，目前公司的测量和监视器具，主要有钢尺、直尺、卡尺、测湿器等。测量器具的采购由采购部负责，采购和验收时需考虑其准确度、测量范围。品管部凭合格证或合格标签实施验收，并建立测量器具台帐。7.6.1测量器具的校准新购进的测量器具应送国家法定计量单位进行校准。

18、品管部根据国家法定计量单位的规定定期送检，并做好送检记录。7.6.2测量器具的使用、保管7.6.2.1校准合格的测量器具，由品管部保存国家法定计量单位颁发的合格标签，校准不合格的报废处理。韦邦家具（集团）有限公司文件编号WB-QM-01产品实现版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号7.0管理部门品管部页 码9/97.6.2.2发现测量器具偏离校准状态时，品管部应评定以往测量和监视结果的可信度，采用合格器具重校，确保检验结果的可靠性。7.6.2.3测量器具应妥管保管，防止损坏、丢失。7.6.2.4检测人员应学会正确使用测量器具，防止出现操作误差。支持性文件：1、采购控制程序2、生产和服务提供控制程序3、设备维修、保养制度4、标识和可追溯性控制程序