【企业】商贸公司营销中心管理规章制度范本（WORD档）P12

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1、商贸公司营销中心管理规章制度为规范公司工作制度，完善企业管理，维护公司和员工的合法权益，特制定本制度：一、考勤制度：1、公司全体员工，必须严格遵守工作时间，上班时间为：早上:8:3012:00,下午：14:0018:30，根据季节进行调整。上班实行打卡制度，员工上下班应由本人输入指纹，做到不迟到，不早退，有事需事先请假，上下班由办公室文员负责出勤登记，内容包括出勤、迟到、出差、病事假、旷工等。2、每月办公室人员可调休四天，业务员每周日统一休息；员工有事须向部门主管请假，部门主管有事须向部门经理请假，调休或请假须告知前台文员做好记录；不得事后用打电话、留条子、托人代言或者休息后告假等方式请假，未

2、经批准不得擅自离岗，无故不参加公司会议及其他活动，按旷工论处。3、上班无故迟到超过三十分钟者，计旷工。4、请假一天以内由部门主管批准，三天以上由总经理批准，经理请假超过三天由董事长审批。5、迟到或早退一次罚款10元，每月迟到或早退达三次者扣发当月工资50%；旷工按实际天数计算总缺勤，无故旷工一次扣50元，连续旷工三次自动离职，扣除应发工资及提成。6、办公室计算出员工出勤奖罚款后，由本人确认并经领导签字后，从当月工资中发放或扣除。二、工作制度：1、凡公司员工，须严格遵守公司的有关规定，遵守国家相关法律法规，不得从事危害国家和公司利益的活动。服从公司领导安排，各负其责，做好本职工作，恪守职业道德，

3、建立服务客户的思想观念。2、员工应遵守公司保密制度，不得向第三方泄漏任何业务机密信息。 3、凡公司员工，须努力树立敬业精神，按时完成本职工作，同事间不得勾心斗角，打架斗殴彼此树立精诚团结的精神，塑造企业积极进取，讲求时效的工作氛围。4、员工不得在不经允许的情况下翻阅、挪用他人物品。5、不用公司电话播打声讯电话或私人电话。6、爱护公司财务及设施，如有损坏，照价赔偿。7、公司员工严禁在公司上班时间做与工作无关的事，如打牌赌博、下棋、乱讲脏话、聊天、打电脑游戏等，违者开除。8、除因工作需要外，避免在公司内会客；除专人外公司员工禁止使用本公司电脑。9、尊重客户，认真听取客户意见，及时有效地解决问题三、

4、客户招待制度：1、客户来公司如需宴请，宴请标准为每位80元，最高限额为每桌400元。2、出差在外因业务需要须宴请客户，须向部门经理打报告并经总经理批准后方可宴请，但要控制在一定范围内。3、客户来公司需住宿的，每人一天100元标准。4、凡需住宿和宴请的客户，事后必须出具正规发票。四、离职规定：1、正式员工若离职，需提前一个月提交书面辞职申请书，由部门经理签字报经总经理批准，并按照公司要求做好业务交接工作，对于无正当理由突然辞职离岗者，公司不予清算任何薪资。2、转正后的业务人员实行业绩考核制，连续三个月业绩挂零者予以淘汰。3、员工在工作期间因失误被辞退者，公司对其进行责任追究后，方能对其结算工资。

5、4、凡离职员工，工资及奖金、提成的结算，按公司正常的结算周期进行结算，不可即时结算。五、奖惩制度：（一）奖励：1、开发新客户奖：每开发一个客户奖励300元。2、当月完成任务后，销量居榜首者奖：50-200元。3、超额完成任务奖：每超任务1万元奖100元。4、合理化建议被公司采纳后奖：100元。5、给公司减少损失奖：50-200元/次。（二）惩罚：1、当月有销量但未完成任务量者罚：100元。2、当月无销量者罚：200元。3、部门主管完不成当月下达的任务罚：100元。4、客户投诉罚：50元次-100元/次。5、与店方、客户发生争吵或冲突者罚50元，造成严重后果者罚200元，并赔偿由此带来的损失，公

6、司予以辞退。6、泄漏商业机密者，一经查实，据情节罚100元，或同时解雇。7、制造不良影响，如拉帮结派、造谣诋毁、打架斗殴、无理取闹者，据情节罚50-100元或解雇。8、不履行岗位职责，睡觉、串岗、聊天、干私活、打牌、下棋的罚50元/次。9、上下班不按时签到，不履行外出手续，每次罚10元。10、不服从领导安排，故意顶撞、刁难领导的，罚50元。11、违反操作规程和工作流程及越级申报的罚50元/次，情节严重的加重处罚。12、上班时间玩电脑游戏、手机游戏、看网络电影、听音乐、上网私聊，罚100元/次。13、酗酒上班酒后违反操作规程罚50元/次。14、未经总经理批准公车私用，车辆外借的，罚款100元。1

7、5、下班后不关好门窗、水电、办公室电源的罚款10元。16、促销员违反商场规定，所罚款项全部由个人承担，公司另处罚100-1000元。17、破坏公司财物及设施，照价赔偿并罚款50元。18、发货错误或造成延误发货，罚款50元，当月出现三次以上发货错误的，做停职处理。19、仓库物品货物保管不善，造成过期、霉变、虫咬、丢失罚款100元，并赔偿因此造成的经济损失。20、开会手机响铃一次，罚10元。21、工作时间在办公区域抽烟罚20元。22、漏填或虚填报表，发现一次，扣除工资的50%，发现三次自动离职，并扣发当月工资。23、用办公室电话播打声讯电话及私人电话罚50元。24、业务人员按公司规定时间要求下市场

8、，并按时返回公司，若规定时间内抽查一次不在市场者罚50元。25、客户的货物、礼品、促销品按时送达，对有意拖延送货时间者，发现一次罚款50元，克扣礼品、促销品者按礼品促销品价值的3倍罚款。26、严格执行公司的销售价格，对私自改变销售价格、偷吃差价者除弥补差价损失外，视情节罚款100-3000元。27、作风正派，廉洁无私，不得向客户吃拿卡要，不得唆使客户向公司任何人员行贿，不准接受客户任何吃请与馈赠，违者发现一次罚款100元。28、做好终端和深度分销工作，因不回访客户，不帮助客户分销而造成的调货、退货者，损失由业务员个人承担，视情节罚款50-1000元。29、养成良好的职业道德，坚持公司利益与客户

9、利益并重。不得利用工作之便谋取私利，更不得与客户窜通一气损害公司利益。否则，除追回不当得利外，视情节罚款100-3000元：第二次弥补损失后予以除名。30、不得利用公司客户网络销售非公司产品，否则，视情节罚款100-1000元或开除。31、经领导批准的销售退回手续及费用，促销申请手续，促销费用，必须当月办理，如有在营销人员手中积压现象，超过一个月惩罚200元，三个月公司不再兑现。32、营销人员不得以个人名义或公司名义在客户处借款和借物，如发现除如数偿还外，视情节罚款50-300元。33、业务员公款私用个人账（卡）实为挪用公款，除交回公款外，予以除名，并视情节和金额给予100-1000元罚款，并

10、追究其法律责任。六、会议制度：（一）会前准备工作1、所有与会人员必须提前5分钟到达会场。2、所有与会人员必须提前准备好会议所需的物品、资料。3、所有与会人员必须提前整理好，需汇报的工作及反馈信息。（二）会议时间1、将手机调为振动或关机。2、不准抽烟。3、不准看书报，不准打瞌睡。4、不准随意走动5、不准大声吵闹或制造噪音。6、认真做好会议记录7、认真做好工作汇报七、薪资制度：（一 ）、业务员（含促销员）：1、工资构成：底薪+奖金+提成2、试用期员工：试用期为一个月，底薪1300元；外区促销员底薪：1000元。3、正式员工：底薪1600元；外区促销员底薪：1200元。4、补助标准：（1）外埠业务员

11、：出差补助，省内每天补助70元，省外每天补助100元，车费实报实销。（2）郑州郊县业务员：出差无住宿每天补助30元，若有住宿每天补助70元，车费实报实销。5、提成标准：（以每月实际回款额为基数）业务员按4%计提，部门主管按1.5%计提，部门经理按1%计提，公司无利润产品不计算任务，不计提成。6、奖金：随市场进度另行制定。（二）、部门主管： 试用期：底薪1700元/月正式录用：底薪1900元/月。出差补助：同业务员（三）、部门经理： 职能管理部门经理及办公室人员由董事长制定工资标准，见调整待遇通知。出差补助：省内90元/天，省外110元/天。（四）、司机：试用期：1300元；正式：1500元，市

12、场送货每件提成0.15元。（五）、团购部单独列出，对董事长负责，独立核算自负盈亏。公司只承担规定范围内的人员工资及市场经营费用。具体规定见附录。八、样品酒领取制度：为规范公司规章制度，以便更好的拓展市场，提高业务达成率，对各部门为业务需要领取样品酒特作如下规定：1、 领取样品酒需说明用途及去向，根据需要填写样品酒领取单。2、 先由部门经理签字，然后报总经理签字，方可交财务室开票从仓库领取。3、 除正常业务外，不得以任何理由或其他方式套领样品酒，必须做到领用相符，一经发现将对领取人加倍处罚。4、 价值在100元以上的样品酒，原则上不允许私自开启和赠给客户，或者擅自用于招待客户；若确定需要开启或作

13、它用，需告知部门经理同意，同时上报总经理。5、 价值在100元以下的样品酒，业务员有自主控制权，可根据业务需要自由支配，但必须控制在公司的管理范围内，做到物有所用，决不铺张浪费。6、 凡未用的及已用过的样品酒需及时回财务室销单，否则无权再次领取样品酒。九、报货制度：为及时、准确、有效的为客户服务，针对报货程序特制定以下制度：1、 业务员在市场回访，要做好客户出货记录，库存记录。随时掌握客户出货量、库存量和出货方向，以备及时报货，提高为客户服务质量。2、 业务员出货统一填写公司订货单，原则上在当日填写完后，次日晨会前交于部门经理签字，方可交于财务开票出货。3、 业务员填写订货单，要严格按照各渠道

14、定价来填写，若遇特殊情况需变动出货价位，除部门经理签字外，需报于营销中心和董事长审批签字后，方可填写订货单交与财务部门开票。4、 业务员填写订货单，要完整准确的填写订货单上各栏信息，字迹要工整清晰。5、 业务员填写订货单信息有误（地址不清或订货品种有误）造成公司无法将货物及时送达目的地或发生退货现象，中间费用由业务员承担。6、 业务员紧急报货无法填写订货单时，需及时报于部门经理和财务室，告知出货信息，次日补填订货单和财务冲单。 附：报单程序填写报货单部门经理审批交财务开票十、外勤部送货制度：为及时准确有效地为客户服务，提高服务质量现特制定以下送货制度：1、 外勤部晨会后到财务部领取订货单，设计

15、合理有效最佳线路安排送货行程，做到当日货当日送达。2、 外勤部领取出货单，到财务室签字方可领取，途中送货安全第一，若途中酒品损坏，照公司出货价进行赔偿。3、 在库房装货时，严格检查酒品是否有破损和异常情况，异常酒品禁止上车，否则出库酒品发生异样由当事人照公司出货价赔偿。4、 货物送达后照出货单据上全额负责款项回收清点金额，当日下班交车交款与财务部冲单。5、 送货过程中地址不明或店方有异议，及时与报货业务人员取得联系，由报货业务人员妥善安排。6、 如货物不能及时送达客户，及时与业务人员和财务室沟通，合理妥善安排客户工作。7、 每出一件货物（酒品），司机按0.1元人民币抽取提成。 附：送货程序业务

16、员填写订货单部门经理审批财务开票司机领取出货单交仓管发货司机送货十一、财务制度：为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制订本规定：（一）、现金管理制度 1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经董事长助理审批后交总经理审批，然后到财务支取。 2.员工工资发放时间定为每月十五日，遇双休日续延。 3.每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。（二）、支票管理制度 1.支票必须符合以下要求方能收取 不能撕毁，破损或涂改。签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。 支票

17、有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。 2.使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。 3.100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，造成的损失及后果由个人负责。（三）、费用申请及报销 1.凡金额在500元以内的必须的开支费用，需报总经理审批后方可申请开支费用。 2.购买日用品、办公用品所需的费用需由经理申报后，报财务审核报总经理审批后予以领取现金，安排指定人员采购。 3

18、.各部门费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、填写费用报销单由经手人签字后报财务审核报总经理审批后予以报销。 4差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经部门经理签字,由财务审核报董事长助理及总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后酌情予以报销。 （四）、加班交通费及午餐费 1.如遇员工加班或特殊情况，员工乘坐公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费。2. 午餐费用及补贴按规定执行。一般为6元。（五）、销售费用申请及报销 销售费用的报销（包括运输、促销、广

19、告及临时招待等），必须在原始发票背面由经手人签字，并由部门经理签字后，报财务审核报董事长助理及总经理审批后予以报销。 （六）、财务室出货制度为有效、严格、统一配合执行公司出送货制度，特制定以下几点：1、各渠道出货开票，必须在收到公司统一印制的订货单方可开票出货。2、严格审核订货单上各品项出货价是否执行公司统一出货价，否则不予开票出货。3、执行公司各渠道统一价格的订货单，需有部门经理签字方可开票出货。若部门经理外出，次日补签。4、没有执行公司统一价格的订货单，必须由部门经理、营销中心或董事长签字后，方可开票出货。5、司机或业务员领取出货单时，必须由其签字后，方可领取提货票据。6、原则上不允许业务

20、员私自送货，特殊情况例外（如：量小、便利或公司无车辆）。7、下午下班前，沟通送货人员送货情况，及时回收款项（原则上当日款项当日收）。8、紧急出货时，要收到业务员或部门经理的电话通知后，负责沟通开票出货，次日督促业务员补交订货单。（七）、发票的开具及纳税申报管理1销售负责人应根据业务要求，按时开具正式销货清单，经部门经理签字后，报财务开具正式发票。凡是未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。 2财务负责人要按时向国税、地税部门申报报表。 （八）、报销时间及报销凭证的规定 1.所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日。 2.所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。 3.所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。 （九）、财务人员职责1妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其它会计资料。2.严格执行现金支票的管理制度，及时按规定报销费用。3建立健全各种财务账目。4定期汇总公司费用支出及成本情况，提出合理化建议。河南XX商贸有限公司 2011-6-4第 13 页 共 13 页