结核病防治规划工作计划及经费测算

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1、结 核 病 防 治 规 划 工 作 计 划 及 经 费 测 算方 案 说 明 全 国 结 核 病 工 作 计 划 及 经 费 测 算 的 组 成 ：中 央 级 、 省 级 、 地 市 级 和 县 级 各 级 所 含 内 容 （ 承 担 的 职 责 决 定 ） 主 要 包括 三 项 ：（ 一 ） 基 本 工 作 计 划 及 预 算 的 制 定（ 二 ） 中 央 加 强 工 作 计 划 及 预 算 的 制 定（ 三 ） 本 级 加 强 工 作 计 划 及 预 算 的 制 定 县 级地 市 级中 央 级 省 级组 织 实 施 与 指 导反 馈 结 果咨 询 及 上 报 数 据 各 级 需 开 展 的

2、 活 动省 级 和 地 市 级 ：参 加 上 级 举 办 的 培 训 和 研 讨 会组 织 完 成 全 省 （ 市 ） 的 测 算 工 作举 办 测 算 工 作 的 培 训 班 或 工 作 会 议制 定 本 级 工 作 计 划 和 测 算指 导 下 级 工 作汇 总 分 析 下 级 上 报 数 据上 报 全 省 （ 市 ） 测 算 结 果县 级 ：参 加 省 级 或 地 市 举 办 的 培 训 和 研 讨 会制 定 本 级 工 作 计 划 和 测 算汇 总 上 报 数 据 基 本 本级加强 中央加强各 级 工 作 计 划 及 经 费 测 算 内 容病 人 发 现 、 督 导 、 培训 、 监

3、测 等 流 动 人 口 、 特殊 人 群 等 设 立 查 痰 点 、 免 费 治 疗初 治 涂 阴 、 PPM等 基本工作及经费需求测算总 体 说 明说 明 :1.编 码 采 用 国 标 码2.人 口 数 为 统 计 局 报 告 公 布 的 2004年 底 数 据 3. 规 划 活 动 单 价 表 按 照 当 地 实 际 发 生 情 况 认 真 填 写 。 “ 接 受 中 央培 训 ” 一 项 因 培 训 地 点 不 确 定 ， 建 议 每 人 每 次 2000元 。4. 经 费 单 位 如 无 额 外 标 注 ， 则 均 为 “ 元 ”5. 地 市 数 、 县 （ 区 ） 数 为 相 应 的

4、 机 构 数 ， 不 是 行 政 区 划 数 。 省 级 总 体 说 明1. 承 担 县 级 机 构 职 责 的 地 市 指 出 所 承 担 的 县 区 数 ， 同 时 要 以 “ XX地 市 所 辖 区 ”为 单 位 ， 另 行 填 写 县 级 有 关 经 费 活 动 表 格 ， 本 表 格 仅 为 地 市 本 级 所 用 。 2. 规 划 活 动 单 价 表 按 照 当 地 实 际 发 生 情 况 认 真 填 写 。 在 填 写 “ 往 返 交 通 费 ”时 ， “ 督 导 ” 一 项 是 对 县 督 导 一 次 的 平 均 往 返 交 通 费 基本工作及经费需求测算地 市 级 总 体 说

5、 明规 划 活 动 单 价 表 按 照 当 地 实 际 发 生 情 况 认 真 填 写 。 在 填 写 “ 往 返 交 通 费 ” 时 ， “ 本 级 督 导 ” 一 项 是 指 县 对 乡 督 导 一 次 的平 均 往 返 交 通 费 ；“ 乡 级 督 导 ” 中 的 “ 出 差 补 助 费 ” 不 超 过 5元 ； “ 本 级 督 导 ” 的 住 宿 费不 超 过 50元 ， “ 乡 级 督 导 ” 没 有 住 宿 费 用 基本工作及经费需求测算县 级 病 人 发 现说 明 ： 全 年 的 涂 阳 病 人 、 免 费 涂 阴 病 人 发 现 任 务 数 由 省 或 地 市 进 行 分 配

6、， 县 级要 根 据 以 往 经 验 将 此 任 务 分 割 到 各 个 季 度 。单 位 涂 阳 病 人 数 免 费涂 阴病 人(C) X光片 费 片 袋洗 片费 诊 断痰 涂片 随 访痰 涂片 报 病费 药 品费 注 射器 、水 管 理费 注 射费初 治(A) 复 治(B)第 一季 度X光 片 费 =5 10 （ A+B） 片 袋 洗 片 费 =1.5 10 (A+B) 诊 断 痰 涂 片 =1.5 3 10 (A+B)随 访 痰 涂 片 =9.6 A+9.9 B+9 C 报 病 费 =a (A+B+C) 药 品 费 =151A+279 B+144C注 射 器 、 注 射 水 =27 B

7、管 理 费 =b (A+C)+c B 注 射 费 =d 30 B 基本工作及经费需求测算县 级 工 作 要 求 ： 按 各 季 度 填 写 督 导 的 次 数 。 各 级 全 年 督 导 次 数 应 符 合 指南 的 频 度 要 求经 费 测 算 ： 1次 督 导 的 费 用 需 求 = 往 返 交 通 费 +(补 助 费 +住 宿 费 )/天 天 数 人 数 督 导 活 动 地 市次 数 县 (乡 )次数（ A） 平 均 天 数/次 /县 （ B） 平 均 人 数/次 /县 （ C） 经 费需 求一 季 度 1-2天 1-3人二 季 度三 季 度四 季 度基本工作及经费需求测算省 、 地 、

8、 县 级 要 求 ： 乡 级 人 员 对 免 费 治 疗 的 每 个 病 人 全 疗 程 访 视 4次 ， 每 次 1人 。经 费 测 算 ： 1次 督 导 的 费 用 需 求 = 往 返 交 通 费 +补 助 费乡 级 督 导 活 动 病 人人 次 数（ A） 经 费需 求一 季 度二 季 度三 季 度四 季 度 基本工作及经费需求测算县 级 参 加 上 级 举 办 的 培 训 活 动内 容 天 数(A) 人 数(B) 经 费 需 求(C)一 季 度二 季 度三 季 度四 季 度基本工作及经费需求测算省 、 地 、 县 级 参 加 上 级 举 办 的 培 训 ： 经 费 测 算 ： 参 加

9、1次 培 训 班 的 费 用 = 往 返 交 通 费 + (住 宿 费 +补 助费 ） /天 天 数 ) 人 数说 明 ： 1. 根 据 上 级 的 培 训 计 划 ， 填 写 此 表 。 2. 培 训 内 容 为 选 择 项 ， 可 在 同 个 季 度 中 列 出 多 个 。 工 作 要 求 : 省 级 在 2年 内 对 地 市 、 县 级 举 办 7种 类 型 的 培 训 班 各 1次 。经 费 测 算 ： 会 场 租 用 费 +（ 天 数 人 数 食 宿 补 贴 /人 /天 ） +印 刷 通 讯费 +其 他 +交 通 费举 办 培 训 活 动 基本工作及经费需求测算省 、 地 、 县 级

10、季 度 培 训项 目 天 数(A) 总人数(B) 举 办 费 用 分 类 (元 ) 经 费 总需 求(H)食 宿补 贴费 /人 天(C) 场 地租 用费 (D) 交 通费 (E) 印 刷通 讯费 (F) 其 它(G)第 一季 度. 参 加 上 级 召 开 的 监 测 分 析 会 1次 ， 每 次 2人 。经 费 测 算 ： 参 加 监 测 分 析 会 议 =往 返 交 通 费 + (住 宿 费 +补 助 费 )/天 天 数 人 数说 明 ： 1. 根 据 中 央 级 监 测 会 议 举 办 情 况 填 写 季 度 ； 2. 天 数 和 人 数 已 固 定 ， 不 需 要 改 写 。参 加 监

11、测 活 动季 度 天 数(A) 人 数(B) 经 费 需 求(C)2 2基本工作及经费需求测算省 、 地 、 县 级 省 级 和 地 市 级 每 年 举 办 1次 监 测 分 析 会 ， 共 2天 。经 费 测 算 ： 会 场 租 用 费 +（ 天 数 人 数 食 宿 补 贴 /人 /天 ） +印 刷 通讯 费 +其 他 。省 级 印 刷 监 测 三 本 ： 县 数 每 县 费 用 （ 参 考 价 ： 500元 /县 ）举 办 监 测 活 动季 度 天 数(A) 地 市 级(县 级 )名 额 人 数(B) 举 办 费 用 分 类 (元 ) 经 费总 需 求(G)食 宿 补贴 费 /人天 (C)

12、 场 地租 用费 (D) 印 刷通 讯费 (E) 其 它(F)2天 2人基本工作及经费需求测算省 、 地 市 级 说 明 ： 1. 活 动 内 容 及 形 式 为 选 项 ， 如 不 在 选 项 中 ， 则 直 接 用 文 字 简 单 描 述 ； 2. 电 视 、 广 播 、 报 纸 在 “ 数 量 ” 栏 应 为 制 作 次 数 ， 不 是 播 放 或 发 行 数量 。 季 度 活 动 内 容及 形 式 数 量 经 费 需 求(元 )第 一 季 度第 二 季 度第 三 季 度第 四 季 度健 康 促 进 活 动基本工作及经费需求测算省 、 地 、 县 级 说 明 ：每 年 需 要 运 输 次

13、 药 品 ， 1次 所 需 的 费 用 元 。预 计 1年 所 需 要 的 药 品 运 输 费 = 1次 所 需 的 费 用 次 数 药 品 运 输时 间(月 /年 ) 次 数(A) 每 次 费 用(B) 运 输 费 =A B 第 一 季 度第 二 季 度第 三 季 度第 四 季 度基本工作及经费需求测算省 、 地 、 县 级 说 明 ： 1. 内 容 一 项 请 参 考 上 级 举 办 的 规 划 会 议 活 动 计 划 填 写； 2. 天 数 及 人 数 参 考 上 级 举 办 的 规 划 会 议 活 动 计 划 填 写。参 加 上 级 举 办 的 规 划 会 议 活 动季 度 内 容 天

14、 数(A) 人 数(B) 经 费 需 求(C)第 一 季 度第 二 季 度第 三 季 度第 四 季 度基本工作及经费需求测算省 、 地 、 县 级 要 求 ： 举 办 一 些 会 议 、 年 度 考 核 活 动 等说 明 ： 1. 举 办 会 议 的 填 写 请 参 考 “ 培 训 活 动 （ 本 级 负 责 举 办 ） ” 的 说 明 2. 其 他 一 项 是 指 除 会 议 外 的 其 他 活 动 ， 此 项 可 直 接 填 写 “ 经 费 总 需 求” 举 办 规 划 管 理 活 动季 度 活 动内 容及 形式 天 数(A) 每 个市 级名 额 每 个县 级名 额 总人 数(B) 举 办

15、 费 用 分 类 (元 ) 经 费总 需求(G)食 宿 补贴 费 /人 天 (C) 场 地租 用费 (D) 印 刷通 讯费 (E) 其 它(F)会议 第 一季 度.其 它 基本工作及经费需求测算省 、 地 、 县 级 说 明 ：一 年 需 支 付 本 级 结 防 人 员 （ 专 职 和 兼 职 ） 的 工 资 数 额 。经 费 测 算 ： （ 专 职 人 员 数 +兼 职 人 员 数 ） 人 均 年 工 资 人 员 工 资专 职人 员 数 兼 职人 员 数 人 均年 工 资 工 资总 数基本工作及经费需求测算省 、 地 、 县 级 说 明 ： 1. “需 求 ” 一 项 请 按 工 作 实 际

16、 需 要 进 行 填 写 ； 2. “现 有 能 使 用 ” 、 “ 5年 内 能 正 常 使 用 ” 的 台 数 根 据 实 际 和 设 备 状 况 进 行填 写 ； 3. “2006年 各 渠 道 ” 按 2006年 各 级 设 备 分 配 计 划 进 行 填 写 ； 4. “缺 口 ” =“需 求 ” （ “ 现 有 能 使 用 ” +“2006年 各 渠 道 提 供 的 设 备 总和 ” ） 。 若 设 备 已 够 或 超 出 需 求 ， 则 此 项 填 “ 0”； 5. “其 他 ” 栏 可 在 多 出 的 栏 中 ， 详 细 列 出 。 基 本 设 备需求(台 ) 现 有能 使用(

17、台 ) 5年 内能 正常 使用(台 ) 2006年 计 划 由 以 下 渠 道 提 供 的 设 备 台 数 (台 ) 缺 口(台 )世 行 贷款 /英 国赠 款 日 本赠 款 全 球基 金 CIDA项 目 达 米恩项 目 其 它赠 款项 目 中 央经 费 省 级督 导 车X光 车计 算 机显 微 镜其 它 基本工作及经费需求测算省 、 地 、 县 级 说 明 ： 1. “经 费 需 求 ” 栏 来 自 上 述 各 相 应 表 的 “ 经 费 总 需 求 ” ， 设 备 的 根 据 方 案 中 的 参 考 单 价 进行 计 算 2. 实 施 性 研 究 根 据 经 费 测 算 方 案 中 的 要

18、 求 进 行 填 写 ； 3. “已 落 实 的 资 金 ” 是 指 各 级 政 府 和 各 项 目 计 划 对 本 级 2006年 各 项 工 作 的 经 费 分 配 情 况 ； 4. “地 方 进 一 步 筹 措 ” 是 指 通 过 地 方 进 一 步 的 争 取 ， 可 能 会 从 当 地 政 府 获 得 的 经 费 支 持 数量 ； 5. “缺 口 ” =“经 费 需 求 ” （ “ 已 落 实 的 资 金 ” +“地 方 进 一 步 筹 措 ” ） 。 经 费 筹 资 渠 道基本工作及经费需求测算省 、 地 、 县 级 中 央 加 强 工 作 的 实 施 主 要 由 县 级 单 位和

19、 乡 级 单 位 完 成 。中央加强工作及经费需求测算 季 度 免 费 治 疗 初 治 涂 阴 病 人 计 划 追 踪 肺 结 核可 疑 病 人 激 励 补 助 经 费病 人 数 药 品 费 X光片 查 痰耗 材 可 疑病 人数 食宿补助 交通补助 报 病奖 管 理初 治涂 阳 管 理复 治涂 阳 管理重症涂阴 管理初治涂阴第 一 季 度 部 分 活 动 表 将 上 级 指 定 的 免 费 初 治 涂 阴 病 人 数 分 割 到 每 个 季 度 ； 根 据 人 口 的 0.575计 划 出 全 年 应 追 踪 的 可 疑 病 人 ， 分 割 到 各 个 季 度 。 除 “ 初 治 涂 阴 病

20、人 数 ” 和 “ 追 踪 的 可 疑 者 数 ” 外 ， 其 他 栏 目 不 需 填 写 。 “ 激 励 补 助 经 费 ” 中 的 各 项 内 容 是 中 央 为 增 加 病 人 发 现 而 专 设 的 激 励 机 制中央加强工作及经费需求测算县 级 设 立 乡 级 查 痰 点季 度 培 训 乡 村 查 痰 工 作 各 种 费 用内容 天 数 参 加人 数 查 可 疑者 数 检 出阳 性数 县 级举 办费 乡 级参 加费 查 痰耗 材费 查 痰补 助费 阳 性奖 励费第 一 季 度 县 级 每 年 只 举 办 两 次 培 训 ， 培 训 内 容 为 选 项 ， 只 有 “ 可 疑 者判 定

21、 方 法 ” 和 “ 痰 涂 片 检 查 ” 。 参 加 人 员 为 乡 村 医 生 ， 每 次参 加 人 数 不 超 过 3倍 乡 数 。 乡 村 查 痰 的 可 疑 者 数 全 年 不 超 过 人 口 的 100/10万 ， 检 出 阳 性 数 不 超 过 可 疑 者 的 17%。 “ 各 种 费 用 ” 栏 中 的 项 目 均 由 软 件 计 算 而 成 中央加强工作及经费需求测算县 级 设 备 相 关 表 内 容 单 位 （ 台 数 ）乡 中 心 卫 生 院查 痰 点 数提 供 显 微 镜已 有 医 用 观 片 灯提 供 医 用 观 片 灯已 有 实 验 室 操 作 台提 供 实 验

22、室 操 作 台 查 痰 点 设 置 数 量 原 则 上 等 于 乡 中 心 卫 生 院 数 量 ，不 超 过 乡 数 。 中 央 提 供 的 设 备 数 量 不 需 要 填 写 ， 由 软 件 生 成 中央加强工作及经费需求测算县 级 工 作 要 求 开 展 了 流 动 人 口 、 增 加 病 人 发 现 的 活 动 等 ， 可通 过 使 用 “ 各 地 加 强 工 作 和 经 费 安 排 ” 调 查 表 ， 填写 相 关 内 容 。 本级加强工作及经费需求测算省 、 地 、 县 级 中 央 级 ：1、 卫 生 部 组 织 领 导 全 国 2006年 NTP工 作 计划 及 经 费 测 算 工

23、 作 ；2、 国 家 结 控 中 心 1） 制 定 各 级 所 需 的 材 料测 算 方 案 、 测 算 表 格 、 填 表 说 明 和汇 总 表 格 2） 制 作 相 配 套 的 软 件录 入 和 汇 总 软 件 省 、 地 、 县 ： 1、 由 卫 生 部 门 负 责 组 织 本 级 的 测 算 工 作 ，并 落 实 此 项 工 作 的 负 责 人 2、 各 级 参 与 此 项 工 作 的 机 构 和 人 员 一 定 要加 强 重 视 、 端 正 认 识 、 尊 重 事 实 3、 测 算 人 员 要 学 习 掌 握 本 级 的 测 算 方 案 ，根 据 测 算 填 表 说 明 ， 认 真

24、填 写 测 算 表 格 。 通 过 软件 录 入 、 汇 总 数 据 ， 完 成 此 项 工 作 测 算 工 作 易 出 现 的 问 题 1、 仅 是 数 据 数 字 （ 主 观 认 为 ） 没 有 作 用 敷 衍 了 事 矛 盾 结 果 ； 2、 做 的 需 求 越 大 ， 中 央 投 入 越 多 （ 主 观 认为 ） 不 注 重 实 际 ， 盲 目 提 高 巨 大 需 求（ 5000元 /例 ？ ）（ 一 ） 对 测 算 工 作 缺 乏 正 确 的 认 识 很 少 审 核 所 录 入 的 数 据 ， 不 使 用 汇 总 表 格 核 查 填 报的 内 容 与 信 息 ， 使 一 些 不 该

25、出 现 的 错 误 出 现 ： 如 部 分 开 支 的 需 求 明 显 过 重 ； 某 项 落 实 经 费 的 总 和 与 掌 握 材 料 不 符 ； 本 级 没 有 某 项 目 投 入 ， 却 在 该 项 目 栏 目 下 出 现 数 据 等（ 二 ） 缺 少 有 效 的 审 核 工 作 大 部 分 省 都 对 此 次 工 作 的 要 求 和 方 案 存 在 理 解 偏差 。 这 种 偏 差 具 有 普 遍 性 、 共 性 ， 也 是 导 致 测 算 数 据无 法 出 炉 的 重 要 原 因 ， 尤 其 是 在 全 国 2600多 个 县 级 单位 的 测 算 工 作 中 ， 造 成 的 错

26、误 更 为 突 出 。（ 三 ） 未 充 分 理 解 工 作 计 划 与 经 费 测 算 的 要 求 和 方 案 县 级 督 导 活 动督 导 每 乡 需 要 的 费 用 ， 而 不 是 每 次 督 导 需 要 的 费 用县 级 举 办 培 训 和 规 划 管 理 会 议举 办 的 班 次 过 多 ， 有 重 复 。 价 格 不 符 合 实 际县 级 健 康 促 进宣 传 形 式 繁 杂 ， 地 市 和 县 没 有 统 筹 安 排县 级 其 他 规 划 管 理 活 动出 现 一 些 不 合 理 的 季 度 活 动落 实 经 费 的 录 入尤 其 是 县 级 数 据 中 地 市 级 和 县 级 落 实 经 费 未 填县 级 各 项 活 动 问 题 解 析