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1、银行市支行年内审工作计划要点一、推动内控长效机制建设配合支行党组抓好支行内控安全管理长效机制建设，内审要进一步发挥在制度建设中的咨询作用，继续发挥内审部门过程介入、实时监督的作用，加强与各业务部门的内部控制方面的交流，发挥内审在支行内控风险教育实践探索中的宣传作用，真真发挥内审“免疫系统”的功能作用。二、夯实支行依法行政工作基础按规范化、精细化管理的要求，进一步查找本支行依法行政工作中的薄弱环节，防范法律风险，切实提高依法行政工作水平。研究决定今年在支行内部实施“两管理，两综合”专项审计项目。计划在九月底前完成现场检查工作。三、进一步强化内审督查督办工作主要通过列席支行会议有关方式，依据支行督
2、查工作的有关规定，对会议布置的重点工作进行督查督办，切实保证支行各项工作的落实，提高支行整体执行力。四、切实落实存在问题的整改工作建立检查存在问题整改跟踪台账，对上级行各类检查和审计中发现的每个问题，逐一进行台账登记，落实整改责任。对限期整改不到位，及时反馈给行领导，研究对策，进一步落实整改措施，并按支行绩效考核制度进行奖惩，从而巩固和深化审计成果。五、加强内审基础工作和日常监督工作对照内审工作考核办法，进一步完善内审内部工作制度和岗位责职；及时贯彻和执行上级行的内审工作要求，安排好内审年度工作计划，总结好全年内审工作，提升内审工作成效；继续做好内审档案整理工作；在实施日常监督中加强各项会计财务活动全过程的监督检查，主要是通过参加支行会计财务、基建工作等会议，对支行财务安排、财产处置、集中采购、基建项目等事项进行事中监督，以规范严格管理。六、积极开展内审调查研究继续参加“学准则，找差距，促转型”活动，积极思考，提高内审工作理念，改进工作不足。积极开展“两管理、两综合”的调查研究，按质按量完成好上级行调研工作，并及时报送支行内审工作动态信息。七、积极配合上级行工作积极配合上级行对本支行的履职审计工作；认真完成上级内审部门及支行领导交给的其它审计工作任务。
银行市支行ⅩⅩ年内审工作计划要点
