审计年度个人工作总结范文三篇.doc

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1、审计年度个人工作总结范文三篇篇一回顾20xx的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工 作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：一、概况我是在20xx年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在 事务所从事外部审计工作。自 AA公司内审部成立以来，截止目前共开展 了 9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计 及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参 与了其余7个项目的全程审计。二、具体工作1、开展内贸业务部审计 2项，分别对BB及C部门开展审计。在对BB进行审计时，由于 BB是作为独立法人存在且业务主 要是面向市场上的散户，故我

2、们进行了较为全面的了解和检查。对于该项 目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方 面。审计后提出相关建议 10余条。在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情 况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业 务的投资回报率等。审计中我们对 C部门焦炭业务因补水方式差异进行了 测试，发现因补水计算方法的问题影响 C部门20*年度利润XX余万，并 从公司管理的角度提出了相关建议2、开展外贸业务部审计 4项，分别是对进出口 C部、进出口 D部、 进出口 E部及进出口 F部的审计。我参与了进出口 E部及进出口 F部的审 计。在审计进出口部门时，发

3、现由于进出口业务是以“货权转移书”作为 客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货 依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流 软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建 议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。3、开展对公司职能部门的审计 2项，分别是对办公室及 GGSB的审 计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对 公司资产（特别是下属子公司资产）的管理上存在缺陷。审计后，结合我 们内审部门提出的建议，办公室出台了 “关于加强对各分子公司资产管理 的通知”。4、参与制定“内审部岗位职

4、责及工作流程”。鉴于内审部是公司20xx年度新成立的部门，故原先的SO骑程中并未涉及内务审计岗位。 为 了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在 20xx年11月末月初，我们初步拟定了 “内审部岗位职责及工作流程”。5、参与制定“ 20xx年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内 审部20xx年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更 加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶 段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作 指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进

5、地了解并熟悉了公司的 业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些 问题是AA公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报 告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但 我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财 务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员根据财务数据 结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财务分 析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不 相容职务（业务员和财务专管员）对同一数据相互监督的功能。2、货物的出入库

6、情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物 流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕；甚至出现个别物流软件中 显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后公 司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流 软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响？三、工作体会1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚 持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管 理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情 况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务， 把服务意识融于整个审计过程中，

7、在做好监督的同时为领导提供可靠的决 策依据。2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的 同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领 导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工 作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定 性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提提出了整改意见和具体 要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。总之，经过20xx年的工作磨练，我对 AA公司已经有了一定层面的 了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门

8、的逐 渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很 好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有 针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面对种种挑 战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作 中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系AA公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门 20xx年年度工作计划讨论会上提出的 内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶 段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再 上新台阶！篇一时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结

9、这充实而 紧张的三年，感受颇深，所获良多，现浅谈几点心得体会。一、完成“两大转变”“两大转变” 一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变0 机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致；企业工作讲成本讲收益， 重视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位老师从不同方面讲述提 点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色 转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计 署要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课 程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知 识不足。其次，跟随实务导师，多参加审计项目，在实际工作中学习

10、提高 另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。二、加强业务学习对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得尤为迫切和 重要。一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济 社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质，在对审计工作准确认识的基 础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究 动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自己的知识广度和 深度，使自己的知识结构更为合理，更适合工作需要。二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况，亲历项目从审 前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到形成审计取证单、审计工作 底稿，最终形成审计报告的全过程

11、也是学习的过程。不断提高在实践中发 现问题、分析问题和解决问题的能力。同时，加强思考，创新意识，提高 观察问题、综合分析问题的能力，做到提高工作效率、改进工作方法、改 善工作效果。三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发 现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的 严谨独立的工作态度，对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精 通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。三、坚持理想与信念三年来，我没有停止过思考这两个问题：我们的理想是什么？我们 心中的信念与责任又是什么？始终保持思想的独立性，坚定理想与信念， 应该成为我们青年人看待问

12、题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足 于本职，不断完善自己，不惟书不迷信不盲从，增强责任感、使命感与紧 迫感，坚定理想与信念，保持独立性，使之成为我们的力量之源。牢记审 计权力是人民赋予的，坚持按原则办事，凭公心办事；坚持洁身自好，严 于律己；心中警钟长鸣，严格保守秘密，谨小慎微，真正做到仰不负党、 俯不愧民。篇二本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严 谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、 突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心 和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调 一年期间的工作情况小

13、结如下：一、加强学习，培养提高自身综合素质为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正 思想，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，进一步坚定社 会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己 的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。二、强化技能，努力提高工作能力和水平在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很 强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈 加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力 掌握审计业知识和广博的理论知识以提

14、高业务技能，提升审计工作能力和 水平，提高审计工作质量和效率。三、履行职责，圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、xxx电厂的内控缺陷整改情况监督、xxx电厂热值差专项审计及 xxx、xx电厂的厂内费 用及损耗专项审计，出具审计报告 10篇，提出审计建议或意见 40余条, 得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地 完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅 学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想 政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩 的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电 子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程 等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力 拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高 层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。