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1、远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 公 司 经 营 分 析 工 作 报 告report on company operational analysis report on operational analysis report on company operational analysis 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 目 录 1总体经营情况 2经营亮点分析 3存在问题和形势分析 4下阶段工作思路 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二
2、二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 01 ADD THE TITLE TEXT HERE 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 1-10月份 规模保持全省第3位230.9完成度 进度列全省第四位92.88% 增幅排名 同比增幅17.43%第6名1-10月份 规模保持全省第3位230.9 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品紧紧围绕金融业务
3、余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。 代理保险63% 89%储蓄业务75%理财产品 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品武陵分公司105.8% 桂花营业厅70.8% 河源分公司94.9% 长治分公司95.8%大客户营销中心84.5% 滨河营业厅81.2% 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 SUC
4、CESS IDEA PLANNING REALIZATION原材料、各种物料消耗成本，约需34万元。材料成本消耗35%餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27万元。固定资产折旧28% 日常流动资金、人员工资共需10万元。其他费用12%初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6万元。初期运营费25% 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 02 经 营 亮 点 分 析ADD THE TITLE TEXT HERE 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 43216
5、0% 30%荣誉方面 紧盯收入全年实现业务收入26207万元，完成省分公司预算（23845万元）的109.91%。 40% 52%增幅亮眼重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第1位。 措施得力坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求。海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。储
6、蓄业务 累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。代理保险贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。其他业务 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 01 02 03 04 05 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品
7、 03 存 在 问 题 和 形 势 分 析 当前主要存在的问题 国家政策和大环境情况 整改措施 当前主要任务 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 03040102 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 01 0203 04加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹可循。提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道增值业务营销力度。 加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励。建议分公司配置专职宣
8、传人员并保持人员稳定，提升宣传人员意识和能力。 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 010302 经营业绩优 公司治理优 品牌形象优 自主创新能力强 市场开拓能力强 风险管控能力强成为市场竞争的强者成为经营管理的佼佼者成为行业发展的领跑者 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 04 下阶段工作思路 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年
9、作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 遵循十三五规划布局提质增效 2143贯彻董事会发展精神 5 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 增幅达10%以上，增幅和效益指标超过全省平均水平。全年计划新增储蓄余额26亿，新增保费10亿元。 售后服务综合满意度达到85分以上。员工收入与企业利润同步增长。 金融资金零案件、安全生产零重大责任事故。收入规模保持全省第11位，缩小与对标单位差距。 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 远近若素联合出品 二二年作品
10、二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 重点业务A实现开门红，完成70%进度2018.3.1 圆满完成全年计划，力争超额8%完成任务 2018.12.31 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 建立质量安全保障体系 牢固树立品牌意识 建立安全追溯体系 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品标题文字添加此部分内容作为文字排
11、版占位显示（建议使用主题字体）此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体） 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 01020304 搭建建功立业平台深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为公司发展建功立业。深化源头参与机制点加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经 营和管理中来，提升企业民主管理水平。凝聚企业文化共识加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心竞争力。树建企业良好形象强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加大服务民生
12、项目开发。 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 1.2. 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品标题文字添加点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容, 点击添加主要内容标题文字添加点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容, 点击添加主要内容 标题文字添加点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点
13、击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容, 点击添加主要内容 标题文字添加点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容, 点击添加主要内容 标题文字添加点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容, 点击添加主要内容 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 远近若素联合出品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 二二年作品二二年作品 演 示 完 毕 感 谢 您 的 观 看report on company operational analysis report on operational analysis report on company operational analysis
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