哈大线电气化案例陈述

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1、哈大线电气化E2标段项目 案 例 讨 论 第 一 部 分 项 目 及 团 队 概 况陈 述 内 容 ：1.描 述 项 目 背 景2.介 绍 团 队 情 况3.确 定 项 目 目 标4.建 立 项 目 管 理 组 织 机 构陈 述 人 ： 李 爱 敏 项 目 背 景 为 了 扩 大 哈 大 线 客 货 运 输 能 力 ，促 进 经 济 发 展 。 沈 阳 铁 路 局 决 定 对 该线 实 施 电 气 化 改 造 ， 以 提 高 铁 路 客 车的 运 输 速 度 和 货 车 的 载 重 量 。 团 队 组 成 及 分 工序 号 姓 名 项 目 职 务 工 作 内 容1 李 爱 敏 项 目 经 理

2、项 目 总 目 标 、 项 目 团 队 的 分 工 协 调 、 组 织 结 构 设计 、 项 目 管 理 组 织 机 构 设 计2 刘 德 生 工 程 部 部 长 里 程 碑 计 划 、 进 行 工 作 结 构 分 解 (WBS)， 确 定 项 目责 任 矩 阵 、 确 定 各 项 工 作 先 后 关 系 、 项 目 甘 特 图和 网 络 计 划 图3 陈 建 明 安 全 质 量 部部 长 质 量 计 划 及 控 制 ， 质 量 保 证 计 划 分 析 项 目 实 施 过程 中 的 风 险 、 提 出 应 对 计 划4 冯 晓 军 计 财 部 部 长 负 责 项 目 进 度 与 费 用 控 制

3、 计 划 、 进 行 进 度 过 程 控制 及 挣 值 分 析 5 任 克 诚 综 合 部 部 长 人 力 资 源 管 理 、 项 目 综 合 管 理 根 据 个 人 的 能 力 、 水 平 和 工 作 经 历 ， 结 合 项 目 实 际 作 以 下 分工 ： 团 队 精 神精 诚 团 结奋 发 向 上 实 现 价 值创 造 精 品 项 目 目 标 利 益 相 关 者 都 满 意n 交 付 物 ： 哈 大 线 E2标 段 铁 路 电 气 化 工 程 ， 正 线 140公里 。 n 工 期 目 标 ： 1999年 1月 1日 至 2001年 12月 31日 。 总 工 期3年 。 n 成 本 目

4、 标 ： 19000万 元 （ 总 造 价 20000万 元 ） 。 n 质 量 目 标 ： 工 程 质 量 达 到 设 计 要 求 ， 合 格 率 100%， 优良 率 95%。 确 保 铁 道 部 优 质 工 程 ， 争 创 国 优 。 n 安 全 目 标 ： 消 灭 行 车 险 性 以 上 事 故 ， 消 灭 人 身 重 伤 以上 事 故 ， 轻 伤 率 控 制 在 5 以 下 。 项 目 工 作 描 述 序 号 项 目 名 称 哈 大 线 铁 路 电 气 化 工 程 1 项 目 目 标 1999年 1月 1日 至 2001年 12月 31日 。 工 期 3年 。 19000万 元 ，

5、（ 总 造 价 20000万 元 ） 。 2 交 付 物 哈 大 线 E2标 段 铁 路 电 气 化 工 程 ， 正 线 140公 里 。 4 工 作 描 述 基 坑 开 挖 ， 杆 塔 组 装 ， 支 持 结 构 安 装 ， 架 设 导 线 ， 悬 挂 调 整 ， 冷 滑 开 通 。 5 工 作 规 范 铁 道 部 铁 路 电 气 化 施 工 规 范 ， 安 全 规 范 ， 电 气 化 局 施 工 工 艺 工 法 ， 铁 道 部 铁 路 电 气 化 验 收 标 准 。 6 所 需 资 源 的 估 计 人 力 资 源 ， 物 资 ， 机 械 设 备 。 7 重 大 里 程 碑 下 部 工 程

6、完 成 ， 承 导 架 设 完 成 ， 设 备 安 装 调 试 完 成 ， 冷 滑 开 通 试 验 完 成 工 程 交 接 完 成 时 间 ， 3 8 交 付 物 完 成 准 则 合 同 及 设 计 图 纸 的 要 求 项 目 负 责 人 审 核 意 见 （ 一 ） 项 目 部 与 集 团 公 司 的 关 系项 目 管 理 组 织 机 构总 经 理项 目 管 理 中 心 劳 务 管 理 中 心 机 械 租 赁 中 心 职 能 部 门 1 职 能 部 门 2职 员 职 员 职 员职 员职 员职 员 职 能 部 门 3 项 目 经 理 项 目 经 理职 员职 员 职 员职 员 职 员职 员 职 员

7、职 员 职 员职 员项 目 协 调 （ 二 ） 项 目 部 组 织 结 构 图工 程 部 计 财 部 安 全 质 量 部综 合 部 项 目 经 理下 部 作 业 队 安 装 作 业 队 架 线 作 业 队 第 二 部 分 工 作 分 解 与 进 度 计 划陈 述 内 容 ： 1、 制 定 项 目 里 程 碑 计 划 2、 项 目 工 作 分 解 3、 项 目 工 作 的 前 后 关 系 ， 甘 特 图 和 网 络计 划 图 陈 述 人 ： 刘 德 生 依 据 ： 总 目 标 ， 结 合 ： 项 目 特 点 、 项 目 分 部 工程 的 结 构 组 成 、 我 方 丰 富 的 类 似 工 程 经

8、 验 经 过 ： 团 队 的 共 同 讨 论 确 信 制 定 ： 5个 里 程 碑 节 点里 程 碑 计 划 里 程 碑事 件 1999年 度 2000年 度 2001年 度1季 度 2季 度 3季 度 4季 度 1季 度 2季 度 3季 度 4季 度 1季 度 2季 度 3季 度 4季 度下 部 作 业 完 成承 导 架 设 完 成 设 备 安 装 调 试完 成冷 滑 开 通 试 验完 成工 程 交 接 完 成 里 程 碑 计 划 图2000年 6月 30日 2001年 4月 30日2001年 8月 31日 2001年 12月 31日2001年 9月 30日 项 目 工 作 分 解分 解 原

9、 则 ： 可 分 配 责 任 、 可 定 量 分 析 检 查分 解 依 据 ： 工 序 流 程 、 里 程 碑 计 划 、 类 似 项 目经 验分 解 方 法 ： 按 工 序 流 程 ， 采 取 自 上 而 下 、 层 层分 解 的 方 式 ， 根 据 项 目 的 分 部 工 程 和 以 往 施 工经 验 ， 将 项 目 分 解 成 19个 工 作 单 元 WBS工 作 分 解 结 构 图 111组 织 准 备 112技 术 准 备 113物 资 准 备 110施 工 准 备 121施 工 定 测 122基 础 工 程 123支 柱 安 装 整 正 120下部工程 131支 持 结 构 安 装

10、 132附 加 导 线 架 设 133承 导 架 设 134悬 挂 调 整 130上 部 工 程 141开 箱 检 查 142设 备 安 装 143设 备 调 试 140设 备 安 装 151冷 滑 准 备 152冷 滑 开 通 150冷 滑 161验 收 162工 程 交 接 163文档交接 160工 程 交 付 170项目管理 100哈 大 线 铁 路 电 气 化 E2标 段 项 目 项 目 责 任 分 配 是 根 据 WBS所 分 解 的 各 项 工 作 任 务 、 项 目 组 织 机 构 ， 结合 人 力 资 源 的 特 点 和 人 的 需 求 ， 进 行 责 任 分 工 。 责 任

11、分 配 原 则 ： 人 人 有 多 事 做 ， 事 事 有 一 人 管 责 任 分 配 依 据 ： 项 目 的 WBS工 作 分 解 项 目 部 的 组 织 结 构 及 各 部 门 的 职 能 项 目 部 成 员 的 能 力 属 性 项 目 责 任 分 配 P：批准F：负责C：参与J：监督项 目 责 任 矩 阵 主 要 任 务 任 务 名 称 111组 织 准 备 F C 112技 术 准 备 P F 113物 资 机 械 准 备 P C F C 121施 工 定 测 C J F 122基 础 工 程 C J F 123支 柱 安 装 整 正 C J F 131支 持 结 构 安 装 C J

12、F 132附 加 导 线 架 设 C J F 133承 导 架 设 C J F 134悬 挂 调 整 C J F 141设 备 开 箱 检 查 C F 142电 气 试 验 C F 143设 备 安 装 C J F 144设 备 调 试 F J 151冷 滑 准 备 F J 152冷 滑 开 通 F J 161验 收 F C C C C 162工 程 交 接 P F C C C 163文 档 交 接 P C F C 170项 目 管 理 F C C C C C C C 160项 目 交 接 下 部 作 业 队 130上 部 工 程 综 合 部 安 装 作业 队 140设 备 安 装 150冷

13、滑 110施 工 准 备 120下 部 工 程 计 财 部 安 全 质量 部 架 线 作业 队WBS工 作 分 解 项 目 经 理 工 程 部 各 项 工 作 的 前 后 关 系n 基 本 思 路 和 步 骤 ：n 先 逻 辑 关 系 后 组 织 关 系n 关 键 工 作 优 先 安 排n 其 他 工 作 根 据 里 程 碑 计 划 进 行 安 排n 考 虑 的 主 要 因 素 ： n 人 力 、 机 械 资 源 的 供 需 平 衡 和 均 衡n 物 资 供 应 等 外 部 条 件 的 制 约 项 目 工 作 关 系 表 序 号 工 作 名 称 正 常 持 续 时 间(月 ） 最 短 持 续

14、时 间（ 月 ） 紧 前 工 作 搭 接 关 系 1 111组 织 准 备 2 2 2 112技 术 准 备 2 2 1 3 113物 资 机 械 准 备 2 1 1 4 121施 工 定 测 2 1 2 5 122基 础 工 程 12 10 4,3 6 123支 柱 安 装 整 正 12 9 5SS+3 日 7 131支 持 结 构 安 装 6 4 6 8 132附 加 导 线 架 设 7 5 7SS+3 月 9 133承 导 架 设 4 3 7,6,5 10 134悬 挂 调 整 3 2 9,8 11 141设 备 开 箱 检 查 1 1 9 12 142电 气 试 验 1 1 11 13

15、 143设 备 安 装 2 2 12 14 144设 备 调 试 1 1 13 15 151冷 滑 准 备 1 1 10,13 16 152冷 滑 开 通 1 1 15,14 17 161验 收 1 1 16 18 162工 程 交 接 1 1 16 19 163文 档 交 接 1 1 17,18 1.估 计 项 目 主 要 工 作 的 进 度 指 标n 根 据 WBS工 作 分 解 结 构 以 及 资 源 的 配 置 状 况 ， 通 过 经验 估 算 、 类 比 分 析 、 专 家 判 断 、 集 体 商 定 等 办 法 ， 确定 出 项 目 各 主 要 工 作 的 进 度 指 标 ， 并

16、根 据 估 计 的 指 标估 算 各 工 作 的 执 行 时 间 。2.估 算 各 工 作 的 执 行 时 间nt=指 标 *工 程 量 （ 工 作 量 ） +风 险 工 期 预 留 各工作执行时间表 序 号 工 作 名 称 正 常 持 续 时 间(月 ）1 111组 织 准 备 22 112技 术 准 备 2 3 113物 资 机 械 准 备 2 4 121施 工 定 测 2 5 122基 础 工 程 12 6 123支 柱 安 装 整 正 12 7 131支 持 结 构 安 装 6 8 132附 加 导 线 架 设 7 9 133承 导 架 设 4 10 134悬 挂 调 整 3 11 1

17、41设 备 开 箱 检 查 1 12 142电 气 试 验 1 13 143设 备 安 装 2 14 144设 备 调 试 1 15 151冷 滑 准 备 1 16 152冷 滑 开 通 1 17 161验 收 1 18 162工 程 交 接 1 19 163文 档 交 接 1 编 制 进 度 计 划 主 要 考 虑 因 素 ：n既 有 长 大 干 线 ， 行 车 干 扰 ， 封闭 点 少 ， 时 间 短n地 处 东 北 ， 冬 季 天 寒 地 冻 ， 下部 施 工 效 率 低 下 ， 其 它 工 作 也受 影 响项 目 实 施 的 进 度 计 划 网 络 图 甘 特 图SS搭 接 关 系 项

18、 目 进 度 计 划 表 工 作 名 称 工 期 最 早 开始 时 间 最 迟 开 始时 间 最 早 完成 时 间 最 迟 完 成 时间 总 时 差 111组 织 准 备 59 工 作 日 99-1-1 99-2-28 99-1-1 99-2-28 0 工 作 日 112技 术 准 备 61 工 作 日 99-3-1 99-4-30 99-3-1 99-4-30 0 工 作 日 113物 资 机 械 准 备 61 工 作 日 99-3-1 99-4-30 99-5-1 99-6-30 61 工 作 日 121施 工 定 测 61 工 作 日 99-5-1 99-6-30 99-5-1 99-6

19、-30 0 工 作 日 122基 础 工 程 366 工 作 日 99-7-1 00-6-30 99-7-1 00-6-30 0 工 作 日 123支 柱 安 装 整 正 364 工 作 日 99-7-3 00-6-30 99-7-3 00-6-30 0 工 作 日 131支 持 结 构 安 装 184 工 作 日 00-7-1 00-12-31 00-7-1 00-12-31 0 工 作 日 132附 加 导 线 架 设 214 工 作 日 00-8-30 01-3-31 00-11-1 01-6-2 63 工 作 日 133承 导 架 设 120 工 作 日 01-1-1 01-4-30

20、01-1-1 01-4-30 0 工 作 日 134悬 挂 调 整 90 工 作 日 01-5-1 01-7-29 01-6-3 01-8-31 33 工 作 日 141设 备 开 箱 检 查 31 工 作 日 01-5-1 01-5-31 01-5-1 01-5-31 0 工 作 日 142电 气 试 验 30 工 作 日 01-6-1 01-6-30 01-6-1 01-6-30 0 工 作 日 143设 备 安 装 62 工 作 日 01-7-1 01-8-31 01-7-1 01-8-31 0 工 作 日 144设 备 调 试 28 工 作 日 01-9-1 01-9-28 01-9-

21、3 01-9-30 2 工 作 日 151冷 滑 准 备 30 工 作 日 01-9-1 01-9-30 01-9-1 01-9-30 0 工 作 日 152冷 滑 开 通 31 工 作 日 01-10-1 01-10-31 01-10-1 01-10-31 0 工 作 日 161验 收 30 工 作 日 01-11-1 01-11-30 01-11-1 01-11-30 0 工 作 日 162工 程 交 接 29 工 作 日 01-11-1 01-11-29 01-11-2 01-11-30 1 工 作 日 动 态 管 理 俗 话 说 ： 计 划 不 如 变 化 快 ， 我 们 制定 的 计

22、 划 是 根 据 既 有 的 一 些 数 据 对 未 来的 工 作 轨 迹 的 描 述 ， 在 项 目 的 实 际 管 理过 程 中 ， 肯 定 会 出 现 实 际 进 度 偏 离 计 划轨 迹 的 情 况 ， 此 时 我 们 应 该 结 合 进 度 及费 用 情 况 的 具 体 分 析 随 时 对 计 划 进 行 调整 ， 保 证 最 终 工 期 目 标 的 实 现 。 第 三 部 分 人 力 资 源 及 综 合 管 理陈 述 内 容 ： 项 目 人 力 资 源 管 理 陈 述 人 ： 任 克 诚 （ 1） 充 分 使 用 公 司 内 部 资 源 ， 培 养 高 水 平 施 工 队 伍 。（

23、 2） 合 理 利 用 社 会 人 力 资 源 ， 最 大 限 度 节 约 劳 动 力 成 本 。（ 3） 积 极 发 挥 绩 效 考 评 作 用 ， 努 力 调 动 各 方 积 极 性 。 人 力 资 源 管 理 的 目 的 人 力 资 源 计 划 的 依 据 和 方 法计 划 的 依 据 ：根 据 工 作 结 构 分 解 （ WBS） ， 确 定 每 个 项 目 正 常 情 况 下 的 人 力资 源 ；项 目 的 地 理 位 置 、 气 象 条 件 及 劳 动 力 资 源 ；具 体 的 工 作 量 及 施 工 组 织 安 排 ；国 家 的 劳 动 定 额 及 本 企 业 的 劳 动 定 额

24、 ；本 企 业 以 往 工 程 的 资 料 ； 具 体 方 法 ： 优 化 配 置 动 态 管 理 人 力 资 源 选 择 方 式工 程 技 术 人 员 、 管 理 人 员 及 生 产 骨 干 在公 司 内 部 选 聘下 部 安 装 的 劳 务 人 员 从 当 地 劳 务 市 场 招聘 上 部 施 工 技 术 要 求 高 ， 危 险 性 强 ， 采用 “ 一 带 一 ” 的 用 工 方 法 人 力 资 源 计 划表 任 务 名 称 工 程 师数 量 工 人数 量 工 期（ 月 ） 工 程 师工 月 工 人工 月111组 织 准 备 20 0 2 40 0112技 术 准 备 20 0 2 40

25、 0113物 资 机 械 准 备 20 50 2 40 100121施 工 定 测 30 50 2 60 100122基 础 工 程 10 200 12 120 2400123支 柱 安 装 整 正 20 200 12 240 2400131支 持 结 构 安 装 20 200 6 120 1200 132附 加 导 线 架 设 20 150 7 140 1050 133承 导 架 设 30 200 4 120 800 134悬 挂 调 整 20 200 3 60 600 141设 备 开 箱 检 查 10 50 1 10 50 142电 气 试 验 20 80 1 20 80 143设 备

26、安 装 30 150 2 60 300 144设 备 调 试 30 100 1 30 100 151冷 滑 准 备 30 40 1 30 40 152冷 滑 开 通 30 100 1 30 100 161验 收 30 100 1 30 100 162工 程 交 接 20 50 1 20 50 163文 档 交 接 10 20 1 10 20 人 力 资 源 负 荷 曲 线 哈 大 线 E2标 段 电 气 化 项 目 劳 动 力 负 荷 曲 线 图 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

27、4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1999年 2000年 2001年 第 四 部 分 项 目 费 用 及 进 度 管 理陈 述 内 容 ： 1、 项 目 的 费 用 管 理 2、 项 目 进 度 管 理 陈 述 人 ： 冯 晓 军 项 目 费 用 分 解 预 算 :就 是 进 行 费 用 估 计 ， 以 便 在 项 目 管 理 中 进 行 费 用 控 制 。 基 本 思 路 ： 分 别 确 定 每 项 工 作 的 人 力 资 源 费 用 及 其 他 费 用 ， 然 后 进 行 汇 总 。主 要 依 据 ：WBS工 作 分 解 结 构

28、 ； 工 作 进 度 计 划 ；历 史 信 息 ； 工 作 的 延 续 时 间 ；资 源 安 排 及 组 织 策 略 （ 工 、 料 、 机 不 足 部 分 ， 考 虑 外 购 和 租 赁 ） ；人 力 资 源 价 格 （ 人 工 费 ： 工 人 2000元 /月 ， 工 程 师 5000元 /月 ） ；其 它 资 源 费 用 （ 材 料 费 用 据 经 验 按 总 投 资 的 60%计 算 ） 。具 体 方 法 ： 采 用 类 比 估 计 法 。具 体 计 算 ： 人 工 费 用 =工 作 量 资 源 价 格 ；总 费 用 =人 工 费 用 +其 它 费 用 ；平 均 费 用 =总 费 用

29、/工 期 （ 月 ） 。 项 目 费 用 预 算 分 解 项 目 费 用 预 算 分 解 表 任 务 名 称 工 程 师 数 量 工 人 数 量 工 期 (月 ) 工 程 师 工 月 工 人 工 月 人 工 费 （ 万 元 ） 固 定 费 用 （ 万 元 ） 工 作 总 费 用 （ 万 元 ） 平 均 每 月 费 用 111组 织 准 备 20 0 2 40 0 20 50 70 35 112技 术 准 备 20 0 2 40 0 20 50 70 35 113物 资 机 械 准 备 20 50 2 40 100 50 600 650 325 121施 工 定 测 30 50 2 60 100

30、 60 50 110 55 122基 础 工 程 10 200 12 120 2400 780 1300 2080 173.3333 123支 柱 安 装 整 正 20 200 12 240 2400 840 2000 2840 236.6667 131支 持 结 构 安 装 20 200 6 120 1200 420 2000 2420 403.3333 132附 加 导 线 架 设 20 150 7 140 1050 385 1500 1885 269.2857 133承 导 架 设 30 200 4 120 800 300 4000 4300 1075 134悬 挂 调 整 20 200

31、 3 60 600 210 1600 1810 603.3333 141设 备 开 箱 检 查 10 50 1 10 50 20 73 93 93 142电 气 试 验 20 80 1 20 80 34 600 634 634 143设 备 安 装 30 150 2 60 300 120 1400 1520 760 144设 备 调 试 30 100 1 30 100 45 100 145 145 151冷 滑 准 备 30 40 1 30 40 27 60 87 87 152冷 滑 开 通 30 100 1 30 100 45 100 145 145 161验 收 30 100 1 30 1

32、00 45 20 65 65 162工 程 交 接 20 50 1 20 50 25 20 45 45 163文 档 交 接 10 20 1 10 20 11 20 31 31 1220 9490 3457 15543 19000合 计 时 间 （ 月 ） 项 目 费 用 负 荷 图费 用 负 荷 曲 线 图 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1999年 2000年 进 度 万元 费 用 费 用 累 计 曲 线 图 费 用 累 计 曲 线 图 0

33、 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1999年 2000年 2001年 进 度 万元 费 用 累 计 项 目 的 费 用 分 析 及 控 制 费 用 是 项 目 管 理 的 主 要 目 标 之 一 ， 费 用 管 理 水 平 的 高 低 对 项 目 的成 败 起 着 至 关 重 要 的 作 用 。 据 此 ， 经 团 队 全 体 成 员 讨 论 决 定 ，

34、项 目 部建 立 全 过 程 、 全 方 位 （ 成 本 、 进 度 、 技 术 ） 的 动 态 费 用 管 理 系 统 ， 对费 用 控 制 管 理 ； 并 成 立 专 门 的 费 用 控 制 小 组 。 具 体 工 作 任 务 ： 1.编 制 资 源 费 用 曲 线 ， 作 为 项 目 实 施 过 程 中 的 资 源 及 费 用 控 制 依据 。 2.根 据 项 目 的 实 施 中 的 实 际 费 用 和 进 度 信 息 ， 进 行 费 用 的 成 本 费用 分 析 ， 提 出 费 用 、 进 度 控 制 措 施 。 项 目 执 行 情 况 费 用 分 析 与 建 议 2000年 6月 底

35、 （ 假 设 情 况 ） ， 项 目 费 用 控 制 小 组 按 计 划 对 项 目的 费 用 、 进 度 执 行 情 况 进 行 检 查 ， 检 查 结 果 如 下 ： 111 组 织 准 备 20 50 70 70 65 112 技 术 准 备 20 50 70 100% 70 66 113 物 资 机 械 准 备 50 600 650 100% 650 670 121 施 工 定 测 60 50 110 100% 110 100 122 基 础 工 程 780 1300 2080 90% 1872 2030 123 支 柱 安 装 整 正 840 2000 2840 90% 2556 2

36、630 131 支 持 结 构 安 装 420 2000 0 0% 0 0 132 附 加 导 线 架 设 385 1500 0 0% 0 0 133 承 导 架 设 300 4000 0 0% 0 0 134 悬 挂 调 整 210 1600 0 0% 0 0 141 开 箱 检 查 20 73 0 0% 0 0 142 电 气 试 验 34 600 0 0% 0 0 143 设 备 安 装 120 1400 0 0% 0 0 144 设 备 调 试 45 100 0 0% 0 0 151 冷 滑 准 备 27 60 0 0% 0 0 152 冷 滑 开 通 45 100 0 0% 0 0

37、161 验 收 45 20 0 0% 0 0 162 工 程 交 接 25 20 0 0% 0 0 163 文 档 交 接 11 20 0 0% 0 0 合 计 3457 15543 5820 5328 5561 任 务 编 码 任 务 名 称 人 力 费 用 （ 万 元 ） 其 他 费 用 （ 万 元 ） BCWS （ 万 元 ） 完 成 % BCWP （ 万 元 ） ACWP （ 万 元 ） 挣 值 分 析 曲 线 图 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 BCWS BCWP

38、ACWP 项 目 执 行 情 况 费 用 分 析 与 建 议 根 据 实 际 成 本 和 计 划 成 本 的 比 较 分 析 结 果 ，费 用 超 支 。 超 支 的 主 要 原 因 是 因 为 受 哈 大 线 冬季 异 常 寒 冷 气 候 及 长 干 线 运 输 繁 忙 （ 导 致 封 闭线 路 施 工 时 间 不 足 ） 的 影 响 ， 出 现 了 停 工 现 象 ，导 致 管 理 费 用 增 加 ， 工 期 滞 后 。 我 方 将 根 据 剩余 工 作 量 ， 重 新 调 整 网 络 计 划 ， 并 采 取 扩 大 作业 面 、 延 长 作 业 时 间 等 方 式 来 保 证 工 期 实

39、 现 。 原 理 ：动 态 控 制 原 理信 息 原 理系 统 原 理网 络 计 划 技 术 原 理 （ CPM， PERT）项 目 进 度 管 理 进 度 管 理 组 织 机 构n 组 织 机 构 ：n 项 目 部 成 立 了 以 项 目 经 理 为 组 长 的 、 工 程 部 为 主负 责 、 调 度 及 职 能 部 门 主 管 全 员 参 与 的 组 织 系 统 。 n 组 长 ： 李 爱 敏n 副 组 长 ： 冯 晓 军n 组 员 ： 各 职 能 部 门 负 责 人 、 调 度 项 目 进 度 管 理 流 程 图资 源 配 备组 织 措 施 编 制 项 目 计 划 或 更 新 计 划实

40、 施 进 度 计 划 技 术 措 施管 理 措 施测 量 、 监 控对 比 分 析 与 进 度 计 划 一 致干 扰 分 析继 续 执 行 计 划 与 进 度 计 划 不 一 致干 扰 分 析采 取 对 策 进 度 管 理 过 程n 编 制 计 划n 根 据 总 工 期 要 求 ， 详 细 编 制 年 度 计 划 、 季 度 计 划 及 月 、 旬 的 施 工 计 划 。n 计 划 的 实 施n 项 目 部 各 职 能 部 门 根 据 施 工 计 划 的 要 求 ， 对 资 源 配 置 、 技 术 保 障 、 狠 抓 落 实 ， 并 督促 检 查 施 工 队 伍 的 实 施 情 况 。 加 强

41、 工 序 衔 接 ， 避 免 窝 工 误 事 。n 信 息 收 集 n 项 目 部 指 派 专 人 负 责 收 集 每 天 的 工 程 进 展 情 况 及 存 在 的 问 题 ， 包 括 人 力 资 源 、 设 备动 态 ， 其 他 职 能 部 门 负 责 收 集 相 关 的 信 息 资 料 ， 由 调 度 汇 总 报 项 目 领 导 ， 以 供 研 究 、决 策 ， 并 每 十 天 进 行 一 次 项 目 进 展 状 态 报 告 。n 分 析 比 较n 在 项 目 进 展 中 ， 有 些 工 作 会 按 时 完 成 ， 有 些 会 提 前 完 成 ， 而 有 些 会 延 期 。 进 度 控

42、制的 核 心 问 题 就 是 能 根 据 这 些 实 际 进 展 情 况 不 断 更 新 计 划 。 。n 变 更 措 施n 根 据 实 际 和 计 划 进 度 的 比 较 分 析 结 果 ， 以 保 持 项 目 工 期 不 变 、 保 证 项 目 质 量 和 所 耗费 用 最 少 为 目 标 ， 做 出 有 效 对 策 ， 进 行 项 目 更 新 ， 这 是 进 行 进 度 控 制 和 进 度 管 理 的宗 旨 。 项 目 进 展 状 态 报 告n 确 定 项 目 进 展 报 告 内 容 。 包 括 实 施 状 况 、 管 理 状 况 、资 源 状 况 、 业 主 满 意 程 度 、 存 在

43、 的 问 题 及 发 展 趋 势 。n 信 息 收 集 。 包 括 进 度 、 工 期 、 变 更 、 成 本 、 资 源 配 置 、 业主 满 意 度 、 监 理 指 令 及 存 在 的 其 他 问 题 的 第 一 手 资 料 等 。n 确 定 报 告 形 式 。 根 据 项 目 部 以 往 管 理 经 验 和 行 业 规 范 ， 确定 表 格 用 文 字 说 明 的 形 式 一 式 三 份 上 报 、 归 档 。 如 下 表 为 我 项目 部 的 项 目 进 展 报 告 表 。 （ 见 下 页 ） 项 目 进 展 状 态 报 告 表 任 务 名 称 任 务 编 码 132 报 告 日 期

44、状 态 报 告 份 数 2 附 加 导 线 架 设 2000年 9月 30日 实 际 进 度 与 计 划 进 度 相 比 正 常 已 用 时 间 、 尚 需 时 间 和 计 划 总 时 间 相 比 30天 ， 184天 ， 与 计 划 总 时 间 214天 相 比 ， 完 成 总 工 作 量 15%， 进 度 正 常 。提 交 物 是 否 能 满 足 性 能 要 求 能 任 务 能 否 按 时 完 成 能 现 在 人 员 配 备 状 况 适 当 现 在 技 术 状 况 优 良 任 务 负 责 人 审 核 意 见 ： 报 告 客 观 ， 按 建 议 签 名 ： 任 克 成 日 期 ： 10/5

45、任 务 完 成 估 测 按 目 前 进 度 按 期 完 成 可 能 性 较 大 潜 在 的 风 险 分 析 及 建 议 社 会 环 境 不 好 ， 需 加 大 协 调 力 度 项 目 关 键 点 检 查 报 告 项 目 名 称 哈 大 线 电 气 化 工 程 抄 送 部 门 项 目 经 理 关 键 点 名 称 施 工 定 测 检 查 的 时 间 1999年 6月 30日 检 查 实 施 人 陈 建 生 任 务 编 码 报 告 日 期 1999年 7月 3日 报 告 份 数 2 检 查 的 项 目 内 容 （ 判 断 标 准 及 关 键 点 描 述 ） 实 际 进 程 描 述 （ 与 计 划 进

46、 程 对 比 ） 存 在 的 问 题 建 议 与 预 测 检 查 结 果 良 好 检 查 负 责 人 ： 李 爱 敏 签 字 ： 日 期 ： 1999年 7月 3日 检 查 核 对 定 测 是 否 准 确 ， 标 识 是 否 明 确 。 计 划 进 程 为 6月 底 完 成 施 工 定 测 任 务 ， 实 际 按 时 完 成 。 总 体 施 工 即 将 展 开 ， 作 业 人 员 及 时 到 位 。 雨 季 施 工 加 强 防 洪 、 防 雨 安 全 措 施 。 进 度 分 析 在 项 目 进 展 中 ， 有 些 工 作 会 按 时 完 成 ，有 些 会 提 前 完 成 ， 而 有 些 会 延

47、 期 。 进 度 控制 的 核 心 问 题 就 是 能 根 据 这 些 实 际 进 展 情况 不 断 更 新 计 划 。 本 案 采 用 挣 值 分 析 法 对当 前 进 度 进 行 分 析 。 进 度 分 析 表 111 组 织 准 备 20 50 70 70 65 112 技 术 准 备 20 50 70 100% 70 66 113 物 资 机 械 准 备 50 600 650 100% 650 670 121 施 工 定 测 60 50 110 100% 110 100 122 基 础 工 程 780 1300 2080 90% 1872 2030 123 支 柱 安 装 整 正 84

48、0 2000 2840 90% 2556 2630 131 支 持 结 构 安 装 420 2000 0 0% 0 0 132 附 加 导 线 架 设 385 1500 0 0% 0 0 133 承 导 架 设 300 4000 0 0% 0 0 134 悬 挂 调 整 210 1600 0 0% 0 0 141 开 箱 检 查 20 73 0 0% 0 0 142 电 气 试 验 34 600 0 0% 0 0 143 设 备 安 装 120 1400 0 0% 0 0 144 设 备 调 试 45 100 0 0% 0 0 151 冷 滑 准 备 27 60 0 0% 0 0 152 冷

49、滑 开 通 45 100 0 0% 0 0 161 验 收 45 20 0 0% 0 0 162 工 程 交 接 25 20 0 0% 0 0 163 文 档 交 接 11 20 0 0% 0 0 合 计 3457 15543 5820 5328 5561 任 务 编 码 任 务 名 称 人 力 费 用 （ 万 元 ） 其 他 费 用 （ 万 元 ） BCWS （ 万 元 ） 完 成 % BCWP （ 万 元 ） ACWP （ 万 元 ） 挣 值 分 析 曲 线 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

50、2 3 4 5 6 BCWS BCWP ACWP 分 析在 项 目 进 行 到 2000年 6月 后 ， 各 种 情 况 的 费 用 ：BCWS=5820万 元BCWP=5328万 元ACWP=5561万 元CV=BCWP-ACWP=5328-5561=-232。 5万 元 0（ 费 用 超 支 ）SV=BCWP-BCWS=5328万 元 -5820万 元 =-492万 元 0（ 工 期 滞后 ）项 目 完 工 预 计 的 费 用 ：EVA=BCWS ACWP/BCWP=19000 5561/5328=19829万 元 结 果 分 析 ：根 据 计 算 和 分 析 结 果 说 明 ， 项 目

51、实 施 效 率 不高 ， 进 度 滞 后 ， 费 用 超 支 ， 需 调 整 目 前 状 态 。 项 目 进 度 变 更 措 施 根 据 实 际 和 计 划 进 度 的 比 较 分 析 结 果 ，以 保 持 项 目 工 期 不 变 、 保 证 项 目 质 量 和 所耗 费 用 最 少 为 目 标 ， 做 出 有 效 对 策 ， 进 行项 目 更 新 ， 这 是 进 行 进 度 控 制 和 进 度 管 理的 宗 旨 。 本 项 目 根 据 分 析 结 果 ， 工 程 受 异常 自 然 环 境 影 响 较 大 ， 室 外 基 础 和 支 柱 安装 工 程 滞 后 ， 应 做 好 内 部 关 系 协

52、 调 工 作 ，采 取 加 速 施 工 方 式 抢 回 滞 后 工 作 量 。 项 目 进 度 报 告 哈 大 线 电 化 工 程 报 告 日 期 2000年 6月 30日 完 成 人 ： 冯 晓 军 日 期 ： 2000/7/5 评 审 人 ： 李 爱 敏 日 期 ： 2000/7/5 对 跟 踪 项 目 的 解 释 冬 季 施 工 受 气 候 影 响 ， 进 度 有 些 滞 后 。 未 来 设 想 任 务 计 划 ： 在 10月 末 之 前 赶 回 滞 后 工 作 量 问 题 和 办 法 ： 克 服 外 部 影 响 ， 协 调 关 系 、 加 速 施 工 、 提 高 效 率 。 项 目 名

53、 称 费 用 状 况 ： 超 支 关 键 问 题 任 务 范 围 变 化 情 况 ： 没 有 变 化 进 度 状 况 ： 滞 后 质 量 状 况 ： 良 好 技 术 状 况 ： 良 好 陈 述 人 ： 陈 建 明陈述内容： 1.项目的质量管理2.项目的风险管理第 五 部 分 质 量 、 风 险 及 综 合 管 理 项 目 质 量 管 理 为 确 保 通 哈 大 电 化 项 目 工 程 质 量 ， 成 立 以 项 目 经 理为 首 的 工 程 质 量 管 理 小 组 ， 做 了 以 下 工 作 。1、 制 定 项 目 质 量 保 证 计 划 。2、 进 行 专 业 化 分 工 。3、 以 分 项

54、 工 程 作 为 质 量 控 制 点 ， 分 阶 段 进 行 过 程 的 检查 、 检 测 ， 发 现 质 量 偏 差 ， 采 取 纠 偏 措 施 ， 并 以 项 目 质量 报 告 形 式 表 达 ， 通 过 PDCA的 不 断 循 环 ， 实 现 项 目 质量 目 标 。措 施 是 ： 源 头 管 理 、 突 出 重 点 、 过 程 控 制 、 效 益 挂 钩 。 质 量 管 理 计 划 项 目 计 划 内 容 质 量 目 标 工 程 质 量 达 到 设 计 要 求 ， 合 格 率 100%， 优 良 率 95% 。 确 保 铁 道 部 优 质 工 程 ， 争 创 国 优 。 1 功 能 、

55、 使 用 价 值 的 实 现 程 度 。 2.工 程 的 安 全 和 可 靠 性 。 3.自 然 和 社 会 环 境 的 适 应 性 。 4.工 程 造 价 的 控 制 状 态 。 5.施 工 进 度 的 时 间 性 。 控 制 内 容 ： 下 部 工 程 、 上 部 工 程 、 设 备 安 装 、 冷 滑 开 通 。 质 量 管 理 的 方 法 和 手 段 PDCA循 环 ： 计 划 、 实 施 、 检 查 、 持 续 改 进 管 理 的 结 果 质 量 管 理 报 告 质 量 管 理 范 围 影 响 质 量 的 因 素 影 响 因 素 内 容 管 理 者 资 质 及 素 质 操 作 者 资

56、 质 及 素 质 承 导 线 、 受 力 件 质 量 设 备 器 材 的 绝 缘 性 能 施 工 机 械 稳 定 安 全 性 仪 器 仪 表 受 控 状 态 施 工 组 织 设 计 设 计 及 施 工 方 案 、 施 工 计 划 工 艺 技 术 现 场 施 工 环 境 自 然 环 境 条 件 工 程 技 术 条 件 项 目 管 理 条 件 环 境 人 设 备 及 器 材 施 工 设 备 方 案 工 艺 质 量 控 制 点 的 设 置 分 部 工 程 质 量 控 制 点 控 制 方 法 责 任 部 门 施 工 准 备 技 术 准 备 检 查 、 考 核 工 程 部 基 坑 开 挖 检 查 、 复

57、 核 工 程 部 杆 塔 组 装 检 查 、 复 核 工 程 部 承 导 线 架 设 检 查 、 测 试 、 复 核 安 质 部 调 整 检 查 、 复 核 工 程 部 开 箱 检 查 测 量 、 检 查 工 程 部 安 装 调 试 测 量 、 检 查 工 程 部 冷 滑 开 通 程 序 、 检 测 数 据 检 查 、 复 核 安 质 、 工 程 部 下 部 工 程 上 部 工 程 设 备 安 装 调 试 质 量 控 制 系 统 过 程 表 时 间 阶 段 质 量 控 制 系 统 组 织 本 项 目 质 量 管 理 计 划 编 制 及 审 批 光 缆 、 设 备 质 量 控 制 施 工 质 量

58、 和 施 工 方 法 的 编 制 及 审 批 材 料 及 构 件 质 量 控 制 现 场 管 理 环 境 检 查 图 纸 会 审 及 技 术 交 底 工 序 控 制 工 序 之 间 的 交 接 检 查 设 计 交 底 及 隐 蔽 工 程 检 查 分 部 质 量 控 制 分 项 工 程 质 量 评 定 设 计 变 更 审 查 验 收 文 件 审 核 竣 工 验 收 工 程 质 量 评 定 质 量 文 件 的 审 核 与 建 档 事 后 控 制 竣 工 质 量 检 验 计 划 内 容 事 前 控 制 施 工 准 备 质 量 控 制 事 中 控 制 设 计 及 施 工 过 程 质 量 控 制 质 量

59、 报 告 分 部 工 程 质 量 等 级 标 准 评 定 标 准 项 目 质 量 符 合 设 计 质 量 检 验 评 定 标 准 的 规 定 项 目 设 计 变 更 控 制 在 合 同 规 定 范 围 之 内 ， 图 纸 满 足 施 工 需 要 ， 合 格 率 为 100% 项 目 质 量 符 合 质 量 检 验 评 定 标 准 的 规 定 分 部 工 程 抽 检 符 合 相 应 质 量 检 验 评 定 标 准 的 规 定 ； 其 中 ： 合 格 率 为 100%,优 良 率 95 允 许 偏 差 项 目 ： 90%抽 查 点 在 允 许 偏 差 范 围 内 。 项 目 质 量 符 合 相 应

60、 质 量 检 验 评 定 标 准 的 规 定 项 目 质 量 抽 检 处 符 合 相 应 质 量 检 验 评 定 标 准 的 规 定 ； 其 中 ： 合 格 率 为 100%， 优 良 率 95 。 允 许 偏 差 项 目 ： 85%抽 查 点 在 允 许 偏 差 范 围 内 。 项 目 质 量 符 合 相 应 质 量 检 验 评 定 标 准 的 规 定 项 目 质 量 抽 检 处 符 合 相 应 质 量 检 验 评 定 标 准 的 规 定 ； 其 中 ： 合 格 率 为 100%， 优 良 率 95 。 允 许 偏 差 项 目 ： 85%抽 查 点 在 允 许 偏 差 范 围 内 。 结 论

61、 ： 该 工 程 符 合 设 计 、 施 工 及 验 收 规 范 要 求 ， 工 程 质 量 优 良 。 项 目 经 理 ： 检 查 员 ： 日 期 ： 设 备 安 装 优 良 冷 滑 开 通 优 良 工 程 名 称 ： 哈 大 线 铁 路 电 气 化 工 程 施 工 单 位 ： 中 铁 电 气 化 局 集 团 公 司 上 部 工 程 优 良 开 工 日 期 ： 1999年 1月 1日 竣 工 日 期 ： 2001年 12月 31日 工 程 内 容 ： 下 部 工 程 、 上 部 工 程 、 设 备 安 装 、 冷 滑 开 通 。 下 部 工 程 优 良 项 目 风 险 管 理 是 对 项 目

62、 可 能 出 现 的 风 险 作 出积 极 反 映 的 系 统 过 程 ， 是 对 风 险 进 行 识 别 、 评估 、 评 价 ， 以 期 找 出 影 响 项 目 的 主 要 风 险 ， 对其 实 施 有 效 管 理 、 监 控 。 目 的 就 是 降 低 、 减 少所 造 成 的 损 失 。风 险 管 理 包 括 四 个 部 分 ：风 险 识 别 、 风 险 估 计 、 风 险 评 价 、 风 险 控 制 。项 目 的 风 险 分 析 与 管 理 风险分析识别 中 低 预 防 减 少 预 防 转 移 预 防 预 防 预 防 预 防 预 防 技 术 转 移 预 防 转 移 预 防 减 少 预

63、 防 费 用 工 程 成 本 管 理 机 制 是 否 科 学 、 施 工 安 全合 同 范 围 与 实 际 的 相 符 性 、 材 料 涨 价 人 员 配 置 是 否 合 理 、 队 伍 是 否 稳 定 识 别 高 环 境 方 面 2000-1-19 措 施 气 象 、 地 质 可 能 不 利 的 天 气 。 业 主 封 锁 点 不 足 、 沿 线 站 段 提 供 条 件 不 够 编 号 ： 施 工 进 度 进 度 计 划 、 措 施 是 否 有 效 设 备 及 材 料 供 应 是 否 及 时 填 表 日 期 ： 方 面 类 型 风 险 项 目 进 行 阶 项 目 名 称 ： 哈 大 线 铁

64、路 电 气 工 程 项 目 经 理 ： 李 爱 敏 施 工 阶 段 项 目 方 ： 中 铁 电 气 局 集 团 有 限 公 司 业 主 方 ： 沈 阳 铁 路 局 质 量 质 量 保 证 措 施 是 否 科 学 有 效质 量 检 查 人 员 的 责 任 心 情 况 、 材 料 、 设 备 的 质 量 情 况 功 能 设 计 文 件 的 深 度 ； 项 目 设 备 、 材 料 选 型 ， 施 工 前 对 所有 可 能 的 设 计 方 案 是 否 进 行 了 细 致 的 分 析 和 比 较 。 安 全 安 全 项 目 目 标 是 否 清 晰 、 有 无 有 效 管 理 办 法 ； 项 目 业 主

65、是 否 积 极 支 持 、 管 理 方 式 项 目 班 子 全 体 成 员 是 否 工 作 勤 奋 ， 关 系 是 否 协 调 、 对 可 能 遇 到 的 风 险 是 否 都 经 过 集 体 分 析 讨 论 项 目 经 理 的 工 作 作 风 、 协 调 能 力 是 否 对 经 验 教 训 及 时 进 行 分 析 总 结 、 改 进 风 险 估 计 、 风 险 评 价 就 风 险 对 本 项 目 影 响 程 度 和 出 现 的 机率 进 行 定 性 分 析 ,并 依 据 风 险 对 项 目 的 影响 程 度 对 风 险 进 行 排 序 .主 要 用 定 性 评 估 、矩 阵 图 分 析 、 发

66、 展 趋 势 评 价 、 假 设 前 提 评价 和 数 据 准 确 度 评 价 方 法 进 行 。 利 用 面 谈 、决 策 分 析 、 模 拟 的 方 法 和 技 术 等 ， 得 出 评价 结 果 ， 确 定 应 控 制 的 风 险 因 素 。 风 险 的 应 对 措 施 表 项 目 名 称 ： 项 目 方 ： 业 主 方 ： 项 目 进 行 阶 段 ： 编 号 ： 填 表 日 期 ： 2000年 01月 19日 方 面 类 型 风 险 风 险 的 应 对 措 施 气 象 、 地 质 可 能 不 利 的 天 气 。 冬 季 不 利 施 工 ， 调 整 作 业 计 划 ， 避 免 冬 季 进 行 开 挖 施 工 。 业 主 封 锁 点 不 足 、 沿 线 站 段 提 供 条 件 不 够 召 开 施 工 协 调 会 、 明 确 各 方 的 责 任 、 积 极 沟 通 进 度 计 划 是 否 符 合 客 观 实 际 材 料 及 设 备 是 否 及 时 、 施 工 机 具 是 按 时 到 位 ， 状 态 是 否 良 好 人 员 配 置 是 否 合 理 稳 定 工 程 成 本 管 理 机 制