质量管理制度执行情况检查与考评记录

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1、 质量管理制度执行情况检查与考评记录 被检查部门 质量管理科 检查人员 检查日期 制度名称 检查内容及考评标准 检查方法 执行情况 存在问题与改进意见 考评结果 质量管理体系内审 的规定 1、 质量管理体系审核工作有归口管理部门。 2、 审核工作有计划，有实施、有总结、有落实，每年定期进行一次。 3、 按计划实施，内容符合计划要求；现场审核有记录上级审核报告。 4、 对审核中发现的问题及时制定纠正和预防措施。 5、 纠正和预防措施的落实情况及效果能进行跟踪验证。 质量否决的规定 1、 质量否决部门明确，权责清晰，上

2、报程序规范。 2、 能正确、有效行使否决权。 质量管理体系文件 的管理制度 1、 审查文件的编制格式符合制度规定。 2、 审查文件的审批符合制度规定。 3、 审查文件的印制、发放、执行监督检查符合制度规定。 4、 审查文件的修订、撤消、管理及归档符合制度规定。 质量管理制度执行情况检查与考评记录 被检查部门 质量管理科、业务科 检查人员 检查日期 制度名称 检查内容及考评标准 检查方法 执行情况 存在问题与改进意见 考评结果 质量信息的管理制度 1、 质量信息归口管理部门明确。 2、 信息网络体系健全，信

3、息渠道畅通。 3、 传递的质量信息内容明确。 4、 质量信息传递及时，反馈迅速，处理正确。 5、 对质量信息进行收集、汇总分析。 6、 建有质量信息档案，且完整、齐全 供货单位及销售人员 的审核的规定 1、 职责明确、管理有效。 2、 内容完整，资料真实有效。 购货单位及采购人员资格审核的规定 1、 职责明确、管理有效。 2、 内容完整，资料真实有效。 药品采购管理制度 1、 采购人员具有药学、生物、化学等相关专业中专以上学历 2、 确定所采购药品供货单位的合法资格，采购药品的合法资格，供货单位销售人员的合法资

4、格。 3、 签订质量保证协议。 4、 索取采购药品的供货发票。 质量管理制度执行情况检查与考评记录 被检查部门 质量管理科、仓库 检查人员 检查日期 制度名称 检查内容及考评标准 检查方法 执行情况 存在问题与改进意见 考评结果 药品收货的管理制度 1、 按规定的程序进行收货。 2、 检查运输方式是否符合要求。 3、 检查冷藏、冷冻药品的到货及在途的温度。 4、 检查采购订单的情况。 5、 按要求放入相应的待验区域。 6、 在随货同行上签字。 药品质量验收管理制度 1、 对购进和销后退回药品按规定逐

5、批验 收，方法正确，结论明确。 2、 按规定程序检查验收药品。 3、 在规定时间内完成验收。 4、 严格审核有关质量证明性文件。 5、 验收记录准确、规范，妥善保管。 6、 按规定的抽样程序进行验收。 7、 查验同批号的检验报告单。 质量管理制度执行情况检查与考评记录 被检查部门 质量管理科、仓库、业务科 检查人员 检查日期 制度名称 检查内容及考评标准 检查方法 执行情况 存在问题与改进意见 考评结果 药品储存管理制度 1、 药品按温湿度要求分别存放于阴凉库或冷库，温湿度控制管理有效。 2、

6、 药品合理堆垛，五距合理，不倒置，不混放 3、 药品按不同储存要求分类存放，并做好色标管理和近效期药品催销管理。 4、 根据温湿度记录的情况，合理控制温湿度。 5、 不合格药品有效控制，按规定放置在不合格区 6、 记录、凭证真实、完整，妥善保管。 药品养护管理制度 1、 养护工作到位，确保在库药品质量完好。 2、 在库药品按季循检，重点品种按月养护，并建立药品养护档案。 3、 养护检查中发现质量问题及时暂停发货并在计算机系统锁定，通知质管科复查处理。 4、 按季度对药品养护工作质量信息汇总分析。 5、 负责养护用仪器设备维修保养，并建立仪器设备档案。

7、 药品销售管理制度 1、 认真审核购货单位的法定资格，做到向合法销售客户销售。 2、 销售人员应具有一定药学知识，有培训证 定期做好用户访问工作。 3、 销售药品应有各方票据，并做到票、帐、货相符。 4、 建有合格销售客户档案。 质量管理制度执行情况检查与考评记录 被检查部门 业务科 检查人员 检查日期 制度名称 检查内容及考评标准 检查方法 执行情况 存在问题与改进意见 考评结果 含麻黄碱复方制剂的管理制度 1、 禁止现金交易。 2、 对销售客户的销量有异常时，通知质量科处理 3、 销售有销售回执。

8、 终止妊娠药品德管理 制度 1、 严格审核客户资质 2、 严禁将其销售给零售药店及个体诊所等不具备终止妊娠手术的单位。 3、 索取客户的母婴保健许可证明。 蛋白同化制剂、肽类激素的管理制度 1、 严禁销售给药品零售企业。 2、 索取药品经营批发企业的证明文件 质量管理制度执行情况检查与考评记录 被检查部门 质量管理科 检查人员 检查日期 制度名称 检查内容及考评标准 检查方法 执行情况 存在问题与改进意见 考评结果 药品出库的管理 1、 按销售出库（复核）记录出库。 2、

9、 发现异常情况停止出库。 3、 拼箱发货有醒目的拼箱标志。 4、 冷藏、冷冻药品有专人负责。 5、 冷藏药品到达规定的温度方可装车。 6、 对电子监管的药品进行扫描和数据上传。 药品运输的管理 1、 严格按照运输操作规程。 2、 根据具体情况选择相应的运输工具。 3、 搬运、装卸按包装标示进行。 4、 检测运输冷藏、冷冻药品的温度或者相应的措施。 药品效期管理制度 1、 养护员做好进效期药品的养护工作 2、 质量管理科做好监督指导工作 3、 质量管理科做好已过效期药品的报废工作。 质量管理制度执行情

10、况检查与考评记录 被检查部门 质量管理科 检查人员 检查日期 制度名称 检查内容及考评标准 检查方法 执行情况 存在问题与改进意见 考评结果 不合格药品管理制度 1、 验收中发现不合格品不得入库，应单独存放于不合格区，标识明显。 2、 在库检查中发现不和格药品，应立即停止销售，将药品移入不合格区。 3、 不合格品的销毁应符合规定，在质管科或药监部门监督下执行。 4、 不合格品处理、报 和销毁等记录真实、完整、妥善保管。 退货药品管理制度 1、 对退货药品按程序逐批检查验收。 2、 退货药品验收记录真实、完整，并妥善保存。 3、

11、判定为不合格时，报质量管理处理。 4、 冷藏、冷冻药品退货时要有相关的保存数据，医疗机构不允许退货。 药品召回管理制度 1、 质量管理科负责对需要召回药品做出明确处理规定，并传递相关信息 2、 销售部门及时从销售客户处召回所销售药品，并做好记录 质量管理制度执行情况检查与考评记录 被检查部门 质量管理科 检查人员 检查日期 制度名称 检查内容及考评标准 检查方法 执行情况 存在问题与改进意见 考评结果 质量查询的管理 1、质量管理科有专人负责药品质量查询及处理工作，并对处理情况及时

12、传递反馈。 2、认真对待查询，及时采取有效措施，做好记录，并妥善保管。 质量事故管理制度 1、 结合经营责任目标考核，每月检查一次质量事故隐患，及时消除质量事故苗头或隐患 2、 发生质量事故后及时报告质量管理科，质量管理科应及时处理完毕 3、 对事故责任人员，应按事故大小，损失多少、情节轻重进行处理 4、 建有药品质量事故处理记录 质量质量投诉管理制度 质量管理科有专人负责药品质量投诉及处理工作，并对处理情况及时传递反馈。 认真对待投诉，及时采取有效措施，做好记录，并妥善保管。 质量管理制度执行情况检查与考

13、评记录 被检查部门 质量管理科 检查人员 检查日期 制度名称 检查内容及考评标准 检查方法 执行情况 存在问题与改进意见 考评结果 药品不良反应报告管理制度 1、 概念明确，职责清晰，程序规范 2、 有效收集药品不良反应质量信息 3、 发现药品不良反应及时上报 4、 记录齐全、准确、规范 环境卫生、人员健康的管理制度 1、 库房内外、辅助场所均定期打扫，环境整洁 2、 库房周围地面平坦整洁，无积水、无垃圾，有防虫、鼠、鸟等设施；库内整洁，药品堆放有序 3、 在岗员工着装整齐，保持好个人卫生 质量教育、培训及考核

14、管理制度 1、 培训目标明确，工作有效。所有员工均持证上岗 2、 新录入职工应进岗前培训 3、 每年应按计划组织质量法规、药品知识培训，专业技术人员按规定接受继续再教育 4、 培训有教材、有测试 质量管理制度执行情况检查与考评记录 被检查部门 质量管理科 检查人员 检查日期 制度名称 检查内容及考评标准 检查方法 执行情况 存在问题与改进意见 考评结果 设施设备保管和维护的管理 1、 设施、设备的配备符合药品管理的要求。 2、 设备的定期检查、清洁和维护有专人负责，并建立档案。 设施设备验证和校准的管理

15、 1、 计量器具、温湿度检测设备等定期进行校准或者鉴定。 2、 根据规定的参数正确使用相关的设备。 有关记录和凭证管理制度 1、 质量记录和凭证管理工作有归口管理部门。 2、 质量记录和凭证保存期限符合规定 3、 质量记录内容填写真实规范。 4、 对发现问题提出改进意见，并及时修订、完善。 质量管理制度执行情况检查与考评记录 被检查部门 质量管理科 检查人员 检查日期 制度名称 检查内容及考评标准 检查方法 执行情况 存在问题与改进意见 考评结果 计算机系统的管理 1、 建立能够符合经营全过程管理及质量控制要

16、求的系统。 2、 有正常运行的服务器和终端机。 3、 有稳定的网络环境、固定接入互联网的方式和安全可靠的信息平台。 4、 有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网。 5、 计算机数据按每日备份。 执行电子监管的规定 1、 按规定对有电子监管的药品进行扫描并及时上传数据 38 各位尊敬的读友，谢谢大家观看本文，如有需要请下载编辑使用，谢谢大家，本人将继续为大家分享跟多的文档资料，谢谢！ 以下为附加文档，如果不需要请下载后编辑删除 要害场所管理制度 1、各要场所门口必须挂“要害场所、闲人免

17、进”的警示牌。严禁非工作人员进入，因工作需要而进入者，必须持有证件或有本单位派人带领，方可上岗。 2、要害场所的工作人员，必须持有本岗位的上岗证，方可上岗工作。 3、要害场所的工作人员，要严格按照操作规程操作，遵守各项规章制度，时刻注意安全，防止各种灾害事故发生，努力搞好本职工作。 4、要害场所的工作人员，必须具有高度的责任心，同时要熟悉安全操作规程，具备应知应会的专业知识和业务工作能力，并热爱本职工作，工作时不能干无关的事。 5、要害场所应配备良好的防范设施及足够的消防器材，并经常检查其可靠性能，当防范设施和消防器材失去应具备的性能时，必须及时向值班领导汇报。 6机电队应加强对管辖

18、范围内要害场所的管理，做好工作人员的思想政治工作，加强查岗检查工作，严格考核工作人员的技术业务水平。 岗位工交接班制度 一、各岗位职工必须严格执行现场交接班制度。 二、交接班的内容主要包括以下几点： 1、设备运行情况； 2、设备运行时存在的问题及注意事项； 3、岗位有无事故隐患； 4、工具、备品、备件是否齐全； 5、岗位卫生情况； 6、各种记录是否规范，内容是否齐全。 三、在规定的接班司机缺勤时，交班司机不得擅自离岗，必须得到机电值班的同意后方能离开工作岗位。 四、交接双方应按照巡回检查路线对主要部位进行交接检查；各部件是否正常，运转有无异状、异响，各包机

19、部位是否清洁。 五、交班司机如发现接班司机有醉酒或精神不正常现象时，应拒绝交班并向领导汇报请示。 六、接班司机认为交班司机未按规定要求交代清楚必要的情况和设备有不能接班的情况时，有权拒绝交接班，并向队值班领导汇报。 七、确认能够正常交接班后，双方共同填写好交接班记录并在交接班记录上签字，交班司机方能离开岗位，并向队值班领导汇报。 八、交班过程中若发生事故，交班人员应与接班人员共同处理，如果所需处理时间过长，必须请示队值班领导，取得值班人员的同意后，交班人员方可与接班人员进行交接班。 皮带机安全保护试验制度 1、司机交接班时，应对安全保护装置进行试验，并作好详细记录。 2、

20、我井胶带输送机现使用的安全保护装置为PZBJ-Ⅱ型矿用隔爆兼本质安全型皮带机综保监控仪。 3、试验时应检查下列传感器是否灵敏可靠： ①防打滑传感器延时5～15秒；②堆煤传感器1～3秒；③跑偏传感器20～40秒；④烟雾传感器；⑤超温自动洒水装置；⑥撕裂传感器；⑦开停传感器；⑧温度传感器整定误差值小于5℃；⑨松弛传感器。 4、当班司机在每次运输任务完成后，应对安全保护装置进行试验。 5、运转组维修工每天检查设备完好状况时，应对安全保护装置进行试验。 6、试验项目中任意一项不合格，不得开动胶带输送机。 皮带机维修管理制度 1、大倾角皮带的维修工作由运转维修组负责。 2、坚持巡

21、回检查制度，按时检查，发现有异响或不转托辊及时更换，将换下来的托辊及时修好，准备再用。 3、分段或整机拆检更换托辊，根据使用经验，确定出检修周期。 4、经常清除托辊间夹杂的煤及杂物，使托辊保持转动灵活。 5、对于缺油的托辊及时注油，以延长托辊的使用寿命。 6、对胶带边部损坏、中部撕裂和脱胶部位及时修补。 7、对于胶带接头严重变形、破裂，金属卡子变形、损坏，要及时重新接头、整形或更换金属卡子。 8、定期检修托辊，检修时密封圈内必须加适量的润滑脂，转动不灵活或损坏的托辊应立即更换。 9、每天检查胶带接头，发现局部损坏要及时修理或更换接头。 停送电制度

22、 为了保证安全供电，防止事故发生，电气设备在进行检修、搬迁等作业时，必须遵守停电、验电、放电、装设接地线、设置栅栏和悬挂警标等规定程序，严禁带电作业。 电气设备在进行各项需停电作业的工作时，必须严格执行停送电专人制，中间不得换人、严禁约时送电。 1、停电：停电时，必须把有关线路的电源开关全部断开，与之有关的变压器，必须断开高、低压两侧开关，断开的隔离开关的操作机构必须加闭锁。井下高压隔离插头脱离电源，操作手把上均应悬挂“有人工作，禁止合闸”的标示牌。当部分设备停电时，工作人员正常活动范围与带电设备之间应设置临时栅栏，安全距离不小于0.35米，并悬挂“止步，高压危险！”的标示牌。 2

23、、验电：停电后，必须用合格的相应电压等级验电器验电。验电前，应先在有电的设备上试验，确认验电器良好；验电时，绝缘棒的验电部分应逐渐接近设备，听其有无放电声，确定是否确无电压，验电工作人员应戴绝缘手套，在有专人监护的情况下对设备进出线两侧分别验电。 3、放电、装接地线：经验电证明设备确无电压后，立即将检修设备接地并三相短路，使剩余电荷放尽。接地线用有接地和短路导线组成的成套接地线，装接地线时，应先接接地端，接地线应连接可靠，拆除接地线的程序与此相反。装、拆接地线的人员应戴绝缘手套，禁止将身体其它部位碰触到接地线。 4、送电：当设备检修完毕恢复送电时，必须由原来执行停电并悬挂标示牌的操作人员亲

24、自取下此牌，然后方可合闸送电。 变电所事故处理规定 一、变电所发生事故时，当值班人员要迅速地向机电值班领导汇报，值班领导再按事故汇报程序逐级汇报。同时，作好下列检查： 1、掉闸的开关名称编号，掉闸的时间及事故象征； 2、继电保护和自动装置动作情况； 3、电压、电流、潮流变化情况； 4、设备运行异状。 二、线路掉闸，允许强送一次，强送不成，不再试送。 三、变压器掉闸，值班员应立即投运备用变压器，并立即汇报机电值班领导，若查明系过负荷、外部短路或二次回路故障造成事故，可立即强送一次。 四、发生接地事故，必须立即汇报机电值班领导，并按领导命令进行选盘，保证一小时内查出故

25、障回路，予以解除。 地面变电所巡回检查制度 1、值班人员对运行和备用（包括附属设备与周围环境）设备，按运行规程的规定和巡回检查路线进行定时巡回检查。 2、遇有下列情况应增加巡视次数： （1）过负荷或负荷有显著增加时； （2）新装、长期停运或检修后的设备投入运行时； （3）设备缺陷有发展、运行中有可疑现象时； （4）根据领导指示增加的巡视等。 3、巡视中遇有严重威胁人身和设备安全的情况，应按事故处理规定进行处理，并同时向领导汇报。 井下配电所巡回检查检修制度 1、值班人员对运行和备用（包括附属设备与周围环境）设备，按运行规程的规定和巡回检查路线进行定时巡回

26、检查。 2、每班检查下列情况不得少于两次： （1）高爆开关油位、变压器油位； （2）低爆开关声响及配出电缆温度情况； （3）低爆开关符合铭牌对照； （4）检漏继电器指示； （5）变压器运行声响及温升； （6）高低压开关停送电手柄指示； （7）各种停送电牌的数量。 3、遇有下列情况应增加巡视次数： （1）过负荷或负荷有显著增加时； （2）新装、长期停运或检修后的设备投入运行时； （3）设备缺陷有发展、运行中有可疑现象时； （4）根据领导指示增加的巡视等。 3、巡视中遇有严重威胁人身和设备安全的情况，应按事故处理规定进行处理，并同时向领导汇报。 4、每月对硐室内所有设

27、备进行一次检修。 5、各高爆、变压器、低爆、检漏器的接地检查，设备性能检查和完好状况由维修电工负责。检查中存在的问题硬及时汇报处理。 6、每年一次的预防性试验及开关过流、无压释放校对由分管副区长及主管技术员负责。 井下供电系统电气试验制度 1、所有井下电气设备，都应按规程规范要求进行电气试验，合格后，方可入井。 2、井下安装的馈电开关，按技术规范计算整定值，定期整定，定期试验。 3、井下供电应经设计计算并审批后，方可实施。 4、检漏应实行每日就地、每月远距离试验制度。 5、接地系统每季度测试一次。 6、高压开关（板）、变压器每年取油样化验一次。 7、变压器每年对绝缘

28、直流电阻测试一次。 8、入井电缆必须经过下列试验以后，方可投入使用： （1）阻燃性试验； （2）进水耐压试验； （3）外观检查有无破损情况。 9、大型电机必须每年对绝缘直流电阻测试一次。 地面变电所检查维修责任制 1、值班人员对运行和备用设备（包括附属设备与周围环境）按运行规程的规定和巡回检查图路线进行定时巡视检查。 2、遇到下列情况值班员应增加巡视次数： （1）过负荷或负荷由显著增加时； （2）新装、长期停运或检修后的设备投入运行时； （3）设备缺陷有发展、运行中有可疑现象时； （4）遇有大风、雷雨、浓雾、冰冻、大雪等气候变化时； （5）根据领导指示增加的巡

29、视等。 3、巡视后将发现的缺陷记入设备缺陷记录簿，重大缺陷应立即向值班领导汇报。 4、分管副区长、主管技术员每周应进行一次监督性巡视。 5、巡视中遇有严重威胁人身和设备安全的情况，应按事故处理规定进行处理，并同时向领导汇报。 6、由维修电工负责电气设备的过流保护、接地保护和漏电保护的检查、实验和整定，保持三大保护完整、灵敏可靠，由问题及时处理。 7、值班员应对运行中的电容器每隔两小时检查一次，并将检查情况填入记录本。 8、值班员巡检时若发现电容器外壳变形、漏渗、膨胀，应立即退出运行。 设备缺陷管理制度 1、在额定条件下运行或备用的设备发生了影响安全的异常现象达不到一类设

30、备的叫设备的缺陷。 2、发现设备重大缺陷，当班值班负责人应立即组织消除或采取可靠措施，当班不能消除的缺陷应及时向上一级领导汇报，上级领导应指导专人及时消除，并由值班人员监督执行。 3、发现设备一般缺陷可列入正常维修计划进行处理。 5、值班人员在运行中应加强设备缺陷的监视，交接班时应详细进行交代。 6、变电所所长应经常检查设备缺陷记录，了解设备缺陷内容和处理情况，对未消除的缺陷应既安排处理。 7、消除重大设备缺陷有困难时，应及时同当地电业部门联系，请求支援，以免造成中大损失。 压风机检查维护制度 1、定期检查 （1）班检由当班司机按巡回检查路线的内容及要求进行，

31、主要用手摸、目视、耳听等方法，发现问题或事故隐患，应立即汇报队分管领导处理。 （2）月检由机电维修工进行，主要检查检修效果及配件质量，必要时进行调整或更换个别机件；发现重大损坏时，须立即汇报队分管领导，并停机及时处理。 2、每周定期检修 （1）检查油的泄露情况，若有泄露应及时修理。 （2）清洁机组内外部卫生，检查油气分离器滤芯阻力。 （3）检查所有管路，软管和管接头，有无泄露或明显损坏。 3、每季度定期检修 （1）运行500小时后清除表面灰尘，检查冷却器是良好、对轮销松紧是否符要求。 （2）运行500小时后检查并用相应工具吹扫空气滤芯器，检查电气各部件是否完好。 4、每年定期

32、检修 （1）1000小时检查一次温度计、传感器、电气系统，二位三通电磁阀、二位两通断油电磁阀的先导阀阀芯，检查其密封是否良好，内孔是否畅通，阀芯是否灵活。 （7）每月至少让二位三通电磁阀、二位两通断油电磁阀受电转换一次，防止阀芯生锈。 （5）初次使用空压机时，运行2000小时应立即更换一次压缩机油，以后每运行3000小时须更换一次与标准相符的压缩机油。 3、日常保养维修 （1）启动前及运行期间检查油位。 （2）每班检查压缩机油与显示温度是否一至。 （3）每班检查曲轴箱、注油器、电动机及滑动轴承油量一次。 （4）每班检查一次汽缸的吸排气阀，必要时缩短检查周期，对安全阀的动作每周检

33、查一次。 矿灯定期检查、维护、保养制度 1、为了保证矿灯及其充电架的安全运行，运转副队长应认真拟定矿灯及其充电架的检修计划和检修内容，并组织实施。 2、矿灯、充电架除岗位上的日常检修外，应组织定期检修。 （1）周检：由矿灯房班长组织自行进行。主要检修内容如下： ①对全部矿灯进行外表检查、处理； ②检查矿灯亮度； ③检查充电架接地装置； ④检查和更换不亮的指示灯和无指示的仪表、指示器。 （2）月检：由矿灯房班长组织，运转队派电工配合。主要检修内容如下： ①处理充电设备的隐患； ②清扫检查整流器，整定过流保护； ③对充电架进行绝缘摇测； ④抽查矿灯的完

34、好状况； ⑤用标准仪表测试校对充电电路上的仪表。 （3）年检：由运转副队长组织。主要检修内容如下： ①对需要大修的充电架进行大修； ②整流器大修； ③试验充电架接地电阻。 3、定期检修质量必须按照相关要求进行，经检修的矿灯，除进行绝缘电阻、充电电压等测试外，还要在矿灯房内进行不少于11小时的放电试验，符合标准后方可发放。 矿灯延时延点和红灭灯管理制度 一、矿灯工应按规定时间用灯牌到固定窗口领灯和交灯。防止领灯早、交灯晚，造成过放电。在使用矿灯不应过放电，禁止矿灯连班使用，必要时应及时换灯。 二、用灯者升井后应及时将矿灯交回灯房，最迟不得超过交班后2小时，超过2小时矿灯

35、仍未交回灯房，灯房值班人员应汇报井区调度并查明原因。凡无故不交灯者，按灯房的规定处理。 三、上井后必须立即将灯交回灯房，如因工作需要连班时，必须换灯，矿灯房作好记录。 四、矿灯不得互换或借用。 五、交回的矿灯应保持完整无缺，没有损伤。 六、领灯时要检查矿灯是否完好，如发现有缺陷，可要求灯房修理或更换。 七、领灯后要爱护矿灯，不得敲打乱摔，不准私自打开灯的上盖和灯头，尤其禁止在井下打开或修理矿灯，以免引起井下瓦斯及煤尘爆炸。 八、使用人员发现自己的灯为红灯或灭灯时，应交给灯房人员检查处理。 九、使用中如发生故障，交灯时应主动向灯房人员说明。 十、红灯或灭灯不允许上架充电，并应及时

36、修理。 十一、红灯不发，严禁红灯上架充电，必须填写红灯记录，并进行维修处理后方可上架充电。 矿灯领用、发放、考勤制度 1、对长期从事井下工作的职工、实行专人专灯和灯、牌交换制。 2、用灯人要对自己使用的矿灯负责，凭灯牌领取矿灯，灯牌应妥善保管，不得丢失或转借；灯牌丢失，应按规定申请补发，在补发之前，井区调度凭丢失人所在队队长的证明开给有效期为三天的灯条，以便丢失人领用矿灯。 3、不常下井人员可以不设专用灯和灯牌，下井用灯时由井区调度开给一天有效期的灯条发给备用矿灯。 4、用灯者升井后，应及时将矿灯交回灯房，最迟不得超过交班后2小时，凡无故不交灯者，值班员应及时汇报调度室，追

37、究未按时交回矿灯者的责任和未交灯的原因，按《矿灯损坏赔偿制度》中的有关规定处理。 5、在用灯者交接班前一小时，灯房值班人员应做好矿灯的收发准备工作。 6、发矿灯时要认真执行以下规定： （1） 矿灯亮度不够不发；（2）充电电压不足不发；（3）矿灯失爆不发；（4）安全装置不全不发； （5）无牌无条不发；（6）灯牌、灯号不符不发；（7）非生产用灯不发。（8） 认真检查架号灯号，无错发误发。 7、交回的矿灯值班人员应详细检查，是否有损坏、缺件、 不亮等情况。发现矿灯损坏，灯房人员有权扣发灯牌，并追究用灯人的责任。对有问题的矿灯要及时修复，不得带“病”上架，矿灯上架前，应进行清洗擦拭，保持灯、架

38、清洁。 8、严格矿灯考勤制度。认真填写矿灯考勤记录，凡在本灯房在籍的常用灯、备用灯 都应进行考勤登记。小班人员负责本班所发的矿灯考勤登记，每月由班长将所有矿灯的考勤情况进行汇总，逐月累计，作为矿灯运行情况分析资料。 矿灯损坏赔偿制度 1、所有用灯人员应爱惜矿灯。 2、损坏矿灯者一般按损坏件的价值进行赔偿。灯房值班人员收回矿灯时如发现矿灯损坏、缺件情况应当场向交灯人声明，并记下灯号、交灯人姓名、单位及矿灯损坏情况，扣下灯牌。 3、矿灯丢失时，正常情况一般按矿灯原价进行赔偿。 4、个人隐藏或转卖矿灯假报丢失者，查清后按矿灯原价十倍予以罚款。 5、丢失的矿灯不得以其他矿灯顶替。

39、 6、凡偷窃矿灯他人或灯房矿灯者，移交公安部门处理。 7、凡无牌无条发出的矿灯，如发出后两天不交回灯房，发灯人又找不到领灯人，由发灯人赔偿，并处以原价两倍罚款。 8、不下井人员不得借故从灯房借灯。 矿灯定期检查维修和更新制度 一、检查维修 1、该矿灯为免维护矿灯，无须拆卸外壳进行修理，但仍然应该按照规定定期对矿灯进行检查，以确定矿灯是否还能使用。 2、检查维修周期： （1）运转维修班应每周对所有矿灯进行检查，发现问题及时处理汇报。 （2）运转副队长及分管技术员应每月对矿灯进行一次抽查工作，发现问题及时组织处理。 3、检查维修内容 （1）矿灯主光源及辅助光源是否都能

40、发光且亮度足够； （2）灯泡是否忽明忽暗或是否有主光源与辅助光源交替发光现象； （3）检查矿灯是否具有足够的点灯时间； （4）检查矿灯隔爆外壳是否损坏。 4、检查中发现失爆的矿灯严禁继续使用，不允许自行维修，如需维修，应上报联系厂家协助。 5、检查应作好记录，以作为矿灯安全使用的原始依据。 二、更新制度 1、新领应作好记录，标明领用日期，以便根据矿灯的使用寿命制定矿灯更新计划，按照规定的时间更新矿灯。 2、使用过程中应对每盏灯的使用情况作好记录和统计，严格按照规定对该更换的矿灯进行更新。 矿灯维修管理制度 为保证矿灯能够安全合理地使用，特制定维修管理制度如下： 1

41、、现我井使用的矿灯为免维护矿灯，严禁打开或更换零配件。 2、确需打开或更换零配件时，必须由专门维修人员或在厂家的指导下进行。 3、矿灯工每班收回矿灯后，应对每盏矿灯进行详细检查，确认矿灯无损坏后方可进行充电。 4、运转维修班应每周对所有矿灯进行检查，发现问题及时处理汇报。 5、运转副队长及分管技术员应每月对矿灯进行一次抽查工作，发现问题及时组织处理。 6、发现下列情况时，应及时按照矿灯说明书上的处理方法进行维修： （1）灯光发暗； （2）灯泡忽明忽暗； （3）主光源与辅助光源交替发光； （4）点灯时间不够； （5）主灯泡不亮，辅光源亮； （6）打开灯头开关，主、辅光源都

42、不亮。 7、矿灯更换灯泡和其它零件时，必须在地面进行。 水泵检查维修责任制度 1、检查 （1）班检：由当班司机按巡回检查路线的内容及要求进行，主要用手摸、目视、耳听等方法，发现问题及时汇报队值班领导。 （2）日检：由机电维修工进行，发现的问题要及时处理，并作好记录，检修质量按照《煤矿检修质量标准》执行。 2、定期重点维修 （1）每半年对轴承对轴承箱内的润滑油清洗更换一次。 （2）每半年校对调整一次对轮间隙。 （3）每半年对水泵及起动装置解体检查维修一次。 （4）每年对水仓、吸水井彻底清理一次。 3、定期试验 （1）每年校验一次压力表和真空表。 （2）每年测定一

43、次绝缘电阻和接地电阻。 （3）每年对电气设备作一次电气试验和继电器保护整定工作。 （4）每年测定一次水泵的技术性能。 4、定期检修 （1）检修周期 间隔运转台时 700 1400 2100 2800 3500 4200 4900 秩序检修 小修 小修 小修 中修 小修 小修 大修 （2）检修质量按照《煤矿机电设备检修质量标准》中的有关条款执行。 （3）由于故障而进行检修，按实际情况进行，但不得打乱所规定的检修周期。 （4）凡在雨季前，全套水泵设备必须进行一次全面检查维修。 主通风机检查维修制度 一、定期检查与维修保养 1、班检（巡回检

44、查） （1）由当班司机每小时按照巡回检查路线的内容及要求，对设备、线路、周围环境进行一次巡回检查。 （2）巡检中主要用手摸、耳听、目视等方法。 （3）巡检重点：温度、声响、振动、电流值、电压值、负压计、机械连接、润滑情况、反风系统的闸门及其它异常情况等，每次检查都必须作好记录。 2、月检 （1）预防性检查必须不间断地进行，每月由分管副队长协同机电维修工共同检查一次备用扇风机。 （2）对备用扇风机，每月轮换一次运行。 （3）月检的主要内容 ①叶轮与机壳的间隙，叶轮有无裂纹和变形，螺栓的紧固情况以及有无锈蚀等； ②主轴、传动轴的锈蚀、键的紧固； ③轴承间隙及磨损情况，轴承温度及

45、油量情况； ④试验检查温度计的可靠性； ⑤联轴节的水平度、倾斜度、端面间隙和螺栓、垫圈的紧固； ⑥皮带的松紧程度，沟槽的磨损情况； ⑦管路、线路及附属设备； ⑧机壳和闸门、绞车、钢丝绳等； ⑨反风装置的闸门、绞车、钢丝绳等； ⑩检查接地系统是否完好。 （4）月检中发现的问题，要及时地处理修复，对于处理的问题、检修的内容要及时填写记录。 （5）检修质量要按照《煤矿机电设备检修质量标准》执行。 定期倒换风机检查维修制度 为保证全井正常通风，机电队应在正常运行的情况下每月倒换一次主扇风机，将原运行风机进行详细检查和维修后，作为备用风机。 1、倒换风机每月一次，由运

46、转副队长组织，主管技术员负责供电工作。 2、除具有危及矿井安全的原因外，不得以别的任何借口推迟倒换风机检修的工作。 3、倒换风机必须编制严谨的安全技术组织措施。 4、倒换风机前，必须上报值班领导、调度室、技术部门及通风部门，得到许可后方可进行操作。 5、施工前，供电组首先检查备用风机的供电系统及电气部分，确保正常供电。 6、倒换风机前，运转维修班必须先对备用风机及其它附属设备、附件进行详细检查，确认备用风机能够正常启动后，方可进行倒换工作。 7、原备用风机启动后经观察能够正常运行后，及时汇报调度室。 8、开动原备用风机，停下原运行风机后，开始对原运行通风机进行检查维修，运转维修班

47、负责设备及附件的检查维修工作；供电组负责供电系统及电气部分的检查维修工作。 9、操作通风机必须由值班司机进行，操作过程必须严格执行该通风机的合理操作规程。 10、检查维修工作必须认真仔细，要确保通风机经检修后能够正常运行。 主扇风机检查维修责任制度 为保证主扇风机的正常运行，现对主扇风机的检查维护进行明确责任，各专业班组应严格按照该制度进行检查维护工作。 1、主扇风机岗位操作工负责当班巡回检查工作，发现问题应及时上报处理，巡回检查相关规定如下： （1）巡回检查应每小时进行一次； （2）巡回检查工作应该严格按照巡回检查图所示路线进行。 （3）巡回检查中应严格按照规定的

48、内容对主扇风机进行检查工作并作好各种记录。 2、运转维修班每天应派专人对主扇风机房各种设备及附件进行日常检查维护，检查工作应包含备用通风机，发现问题及时上报机电队值班领导组织处理，同时作好日常维护记录。 3、分管运转副队长及主管技术员应组织运转维修班及供电组对主扇风机房进行每周一次的检查，检查中发现的小故障，应及时查明原因，设法消除或处理，如小故障不能消除，或发现大故障时，应立即上报井区值班领导及调度室进行检修。 4、对于每月倒换风机的检查维修工作，重点由分管运转的副队长负责组织施工，运转维修班负责设备的检查维修工作，供电组负责电气部分及供电系统的检查维修工作，检修内容严格按照月检的规

49、定执行。 5、经过日常检查维护确定大、中、小修的日程后，运转副队长应列出检修内容和计划，上报井区领导确定检修时间。 6、检修时间确定后，由分管技术员编制各种检修安全技术组织措施，以保证检修工作的顺利进行。 7、检修质量应严格按照相关标准执行，主管技术员负责检修技术标准的监督工作。 小绞车检查维护制度 1、每班对小绞车至少检查一两次，发现问题，能处理的就及时处理，不能处理的，要及时汇报矿调度，由矿调度通知机电部门及时处理。 2、检查内容： ⑴、检查各部螺栓、销子、螺母、垫圈等是否有松动、脱落，应及时拧紧和补全。 ⑵、检查信号装置及电动机运行操作按钮是否完好和有无

50、失爆现象，信号发出是否清除，否则应修理或更换。 ⑶、检查滚筒有无损坏和破裂，钢丝绳头固定是否牢固，轴承有无漏油，钢丝绳排列是否整齐，有问题应及时处理、汇报。 ⑷、检查闸带有无裂纹，闸带磨损是否超限（应留有不少于3mm厚度），拉杆螺栓、闸把、销轴等是否有损坏或变形，背紧螺母是否松动，有问题应调整处理和汇报。 ⑸、检查闸把及杠杆系统动作是否灵活。 ⑹、检查固定绞车的顶柱和戗柱是否牢固，基础螺栓是否有松动，底座有无裂纹，有问题应及时处理、汇报。 ⑺、检查电动机空载起动是否正常，接地是否良好，起动开关等电气设备是否符合防爆和完好要求。 ⑻、检查轴承及电动机开关、电缆、闸带等是否温度过高，过

51、高应及时采取降温措施和更换变质的润滑油。 3、经常擦拭绞车，清理浮尘和杂物，保持周围环境干净卫生。 钢丝绳管理制度 为了加强我井钢丝绳的使用管理，确保钢丝绳在使用过程中的安全、可靠性，特制定本制度。 一、各单位使用的钢丝绳，使用单位必须随时注意观察钢丝绳的完好情况，若发现问题，必须及时停止运行，并汇报井调度及主管部门，以便及时处理或更换。 二、当钢丝绳遭受到猛烈拉力时，必须立即停车检查，如发现严重扭曲变形、损坏或伸长超过0.5%时，必须将受力段剁掉或更换全绳。 三、提升钢丝绳的有效使用期规定为半年，保险绳的有效使用期规定为3个月。 四、各单位使用的钢丝绳，达不到有效使用期限的：提升钢丝绳按原值剩余值赔偿，保险绳按原价赔偿。造成影响的，按影响时间对责任单位进行处罚。 五、全井钢丝绳由机电队专人按《钢丝绳检查制度》每日以0.3m/s的速度检查一次，并认真填写日报表，经机电技术主管签字后，及时报送井调度及相关部门。 六、日报表未按时报送，每次对机电技术主管罚款50元，对钢丝绳检查员罚款20元。造成事故的，按相关规定追究责任。 七、运输队要加强地滚、竖滚的安设及维护管理。 1、提升轨道每50m安设一个地滚，少一个罚款100元。 2、地滚、竖滚必须灵活可靠，发现地滚、竖滚不转，一次罚款100元。 3、钢丝绳不得磨擦道岔，否则，一次罚款50元。