景县项目管理计划

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1、河北科工建筑工程有限公司 项目管理计划 工程概况及管理目标 1、工程概况 1.1本工程为景县生活垃圾卫生填埋场工程C标段填埋区土方及防渗工程，位于景县城区东北部，小车庄西南侧，垃圾填埋区占地面积83074.85㎡，建设规模日处理生活垃圾能力140吨。工程主要部分为垃圾填埋库区。 1.2库底做法为：750mm厚压实粘土防渗层→1.5mm厚HDPE双光面土工膜→600g/㎡长纤土工布铺设→300mm厚碎石导流层→300g/㎡长纤土工布铺设。库边坡做法为：压实后边坡基础→750mm厚防渗粘土压

2、实保护层→1.5mm厚HDPE单糙面土工膜 →600g/㎡长纤土工布铺设。 1.3防渗工程施工时按照防渗层结构图分层施工，首先在夯实土方的基础上敷设一层750mm厚的粘土作为防渗层要求渗透系数不大于10m-9/S，在粘土上铺设1.5mm厚的HDPE土工膜，在HDPE土工膜上铺设600g/㎡长纤土工布。场区底部再在土工布上铺设300mm厚碎石导流层，在导流层上铺设300 g/㎡长纤土工布。 1.4渗滤液收集导排系统主要为：盲沟碎石施工，盲沟内铺设DN250HDPE高密度聚乙烯管材，渗滤液导排主管为DN300HDPE高密度聚乙烯管材。渗沥液提升压力管材为PE DN50，覆土深度1.5m，渗沥液

3、重力流管管材为HDPE管。本垃圾处理场包括渗滤液导排井5个，渗滤液提升井1个。渗滤液导排井及提升井参照Ø1.25 m钢筋混凝土污水检查井图集施工（图集号02S515-26） 1.5渗滤液气体导排系统为间距30 m的导气石笼，共27个，导气石笼井应始终高出垃圾堆体1.5 m，布置时尽可能坐于主次盲沟交叉点，当导气石笼与马道位置冲突时可适当调整，导气石笼井井底高程与填埋区碎石导排层的高度一致，导气石笼井安装时，管道连接采用套管固定好后，将铁丝网围在花管周围，然后向花管与铁丝网之间填充级配碎石，并使其稳定，气体收集花管及穿过封场层的排气花管均采用高密度聚乙烯管。 1.2管理目标 1.2.1安全

4、文明目标及质量目标 1.2.1.1单位工程安全文明目标：省级文明工地。质量目标：合格 1.2.1.2材料节约：材料节约率为10%以上。 1.2.1.3顾客满意率：85%以上。 工期：本工程开工时间为2010年3月30日，竣工日期为2010年6月30日，日历日期为93天。 1.2.2环境、职业健康安全目标： ①省级文明工地。 ②噪音满足有关要求： 土方阶段昼间75dB、夜间55 dB 结构阶段昼间70 dB、夜间55 dB 装修阶段昼间62 dB、夜间55 dB ③扬尘：目测无明显扬尘 ④杜绝重大事故发生，一般事故率24‰以下，重大环境因素、重大危险源100%

5、得到控制。 1.3范围 1.3.1管理计划依据公司的管理方针、管理目标和GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系—要求》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》编制。适用于本工程施工过程中质量、环境、职业健康安全的管理，有效期自2010年3月30日至工程竣工止。 1.3.2项目管理计划是受控文件，按受控文件管理、执行规定。 2、人员配备及职责权限 2.1项目管理机构由安文华担任项目经理，刘树义任土建技术员，刘素女任质检员、吴玉恒任安全员，默

6、占武任定额员，袁文起、王国新任材料员。 2.2职责权限：[详见本项目二次职能分配表附表1]。 2.2.1项目经理：确保施工全过程在受控状态下进行，对本项目工程质量全面负责。 2.2.2项目技术负责人：土建技术员对项目土建工程负技术责任。 2.2.3质量检查员：对本项目工程的施工全过程进行全方位的质量监督检查工作。 2.2.4材料员：进行材料采购、保管与发放，对本项目工程的施工全过程所使用材料，进行全方位的质量监督检查工作。 2.2.5安全员：对本项目工程的施工全过程中的安全问题进行全方位的质量监督检查工作。 3、合同评审 合同实施的工作由项目经理安文华负责，按公司的《手册》要求

7、，执行公司《与顾客沟通及合同评审工作程序》，项目经理和分公司经营科参加合同执行期间的合同变更评审工作，并及时作好记录。 4、文件和资料的控制 4.1引用标准和文件清单 GFJ-SC-2008管理体系文件 GFJ-CX-01～27-2008标准工作程序 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008  《城市垃圾处理工程项目建设标准》（建标【2001】） 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《工程测量规范》GB50026—2007 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 《建筑

8、工程技术资料管理规程》DB13(J)35-2002 《生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ17-2004 《生活垃圾填埋场防渗系统工程技术规程》CJJ113-2007 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》CJJ112-2007 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 4.2本项目文件和资料控制由刘树义（技术负责人）负责，具体内容由刘树义负责施工图纸的接收和发送管理工作，并负责竣工资料，竣工图整理及归档工作，负责施工过程中变更的传递及更改。 4.3本项目施工期间所项目资料与文件由刘树义负责收发及管理。 4.4由项目经理安文华负责合同文件的管理工作，文件有： 4.4.1建

9、筑施工合同 项目分包合同 4.4.2采购合同 4.4.3内部承包合同 5、采购 5.1物资采购 5.1.1材料采购依据公司《物资采购工作程序》进行采购，采购计划由材料员袁文起负责编制，其中加工订货由王国新编制，并及时上报审批。 5.1.2劳务分包 本项目执行《劳务、实验分包选择工作程序》，分包计划由项目经理安文华上报，严格选择合格分包方，由项目经理安文华组织检查劳务分包方的施工质量及服务质量，并评定分包效果，对不符合要求的劳务分包方有项目经理及时向劳人教育科提出解除合同的意见。 5.3工程分包 本项目执行《工程分包方选择工作程序》，分包计划由项目经理安文华负责上报，严格选

10、择合格分包方，由项目经理安文华组织检查合格工程分包方的施工质量及服务质量，并评定分包效果，对不符合要求的工程分包方由项目经理及时向经营科提出解除合同的意见。 6、顾客提供物资的控制 7、施工技术的管理 7.1施工组织设计的管理 7.1.1本项目施工组织设计由项目经理安文华组织编写，由技术负责人刘树义具体编制。 7.1.2本工程施工组织设计由主任工程师审批，技术质量科负责发放，发放范围为：项目部、技术质量科、安全生产科。 7.1.3施工组织设计实施前由刘树义具体交底，对于季节性施工或有新的变动由技术负责人刘树义重新补充并经审批后实施。 7.2图纸会审 由技术负责人刘树义组织，项目

11、经理安文华，质量检查员刘素女参加，了解设计意图、解决图纸上存在的问题，由专业技术负责人整理、汇总，由刘树义负责，并及时传递到有关人员手中。 7.3作业指导书及技术交底 7.3.1作业指导书及技术交底 7.3.1作业指导书由技术员刘树义编写，主任工程师审批。 7.3.2技术交底由技术负责人刘树义按分部分项工程向作业班组等进行书面交底，要求技术交底具有较强的针对性和指导性，并严格交接制度，质量检查员负责监督、检查技术交底的执行情况。 8、产品的标识和可追溯性 执行《标识和可追溯性工作程序》。 8.1产品的标识 8.1.1标识范围 8.1.1.1用于工程的所有产品均要做标识。 8

12、.1.1.2分部分项工程 8.1.1.3已识别的危险源及重要环境因素。 8.1.2方法 8.1.2.1所有的工程原材料均要设标识牌表明其检验或试验状态（合格、不合格、已检待定、待检），并标明：类别、规格、批量等。 8.1.2.2有追溯要求的原材料通过在验评表标明其检验或合格证的唯一编号，现场标识以可实现产品追溯为准。 8.1.2.3关键过程、特殊过程通过监控记录进行标识。 8.1.2.4分部分项工程通过填写分部、分项工程验评及施工记录、结构验收记录进行标识。 8.1.2.5材料通过现场标牌方式标识。 8.1.3标识转移 有追溯要求的产品的标识在工程竣工后随技术资料移交技术质量

13、处保存。 8.2产品的追溯 8.2.1追溯范围 8.2.1.1土工膜、无纺布、HDPE管、焊接材料等。 8.2.1.2关键工序、特殊工序。新技术、新材料、新结构的产品追溯。 8.2.2原材料的追溯 8.2.2.1通过合格证、产品验证单可追溯材料来源。 8.2.2.2通过试验单、分项评定资料追溯使用部位。 8.2.3工序的追溯 库底、库坡等结构工程通过分项、分部工程质量验评表、结构验收记录和施工记录实现追溯。 关键过程、特殊过程通过监控记录实现追溯。 8.2.4职业健康安全风险及环境因素的追溯，通过监控记录及安全资料实现追溯。 9、过程控制 9.1根据本项目的具体情况，

14、确认土工膜铺设工程为特殊工序，土工布铺设为关键工序，工地应准备相应作业指导书。关键工序、特殊工序严格执行其相应的作业指导书。 9.2对关键工序和特殊工序进行的控制内容 9.2.1关键工序设计到操作人员和管理人员，由项目经理安文华负责。 9.2.2关键工序设计到施工工艺的制定，由刘树义负责。 9.2.3关键工序设计到物资和施工设备、机具，由袁文起负责。 9.2.4施工过程，设专人对关键工序进行监控施工，由吴玉恒监控施工。 9.2.5特殊工序涉及到操作人员和管理人员，由项目经理安文华监控施工。 9.2.6特殊工序涉及到施工工艺的制定，由刘树义负责。 9.2.7特殊工序涉及到物资和施

15、工设备、机具，由安文华负责。 9.2.8施工过程，设专人对特殊工序进行监控施工，由吴玉恒监控施工。 9.3劳务分包方、工程分包方在施工过程中，必须执行公司的管理体系程序文件。 9.4施工现场基础设施 主要基础设施目录表 序号 名称 规格 备注 1 办公室 45㎡ 2 食堂 15㎡ 3 警卫室 15㎡ 4 库房 30㎡ 5 厕所 12㎡ 主要施工机械设备表 序号 机械或设备 名称 型号 规格 数量 国别产地 制造年份 额定功率（KW） 生产 能力 用于施工部位 备注 1 推土机 TY1

16、20 6 柳州 2003 土方开挖 2 压路机 3Y/12 6 柳州 2001 12t 压实土层 3 铲车 C3 6 柳州 2003 土方开挖 4 自卸汽车 6t 20 山东 2003 6t 土方运输 5 打夯机 HW—60 6 河北 2000 1.5 压实土方 6 激光经纬仪 T2 1 瑞士 1997 施工全过程 7 水准仪 S3 1 南京 2002 施工全过程 8 管道热熔机 2 天津 2005 1.8

17、 花管连接 9 防渗膜焊接机 4 天津 2005 1.8 HDPE土工膜铺贴 10 水泵 C3 10 沈阳 2003 2.8KW 基坑抽水 11 钢卷尺 50米 3 石家庄 2008 施工全过程 12 塔尺 TEC-2 2 河北 2006 施工全过程 13 游标卡尺 Y2 1 珠海 1997 HDPE土工膜、无纺土工布铺贴 14 容重筒 TS-4 1 北京 2000 土壤实验 15 搅拌机 JS350 1 河北 4×7.

18、5 渗沥液导排井工程 16 钢筋调直机 CJ-4/14 1 河北 2002 4 渗沥液导排井工程 17 钢筋弯曲机 WJ40 1 山东 2000 3 渗沥液导排井工程 18 钢筋切断机 GR40—1 1 河北 2002 7.5 渗沥液导排井工程 19 钢筋切断机 GR40—1 1 河北 2002 7.5 渗沥液导排井工程 20 振捣棒 1 4×5 渗沥液导排井工程 备注： 9.4.1由项目经理安文华根据审批后的《施工组织设计》组织临建、工作场所的建设，

19、施工完毕后报生产安全科验收。临建及工作场所的围护与使用要执行《基础设施的提供、控制工作程序》。 9.4.2由技术负责人刘树义绘制现场平面布置图。 9.4.3本工程所需机具设备由袁文起根据《施工组织设计》的要求，提出施工机械需求计划，并负责机具进场及使用过程中的维修、保养督察工作。 9.5工作环境 本工程施工应执行《环境因素、危险源辩识、评价、控制工作程序》。 本工程的文明施工目标为：达到省级文明工地。 9.5.1项目经理安文华对本项目的安全生产及文明施工工作全面负责，组织实施安全生产文明施工措施和临电施工组织设计。 9.5.2项目安全员吴玉恒对现场施工全过程的安全生产进行监督管理

20、，负责施工现场安全记录的建立。 9.5.3《临时用电施工组织设计》由电气技术员刘宝涛负责编制，由本公司生产安全处审批。在施工中如有修改和补充时，应报原审批单位审批。 9.5.4重要分部分项工程施工的安全技术交底由技术负责人刘树义对班组做书面技术交底，班组要认真落实。 9.6本工程为质量目标为合格工程，为确保目标实现，必须加强项目过程控制的管理，为此，制定措施如下： 9.6.1增强项目班子的管理水平，增强项目全体职工的质量意识，将质量计划管理作为全员、全方位、全过程的质量管理。 9.6.2加强对关键工序的监控力度，使各分项分部工程质量均在受控状态下进行。 9.6.3严格按检验计划进行

21、检查验收，确保各分项分部工程质量的目标实现。 9.6.4实行质量计划目标责任制，严格执行作业指导书和技术交底，严明奖罚制度，将质量计划分解落实到每个班组、每个人。 9.6.5严格按标准程序施工，及时纠正不合格项，认真落实本质量计划，将不合格消除在过程控制中。 10、产品的监控和测量 10.1本项目在施工生产中严格执行公司的《管理手册》和有关程序的规定，确保检验和试验工作做到及时、准确。 10.2本项目配合检验和试验的工作，由项目技术负责人刘树义负责。根据工程进度，随时掌握有关情况，针对出现的异常现象，及时向项目经理报告，以便采取适当的措施。 10.3施工过程质量检查、施工过程试验执

22、行公司《监视和测量工作程序》。 10.4本项目进货检验由袁文起负责组织人员进行验证，技术质量处负责对基础工程质量等级进行核定，技术质量科对其他分部工程进行核定，由项目经理安文华组织专职质检员、施工工长等有关人员进行分项工程的质量检验评定，同时负责组织工程项目竣工自检工作。 10.5本项目检验计划由技术负责人刘树义编制。 10.6本项目试验计划由技术负责人刘树义编制。 10.7检验及试验计划应发放到项目经理、技术负责人、质检员手中，试验计划还要发放到试验员李会英手中。 10.8检验和试验中计划变更时应及时通知有关人员。 10.9检验和试验中的不合格项目执行公司《不符合控制工作程序》。

23、 10.9.1不合格品评审处置： 10.9.1.1被检查出不合格物资由材料员袁文起负责通知购货人员进行退货，并通知器材科对该分供方加以记录。 10.9.1.2不合格工序、分项的处置： a.返工：即对不合格品采取措施，使其能符合规定要求，返工后由质量部门重新检验，认定质量是否合格。 b.让步接受：经顾客批准不合格品不采取或采取措施（返修），使不合格品虽不符合规定要求，但能满足使用要求，因而可以让步接受。返修后由质量部门重新检验，项目部记录不合格和返修情况。 c.工程交付开始使用后发现的不合格，按《生产、服务过程控制工作程序》执行。 10.9.1.3事件、事故和不符合项的评审处置。

24、 a.发生事件、事故后，安全生产部门依据有关规定组织对事件、事故进行调查、处置，并分析原因，执行《纠正措施工作程序》。 b.公司、分公司各部门针对定期不定期检查发现的不符合项不能成立即解决的下达《整改通知书》、限期整改、整改后回执主管部门，主管部门验收后消项。 10.9.2不合格品处置： 10.9.2.1不合格物资：由材料库管员王国新按《标识和可追溯性工作程序》进行标识，并填写《不合格品评审、处置记录表》 10.9.2.2不合格工序、分项工程：由项目经理安文华组织技术员、质检员、专业班组长对不合格进行评审，技术员填写《不合格品评审、处置记录表》，由项目经理安文华组织处理实施。 10.

25、9.3《不合格品评审、处置记录表》每月二十日前由技术员传递到技术质量科。 10.10竣工检查首先由项目经理组织自检，经自检合格后，由项目经理向分公司技术质量科申请验收。 11、检验和测量装置控制 11.1本项目现场检测器具由项目部质检员吴玉恒负责保管，试验及计量器具由技术员刘树义负责管理，并建立检验及计量器具台账。 11.2由吴玉恒负责检验及计量器具的送检、登记、标识的验证工作，其中经纬仪、水准仪，由分公司技术计量科负责，具体要求执行公司《监视和测量装置控制工作程序》。 12、产品保护 12.1本项目依据公司《产品防护工作程序》，确保达到公司规定的要求。 12.2项目经理安文华对

26、工序产品防护和竣工交验期的成品保护负全责。项目经理要根据施工组织设计合理安排施工工序，避免交叉污染或损坏，并及时对此项工作的人员进行指导和培训。 12.3由技术负责人刘树义具体负责成品保护计划的制定、修正、整理及验证，工序产品、成品防护的具体措施应以交底的形式书面通知各相关班组。 12.4成品保护由作业班长负责，具体详见公司《产品防护工作程序》及各分部分项工程技术交底。 12.5工程竣工到交付期间由项目部派吴玉恒进行成品保护。 12.6成品保护措施 12.6.1轴线桩周围用机砖砌筑保护。 12.6.2土工膜、无纺布铺设好以后不得随意踩踏。 13、物资的贮存和搬运 13.1物资的

27、贮存执行《产品搬运、贮存工作程序》。 13.1.1本项目的物资贮存负责人袁文起应根据平面布置图安排材料堆放，设置贮存仓库，并时刻检查、监督操作人员工作。 13.1.2本项目需要进行储存的物资有：土工布、无纺布等，具体见器材科有关规定。 13.2物资的搬运执行《产品搬运、贮存工作程序》。 14、纠正和预防措施 14.1根据《纠正措施工作程序》的有关内容规定，对施工过程中发生的不合格应查明原因及时组织调查分析，并纪录调查结果，作好信息反馈工作。 14.1.1有针对性地采取预防措施。施工中发生的一般不合格纠正措施由技术负责人刘树义制定后实施（必要时报主任工程师批准）；重大不合格的纠正措施

28、由主任工程师制定，报公司总工程师批准后事实，并交公司技术质量处备案。 14.1.2项目经理安文华负责施工过程中纠正措施的落实，要及时组织项目部有关人员一起检查纠正措施的实施情况，并严正其有效性，对上级主管部门制定的纠正措施的实施验证结果，要及时反馈给措施制定部门。 14.2根据公司的《预防措施工作程序》，项目部对负责区域内出现的潜在的不合格或潜在的不希望情况的原因进行分析，制订预防措施并组织实施，严禁出现严重不合格。 14.2.1每月由技术负责人刘树义对所负责工程项目的工程质量及不合格品情况做出汇总，上报技术质量科。 14.2.2项目经理安文华负责施工过程中预防措施的落实，要及时组织项

29、目部有关人员一起检查预防措施的实施情况，并验证其有效性，对上级主管部门制定的纠正措施的实施验证结果，要及时反馈给措施制定部门。 15、纪录 15.1本项目按公司《纪录控制工作程序》有关规定执行，作好纪录的标识和编目、检索、归档、贮存和质量保管工作。 15.2项目纪录由刘树义负责。 15.3工程竣工后，有关质量纪录交公司有关部门进行整理存档或交付其他有关部门或单位。 15.4配合上级各部门对质量体系运行的检查整改工作。 16、内部审核 16.1本项目配合公司制定的《内部审核工作程序》的要求，开展管理体系审核工作。 16.2管理体系审核的执行频次和时间执行公司的安排。 16.3本

30、项目部成员认真按照惯标要求开展工作，积极配合内审工作的开展，保证工程项目管理体系在受控状态下正常运行。 16.4对于内审中发生的不合格项，由项目经理指定负责人员，制定纠正措施，由项目经理批准后实施，纠正措施完成后实施，纠正措施完成后负责人在“不合格”上填写完成情况，由项目经理审查后交公司进行复查和验证。 17、培训 17.1本项目培训工作计划，包括培训目的、时间、负责人等，培训要有内容。 17.2本工程质量目标为合格工程，对分部分项的施工班组的班组长要进行专门质量意识和要求的培训，确保质量目标的实现。 18、统计技术 18.1本项目依据公司《数据分析工作程序》开展对工序控制的统计分

31、析工作。 18.2进货检验和试验，分项验评采用随机抽样法。 18.3土工膜、无纺布质量评定，采用统计和非统计法。 18.4用因果分析法查找不合格产生的原因。 18.5本项目的数据分析工作由刘树义负责管理实施，并根据统计结果进行分析，完善质量计划和制订相应措施。 19、管理计划的修订 19.1本计划于开工前编制，如有重大修改需做相应修订及时审批和传递。 19.2本计划的编制和修改由刘树义负责。 19.3当遇到下列情况时将重新修订计划： 19.3.1合同条件发生重大调整 19.3.2项目组织发生重大调整。 19.3.3有严重不合格项产生时。 20、项目管理计划的审批和发放

32、 20.1本项目管理计划由技术质量科、安全生产科审核，主任工程师批准。 20.2本项目的管理计划发放由技术质量科负责发放，作好纪录。 20.3项目管理计划发放范围：技术质量科、安全生产科、技术质量标准处、安全监督管理处、项目经理、技术负责人、质量负责人。 20.4本计划的持有者不得外借，妥善保存。 21、管理计划的实施 21.1所有参加项目施工人员必须执行计划中规定的职责和管理程序（见标准工作程序控制08号）。 21.2本计划是公司管理审核依据之一。 22、报告及纪录 22.1物资采购计划（见标准工作程序控制08号）。 22.2施工工期计划（见施工组织设计）。 22.3检验

33、及试验计划（见附表）。 23、消防管理 23.1由安全员负责本工地消防设施的配置和管理工作。 23.2项目部建立以项目经理带头安全员负责的消防队。 23.3工地配备足够、的消防器材和设施。 23.4加强对易燃、易爆、有毒物品的管理；加强施工现场明火作业管理。 24、应急准备和相应措施 24.1项目部对职工进行应急教育，使其对火灾、触电、机械伤害、摔伤等事故有紧急处理的能力。 24.2项目部加强对以下各类事故重点防护： 24.2.1水管破裂、火灾、油品、化学品泄漏等。 24.2.2高处作业可能发生的高空坠落。 24.2.3交叉作业可能发生的物体打击。 24.2.4检修电器

34、、使用电动机械工具可能发生的触电事故。 24.2.5可能发生的机械伤害。 25、环境因素、危险源辨识评价与控制 25.1扬尘控制 25.1.1施工现场主要道路进行硬化处理。 25.1.2垃圾及时清理、垃圾站全封闭管理。 25.1.3现场场地平整，沙、石料成方堆放，定时定人洒水清扫。 25.2噪声控制。 25.2.1施工尽量安排在6：00—22：00进行，若因工艺等技术原因需连续施工时，必须经过建设管理部门批准，取得合法夜间施工手续。 25.2.2土方施工前，施工现场围墙应建设完毕。 景县生活垃圾卫生填埋

35、场项目部人员职能分配表 管理者过程 项目经理 安文华 质检员 刘素女 安全员 吴玉恒 技术员 刘树义 材料员 袁文起 定额员 默占午 总要求 ● ● ○ ○ ○ ○ 总则 ● ● ○ ○ ○ ○ 管理体系手册 ● ● ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ 记录控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ 管理承诺 ● ● ○ ○ ○ ○ 以顾客为关注焦点 ○ ○ ● ○ ○ ○ 管理方针 ● ● ○ ○ ○ ○ 管理目标 ●

36、● ● ● ○ ● 管理体系策划 ● ● ○ 职责和权限 ● ● ○ ○ ○ 管理者代表 ● ● 协商沟通 ● ● ○ ○ ○ 管理评审 ● ● ○ ○ ○ 资源提供 ● ● ● 人力资源 ○ ○ ○ ○ ○ ● 基础设施 ● ○ ◎ 工作环境 ○ ○ ● ○ ○ ◎ 产品实现的策划及环境、安全管理方案 ◎ ● ◎ 与顾客有关的过程 ● ● ○ ○ ○ 采购 ● ● 生产

37、和服务提供的控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ 生产和服务提供过程的确认 ○ ○ ● ○ ○ ○ 标识和可追溯性 ○ ● ◎ 顾客财产 ○ ● 产品保护 ○ ● ● ○ 监视和测量装置的控制 ● ○ ○ 总则 ○ ○ ○ ● ○ ○ 顾客满意 ● 内部审核 ● ● ● ● ● ● 过程的监视和测量 ○ ● ○ ○ 产品的监视和测量 ○ ○ ● ○ ○ 不符合控制 ○ ○ ○ ● ◎ ○ 数据分析

38、 ○ ● ○ 持续改进 ● ● ○ ○ ○ 纠正措施 ○ ○ ○ ● ○ ○ 预防措施 ○ ○ ○ ● ○ ○ 消防管理 ● 应急准备和响应 ● 合规性评价 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 审批： ●主控 ○相关 ◎主相 景县生活垃圾卫生填埋场项目部 序号 程序文件人员 项目 经理 安文华 质检员 刘素女 安全员 吴玉恒 技术员

39、 刘树义 材 料员 袁文起 定额员 默占午 1 文件控制工作程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ 2 记录控制工作程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ 3 信息交流工作程序 ● ● ○ ○ ○ ○ 4 人力资源管理工作程序 ○ ○ ○ ○ ○ ● 5 基础设施提供、控制工作程序 ● ○ ○ 6 环境因素、危险源辨识评价控制工作程序 ○ ○ ● ○ ○ ○ 7 产品实现的策划及环境安全管理方案工作程序 ◎ ● 8 与顾客沟通及合同评审工作程序 ○ ○

40、○ ● 9 物资采购工作程序 ○ ○ ● 10 劳务试验分包方选择工作程序 ○ ○ ● 11 工程分包方选择工作程序 ○ ○ ● 12 生产、服务工程工作程序 ● 13 标识和可追塑性工作程序 ◎ ● ◎ 14 顾客财产管理工作程序 ○ ● 15 产品防护管理工作程序 ● 16 产品搬运和储存工作程序 ● 17 监视和测量装置工作程序 ● ○ 18 顾客满意度测量工作程序

41、 ● 19 内部质量管理审核工作程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ 20 监护和测量工作程序 ○ ○ ● ○ ○ 21 不符合控制工作程序 ● ○ 22 数据分析工作程序 ◎ ● ○ 23 纠正措施工作程序 ○ ○ ◎ ● ○ ○ 24 预防措施工作程序 ○ ○ ◎ ● ○ ○ 25 消防管理工作程序 ● 26 应急准备和响应工作程序 ● ○ 27 合规性评价 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 审批：

42、 ●主控 ○相关 ◎主相 景县生活垃圾卫生填埋场项目检验计划 分部工程 检验次数 分项工程名称 库底清理 导流层 无纺布 土工膜 管材 土方工程 3 防渗工程 3×3 3×6 3×3 渗滤液导排系统 1 6×2 景县生活垃圾卫生填埋场项目试验计划 试验材料名称 规格 取样部位 数量 取样组数 备注 石子 20-60mm 库底 5400 m³ 9 每600m³为一批 土工布 300g/㎡ 库底 18000㎡ 2 每10000㎡为一批 600g/㎡ 库底、库坡 25000㎡ 3 土工膜 幅宽6.5米 库底、库坡 25000㎡ 3 每10000㎡为一批 土 库底、库坡 30kg 2 按规范取样 26