生产质量安全管理手册(DOC53页)

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1、生产质量安全管理手册（DOC 53 页） XXXX有限公司 质量安全管理手册 2011年11月28日发布 2011年12月1日实施 XXXX有限公司发布 手册颁布令任命书 质量安全管理手册说明 4 质量安全管理手册修改控制 质量安全方针和质量安全目标 11 企业组织机构图 13 质量管理职责 15 质量事故管理制度 26 QCC品管圈活动管理规范 37 工艺管理制度 56 产品质量检验管理制度 62 缺陷产品召回管理制度 69 企业质量安全管理制度 74 员工质量安全培训管理制度 77 原辅材料采购及检查检验记录制度 79 产品防护控制程序 8

2、2 仓库管理制度 89 检测设备管理制度 97 顾客投诉处理及服务管理程序 101 不合格品管理办法 104 生产设备管理制度 110 采购管理制度 114 过程质量管理制 119 纠正、预防和改进措施控制程序 124 第10页共52页 130 质量安全举报制 XXXX有限公司 手册颁布令 任命书 质量安全管理手册 版本/修改状态 A0 第1页共1 页 质量安全管理手册颁布令 XXXX有限公司质量安全管理手册，编号LX-QS —01,经审定，现予批准颁布，自2011年12月21 日起实施。 质量安全管理手册是贯彻公司质量

3、方针,实现公 司质量目标，确保公司产品及服务满足法律法规和 顾客要求的纲领性文件，公司全体员工务必认真学 习，严格执行，为确保产品质量和提高公司信誉而 共同努力。 XXXX有限公司 总经理：XXX 2010 年 1 月11日 任命书 为了加强对质量管理的领导，确保公司 产品及服务满足法律法规和顾客需求，特任 命XXX为我公司的质量部负责人。 质量负责人的职责是: （1）在总经理领导下，具体负责本公司质量管 理的日常领导工作。负责本公司的质量管理体系建 立、实施、保持和完善。 （2）向总经理报告质量业绩和任何改进的需 求； （3）组织内部检查和考核，确保形成自我完善 机制

4、，保证体系的有效运行。 （4）组织质量管理文件、制度的制定和审核。 （5）负责与质量管理有关事宜的外部沟通与 联络。 （6）组织评审重要的不合格（包括不合格工作及 不合格品）。 XXXX有限公司 总经理：XXX 2011年12月10日 XXXX有限公司 质量安全管理手册 质量安全管理手册说明 版本/修改状态 A0 第1页共1 页 1.手册编制依据 本手册依据《食品卫生法》、《产品质量法》、 《食品质量安全市场准入审查通则》和《食品生产 加工公司必备条件现场审查表》的要求，结合本公 司的实际情况和特点，遵循质量管理的八项基本原 则，阐述了公司的质量方针、

5、质量目标，并对质量 管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。是切 实有效、系统地实施质量管理的基本行为准则，也 是公司对所有顾客的承诺。 2.手册主要内容 (1) ⑵ ⑶ (4) ⑸ (6) ⑺ (8) (9) QD 质量管理职责; 生产资源提供; 工艺管理制度; 采购质量控制; 过程质量管理; 产品清洁卫生管理制度; 产品质量检验制度 重大质量事故报告制度 客户处异常 缺陷产品召回制度 企业质量安全管理制度

6、 第10页共52页 ⑫品管圈活动文件 3 .本手册由总经理批准颁布执行。 手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负 责，未经质量负责人批准，任何人不得将手册提供 给本公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位 时，应将手册交还办公室，办理核收登记。 4 .手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随 意涂抹。 5 .在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责 人应汇总意见，及时反馈办公室，办公室应对手册 的适用性、有效性进行审查，必要时应对手册予以 修改。 章节 号 修改条款 修改 日期

7、 修改 人 审 核 批 准 XXXX有限公司 质量安全管理手册 质量安全管理手册修改控制 版本/修改状态 A0 XXXX有限公司 质量安全管理手册 企业概况 版本/修改状态 第1页 共1 A0 XXXX有限公司是以生产酒类包装为主的民 企业，地处XXXXXX,拥有注册资金XX万元人民币, 资

8、产总额XX亿元，占地XX余亩，公司房面积XX 平方米，机器设备XX余台（套），专业技术人员 XX余人。 公司设有瓶盖、模具、环卫制刷及印刷设备五 个制造部门/车间。瓶盖方面，公司具有年产高档 氧化铝瓶盖XX万只，锌合金瓶盖XX万只、铝质瓶 盖XX亿只、塑胶瓶盖XX亿只；模具方面，公司具 有塑胶模具、压铸模具、冲压、级进模具的设计、 生产加工能力；环卫制刷、印刷设备在国内外同行 占有相当大的市场份额。酒类包装产品的质量及生 产规模均居西部之首，是国内名、优酒类包装的主 要生产基地之一，公司的部分产品已经打入了国际 市场，受到了国际社会的极大赞誉。公司拥有XX 多项自主研发的知识产权，充分

9、保证了产品的技术 含量。 公司拥有高速精密闭环注塑机、数控冲床、四 色全自动瓶盖胶印机、五色全自动丝印机、静电喷 涂线、瓶盖自动组装机、瓶盖自动清洗机、氧化铝 自动生产线、德国德玛吉加工中心、数控车床、数 控线切割机、三轴电火花机、抛光机及各类检测设 备、纵剪机、高速冲床及各种绕线、插片检测设备。 公司具有从产品开发、模具设计、生产制造一条龙 服务的优势，能充分满足客户高品质防伪包装的要 求。 公司坚持“创新、求精、务实、守信”的经 营方针。依靠先进的ERP数字信息管理系统、精湛 的工艺技术、自动化的生产设备、优良的品质、周 到的服务赢得了广阔的市场。多年来与国内众多知 名企业建立

10、了长期、稳定的合作关系。 公司已经通过了 IS09001-2008国际质量管理 体系认证；GB/T24001-2004环境管理体系及 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系也正在认 证中 董事长：XXX 传真:XX 电话：0XXX 地址：XX 邮编：XX http： //www. XXX. com E-mail： XXXX@163. com XXXX有限公司 质量安全管理 手册 质量安全方针和质量安全目标 版本/修改状态 A0 第1页共1页 1、质量安全方针 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和 期望得到确定，并转化为公司产品和服务要求，公

11、 司的质量安全方针为“质量安全为核心，创新发展 为根本，规范管理为手段，客户满意为目标”。 公司愿以最好的质量和最高的效率保持公司 生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。 对质量安全方针的批准、发布、评审、修改都 应实行控制，执行《文件控制程序》。 2、质量安全目标 为实现公司质量方针，公司质量目标为: a) 出厂产品质量合格率100% b）生产计划完成率290% c）顾客意见处理率2100% d）设备完好率290% e）员工培训计划实施率296% f) 重大产品质量安全责任事故0件 3 .质量目标分解 与质量相关的各部门应根据本公司目标进行分

12、 解，转化为本部门具体的工作目标，为保 证目标的顺利完成，应制定《质量目标分解考核细 则》。 4.质量目标宣贯 公司对质量目标进行贯彻，使得员工理解质量 目标，并做好记录。 5.质量方针、质量目标考评 结合年终总结，对质量方针的适宜性进行评 审、对质量目标进行考核，制定新的质量目标，并 做好记录。 XXXX有限公司 质量安全管理手 册 企业组织机构图 版本/修改 状态 A0 第1页共1页 董事会 XX 事业 部 XX 保障 部 XX 项目 XX车间 XX车间 XX车间 XX车间 XX车间 XX车间 动力设备部 生产技术部 P

13、 M C 部 行政人事部 营销公司 第12页共52页 XXXX有限公司 质量管理职责 质量安全管理手册 版本/修改状态 第1页共4 A0 页 1、公司质量安全管理体系 1.1公司质量安全管理小组是公司质量安全组织 领导机构，由公司领导和有关部门的主要负责 人组成。其主要职责是：全面负责公司质量安 全管理工作，研究制订质量安全生产技术措施 和保障计划，实施质量安全检查和监督，调查 处理质量事故等工作。 1.2 公司下属生产部门/车间，负责对本部门/车间 的职工进行质量安全教育，制订质量安全实施 细则和操作规程。实施质量安全生产监督检查, 贯

14、彻执行质量安全管理小组的各项指令，确保 质量安全。 1.3 质量安全主要责任人的划分：部门/车间行政 第一把手是本部门/车间质量安全的第一责任 人，分管生产的领导是本部门/车间质量生产的 主要责任人。 1.4 各级工程师和技术人员在审核、批准技术计 划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须 保证质量安全的准确性。 L 5质量安全管理小组成员： L 5.1组长：总经理 1.5.2副组长：生产副总、销售副总 1.5.3组员: 品管部部长、质量工程师、PMC部主 第10页共52页 管、各车间主管 2、质量安全小组职责 2.1组长质量安全职责 2. 1

15、.1企业质量安全的直接组织领导者，负责具体 的领导工作。 2.L2认真贯彻执行党和国家的有关质量安全的 方针、政策、法规和制度，结合本公司制定 具体的贯彻意见，下达部门执行。 2. 1.3 确保公司按质量管理体系标准要求建立、实 施、保持和完善质量管理体系。 2.1. 4定期听取质量安全的工作汇报，布置督促质 量安全工作，并参加质量安全检查，对重大 事故隐患积极采取措施，尽快解决。 2.1. 5组织有关人员对重大质量事故进行调查、分 析、处理和报告，检查督促执行“三不放过” 的原则的落实情况。 2. 1.6积极领导和检查生产、技术、各部门做好各 自范围内的质量安全业

16、务工作，支持质量安 全的正确意见，搞好协调，推动质量安全工 作顺利展开。 2.1.7负责质量管理文件、制度的签审。 2.2副组长质量安全职责 2. 2.1在组长领导下，具体负责公司质量管理的日 常领导工作和质量管理体系建立、实施、保 持和完善。 2.2. 2健全质量安全管理机构，抓好各级质量安全 管理，经定期组织好专业的质量安全检查, 对查出的事故隐患及时清除，确保质量安 全。 2. 2. 3加强对分管部门各级干部和职工的质量安全 思想教育，总结推广质量安全经验，表彰先 进，对失职者、事故责任者给予惩处。 XXXX有限公司 质量安全管理手册 质量管理职责 版本/修改状态

17、 A0 第2页共4 页 2. 2. 4向组长报告质量业绩和任何改进的需求； 2. 2.5组织质量管理文件、制度的制定和审核，上 报组长审批后付诸实施。 2. 2.6组织内部检查和考核，确保形成自我完善机 制，保证体系的有效运行。 2. 2.7负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联 2. 2.8组织评审重要的不合格（包括不合格工作及 不合格品） 2. 2. 9发生重大事故和重大未遂事故，亲临现场组 织调查分析，按“三不放过”的原则严肃处理。 2. 2. 10定期向职工代表大会或全体职工报告质量 安全管理工作，听取意见建议，执行大会决议。 2.3组员质量安全职责 2. 3

18、.1认真贯彻执行国家和公司里有关质量安全方 针、政策及有关制度，对保证本部门/车间 质量安全负有领导责任。 2. 3. 2参加公司组织的质量安全检查、参与重大质 量事故分析调查，提出鉴定意见和改进措施。 2. 3.3组织职工的质量安全教育和专业质量安全 知识培训，新工人、更换工种人员，在上岗 前必须进行质量安全教育及换岗教育。 2. 3.4定期编制、上报本部门/车间的质量安全技 术措施计划，经批准后，负责组织实施。 2. 3. 5生产中要始终贯彻“安全第一、预防为主” 的原则，严禁违章指挥生产，严禁违章作业。 2.3.6要把质量安全工作列为生产调度会的重要 内容，经常研究分

19、析生产过程中出现的不安 全因素，并组织有关部门采取措施，消除不 安全因素。 2. 3.7制定和修改工艺规程时，应考虑改善劳动条 件，防止污染公害。保证工人安全和保暖， 防尘、防毒、消声的劳动保护措施。 2. 3. 8鉴定、检验产品零部件、外购件及工具、仪 器、仪表等都必须符合安全生产的要求，发 现问题及时会同有关部门联系，采取措施。 2. 3. 9对使用的仪器、仪表必须定期进行质量安全 检查。 3.各车间/部门安全职责 3.1生产技术部质量安全职责 3. 1.1负责新产品的配方设计、生产工艺流程设计 和产品生产工艺的制定，以及生产员工“作 业指导书”的编写等，对产品的生产工艺要

20、 不断地进行改进和完善; 3. 1. 2负责公司科技工作计划和任务在车间内部的 组织实施和公司技术管理有关制度和技术工 艺标准在车间内部的贯彻落实; 3. 1. 3负责生产技术和产品研发工作，坚持学习新 技术，不断研发新产品，促进产品更新换代; 3. 1.4在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全 操作等方面的规程和文件; 3. 1. 5根据销售市场反馈的产品质量信息，组织技 术人员不断改进提高产品质量，满足顾客需求； 3. 1.6合理利用生产能源，开源节流，不断进行技 术革新，提高劳动效率； 3. 1. 7配合企业搞好员工技术、安全等培训工作， 坚持质量至上，安全生产的原则

21、； 3. 1.8确定工艺方案，进行工艺方案评审。 3. 1.9具体指导、处理、协调和解决车间生产中出 现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持； 3. 1. 10负责完成公司领导安排的其它有关工作。 XXXX有限公司 质量安全管理手册 质量管理职责 版本/修改状态 A0 第3页共4 页 3. 2 PMC部质量安全职责 3. 2.1按照生产计划，编制采购计划和用款计划, 在实际购进时依实际生产作出调整，做到货 比三家、质优价廉、及时供应、合理储备、 不误生产； 方档案和名录，负责采购文件的编制和与供 方的协调。 3. 2. 2负责组织对供方的选择和评定, 建立合格供

22、 3.2.3 遵循先审后购的原则，对生产使用的各种原 材料，要及时掌握技术信息和价格变动; 3.2.4 配合进料检验员做好各种原材料的入库、检 验或验收工作，随时掌握库存情况，减少积压； 3.2.5 2. 5负责公司原辅材料保管，严格执行原材料保 管规定标准，确保原材料在保管过程中不发 生质量和数量上的变化。对采购回的原材物 料，按类别和要求分类存放，并标明标识。 3. 2.6所有外购、外协物资的管理均需建立保管 帐、卡、物相符。 3. 2.7所用原辅材料、库存产品均应按照先进先 出，后进后出的原则使用和发放。 3. 2.8负责完成公司领导安排的其它有关工作。 3. 3

23、生产车间质量安全职责 3. 3.1认真学习研究党和国家的科技质量方针政 策，向企业领导提出方针、目标、决策等方面的建 议。 3. 3.2编制生产技术准备计划，检查生产过程中的 各项生产准备工作的落实，做好产前准备， 合理组织生产，保证生产计划的顺利实施。 3.3. 2掌握产品的重要质量特性，分析影响产品质 量特性的主导因素，制定控制办法。 3. 3.3严格按操作规程操作，工作质量出现异常状 态时立即查找原因，采取措施，保证工序质量。 3. 3.4 做好不符合品的回收工作，出现质量问题， 坚持进行质量分析，分析质量问题的危害 性，产生质量问题的原因和应采取的措施, 并进行质量

24、反馈，防止质量问题的再发生。 3. 3.5 主动配合质管员对车间产品进行监督抽检, 组织好生产车间生产的在制品、成品的自 检、互检工作，严把质量关，并对所生产的 产品质量负责发现问题及时纠正。 3. 3.6 严格遵守公司制定的工艺管理标准，作业指 导书及食品卫生制度等要求，加强工艺管理。 3. 3.7建立健全各种生产统计台帐，原始材料齐 全，及时准确地报送各种统计报表，定期对 统计数据进行分析，为各级领导了解生产情 况、经营决策提供依据。 3. 3.8按生产计划的要求，组织指挥协调生产，保 质保量全面完成生产任务，满足市场需要。 3. 3.9对特殊工种和关键工序的

25、操作人员进行培 训。 3. 3. 10负责完成公司领导安排的其它有关工作。 3.4营销中心质量安全职责 3 . 4.1根据企业年度销售目标，编制每月的销售计 划，责任落实到每个业务员，并分解到对应的客户; 4 .4.2制定企业销售政策和业务管理办法，实行绩 效考核，奖勤罚懒，充分调动业务人员的积极性; XXXX有限公司 质量安全管理手册 质量管理职责 版本/修改状态 A0 第4页共4 页 3. 4.3负责对销售市场进行分析预测，了解竞争对 手的动态，有计划地开展促销活动，适时调 整销售策略，巩固和发展销售网络; 3. 4.4 收集产品质量信息和市场动态信息

26、，收集顾 客意见，与顾客沟通,做好顾客满意度测量, 及时反馈到公司领导及相关部门； 3. 4.5搞好销售服务，处理质量投诉，合理使用销 售费用; 3. 4.6管理销售合同，组织人员追缴呆死帐款，催 要应收帐款; 3.4. 7负责完成公司领导安排的其它有关工作。 3. 5品管部质量安全职责 3.5.1负责公司质量管理体系的建立、实施、保持 和完善； 3.5.2实施公司的质量方针、质量目标；组织质量 管理体系文件,各项管理制度的编制、实施; 3. 5. 3负责对采购的原材料、生产过程中的半成品 和成品进行检验，并做出判断； 3.5.4负责不合格品的管理工作，严格控制不合格

27、 的原材料不投产，不合格的工序产品不转 序，不合格的产品不出厂，及时对不合格品 进行审报处理； 3. 5. 5负责相关国家、行业标准的收集工作，负责 本企业企业标准、检验规范、验收规则的编 写、更改工作，确保所有标准的现行有效； 3. 5.6负责检验员业务技术培训和考核、建档工 作，提高业务水平； 3. 5.7负责企业质量信息的综合管理，组织，收集, 分析，传递各类质量信息。归口管理质量管 理数据的统计工作，掌握质量动态，上报质 量分析报告，为企业领导决策提供准确依 据； 3. 5.8 作； 3. 5.9 负责企业检验设备、计量设备的归口管理。 如实做好质量检验记录和记录

28、归档管理工 负责检验设备的控制、标识和维护。 3. 5. 10认真执行采样、 样管理制度。 3. 5.11负责完成公司领导安排的其它有关工作。 XXXX有限公司 质量安全管理 手册 质量事故管理制度 版本/修改状态 A0 第1页共4页 1.目的 1.1建立质量事故事件报告程序，规范公司质量事 故处理流程有效控制质量风险，最大限度减少 事故发生率对发现的问题及时采取措施，防止 此类问题的再次发生。 1 . 2加强产品质量监督管理，提高产品质量，明确 质量责任，维护企业和职工利益。 1.3 鼓励员工钻研业务知识，不断提高岗位技能, 对在质量方面做出

29、成绩的部门或个人给予奖励。 1.4 公司员工依照本规定承担产品工作质量责任。 2 .适用范围 本规定适用于本公司质量事故报告、处理全过 程。 3 .职责与权限 3. 1总经理负责文件的审批，负责奖惩决定的最 后裁决。 3. 2各部门管理人员负责本规定的监督与执行。 3. 3品管部负责确认质量问题的责任归属及处理 质量问题。 3.4责任部门协助品管部处理质量事故，并承担责任，接受本规定的相关条款。 3. 5行政部负责依据本规定开具奖惩决定给责 任部门或责任人。 4.定义 质量事故：凡设计、技术、生产制造（运输、 储存）、检验和原材料采购等过程中，造成成品批 量报废、

30、成批返修或降价处理、退货、索赔，对用 户造成不好影响或影响生产计划和质量指标完成 的称为质量事故。 5、质量事故的分类、报告和处理 5. 1质量分类 质量事故按造成损失的大小和对本公司声誉 影响的不同程度划分为：重大质量事故；严重质: =1 IB 事故；一般质量事故。 5. 2重大质量事故的判定 a、造成直接经济损失23000元的； b、因质量问题造成顾客索赔，并有可能终止 合作关系的； c、严重影响本公司形象的。 5. 3严重质量事故的判定 a、造成直接经济损失，1000元且不足3000 元的； b、因质量问题造成顾客退货或拒收的； C、对本公司整体形象造成

31、不良影响的。 5. 4 一般质量事故的判定 a、造成直接经济损失V1000元的 b、产品连续一个班次质量不合格。 c、未经检验或检验误判造成产品质量不合格, 未发运出厂。 XXXX有限公司 质量安全管理手册 质量事故管理制度 版本/修改状态 A0 第2页共4 页 d、包装不清洁，造成产品污染。 e＞因计量、计算差错造成产品数量与实际不 符，导致工厂一定经济损失。 5. 5质量事故的报告 5. 5. 1 原辅材料在进厂检验时发现不合格或存在 质量隐患时，进料检验员在对物资进行有效 隔离后，立即填制《不合格品处置申请单》 并随单附上不良样品，报部

32、门主管审批。 5. 5.2 在生产过程发生质量事故后，事故第一发现 人立即通报部门主管及品管部相关人员，填 制《制程不良纠正措施及验证》，并协同进 行现场调查确认。 5. 5.3 在产品入库、出库时发生质量事故，故第一 发现人立即通报部门主管及品管部相关人 员。 5. 5.4营销中心在收到客户质量投诉后，应立即填 写《销售产品质量异常信息反馈单》报公司 品管部进行处置，在4H内完成签审。 5. 5.5公司实行质量事故报告制度，任何部门和个 人对已发生的质量事故，不得隐瞒不报、虚 报或故意拖延报告，违者给予记大过处分。 5. 5.6凡发生造成人员或是财产

33、损失等涉及安全 的质量事故时，应按照安全事故的管理程序 上报。同时应将事故中涉及有关质量事故的 问题上报公司品管部和公司主管领导。 5. 6质量事故调查及处置 5. 6.1 一般质量事故及质量问题，由发生事故的部 门进行初步调查，填写《制程不良纠正措施 及验证》，报公司品管部。 5. 6.2严重质量事故，由公司成立调查组对事故进 行调查，并写出调查报告及处理意见报公司主管领 导。 5. 6.3重大质量事故，由公司成立联合调查机构负 责全权处理并按照有关规定对事故进行调 查，报公司总经理。 5. 6. 4事故调查机构对质量事故应做好调查、取证 工作，调查内容: 品名、规格、批号

34、、事故 发生时间、第一发现者姓名、事故类型、性 质、采取的补救措施、事故原因、损失评估、 现场检查情况等，提出事故纠正和预防措施 建议，按规定要求写出事故调查报告。 5. 6.5品管部会同有关部门对事故的性质、类 型进行技术鉴定，做出结论。原始调查 资料由品管部归档，如现场记录、声像 带、技术鉴定、化验记录、和报告书、 旁证资料等。 5. 6.6对质量事故的发生原因进行详细分析, 制订相应的补救措施和防范措施并立 即落实，事故责任人员（部门）应受到 教育，由品管部负责追踪检查认真记 录。 5. 6.7调查人员向发生质量事故的部门及有关人 员了解与事故有关的情况，索取有关材料,

35、任何部门和个人不得阻挠，违者给予记大过 处分。 5. 6.8 发生重大质量事故时，公司领导及主管部门 负责人应亲临现场处理。 5. 6.9发生重大质量事故时必须及时通报总经理 知悉，必要时报告当地质监部门。品管部经 过调查确认后填写《质量事故调查处理报 告》报上级主管部门（内容：事故发生原因、 性质、经过、处理情况及结果、损失额和数 量、改进措施等），并定期把质量事故汇整 成《质量事故统计表》进行检讨改进追踪。 XXXX有限公司 质量事故管理制度 质量安全管理手册 版本/修改状态 第3页共4 A0 页 5.7质量事故的处罚 a、 行政处分：包括口头警告、

36、通报批评、申诫、 5. 7.1处罚类型 记小过、记大过、特大过失、辞退、开除。 b、经济处罚； 5. 7. 2对出现重大质量事故者，直接责任人行政上 给予记小过以上处分，罚款300-1000元， 部门领导处以罚款100-500元或给予行政 处分。 6. 7. 3对出现严重质量事故者，直接责任人给予通 报批评以上处分，罚款50-300元，部门领导 处以罚款30-200元或给予行政处分。 7. 7. 4对出现一般质量事故，直接责任人承担20% 责任，如相关直接领导监督不力，承担5%责任。 说明：对于质量事故的责任者，将根据造成事 故的归类和在事故中所承担的责任比例给予不同 程

37、度的处罚，其处罚的办法为以上全部或其中之 8. 质量责任 8.1 由于计划排产人员排产错误造成的质量事故; 责任计划排产人员承担20%,审核人员承担5%。 8.2 技术出现差错造成的质量事故：其质量责任由 技术人员承担20%,审核者承担5%。 6. 3操作者造成的质量事故： 6. 3.1操作者不执行制度或工作不负责所造成的事 故操作者本人承担20%； 6. 3. 2受命于领导或管理人员下达的与本人技术不 相称的操作指令进行作业的，造成的质量事 故，指令者承担20%； 6. 3.3操作者在生产中发现工艺问题,避免了损失, 应有奖励，列入合理化建议申请奖励。 6.4检验

38、人员造成的质量事故： 6. 4. 1检验员首检错误造成质量事故，由检验员负 15%责任、直接上级承担5%； 6. 4. 2完工检后发现质量不合格或下工序发现上工 序不合格而造成事故，对质检员进行处分; 6.4. 3检验中未巡检或巡检错误造成质量事故，对 检验员进行行政处分； 6.4.4出厂后发现质量问题致用户退货、索赔、返 修等造成的质量事故，检验人员负15%责任, 品质主管承担5%责任，主管经理承担5%责 任。 6.4. 5产品完工未检验盖合格章，就入库供货造成 用户退货、索赔等质量事故。由生产部门主 管和品管部门主管以及其直接领导各承担 10%o 6. 5因设备故障

39、造成的质量事故： 6. 5.1因设备维修人员工作不负责任，未维修好就 交付使用造成的质量事故，由维修人员承担 15%,主管承担5%。 7. 5. 2因操作员对设备使用保管不当造成设备故障 而出的质量事故，由操作员承担20%。 8. 5. 3明知设备有故障停用，如操作员擅自动用造 成的质量事故，由操作员全部负责；如管理 员错误指挥造成的质量事故，指挥者负20% 责任，如操作员事先提出异议未被接受，由 指挥者负全部责任； 6.5.4设备到大修期，由于种种原因未大修又未事 先申报申请许可的而继续使用发生的质量和 安全事故，由生产经理、车间主管、设备主 管共同承担20%责任。 a”

40、 XXXX有限公司 质量事故管理制度 质量安全管理手册 版本/修改状态 第4页共4 A0 页 7、质量奖励的定性范围 7. 1下列行为/现象均属于质量奖励范畴: 7. 1.1发现并制止他人违反工艺和操作规程的行 为，避免质量事故的发生者; 7. 1.2发现图纸、模板等错误，避免产生严重后果 者； 7.1. 3发现专检失误，避免或减少质量损失者； 7. L 4积极推进质量改进，使本部门/工序产品质 量、工作效率、设备有效利用率提高，材料消耗下 降，工作环境改善者； 7. 1.5积极向公司提合理化建议，经过采纳，在产 品质量提高和材料消耗降低方面有成效的;

41、 7.1. 6在技术改造和新产品开发方面做出贡献的； 7. 1.7积级搞好本岗位/部门工作，全年工作成绩 突出，产品质量优良，未出现质量事故者。 7. 2奖励的类别 质量奖励分为：口头表扬、书面表扬、嘉奖、 记小功、记大功、特别贡献奖。 9. 3质量奖励办法：质量等级按其重要性及取得的 经济效益分为四级: A级：重要的、创新性的，有科学依据，可行性 强，经济效益高。每项合理化建议发给 500-1000元奖金。 B级：较重要的、改良性的，目的明确，有可行 性，投入少，见效快。每项合理化建议发给 200-500元奖金。 c级：一般性的，针对解决个别问题，内容清楚, 可操作性强。每

42、项合理化建议发给100-200 元奖金。 D级：对现有正常管理或经营有所改善，作用和 效益较小。每项合理化建议奖金20-100元 8、质量奖惩的实施 10. 1行政部根据有关部门提供《制程不良纠正措施 及验证》进行调查、核实，提出处理意见，一 般事故或奖励报请总经理批准后执行；严重事 故或重大奖励，须经总经理签署意见批准后执 行。 11. 2对质量事故责任者进行的罚款，以总经理批准 的意见为依据，由行政部向财务部门出具罚款 通知，从责任人当月工资中扣除。 12. 对受到行政处分/书面表扬的员工，由人事部 记入个人档案，并在公司公开场合公布。 9、补充说明 9.1 本制度自颁布之

43、日起正式生效，所有与之不 相符合的制度文件自动废止。 9.2 本规定未定事宜或特殊情况的处理由总经 理决定。 10、相关记录 12.1 《奖惩单》 12.2 《制程不良纠正措施及验证》 XXXX有限公司 质量安全管理 手册 QCC品管圈活动管理规范 版本/修改状态 A0 第1页共4页 1 .目的 为确保公司生产的持续有效运行，大力开展群 众性的质量管理活动，特制定本制度。 2 .适用范围 适用于本公司员工群众性的质量管理活动。 3 .职责 3.1 生产技术部是QC质量管理活动的归口管理部 门，负责QC小组活动的组织策划、实施指导、 检查考核工作。 第10页共

44、52页 3.2 各车间、部门负责搞好本部门的QC质量管理 活动。 4 .术语 4.1 QC： Quality Control (质量管理)的简称。 4.2 QC小组:在生产或工作岗位上从事各种劳动的 员工，围绕公司的经营战略、方针目标和现场 存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高人 的素质和经济效益为目的组织起来，运用质量 管理理论和方法开展活动的组织。 4.3 PDCA:P(Plan)表示计划，D(DO)表示执行, C(Check)表示检查，A( Action)表示处理。 4.4 4 MIE: A (Man)、机器(Machine)、材料 (Material )> 方

45、法(Method ) > 环境 (Enviroment)> 测量(Measure) o 5 .工作程序 5.1 QC活动年度计划的制定 5.1.1 生产技术部根据公司的要求通知各部门编制 “部门QC活动年度计划”，各部门按生产技 术部通知要求的时间，编制“部门QC活动年 度计划”报生产技术部。 5.1.2 计划的内容: 、QC活动各阶段的实施方法和时间; b、小组成员的调整和职责分配; 第#页共52页 C、需要公司协调的事项； d、需要资金。 5.1.3 生产技术部负责按公司的要求和根据各部门 编制的“部门QC活动年度计划”编制公司“公 司QC活动年度计划”，向公司

46、进行申报。 5.2 QC活动的审批 根据公司《技术创新管理制度》中的规定进 行审批。 5.3 QC小组组建程序 第"页共52页 XXXX有限公司 质量安全管理手册 QCC品管圈活动管理规范 版本/修改状态 A0 第2页共4 页 由部门或部门间根据需要选择的课题内容或 主攻方向共同协商，组建QC小组，并确定组长人 选,填写“QC小组注册登记表”和“QC课题评审表” 报生产技术部注册。 5.3.1 QC小组注册 5.3.L1 “QC小组注册登记表”经生产技术部审核 后，总工程师批准，编上注册号登记注册。 5.3.1.2生产技术部应每年对QC小组进行重新注 册。

47、 5.3.13对于停止活动半年以上的QC小组,应取消 其注册资格 5.3.2 QC课题审批程序 5.321QC小组在选择好课题后，开展活动之前, 填写“QC课题评审表”，报生产技术部。 53.2.2生产技术部按“5.2QC活动的审批”中的有 关规定履行相关手续。 5.323QC课题获得批准后，QC小组应立刻开展 工作。在活动过程中如遇到特殊原因无法继 续时，应及时向生产技术部汇报，生产技术 部应予以协调解决。解决不了的问题，经总 工程师批准，可更改或取消课题计划。 5.4 QC小组成员 5.4.1 QC小组一般5-10人，设组长、副组长若干 名，根据课题的不同，小组成员可

48、跨部门组成。 5.4.2 QC小组组长职责： 5.4.2.1 领导QC小组有效的开展工作； 5.4.2.2 负责办理QC小组的注册登记手续； 5.4.23负责制定QC小组活动计划； 542.4负责领导QC小组按计划开展活动； 5.425负责QC活动记录的保管工作； 5.426负责QC小组成员的质量教育工作； S.4.2.7负责QC小组的其它日常管理工作。 5.4.3 QC小组成员的职责 5.4.3.1 负责依据QD活动计划按时做好分配给自 己的工作； 5.4.3.2 负责向本岗位周围员工宣传质量管理的意 义，发动和发现 /RJ 口 员工的合理化建议。 5.5

49、QC小组的类型 为了便于对QC小组活动的领导，按照QC小 组参加的人员与活动课题的特点，把QC小组分为 “现场型”、“管理型”、“服务型”、“攻关型”四种类 型。 5.5.1 现场型QC小组 以班组和车间操作工为主体组成，以稳定工序 质量，改进产品质量，降低消耗，改善生产环境为 目的。活动的范围主要是在生产现场。 5.5.2 服务型QC小组 以公司不从事基本生产的辅助人员组成，以推动 服务工作标准化、程序化、科学化，提高服务质量 为目的，活动的范围主要是在服务现场。 5.5.3 攻关型QC小组 以领导、技术人员和操作人员三结合组成，以 解决技术关键为目的，活动范围包括与生产

50、有 第45页共52页 XXXX有限公司 QCC品管圈活动管理规范 质量安全管理手册 版本/修改状态 第3页共4 A0 页 关的各个领域。 5.5.4管理型QC小组 以管理人员组成，以提高业务工作质量，解决管 理中存在的问题，提高管理水平为目的。 5.6 QC小组活动的程序 QC小组活动应遵循和运用PDCA循环、统 计技术等科学的方法，对所选择的课题进行与 划、实施、检查和改进。使之不断循环前进, 阶梯上升。 5.6.1 选择课题 5.6.1.1 公司根据实际需要下达的，生产经营活动中 迫切需要解决的技术攻关性的课题。 5.6.1.2 QC小组在生产经营活动中

51、，通过自身开动 脑筋观察发现和用户（下道工序）提出的不 满意问题中选题。 5.6.1.3 选题通常使用的方法有调查表、对比表、排 列图、鱼刺图、流程图。 5.6.2 现状调查 5.6.2.1 收集数据，对选择课题的相关数据到现场进 行客观、真实、可比性和时效性的收集。 5.6.2.2 采用调查表、排列图、直方图、控制图、散 布图等统计方法，对数据进行统计。 5.6.3 设定目标 5.6.3.1 设定目标要与课题相对应，要用具体的数值 来表达需达到的目标。课题目标即要有挑战 性，又要是通过努力可以实现的。 563.2设定目标要说明制定目标的依据。可以用文 字和图表分析说明。

52、5.6.4 分析原因 运用人、机、料、法、环、测等统计技术，对存 在的诸多问题层层展开，进行彻底的分析和研究。 5.6.5 确定主要原因 通过统计分析，在诸多存在的问题中，找出影响 质量的主要原因。 5.6.6 制定对策 5.6.6.1 针对主要原因，分析、研究和选用合适的对 策。分析研究实施对策要有有效性和时效性。 5.6.6.2 编制实施对策表 5.6.7 检查效果 在所有要因都得到解决或改进后，应对新的生 产或经营状况进行数据收集，并与实施前所收集的 数据进行对比，检查是否完成预定目标。 5.6.7.1 完成预定目标，说明已解决问题，进行下一 步骤，巩固取得的成果。

53、 5・6・7.2未达到预定目标，应从要因和对策是否准确 中进行分析和研究。返回到5.6.4分析原因 处重新开始进行PDCA循环。 5. 6. 8制定巩固措施 5.6.8.1把“实施对策表”中通过实施已证明了 的有效措施（如变更的工作方法、操作标准、 工艺参数、规章制度等）初步纳入到有关制 度或操作规程中。 5. 6. 8. 2经常检查是否按照有效措施更改的方法 进行工作。 XXXX有限公司 质量安全管理手册 QCC品管圈活动管理规范 版本/修改状态 A0 第4页共4 页 5. 6. 8. 3确定一定的巩固期，并做好记录，观察效 果是否稳定。 5. 6. 9总结及今

54、后打算 5. 6. 9.1通过此次QC活动，除了解决本课题外, 还解决了其它那些相关问题，还需要抓住 那些活动中发现而没有解决的问题。 5.6.9・2总结活动过程中，那些是成功的，那些是 不成功的，需要改进的地方和措施。 5. 6. 9. 3总结通过此次活动所取得的无形效果。 如，员工质量意识、问题意识、参与意识、 改进意识的提高，个人能力的提高,QC知 识的掌握，团队精神的增强等。 5. 7评审和验收 5.7. 1由QC课题小组将完整的QC活动资料报生产 技术部，生产技术部组织有关专业技术人员 对该课题进行真实性、有效性和创新性评 审。 5. 7.2评审内容 5. 7.

55、2.1 QC成果所展示的活动全过程是否符合 PDCA循环理论。 5. 7. 2. 2活动的各个环节是否做的以客观事实为 依据，用数据说话，以及所用的数据是否 完整、正确、有效。 5. 7. 2. 3统计方法的运用是否正确、恰当。 5. 7. 3验收：根据评审结果，生产技术部按综合评 分进行统计，80分以上为合格QC成果，并 做出验收结论。 5.8评比和激励 5. 8.1获得验收合格的QC课题，由生产技术部初 步选择出优秀的课题，报总工程师批准后， 参加公司举办的QC成果发布。 5. 8.2每年1月份，由总工程师组织有关人员对上 一年度验收合格的QC课题进行评比。 5. 8

56、.3评比标准：课题的符合性（是否符合PDCA 循环理论和统计技术使用是否准确）、有效 性（问题是否完全解决，解决了百分之几 等）、创新性和效果（经济效果和无形效果） 等。 5. 8. 4评比设一、二、三等奖。并进行奖励。 5. 9检查考核 5. 9.1各部门应严格按计划进行QC活动并保存相 关记录。生产技术部每月至少进行一次QC 活动的检查，并按《生产管理考核办法》进 行考核。 5.9.2对于停止活动半年的QC小组，应取消其注 册资格。 XXXX有限公司 质量安全管理 手册 卫生管理制度 版本/修改状态 A0 第1页共3页 1.目的 规范公司卫生要求，使生产符合食品

57、生产的基本 卫生要求。 2.范围 公司的环境卫生、车间卫生、仓库卫生、个人卫 生及作业卫生。 3.职责 3.1 行政部负责卫生管理的监督、检查和考核，负 责厂区消杀和绿化工作； 3. 2生产车间负责设备、工作台面、工具、更衣室、 卫生间、所管辖区域草坪和路面等处的清洁工 作，并保持车间地面、玻璃窗、墙面的整洁; 3. 3 PMC部负责仓库地面卫生的保持和原物料的防 尘工作： 4工作程序 4. 1厂区环境卫生 4.L1厂区内禁止堆积不必要器材、物品，以防有 害动物滋生。 4.1. 2上下班交通工具必须统一停放在规定的区域 内。 4. L 3工厂垃圾必须堆放在规定的区域内。

58、 4. 1. 4厂区内定期进行除虫灭害工作，定期喷灭虫 剂于厂区及厂区四周，仓库放置鼠饵箱，防 止鼠类、蚊蝇及昆虫等聚集，垃圾堆放区域 作重点消杀。 4.1. 5保证公共厕所的清洁卫生，定期进行消毒清 洗。 4. 2车间卫生 4. 2. 1生产车间对外出入门经常保持关闭，生产和 外购、外协物资储存区进出口开启程度以人 员和货物进出时的最小高度为宜。 4. 2. 2进入车间的叉车（包括机动叉车和手动叉车） 和物料，必须事前确认是否有脏物或灰尘， 经确认符合清洁要求后，方可进入车间。 4. 2. 3车间入口处设置无法跨越的杀菌池，杀菌液 采用300mg/L消毒液，深度为10cm左

59、右, 每天上午更新杀菌液。 4. 2. 4在车间重点区域及人员进出通道安装灭蚊蝇 灯，并定期进行蚊蝇消杀。 4.2. 5为保持车间空气的洁净，必须做好车间的排 气的管理，每天由部门负责人确认本车间的 排气扇处于正常运作状态。 4. 2.6生产车间的进、排气口必须安装过滤网，过 第48页共52页 滤网必须每月进行清洗，每年更换。 4.2. 7保持车间地面卫生清洁，.每周至少2次，对 车间地面进行全面的清扫，先用吸尘器将灰 尘吸净后，再用湿润的布条进行擦拭。 4. 2. 8清扫清洗和杀菌用具应由专人保管于专用场 所，不得散放于车间。 4. 2. 9各生产工序必须保持生产环

60、境及生产设备卫 生，对使用中的设备作定期的清扫，以保证 设备的清洁。操作者在操作前，对设备进行 点检，确认有无漏油现象。 第103页共52页 XXXX有限公司 质量安全管理手册 卫生管理制度 版本/修改状态 A0 第2页共3 页 4. 2. 10车间内要随时保持整洁，不准有垃圾、积 水，地面、门窗、天花板不准有灰尘和霉斑; 4. 2.11在使用器具盛装产品前，先用干净的抹布 将器具擦拭干净，如果器具有油污，用一般 的抹布无法清理干净时，可用用布条沾上少 许酒精，对有油污的地方进行清理、擦拭， 之后再用干净的抹布清理。 4. 3仓库卫生 4. 3.1地面清洁

61、，无原物料散落现象，若有及时清 理，墙壁无污染，无死角。 4.3.2原料、物料、 成品必须按类别品项码放, 得混放，并明确标注品项名称。 4. 3. 3根据原物料储存条件和季节温、湿度情况调 整原物料储存环境。 4.3. 4保持无鼠虫、无蚊蝇、无发霉，库门在不出 入货时关闭。 4. 3. 5管制品、 待处理品、 废品应分别码放, 并及 时处理。 4. 5人员卫生 4.5.1所有作业人员必须持有健康证，工厂每年一 次组织对所有车间员工进行一次体检，凡患 有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、 活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤性以及 其他有碍食品卫生

62、疾病的，不得从事该行业。 4.5. 2所有作业人员要讲究个人卫生，养成良好的 个人卫生习惯，勤洗澡，勤换衣服，勤剪指 甲，不随地吐痰，不乱扔垃圾，除规定的吸 烟区外工厂内严禁吸烟。 4. 5. 3不得将饮食带入工厂内饮用。 4.5. 4作业人员不得蓄留长指甲、不得涂指甲油、 佩戴首饰、领带等饰物；男职工不得蓄长头 发，女职工长发必须盘进放入工作帽内。 4.6. 5作业人员时常保持手部清洁，工作前用清洁 剂洗净，工作中入厕后，清洗，必要时采用 1:200的医康牌消毒液消毒。或手部受污染, 应及时清洗，必要时采用300mg/L消毒液消 毒。 4. 5. 6讲究卫生职业道德，做到便后

63、冲洗干净，洗 手消毒。 4.5.7作业人员必须按规定穿戴清洁的工作衣、力 和工艺鞋，以防头发、头屑及外来杂物污染 产品，必要时戴口罩；工作衣、工作鞋和哧 要勤洗勤换。 4. 5. 8工作时不得进行饮食及其它可能污染产品的 行为。 4. 5. 9个人衣物储存在更衣室内，不得带入产品生 产或设备、工具区域；工作衣必须挂在规定 区域，并及时更换清洗。 4. 5. 10公司员工进入车间必须穿戴工作服、工作 帽和工作鞋；在净化区域岗位上班的员工 必须穿统一的着装，并严禁长时间呆在非 洁净区域，其他经同意进入生产净化区域 的人员必须穿白大褂、鞋套和工作帽。 4. 5.11所有进入净化区域

64、的人员必须经过消毒池, 严禁跨越。 4. 5. 12参观人员进入车间必须事先得到有关部门 批准，在专人陪同下穿戴好套鞋和头套可 不得接触任何物品、设备等。 4. 6病媒管制 4.6.1仓库放置鼠饵箱，防止鼠类、蚊蝇及昆虫等 聚集。 4. 6. 2车间内必要位置安装灭蚊灯。 XXXX有限公司 质量安全管理手册 卫生管理制度 版本/修改状态 A0 第3页共3 页 4. 6. 3车间内每月进行一次环境消杀。 4.6. 4使用药剂前做好预防措施，确定适当的药剂 浓度和使用量；使用后将设备、工具彻底清 洗，消除污染；不得在车间内存放可能污染 产品的任何种类药剂。 4. 7杀

65、菌消毒 4. 7.1用于清洗及杀菌消毒药剂在使用过程中要保 证安全适用o 4.7 ・2杀菌剂需标明其毒性和使用方法，并由专人 负责保管。 4.8 . 3使用杀菌消毒药剂时，要戴好塑胶手套及口 罩，防止人员受到意外伤害，用毕彻底清洗干净, 防止产品污染。 4. 8监督检查 为保持环境的持续的清洁、明亮，防止因清洁 卫生差造成产品不合格，每周六, 由各经理，副总 经理组织检查小组，对现场及仓库进行检查，结果 记录在《5S检查实况及整改表》，限期责任部门进 行整改。 XXXX有限公司 质量安全管理 手册 工艺管理制度 版本/修改状态 A0 第1页共2页 1.目的

66、 1.1根据企业生产车间的实际情况，为了充分调动 全体员工的积极性，主动性，确保生产的顺利 实施及质量安全，特制定本考核方法。 1 . 2确保有效组织生产、指导生产、保证生产进程 处于良好的受控状态，以期各部门各工序能及 时获得现行有效的文件。 2 .适用范围 本制度适用于企业现行生产过程中工艺路线的形 成，工艺文件的实施以及工艺纪律的考核过程。 3 .职责 3. 1生产技术部负责制订生产工艺路线，负责组织 生产现场工艺纪律的检查考核，负责工艺文 件、技术标准的编制、实施和更改的归口管理。 3. 2品管部负责对产品标准及检验规范进行管理， 3.3生产车间负责督促员工按工艺文件的要求组 织生产。 3.3生产员工负责实施工艺文件的要求及按标准 要求生产。 4工作程序 4. 1文件和资料的编写、发布 4.1.1 质量安全管理手册由品管部组织编制，总经 理批准、发布。 4. 1. 2各种生产工艺文件由生产技术部负责编制, 由总经理批准后组织实施。 4. 1.3各种技术标准由生产技术部负责收集和管 理，检验规范由品管部组织编写。 4. 1. 4各种规章制度