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1、内审控制程序1、目的为确保本公司质量体系的适用性及可行性，建立内审的工作指导，并为管理评审提供现实的依据。2、适用范围本程序适用于本公司内部质量体系审核活动。3、职责3.1 管理者代表或其指定人员负责制订公司年度内部质量体系审核计划 。3.2 总经理负责批准年度内部质量体系审核计划 。3.3 管理者代表负责组织内部质量体系审核员按计划进行内部质量体系审核。3.4 内部审核员按内部质量体系审核计划进行内部质量体系审核。3.5 各部门负责人配合审核小组工作，并对审核中发现的不合格项采取纠正和预防措施。4、定义：无5、工作程序审核准备1.1.1 管理者代表负责内部质量体系审核小组成立，并负责送外培训
2、。1.1.2 管理者代表制订年度内部质量体系审核计划，保证对质量体系有关的部门每年至少进行两次内部质量体系审核。1.1.3 内部质量体系审核员应具备内审员资格，并与受审核的部门无直接责任。1.1.4 总经理批准年度内部质量体系审核计划。1.1.5 计划至少包括以下内容：审核的目的和范围；审核的依据；审核的方法；审核组成员的分工，要确保审核员不审核自己的工作；审核的时间安排；审核日程安排（包括首、末次会议） 。1.1.6 管理者代表编写内部质量体系审核检查表 ，总经理审批。交各内审员作为审核依据。5.2 审核的实施5.2.1 召开内部质量体系审核首次会议，所有审核组成员和被审核部门负责人参加，由
3、管理者代表对审核作出具体安排。5.2.2 审核组根据内部质量体系检查表和现行质量体系文件，按内部质量审核计划进行审核，检查现场，通过面谈、查阅文件和记录、观察有关方面的工作环境和活动现状，收集证据查明与质量体系文件要求不一致的地方，作好记录。5.2.3 各部门要接受审核小组的工作，审核小组的审核结果应与被审核部门协商取得认可。5.2.4 审核结束后，由审核组长主持召开末次会议，提出发现的不合格项，编制内部质量审核报告并批准发出纠正及预防措施报告 ，通知被审核部门采取纠正措施。5.2.5 审核组长负责编制该次审核的内部质量审核报告 ，包括：审核目的；审核范围；审核小组成员；审核过程叙述及结论。5.3 审核中不合格项的纠正与验证5.3.1 审核中发现的不合格项由审核人编写纠正及预防措施报告 。5.3.2 受审部门负责人收到纠正及预防措施报告后，必须在规定期限内对不合格项采取纠正预防措施并落实执行。5.3.3 管理者代表负责验证受审部门采取的纠正措施的有效性并跟踪至达到规定要求为止。如果纠正与预防措施报告中的不合格项未得到纠正或纠正不充分，应继续跟踪到完成为止。详细可依纠正与预防措施控制程序处理。6、相关文件：纠正与预防措施控制程序。7、相关记录：7.1 纠正与预防措施报告7.2 内审检查表7.3 年度内审计划7.4 内审报告8 8.1
2019年食品企业内审控制程序
