2021年供应商管理制度范本

《2021年供应商管理制度范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年供应商管理制度范本（12页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、xx年X月X日精品范文-供应商管理制度范本 欢迎来到招生考试网:/chinazhaokao/策划栏目，本文为大家带来供应商管理制度范本，希望能帮助到你。 供应商管理制度供应商管理制度范本(一) 供应商管理制度 1目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。 2范围 本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责 （3）、1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 （3）、2 质量部负责采购产品的抽样检

2、验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。 （3）、3 总经理负责批准合格供应商。 4内容 （4）、1 实施程序 （4）、（1）、1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。 （4）、（1）、2 采购部门进行初步调查，填写供应商基本资料表。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。 （4）、2 样品需求与样品确认 （4）、（2）、1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。 （4）、（2）、2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应

3、多于两件。 （4）、（2）、3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写样品确认表。 （4）、（2）、3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。 （4）、（2）、4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。 （4）、3 管理评审 （4）、（3）、1 质量部对供应商基本资料表进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。 1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，

4、不同级别实行不同的控制等级。 2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评 审，并由质量部填写供应商综合评价表，采购部、技术部签署评审意见。 3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。 （4）、4 合格供应商 （4）、（4）、1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入合格供应商。 （4）、（4）、2 原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。 （4）、（4）、3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入合格供应商。如客户提供供应商，采购部必须按客户提供的供应商进行采购，客户提供的供应商直接列入合格供应商

5、。 （4）、（4）、4 合格供应商要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的合格供应商经企业最高领导者批准生效。 （4）、5 对合格供应商的质量监督 （4）、（5）、1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订合格供应商。 （4）、（5）、2 合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写供应商综合评价表，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。 （4）、6 合格产品供应商档案建立 （4）、（6）、1 采

6、购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。 5 记录 样品确认表 供应商基本资料表 合格供应商 供应商综合评价表公司供应商管理制度供应商管理制度范本(二) 公司供应商管理制度 （试行） 第一章 总 则 第一条 为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。 第二条 公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理。 第三条 供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。 第

7、四条 原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）。 第二章 机构及职责 第五条 公司生产管理部是物资采购的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责： （一）组织制定公司供应商管理制度； （二）各单位供应商准入审核备案工作； （三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作。 -1- 第六条 各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责： （一）组织建立供应商资质审查小组，落实供应商准入管理工作。 （二）组织建立供应商考核小组，落实供应商考核管理工作。 （三）依据平台下达

8、的供应商管理政策，参与供应商评审、推荐和考核工作。 第三章 供应商准入管理 第七条 供应商准入必须具备以下基本条件： （一） 具有法人资格； （二）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等； （三）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录； （四）具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况； （五）集团公司或平台要求具备的其它条件。 第八条 供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括： （一）营业执照复本及复印件； （二）税务登记证副本及复印件； （三）组织机构代码

9、证； -2- （四）法定代表人证书或委托代理证明及复印件； （五）相关资质证明（生产许可证、检验报告等）或必要的文件； （六）企业通过的IS09001体系证明文件； （七）要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告； （八）特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书； （九）其它能证明该单位供应实力的资信文件。 第九条 供应商准入审批程序 （一）采购管理部门在规定的时间内，根据要求填写供应商调查表，同时要求供应商提供相应的资质资料，所有资料必须加盖单位公章并保证真实有效。 （二）采购管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质

10、审查小组对其进行评选评定。 （三）评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行评定并提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价，采购部门负责比价、议价，原则上议价后物资价格不得高于同类物资采购价格。 （四）经综合评分，合格的供应商由采购部门提交供应商开发报告，经主管领导审核，总经理审批后，报平台审核备案，集团公司审定添加，录入我公司合格供应商名录并发放供应商准入证。 -3- 第十条 供应商准入证实行有效期制，准入证有效期一年，每年12月份审验一次，期满后复审。复审合格的，换发新证；不合格的，准入证作废并收回，取消准入资格。 第十一条供应商发生更名时，其准入资格自动取消，从供应商名录

11、中予以删除，供应商需重新按照准入流程申办供应商准入证； 第四章 供应商的考核管理 第十二条 各企业考评小组每季度对合格供应商进行一次考评，当供应商所供物资发生重大质量事故时，随时对供应商进行评价及考核，确保供应商供货质量的稳定性及持续的降低采购成本，评价小组根据供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原则，对供应商进行客观的评价。 第十三条 供应商评价标准（产品质量：40分，价格：30分，交货期：20分，售后服务：10分） （一）产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因素，供应商在供应产品的过程中，采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验

12、。物资验收时每发生一项质量不合格的，扣2分，该项物资第二次验收不合格的，扣10分，物资安装后发生一般质量问题的，扣10分，严重影响公司安全生产的，本项不得分。 （二）价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数，各企业根据所属物资情况，参考市场价格，对主要物资建立物 -4- 资价格信息库，供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%，扣1分，每高于合理利润价格2%，扣2分，依次类推；同一供应商供应几种物料，按平均计算。 （三）交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标，每类物资逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，给公司安全生产造成重大影响的，本项不得分。 （四）售后服务：售后服务主

13、要考核供应商产品售出后，供应商所做的售后工作。供应商应主动提供售后报务，主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换，对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访，或通过问卷调查等方式，更好的为公司服务。评价得分：按期服务：10分；偶尔拖延：7分；经常拖延：2分；置之不理：0分。 第十四条 供应商等级划分 （一）A级供应商（优秀供应商，考核评定90分） （二）B级供应商（良好供应商，考核评定80分） （三）C级供应商（合格供应商，考核评定70分） （四）D级供应商（不合格供应商，考核评定70分） 第十五条 供应商考核处理 （一）A级供应商：各企业物资管理部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排，

14、该类物资采购总额50% （二）B级供应商：由物资部提请供应商改进不足，并限期整改，整改不力的降级处理，该类物资采购总额30%。 （三）C级供应商：由采购部、技术部、质监部等部门予 -5-合格供应商管理制度供应商管理制度范本(三) 合格供应商管理制度 目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本管理制度。 范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。 职责： （1）、品质管理部、市场部负责对供应商进行评价。 （2）、市场部负责对供应商的交期进行考核。 （3）、品质管理部

15、负责对供应商的品质、服务进行考核。 （4）、市场部负责对从供应商的价格进行考核。 （5）、总经理负责合格供应商的审批工作。 供应商管理细则 （一）、供应商基本资料 应由供应商填写供应商基本资料表。该表包括下列内容： （1）、供应商信息：公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人、经营形态、市场分布、目标客户、人力资源状况、一般纳税人等。 （2）、产品信息：产品经营范围、目前主推产品、我司感兴趣的产品。 （3）、竞争力评估：品牌、品质、设计、价格、综合管理水平、综合竞争力等。 （4）、综合信息：库存情况、报价说明、付款方式、物流、配合度、估计与我司的合作前景、客户照片、附件资

16、料等。 （二）、供应商调查 （一）供应商调查程序 （1）、市场部实施采购前，应优先对公司物资合格供应商目录上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并做好供应商评估 表。 （2）、由运营管理部、品质管理部、市场部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写供应商评估表。 （3）、评价结果由各部门做出建议，公司领导确定，合格的供应商进入合格供应商目录。 （二）供应商调查评价。 （1）、总体情况。 对供应商所提供的企业相关信息，市场部依据下列因素作出相应评价： （1）企业知识度。 （2）管理层稳定性。

17、 （3）供货能力。 （4）市场接受程度。 （5）地理位置。 （6）市场地位。 （2）、生产制造。 对供应商所提供生产制造的相关信息，市场部依据下列因素作出相应评价： （1）生产能力。 （2）生产技术及设备。 （3）生产员工素质。 （4）生产制造过程控制。 （3）、技术研发。 对供应商所提供技术研发的相关信息，品质部、市场部依据下列因素作出相应评价： （1）研发业绩。 （2）技术资料完整性。 （3）样品提供及时性。 （4）、质量管理。 对供应商所提供产品品质，由品质管理部依据下列因素作出相应评价： （1）质量管理体系。 （2）质量控制过程。 （3）产品质量总体合格率。 （4）质量改进。 （5）产

18、品质量认证。 （5）、物流及交货。 对供应商所提供产品的交货周期，由市场部依据下列因素作出相应评价： （1）交期。 （2）运输方式。 （3）紧急订单处理。 （4）预警系统。 （6）、原材料采购。 对供应商所提供产品的原材料采购，由市场部依据下列因素作出相应评价： （1）供应商管理。 （2）原材料使用。 （3）原材料成本改善。 （7）、环保。 对供应商所提供产品的原材料采购，由市场部依据下列因素作出相应评价： （1）ISO14000和SA8000认证。 （2）环境保护。 （3）安全管理。 （三）、供应商评价 （一）供应商评价程序。 （1）、每半年对供应商就品质、交货期、价格、服务等项目作评价。

19、（2）、每年进行一次总评，计算方式为： 年平均得分=每次得分总和 / 评价次数 （3）、将各项得分汇入供应商评估表，并合计总得分。 （4）、列出各供应商的评估等级。 （二）供应商评价项目。 供应商评价项目及系数比例如下（满分100分）： （三）评价办法。 见附件一，供应商评估表 （四）评价等级划分。 （1）、平均得分90以上分者为卓越级。 （2）、平均得分8090分者为优质级。 （3）、平均得分6580分者为合格级。 （4）、平均得分65分以下者为警示级。 （五）评价处理。 （1）、卓越级厂商为优秀供应商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。 （2）、优质级厂商为良好供应商，由市场部提请供应商改善

20、不足。 （3）、合格级厂商为合格供应商，由市场部品质管理部等部门予以必要辅导。 （4）、警示级为辅导供应滴，由市场部、品质管理部等部门予以辅导，三个月内未能达到普通级以上予以淘汰，性质较为恶劣的进入黑。被淘汰供应商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评估，进入黑供应商不允许再与本公司发生业务关系。 （四）、供应商审查 （1）、先将所有的供应分等级 一级供应商：业务量大，产品对本公司比较重要的。 每半年进行一次实地审查。 二级供应商：业务量小，产品对本公司比较重要的。 每年进行一次实地审查。 三级供应商：业务量小，产品相对比简单。 每年进行一次书面资料复查。 （2）、审查流程 审查流程按供应商

21、审查记录实施每项审查，并附审查报告，交总经理批示。 （3）、有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商审查。 （五）、供应商辅导 （1）、对合格级以下之供应商采取必要的辅导。 （2）、不合格供应商应予除名或列入公司黑。 （3）、不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新调查评审。 （4）、列入黑的供应商不允许与公司发生业务关系。 （六）、供应商奖惩 （一）奖励方式。 （1）、卓越级供应商，在本公司有新业务时，可优先取得交易机会。 （2）、卓越级供应商，特殊情况下，只要提出要求，可优先支付货款。 （3）、卓越级和优质级供应商，可参加本公司举办各项培训和交流活动。 （二）惩处方式。

22、 （1）、凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）、合格级供应商，应接受订单减量、适当审查及改善辅导措施。 （3）、警示级供应商三个月内未能达到合格级以上供应商之标准， 应予以停止交易，性质恶劣的列入公司供应商黑。 （4）、因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。 （5）、信誉不佳的供应商酌情作延期付款或减少合作等处理。 本制度自印发之日起执行。 附件1：供应商基本资料表 附件2：供应商评估表 附件3：合格供应商目录 附件4：供应商评价记录 附件5：供应商市场调查记录供应商管理制度供应商管理制度范本(四)（文章一）:供

23、应商管理制度第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制。供应商管理制度。第四条是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。第五条对于未纳入，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，员工管理制度范本供

24、应商管理制度范本(五)（文章一）:员工考勤管理制度范本第一章总则第一条为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。第二章公司作息制度第二条公司上班时间为8:30-12:00，13:00-17:30(可分为夏季、冬季作息时间)。第三章工作制第三条公司一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周6天工作周制度。员工管理制度范本。第四条由于公司工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。第五条遵照国家法定节假日制度。第四章考勤范围第六条公司除高级职员(总经理、副总经理)外，均需在考勤之列。第七条特殊员工不考勤须经总经理批准。第五章考勤办法第八条公司实行视频

25、考勤制度，员工每天上下班必须视频登记。第九条员工忘记视频打卡时，须说明情况，并留存说明记录。员工管理制度范本。第十条考勤设置种类:（1）、迟到。比预定上班时间晚到。（2）、早退。比预定下班时间早走。（3）、旷工。无故缺勤。（4）、请假(销假)请假a。集团公司机关及所属企业规定的假期包括病假、事假。b。请假程序:请假员工要填写请假条(到公司行政部领取统一假条)，注明原因、请假天数，各部门经理签字后方可休息，假条存放在考勤员处，作为日后发放工资的依据。c。批准权限:一般管理人员请假3天以内由直接上级批准，3天以上报本部门经理批准；部门经理请假需总经理批准方可休息。d。病假:持县、市级医院证明，员工

26、可请病假；员工因受伤或遵医嘱休息，方可休病假。e。事假:因私事须请事假的，须本人先填写请假单，经理批准后才可离岗，违者按旷工论。（4）、迟到:凡未按公司规定的时间上班者，无论任何理由均记迟到。旷工:未事先办理请假手续而无故缺勤以及假满未归者均算旷工，一年累计旷工两次的开除。病假:请病假需出具病假条及医院证明、病历，急诊可立即打电话，非急诊要提前请示。无医院证明或病历按旷工算。（5）、上班时间若要外出须得到领班或经理同意。（三）、福利制度:（1）、员工工资遵循按劳分配原则，实行同工同酬、多劳多得，执行月工资。月工资根据不同部门、不同岗位、不同职务确定员工工资。（2）、员工工资以现金形式按月支付。

27、（3）、根据需要，按不同工种向员工发放工作服等劳动保护用品。辞职或除名的员工对配发的工作服应上交公司，不缴回者按服装成本费用的全部在工资中扣除。（4）、为鼓励发扬集体精神，不定期的搞各种文体活动来增强员工团队凝聚力。（5）、为员工提供比较充足的学习时间，并进行定期培训，提高员工素质和业务水平。（四）、安全制度:（1）、员工必须服从领导，听从指挥，遵守劳动纪律，不得违章作业。（2）、所有员工必须注意防火、防盗、防暴、防机械事故，若发现问题及时采取措施，防止事故发生，同时上报领导。（3）、要认真检查设备，消除不安全隐患，确保顾客生命安全及公司财产安全。（4）、发现形迹可疑或不法行为的人或事，要及时

28、报告领导。（5）、旅游区不得出现打架闹事行为，若发现此不良状况立即报告，并帮忙疏导围观群众。（6）、若发生紧急事故，全体员工必须服从指挥，通力合作，发扬见义勇为、奋不顾身的精神，全力保护公司财产及顾客生命财产安全。（7）、员工不得打架斗殴，不允许将社会不良青年带进工作场所及与之交往，要保护自身安全。（五）、财产负责制度:（1）、各部负责人，负责本部机械设备、物品等安全，对后勤部负责。如发现丢失或损坏，追究当事的责任或赔偿。（2）、如有设备需维修时，由各部负责人及时报告主管领导，避免影响正常工作。（六）、奖惩制度:为提高服务质量，促进企业经济效益和企业行业竞争力，建立一支严格、负责、团结、奉献的

29、高素质员工队伍，公司坚持奖惩分明，奖优罚劣，以思想教育为主，惩罚为辅的奖惩原则。奖励:（1）、对保护公司财产和他人生命、财产安全挺身而出的，见义勇为的员工公司将给予奖励现金。（2）、努力完成本职工作和公司交给的各项任务，成绩显著者，在工作岗位上作出重大贡献或对公司某岗位实现技术改革者公司将给予奖励现金。（3）、在服务中创造优异成绩，如拾金不昧等，为公司赢得重大声誉及多次受到顾客表扬者公司将给予奖励现金。（4）、发现事故苗头及时采取措施，防止事故发生的，公司将给予奖励现金。惩罚、纪律处分:（1）、上班不穿工作服者，一次罚5元；（2）、迟到:半小时以内一次罚5元，半小时以外、一小时以内罚10元，一小时以外、两小时以内罚20元，以此类推；（3）、工作时间干私事、影响公司形象的、仪容不整的、发现一次各罚5元；（4）、上班时间擅离职守、聚堆闲聊，服务差、被顾客投诉的，上班时间吸烟、酗酒、赌博的，和同事、顾客或其他人吵架、打架斗殴的，顶撞领导、不执行命令