龙岩卷烟厂二○○二年经济责任制方案.doc

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1、龙岩卷烟厂二二年经济责任制方案龙岩卷烟厂关于下发 龙岩卷烟厂_二年经济责任制方案的通知 为了进一步加强和完善企业内部经济责任制遵循“按劳分配效率优先兼顾公平”的社会主义市场经济分配原则充分调动职工提质降耗、争创一流的积极性进一步夯实管理基础挖掘内部潜力确保全年生产经营目标顺利完成经研究决定下发龙岩卷烟厂20_年经济责任制方案。 附件：1、龙岩卷烟厂20_年经济责任制方案 2、产量计奖单价表 3、原料消耗考核表 4、各牌号辅料成本定额表 5、车间成本考核表 6、生产车间计奖定员表 7、质量、责任成本计奖单价表 8、生产用水、设备维修费用考核办法 9、科室（后勤）人员奖金系数表 附件一： 龙岩卷烟

2、厂20_年经济责任制方案 生产车间部分 一、考核对象： 制丝车间、卷包车间、成型车间、动力车间。 二、计奖形式： 实行年度承包集体计件按月计奖的分配形式即单位奖金制。 三、计奖公式： 制丝车间月奖金总额=产量产量计奖单价+产量质量计奖单价质量系数+片烟消耗奖+产量责任成本计奖单价+（标准成本-实际成本）15%单项管理奖扣款 卷包车间月奖金总额=产量产量计奖单价+产量质量计奖单价质量系数+片烟消耗奖+产量辅料成本单价+（定额成本-实际成本）15%+产量责任成本计奖单价+（标准成本-实际成本）15%单项管理奖扣款 成型车间月奖金总额=产量产量计奖单价+产量质量计奖单价质量系数+产量责任成本计奖单价

3、+（定额成本-实际成本）15%单项管理奖扣款 动力车间月奖金总额=产量产量计奖单价+产量责任成本计奖单价+（定额成本-实际成本）15%单项管理奖扣款 注：产量-制丝、卷包、动力车间为成品产量成型车间为卷包车间耗用咀棒数（据发射机发射数据并按发射数据计算每盒平均支数）。 单价-按定员数计算。 四、产量计奖单价（见附件二）。 五、片烟消耗定额及奖扣标准（见附件三）。 六、辅助材料成本考核标准（见附件四）。 七、费用成本考核标准（见附件五） 成本含变动成本（如原辅材料、煤、压空、）和固定成本（如机物料消耗、折旧、办公费等）。 八、计奖定员标准（见附件六）。 九、质量计奖单价（见附件七）。 十、生产用

4、水、设备维修费用考核办法（见附件八） 十一、科室（后勤）奖金系数表。（见附件九）。 机关科室（后勤）部分 一、计奖形式： 科室（后勤）月奖金与生产车间产量奖挂钩科室（后勤）内部实行二级分配。 （2）设立烟叶消耗节约奖企管办负责测算按月发放由工艺质管科牵头组织展开季度分析并制订分配细则。 （3）设立辅料消耗节约奖企管办负责测算按月发放由生产科牵头组织展开季度分析并制订分配细则。 (4）为激励销售、产品开发、易地技改调动业务人员、技术人员积极性厂部将另行制定其它单项奖方案。 二、计奖公式： 月奖金基数=生产车间产量奖（人均）2.4 科室月奖金总额=基数1.1科室总系数单项管理奖 厂级干部月奖金=基

5、数1.2个人岗位系数单项管理奖 后勤部门月奖金总额=基数后勤总系数单项管理奖 注：生产车间指制丝车间、卷包车间、成型车间。 三、科室（后勤）总系数： 1、总系数原则上每年年初由厂奖金考评小组调整一次若有特殊情况按以下办法调整： (1)因工作需要或待岗、待业、退休、退二线、内部退休、解聘、长病假（6个月以上）等减少人员时由人事劳动部门核减。 (2)新进厂大、中专毕业生（硕士研究生除外)见习期间奖金由人劳科下达发放数由见习所在科室（车间）造册发放六个月内按科室奖金基数50%计发第七个月起按科室科员奖金数（奖金系数0.9）计发。见习期满调至各科室（车间）后由所在科室（车间）发放奖金未核定人员定额的车

6、间按新增定员计算；时间以人劳科调令为准。 2、中层干部退二线由人劳科核实人数后按科室奖金基数发放。 3、红狼股份公司和薄片厂奖金参照后勤由多经办负责监督。 附 则 一、设立生产安全奖励：按当月实际人数每人25元/月计发。 二、技术中心及工艺质管科须把工艺指标变动情况及时通知企管办以便及时调整消耗考核指标。 三、厂部临时借调半月以上人员的奖金由厂部按500元/月.人拨给车间。 四、各类假期按厂部有关规定执行。 五、节假日加班、加点由人劳部门核实计发。 六、车间进行奖金再分配时必须认真考核拉开差距,并张榜公布接受监督。同时应留有余地用予“以丰补歉”。 七、车间经济责任制应送企管办备案。 八、各部门

7、应制定内部考核制度对科室人员的工作质量进行考核；部门领导有权对部门内各岗位的奖金系数进行重新调整在奖金分配中适当拉开差距。 九、为保持奖金适度增长均衡车间（部门）之间的奖金水平因计量、测算等误差造成的奖金悬殊不平厂部有权进行适度调整。 十、车间调试新设备原则上调试期为一个月调试期间产量不扣除厂部按新增定员人数发给新设备调试（培训）人员补贴500元/人.月设备调试验收后按正常计奖同时取消调试（培训）补贴。 十一、制丝车间混合型试制由生产科确认厂部按1000元/柜补贴制丝车间。制丝车间正常生产混合型产品时按5元/箱给予补贴。 十二、工艺质管科奖金与消费者投诉挂钩考核方案另见通知。 十三、设备动力科

8、机修班组奖金方案： 1. 月定额工时=170（B-1） 其中B为机修班组总人数 2. 月奖金总额=（月实际工时-月定额工时）C+科室基奖奖金总系数 备注：月定额工时 月实际工时 C=1.6元/工时 月定额工时 1. 各牌号在月盘点时实行牌号盘点即当月在换牌时须对该牌号的产量、原料、辅料进行清点。原料清点的内容有：片烟投料量、膨胀烟丝使用情况（先按工艺掺和量估算盘点报表体现膨胀烟丝量月底再分摊）、短丝使用情况；辅料清点的内容有该牌号主要辅料使用情况（不含嘴棒）；产量是指该牌号换牌时的卷烟生产量。 2. 月结转盘点时间统一为次月1日（含打叶复烤分厂）,如遇月底停产则以工艺质管科和生产科通知为准。

9、3. 原料清点工作由工艺质管科负责辅料清点工作和产量统计工作由生产科负责。 4. 所有盘点数据须在该牌号生产结束后两天内提报财务科、企管办通过LYMIS传送每推迟一天扣责任部门（车间）100元。 5. 每月转月时统计员须将有关数据及时汇总（当月实际产量、投料和消耗）每月5日前报财务科、企管办。 6. 统计员须对提报数据负责厂部将对统计员工作质量进行考核。 （二） 有关数据要求： 1. 各部门车间须提交本部门奖金核算有关数据各报表一式两份。 2. 打叶复烤分厂提供制丝车间片烟实际投料量须将霉变、缺重数量体现于报表。 3. 成型车间提供卷包车间咀棒消耗量。 4. 供应科提供卷包车间辅料领用量。 5

10、. 劳服公司提供卷包车间各牌号废烟支数量和制丝车间短丝情况。 6. 烟叶科提供打叶复烤分厂调入烟叶数量（以进库数量为依据）。 7. 生产科提供卷包车间实际生产产量。 8. 财务科提供打叶复烤分厂片烟产量（含对外加工）、各车间责任成本、卷包车间辅料成本。 9.人劳科提供人员变动情况表。 10.计量科提供水、电、压空使用情况。 11.工艺质管科提供质量管理考核系数。 12.设备科提供设备管理考核情况。 13.安保科提供安全生产考核情况表。 14.制丝车间霉变烟叶、虫蛀烟叶数据须由打叶复烤分厂经办人员签字确认由制丝车间负责提供确认后的报表。发现缺重现象应报工艺质管科协调处理。 15.卷包车间发现辅料

11、缺少现象应报生产科协调处理。 16.各部门、车间的报表须由经办人及部门（车间）领导签字确认。 17.所有有关奖金核算数据由各部门、车间统一报企管办经企管办审核确认后转至人劳科进行核算。 18.统计员须对报表数据负责厂部将对未及时提供报表、报表不真实、统计错误等情况进行处罚。 19.计量考核、计算机考核等如未出现异常情况则不再每月提供报表出现异常情况则书面反馈企管办进行考核。 20.各车间、部门报表提供时间应为每月5日前财务科提供报表时间应为每月10日前企管办提供给人劳科核算时间应为每月15日前人劳科下达奖金数时间应为每月20日前（特殊情况另行处理）。 十六、因异地技改的需要内外部环境发生重大变

12、化时厂部有权修改经济责任制方案。 十七、以上方案从一月份起执行。 附件二: 产量计奖单价表 车间名称 单位 单价 制丝车间 元/箱 2.6035 卷包车间 元/箱 4.0428 成型车间 元/万支 0.7635 动力车间 元/箱 1.4144 注: 单价不含维修加班及夜贴。 附件三： 原料消耗考核表 材料名称 消耗定额(Kg/箱) 单 价(元/Kg) 片 烟 A1类烟 40.3 1.43 A2类烟 39.0 1.43 A3类烟 36.6 1.43 B类烟 36.3 1.38 C类烟 34.6 1.30 D类烟 30.8 1.25 E类烟 27.7 1.19 卷包车间片烟消耗奖=制丝车间片烟消耗

13、奖1.159 坏烟支 1.0 0.123 注：片烟消耗考核牌号分类: A1类-武夷山（精品）、七匹狼（白11 mg ）、古田（精品11mg）、七匹狼 (醇红)、武夷山（纯真） A2类-七匹狼（红）、武夷山、丹尼（精品）、古田（精品） A3类-七匹狼（吉祥）、七匹狼（经典）、大金湖 B类- 古田（红）、富健（特醇）、七匹狼（枣红）、七匹狼(混合9 mg )、乘风（新）、乘风（精品长嘴）、七匹狼（白）、七匹狼（薄荷 9 mg ） C类-乘风（特醇）、丹尼（红）、乘风（红）、丹尼（白）、梅花山（红） D类- 富健（软）、富健（软黄）、富健（黄）、乘风（黄） E类- 乘风（软蓝）、绮丽（软）、采茶灯（

14、软）、乘风（软红） 附件四： 各牌号辅料消耗定额成本表 单位：元/箱 牌号 定额成本 牌号 定额成本 七匹狼（枣红） 556.19 七匹狼（薄荷）9mg） 869.25 七匹狼（红） 458.51 富健（软） 370.08 七匹狼（珍品） 642.09 富健（软黄） 370.08 乘风（精品长嘴） 550.83 乘风（软蓝） 370.08 古田（精品） 540.38 绮丽（软） 370.08 七匹狼（醇红） 944.98 采茶灯（软） 370.08 古田（精品11mg） 488.41 乘风（软红） 370.08 七匹狼（白11mg） 476.46 乘风（新） 443.22 武夷山 438.54

15、 富健（特醇） 417.92 丹尼（精品） 453.15 武夷山（纯真） 612.99 梅花山（红） 432.28 丹尼（红） 433.84 乘风（特醇） 427.86 乘风（红） 435.36 七匹狼（白） 475.99 七匹狼（混合9mg） 469.31 七匹狼（白10支装） 438.31 丹尼（白） 419.48 七匹狼（红5支装） 513.03 七匹狼（朔盒） 7043.38 七匹狼（红10支装） 508.01 七匹狼（吉祥） 456.57 古田（红） 435.36 七匹狼（经典） 618.35 注： 1.卷包车间辅料计奖单价为：2.0214元/箱。 2.辅料定额成本未含商标、条盒等。

16、 3.商标按高限考核即硬盒商标指标为2525张/箱软盒商标指标为2520张/箱每超1张按0.01元对车间进行处罚。 4.出现商标数量（或生产）异常时须由车间报生产科协调处理生产科须将处理结果提交企管办给予确认。 附件五： 车间成本考核表 车间名称 变动成本（元/箱） 固定成本（万元/月） 办公费用 机物料消耗 制丝车间 1.8 0.35 2.25 卷包车间 9.0 0.42 2.00 动 力车间 3.0 0.08 0.6 成型 车间 单位 元/万支 万元/月 万元/月 280mmH2O 228.0 0.10 0.30 370mmH2O 243.2 405mmH2O 246.7 480mmH2O

17、 332.5 注：制丝车间、动力车间机物料定额含新厂CO2膨胀线和动力中心 附件六： 生产车间计奖定员标准 车间名称 核定人员数（人） 制丝车间 305（含CO2膨胀线70人） 卷包车间 422 成型车间 85 动力车间 80 附件七： 质量计奖单价表 车间名称 单位 单价 制丝车间 元/箱 1.7357 卷包车间 元/箱 2.6952 成型车间 元/万支 0.509 责任成本计奖单价表 车间名称 单位 单价 制丝车间 元/箱 0.4339 卷包车间 元/箱 0.6738 动力车间 元/箱 1.2725 成型车间 元/万支 0.6062 附件八： 生产用水、设备维修费用考核办法 为了进一步加强

18、目标成本管理、体现以利润为中心的经营方针充分调动职能部门和车间节支降耗的积极性和主动性进一步夯实基础挖掘内部潜力确保厂部的节支降耗目标的顺利实现经研究决定对生产用水、设备备件维修费用等进行单项考核。 一、生产用水考核： 1、 考核基数：5.8万吨/月 2、 奖惩幅度：按超过或节约部分的15% 3、 计算公式： 奖扣金额=（5.8万吨-每月实际用水量）0.7615% 4、 奖扣办法： 厂部每季度根据计量科所报实际用水量对动力车间进行考核。 动力车间应加强对全厂的用水巡查如发现生产车间浪费用水可开具反馈单报企管办企管办根据反馈单对浪费用水车间100元/次给予处罚。 动力车间负责全厂生产用水的维修工

19、作生产车间应及时向动力车间反馈需维修的信息如动力车间未及时维修生产车间可向企管办投诉如事实清楚企管办将对动力车间给予100元/次处罚。 计量科应加强对水表的检查确保考核数据的准确。 二、设备维修费用： 1、考核基数：对外采购承付款1200万元/年（不含增值税）。 2、奖惩幅度：按超过或节约部分的4%。 3、计算公式： 奖扣金额=（1200-年实际对外承付款）万元/年4% 4、奖扣方式： 设备科根据各生产车间（辅助）车间的备件消耗进行考核厂部按年度实际奖扣金额统一与设备科结算由设备科进行二次分配分配方案报企管办审核送人劳科核算。 5、关于设备技改单项的要求： 设备技改单项5000元以上（含税）按厂工程管理规定进行立项报审计科审核后送财务科给予剔除。 附件九： 科室（后勤）人员奖金系数表 厂长、书记：1.6 正处调研员：1.44 副厂长：1.4 科长（含主持工作副科及正科级副科长）、高级职称（受聘）：1.2 副科长、副主任科员、高级职称（未聘）、中级职称（受聘）：1.1 中级职称（未聘）：0.95 仓管员、监控员、打卡员、大堂接待：0.85 其它人员：0.9 第 14 页 共 14 页