HSE第8次课教学课件

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1、第四章第四章 HSE HSE 管理体系审核和评审管理体系审核和评审本次课内容：本次课内容：第一节第一节 基本概念基本概念第二节第二节 HSE HSE管理体系内部审核的策划与准备管理体系内部审核的策划与准备第三节第三节 HSE HSE管理体系内部审核的实施管理体系内部审核的实施第四节第四节 HSE HSE管理体系管理评审管理体系管理评审 2020/12/111第一节第一节 基本概念基本概念一、有关审核的相关术语一、有关审核的相关术语（一）内部审核（一）内部审核 audit audit 1.1.内部审核定义内部审核定义 客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定客观地获取审核证据并予以评价，

2、以判定组织对其设定的健康、安全与环境管理体系审核准则满足程度的系统的、的健康、安全与环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。独立的、形成文件的过程。“结合审核结合审核”“”“联合审核联合审核”2020/12/112第一节第一节 基本概念基本概念一、有关审核的相关术语一、有关审核的相关术语（一）内部审核（一）内部审核 auditaudit 2.2.审核的特点审核的特点 目的性目的性 系统性系统性 客观性客观性 独立性独立性2020/12/113第一节第一节 基本概念基本概念一、有关审核的相关术语一、有关审核的相关术语（二）审核准则（二）审核准则 审核准则是用于与审核证据进行

3、比较的依据。审核准则是用于与审核证据进行比较的依据。审核依据有：审核依据有：（1 1）国家的法律、法规、工业标准。）国家的法律、法规、工业标准。（2 2）组织的）组织的HSEHSE承诺、方针、合同规定。组织的承诺、方针、合同规定。组织的HSEHSE体系体系 文件、企业标准。文件、企业标准。（3 3）Q/SY 1002.1-2007;GB/T 24001-2004Q/SY 1002.1-2007;GB/T 24001-2004等标准等标准2020/12/114第一节第一节 基本概念基本概念一、有关审核的相关术语一、有关审核的相关术语 （三）审核证据（三）审核证据 审核证据是指与审核准则有关的并且

4、能够证实的记录、审核证据是指与审核准则有关的并且能够证实的记录、实施和其他信息。实施和其他信息。两类两类：符合审核准则的证据，不符合审核准则的证据；：符合审核准则的证据，不符合审核准则的证据；审核证据对管理体系的符合性、有效性、适宜性做出客审核证据对管理体系的符合性、有效性、适宜性做出客观评价。观评价。2020/12/115第一节第一节 基本概念基本概念一、有关审核的相关术语一、有关审核的相关术语（四）审核发现（四）审核发现 审核发现时将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。审核发现时将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。（五）审核员（五）审核员 auditorauditor 经

5、过培训，并取得相应资质，有能力实施审核的人员。经过培训，并取得相应资质，有能力实施审核的人员。（六）审核组（六）审核组（七）技术专家（七）技术专家（八）审核方案（八）审核方案（九）审核计划（九）审核计划（十）审核范围（十）审核范围2020/12/116第一节第一节 基本概念基本概念二、审核的目的与类型二、审核的目的与类型1 1第一方审核第一方审核 也叫内部审核，目的主要是：也叫内部审核，目的主要是：（1 1）保障管理体系正常运行和持续改进。）保障管理体系正常运行和持续改进。（2 2）为第二方和第三方审核做准备。）为第二方和第三方审核做准备。（3 3）建立一种管理手段。）建立一种管理手段。2.2

6、.第二方审核第二方审核 目的目的 （1 1）选择合适的合作伙伴。）选择合适的合作伙伴。（2 2）证实合作方持续满足规定要求。）证实合作方持续满足规定要求。（3 3）促进合作方改进）促进合作方改进HSEHSE管理体系管理体系。2020/12/117第一节第一节 基本概念基本概念二、审核的目的与类型二、审核的目的与类型3.3.第三方审核第三方审核 目的目的 （1 1）向外界展示组织的）向外界展示组织的HSEHSE管理体系是符合要求的。管理体系是符合要求的。（2 2）实施、保持和改进组织的）实施、保持和改进组织的HSEHSE管理体系。管理体系。（3 3）满足相关方的要求。）满足相关方的要求。当相关方

7、要求组织要通过当相关方要求组织要通过HSEHSE管理体系认证时，组织管理体系认证时，组织通过认证审核，获得注册证书，以满足相关方的要求。通过认证审核，获得注册证书，以满足相关方的要求。2020/12/118第一节第一节 基本概念基本概念二、审核的目的与类型二、审核的目的与类型 在上述三种审核类型中，认证审核的客观程度最高。因在上述三种审核类型中，认证审核的客观程度最高。因此，认证审核往往称为是具有权威性、公正性、客观性的此，认证审核往往称为是具有权威性、公正性、客观性的审核，具有更强的可信度。审核，具有更强的可信度。2020/12/119第一节第一节 基本概念基本概念三、三、HSEHSE管理体

8、系审核的特点管理体系审核的特点 l.l.被审核的被审核的HSEHSE管理体系必须是正规的管理体系必须是正规的 2.HSE 2.HSE管理体系审核必须是一种正式的活动管理体系审核必须是一种正式的活动 3.HSE 3.HSE管理体系审核必须具有客观性、独立性和系统性管理体系审核必须具有客观性、独立性和系统性 4.HSE 4.HSE管理体系审核采用抽样方法管理体系审核采用抽样方法2020/12/1110第二节 HSE管理体系内部审核的策划与准备一、一、HSEHSE管理体系内部审核的策划管理体系内部审核的策划（一）确定审核目的（一）确定审核目的 HSE HSE管理体系审核的目的通常有以下几种管理体系审

9、核的目的通常有以下几种:（1 1）确定体系的充分性、适用性和有效性；）确定体系的充分性、适用性和有效性；（2 2）作为一种管理手段，及时发现）作为一种管理手段，及时发现HSEHSE管理中的问题，管理中的问题，组织力量加以纠正或预防，确保体系的正确实施与保持组织力量加以纠正或预防，确保体系的正确实施与保持 （3 3）在第二方、第三方审核前，发现问题加以纠正，）在第二方、第三方审核前，发现问题加以纠正，为顺利通过外部审核做准备；为顺利通过外部审核做准备；（4 4）作为一种自我改进机制，使体系保持有效性，并）作为一种自我改进机制，使体系保持有效性，并能不断改进，不断完善。能不断改进，不断完善。202

10、0/12/1111第二节 HSE管理体系内部审核的策划与准备一、一、HSEHSE管理体系内部审核的策划管理体系内部审核的策划 （二）确定审核范围（二）确定审核范围 在明确审核目的后，审核组长与受审核方应确定审核范在明确审核目的后，审核组长与受审核方应确定审核范围。第一方审核围。第一方审核(内审内审)的范围可视组织所建体系的范围可视组织所建体系覆盖的产覆盖的产品、活动、服务品、活动、服务而定，并可有一定的灵活性。但原则上应而定，并可有一定的灵活性。但原则上应包括体系所覆盖的所有部门、活动和服务，当然在编制内包括体系所覆盖的所有部门、活动和服务，当然在编制内审计划时可以在特定的时期，在产品、活动和

11、服务中确定审计划时可以在特定的时期，在产品、活动和服务中确定一定的范围一定的范围 2020/12/1112第二节 HSE管理体系内部审核的策划与准备一、一、HSEHSE管理体系内部审核的策划管理体系内部审核的策划（三）确定审核准则（三）确定审核准则 HSE HSE管理体系审核的准则可以归纳为以下三条管理体系审核的准则可以归纳为以下三条:（1 1）Q/SY 1002.1-2007Q/SY 1002.1-2007标准。标准。（2 2）管理手册、程序文件及其它相关体系文件。管理手册和程序文）管理手册、程序文件及其它相关体系文件。管理手册和程序文件是组织根据件是组织根据Q/SY 1002.1-2007

12、Q/SY 1002.1-2007标准的要求编制的，对组织内部标准的要求编制的，对组织内部HSEHSE管理体系的实施提供强制性指令和具体运行指导，一旦发布就是组织管理体系的实施提供强制性指令和具体运行指导，一旦发布就是组织的内部的内部HSEHSE管理法规。管理法规。（3 3）适用于组织的有关法律、法规和其他要求。）适用于组织的有关法律、法规和其他要求。Q/SY 1002.1-2007Q/SY 1002.1-2007标准强调对健康、安全与环境法律、法规遵守的承诺，因此适用于组标准强调对健康、安全与环境法律、法规遵守的承诺，因此适用于组织的法律、法规和其他要求，也必须作为审核准则之一。织的法律、法规

13、和其他要求，也必须作为审核准则之一。2020/12/1113第二节 HSE管理体系内部审核的策划与准备一、一、HSEHSE管理体系内部审核的策划管理体系内部审核的策划 （四）内部审核的时机和频次（四）内部审核的时机和频次 内部内部HSEHSE管理体系审核，一般可以分为例行的常规审核和管理体系审核，一般可以分为例行的常规审核和特殊情况下的追加审核两类。特殊情况下的追加审核两类。常规审核按预先编制的年计划进行，往往是定期对一个常规审核按预先编制的年计划进行，往往是定期对一个或几个部门或要素进行审核，每年应覆盖所有部门或几个部门或要素进行审核，每年应覆盖所有部门(或要或要素素)，至少一次或不少于监督

14、审核的次数。，至少一次或不少于监督审核的次数。2020/12/1114第二节 HSE管理体系内部审核的策划与准备一、一、HSEHSE管理体系内部审核的策划管理体系内部审核的策划（四）内部审核的时机和频次（四）内部审核的时机和频次 在以下几种特殊情况下往往需要追加审核在以下几种特殊情况下往往需要追加审核:（1 1）发生了严重的环境、安全、健康问题或相关方有严重抱怨；）发生了严重的环境、安全、健康问题或相关方有严重抱怨；（2 2）组织的领导层、隶属关系、内部机构、承诺力一针、目标、重）组织的领导层、隶属关系、内部机构、承诺力一针、目标、重大危害与影响因素、生产工艺及现场等有较大改变；大危害与影响因

15、素、生产工艺及现场等有较大改变；（3 3）即将进行第二方、第三方审核；）即将进行第二方、第三方审核；（4 4）获证后，证书即将到期又希望继续保护认证资格。）获证后，证书即将到期又希望继续保护认证资格。内审的内审的时机和频次时机和频次应根据组织内部的实际情况，由管理者代表提出具应根据组织内部的实际情况，由管理者代表提出具体计划并报请最高管理者批准后实施。体计划并报请最高管理者批准后实施。2020/12/1115第二节 HSE管理体系内部审核的策划与准备一、一、HSEHSE管理体系内部审核的策划管理体系内部审核的策划 （五）（五）内部审核的一般顺序内部审核的一般顺序 （1 1）确定任务）确定任务

16、（2 2）审核准备）审核准备 （3 3）现场审核）现场审核 （4 4）编写审核报告）编写审核报告 （5 5）审核汇总分析）审核汇总分析 （6 6）纠正措施的跟踪）纠正措施的跟踪2020/12/1116第二节 HSE管理体系内部审核的策划与准备一、一、HSEHSE管理体系内部审核的策划管理体系内部审核的策划（六）内部审核的策划（六）内部审核的策划（1）领导重视是关键）领导重视是关键（2）管理代表要亲自抓）管理代表要亲自抓（3）落实内审职责）落实内审职责（4）组建一支合格的内审队伍）组建一支合格的内审队伍（5）有正规的内审程序）有正规的内审程序2020/12/1117第二节 HSE管理体系内部审核

17、的策划与准备二、二、HSEHSE管理体系内部审核的准备管理体系内部审核的准备 （一）组成审核组（一）组成审核组 在进行内审前，管理代表应指派审核组长和审核组成员。在选择审核在进行内审前，管理代表应指派审核组长和审核组成员。在选择审核组长和审核组成员时，必须考虑以下因素组长和审核组成员时，必须考虑以下因素:（1 1）资格）资格:必须是经过培训并由组织任命的内审员，特殊情况下，审必须是经过培训并由组织任命的内审员，特殊情况下，审核组可吸收技术专家，但需经批准。核组可吸收技术专家，但需经批准。（2 2）业务范围）业务范围:内审员应与受审部门无直接的责任关系，其专业最好内审员应与受审部门无直接的责任关

18、系，其专业最好与受审部门业务相适应，但也不强求要专业一致。与受审部门业务相适应，但也不强求要专业一致。（3 3）经验与能力）经验与能力:审核组长要有较多审核经验，并有组织管理整个审审核组长要有较多审核经验，并有组织管理整个审核工作的能力。核工作的能力。（4 4）为受审部门所接受）为受审部门所接受:管理者代表或审核组长在决定审核组成员以管理者代表或审核组长在决定审核组成员以前应征得受审核部门的同意，当受审核部门不肯接受委派的内审员时，前应征得受审核部门的同意，当受审核部门不肯接受委派的内审员时，可考虑另选内审员。可考虑另选内审员。2020/12/1118第二节 HSE管理体系内部审核的策划与准备

19、二、二、HSEHSE管理体系内部审核的准备管理体系内部审核的准备 （二）编制审核工作文件（二）编制审核工作文件 1.1.编制审核计划编制审核计划 内部审核计划：分集中式和分散滚动式两种内部审核计划：分集中式和分散滚动式两种 分散滚动式的内审计划一般应一年编制一份分散滚动式的内审计划一般应一年编制一份 集中式内部审核类似于认证审核，就是在确定时间内集中式内部审核类似于认证审核，就是在确定时间内(一般为一般为2-42-4天天)一次性集中审核完成体系所覆盖的所有部一次性集中审核完成体系所覆盖的所有部门和要素门和要素 2020/12/1119第二节 HSE管理体系内部审核的策划与准备二、二、HSEHS

20、E管理体系内部审核的准备管理体系内部审核的准备 （二）编制审核工作文件（二）编制审核工作文件 2.2.编制体系审核检查表编制体系审核检查表 检查表的格式没有统一的要求，组织可根据自己的习惯设计合适的表检查表的格式没有统一的要求，组织可根据自己的习惯设计合适的表格，一般应包括以下内容格，一般应包括以下内容:（1 1）受审核部门、审核时间、审核员。）受审核部门、审核时间、审核员。（2 2）审核项目和要点）审核项目和要点:依据你准或文件，列出要审核的内容，主要解依据你准或文件，列出要审核的内容，主要解决决“查什么查什么”的问题。的问题。（3 3）审核方法）审核方法:列出审核的步骤和具体方法，主要解决

21、列出审核的步骤和具体方法，主要解决“怎么查怎么查”的的问题。问题。（4 4）审核记录。）审核记录。2020/12/1120第二节 HSE管理体系内部审核的策划与准备二、二、HSEHSE管理体系内部审核的准备管理体系内部审核的准备 （三）通知受审核的单位（三）通知受审核的单位 虽然在年度体系内部审核计划中已规定了对某部门或其要素的审虽然在年度体系内部审核计划中已规定了对某部门或其要素的审核时间，但审核组长仍应在审核前核时间，但审核组长仍应在审核前3-53-5日与受审核部门接触，约定具日与受审核部门接触，约定具体的审核时间，确定受审部门的负责人和陪同人员以及审核中双方关体的审核时间，确定受审部门的

22、负责人和陪同人员以及审核中双方关心的其他问题，使审核能顺利进行。心的其他问题，使审核能顺利进行。（四）文件审核（四）文件审核 收集与受审核部门有关的程序文件，以标准、手册、合同及法律、收集与受审核部门有关的程序文件，以标准、手册、合同及法律、法规为依据，审核程序文件的符合性，检查相关程序文件的接口是否法规为依据，审核程序文件的符合性，检查相关程序文件的接口是否明确、协调。审阅该部门重要的记录，如内外审审核报告，不合格报明确、协调。审阅该部门重要的记录，如内外审审核报告，不合格报告，纠正措施实施记录。告，纠正措施实施记录。2020/12/1121第三节 HSE管理体系内部审核的实施 审核组在完成

23、了全部准备工作以后，就可按预先约定审核组在完成了全部准备工作以后，就可按预先约定的日期和时间到受审核方实施审核。实施审核的步骤和这的日期和时间到受审核方实施审核。实施审核的步骤和这个阶段的工作内容主要有以下几项个阶段的工作内容主要有以下几项:（一）召开一次简短的首次会议；（一）召开一次简短的首次会议；（二）进行现场审核；（二）进行现场审核；（三）确定不符合项并编写不符合报告；（三）确定不符合项并编写不符合报告；（四）汇总分析审核结果；（四）汇总分析审核结果；（五）召开末次会议，宣布审核结果；（五）召开末次会议，宣布审核结果；（六）编写审核报告（六）编写审核报告（七）纠正措施的跟踪（七）纠正措施

24、的跟踪2020/12/1122第四节第四节 HSE HSE管理体系管理评审管理体系管理评审 管理评审通常是在体系审核基础上进行的，但它不是对体管理评审通常是在体系审核基础上进行的，但它不是对体系审核结果的评审或复查，也不是每次体系审核后均要进系审核结果的评审或复查，也不是每次体系审核后均要进行评审。但内、外部体系审核的结果都是管理评审的重要行评审。但内、外部体系审核的结果都是管理评审的重要信息来源。总之，管理评审有其显著的特色，主要体现在信息来源。总之，管理评审有其显著的特色，主要体现在如下的如下的“三高一前三高一前”方面方面:1)1)高级别高级别:由最高管理者进行。由最高管理者进行。2)2)

25、高视角高视角:从全局性的、战略性角度对管理体系做出评审，而且还包从全局性的、战略性角度对管理体系做出评审，而且还包括对承诺、方针、目标本身进行评审。括对承诺、方针、目标本身进行评审。3)3)高层次高层次:高屋建领地对管理体系进行全局性的、总论性的评价。高屋建领地对管理体系进行全局性的、总论性的评价。4)4)前瞻性前瞻性:高瞻远瞩，审时度势，超越自我地剖析和总结管理体系。高瞻远瞩，审时度势，超越自我地剖析和总结管理体系。2020/12/1123一、管理评审的目的和意义一、管理评审的目的和意义 管理评审是高层管理层对健康、安全与环境管理体系的适应性及其执管理评审是高层管理层对健康、安全与环境管理体

26、系的适应性及其执行情况进行的正式评审。该评审包括有关健康、安全与环境的问题、行情况进行的正式评审。该评审包括有关健康、安全与环境的问题、方针、法规以及因外部条件改变而提出的新目标。管理评审的目的是方针、法规以及因外部条件改变而提出的新目标。管理评审的目的是保持组织的保持组织的H5EH5E管理体系的适用性、充分性和有效性，从而实现组织管理体系的适用性、充分性和有效性，从而实现组织对持续改进的承诺。对持续改进的承诺。p 管理评审的意义管理评审的意义:（1 1）检查）检查HSEHSE方针和目标的实现情况，确保企业持续不断地满足业主、方针和目标的实现情况，确保企业持续不断地满足业主、员工和社会的期望和

27、要求；员工和社会的期望和要求；（2 2）检查体系的薄弱环节，识别改进的需求；）检查体系的薄弱环节，识别改进的需求；（3 3）评估）评估H5EH5E管理体系因外部条件变化而要改进的需求；管理体系因外部条件变化而要改进的需求；（4 4）在体系发生重大变更后，评价体系的有效性和适应性。）在体系发生重大变更后，评价体系的有效性和适应性。第四节第四节 HSE HSE管理体系管理评审管理体系管理评审2020/12/1124 二、管理评审的内容二、管理评审的内容管理评审主要是评审健康、安全与环境管理体系的适应性和有效性，管理评审主要是评审健康、安全与环境管理体系的适应性和有效性，应特别强调但不局限于以下方面

28、应特别强调但不局限于以下方面:（1 1）根据情况变化和持续改进的承诺，组织的方针和目标是否适宜）根据情况变化和持续改进的承诺，组织的方针和目标是否适宜?是否需要改进是否需要改进?（2 2）组织机构是否合适）组织机构是否合适?是否需要调整是否需要调整?（3 3）劝为实施和保护健康、安全与环境管理体系，资源分配是否充）劝为实施和保护健康、安全与环境管理体系，资源分配是否充沛沛?（4 4）在危害和风险评价的基础上确定地点和）在危害和风险评价的基础上确定地点和(或或)状态及应急反应计状态及应急反应计划。划。第四节第四节 HSE HSE管理体系管理评审管理体系管理评审2020/12/1125 三、管理评

29、审的策划三、管理评审的策划 l.l.评审时机评审时机（1 1）一般一年一次，可安排在年底；）一般一年一次，可安排在年底；（2 2）法律、法规以及相关方的愿望与要求有重大变化时；）法律、法规以及相关方的愿望与要求有重大变化时；（3 3）采用新的技术、新工艺，对健康、安全和环境将造成较大影响）采用新的技术、新工艺，对健康、安全和环境将造成较大影响时；时；（4 4）商业策略、产品与活动发生重大变更时；）商业策略、产品与活动发生重大变更时；（5 5）组织机构、资源发生重大变化时；）组织机构、资源发生重大变化时；（6 6）生产规模扩大时。）生产规模扩大时。第四节第四节 HSE HSE管理体系管理评审管理

30、体系管理评审2020/12/1126三、管理评审的策划三、管理评审的策划 2.2.评审形式和组织评审形式和组织可以由最高管理者进行评价，也可以采用会议形式进行。一般采用会可以由最高管理者进行评价，也可以采用会议形式进行。一般采用会议形式进行管理评审。议形式进行管理评审。(l)(l)最高管理者主持管理评审会；最高管理者主持管理评审会；(2)(2)高层管理者参加会议并认真进行评审高层管理者参加会议并认真进行评审;(3)(3)与体系相关的部门负责人参加会议并汇报本部门体系运行情况与体系相关的部门负责人参加会议并汇报本部门体系运行情况 第四节第四节 HSE HSE管理体系管理评审管理体系管理评审202

31、0/12/1127 四、管理评审的准备四、管理评审的准备 l.l.拟订管理评审计划拟订管理评审计划 2.2.管理评审的准备管理评审的准备 五、管理评审的实施五、管理评审的实施 六、跟踪验证六、跟踪验证第四节第四节 HSE HSE管理体系管理评审管理体系管理评审2020/12/1128 七、体系内部审核与管理评审的区别七、体系内部审核与管理评审的区别 1.1.目的不同目的不同 管理评审的目的在于确定管理评审的目的在于确定HSEHSE管理体系现状对情况变化后提出的新管理体系现状对情况变化后提出的新目标的适应性，包括评审方针和目标、体系审核结果、资源分配、应目标的适应性，包括评审方针和目标、体系审核

32、结果、资源分配、应急反应急反应;而体系审核的日的是确定生产作业活动是否符合计划安排和而体系审核的日的是确定生产作业活动是否符合计划安排和体系的有效性。体系的有效性。2.2.依据不同依据不同 管理评审的依据是受益者管理评审的依据是受益者(包括顾客、业主、员工、所有者、承包包括顾客、业主、员工、所有者、承包方和社会等方和社会等)的期望以及体系审核的结果。体系审核的依据主要是的期望以及体系审核的结果。体系审核的依据主要是HSEHSE管理体系标准、管理手册和程序文件。管理体系标准、管理手册和程序文件。第四节第四节 HSE HSE管理体系管理评审管理体系管理评审2020/12/1129七、体系内部审核与

33、管理评审的区别七、体系内部审核与管理评审的区别3.3.类型不同类型不同 管理评审是只有第一方，即组织内部进行的评审。而体系审核则有管理评审是只有第一方，即组织内部进行的评审。而体系审核则有第一方审核、第二方审核和第三方审核。第一方审核、第二方审核和第三方审核。4.4.结果不同结果不同 管理评审的结果是改进、提高组织的健康、安全和环境管理水平。管理评审的结果是改进、提高组织的健康、安全和环境管理水平。而体系审核因类型不同，其结果也不同而体系审核因类型不同，其结果也不同:第一方审核的结果是纠正不符第一方审核的结果是纠正不符合项，使体系有效运行；第二方审核的结果是使业主信任组织的健康、合项，使体系有效运行；第二方审核的结果是使业主信任组织的健康、安全与环境保证能力；第三方审核的结果是使组织获得认证资格。安全与环境保证能力；第三方审核的结果是使组织获得认证资格。5.5.执行者不同执行者不同 管理评审的执行者是组织最高管理者。体系审核执行者是具备资格管理评审的执行者是组织最高管理者。体系审核执行者是具备资格且与受审核方无直接责任的人员。且与受审核方无直接责任的人员。第四节第四节 HSE HSE管理体系管理评审管理体系管理评审2020/12/1130PPT教学课件谢 谢 观 看ThankYouForWatching2020/12/1131