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1、公司业务外包控制流程1.1业务外包管理目标（1）保证业务外包申请活动符合法规和企业内部规章制度的要求；（2）确保外包业务的范围、价格、总量，承包方选择正确、合理，符合企业生产需要，达到双赢；（3）加强业务外包监控，提升服务质量，充分发挥业务外包的优势；（4）防止业务外包过程中违法乱纪、侵吞企业利益等不法行为的发生。1.2业务外包主要风险（1）业务外包申请违规，违反国家或公司制度的规定，可能使企业遭受外部处罚、经济损失或信誉损失；（2）外包范围和总量确定不合理，无法完成企业生产任务，可能导致企业遭受损失；（3）业务外包监控不严、服务质量低劣，可能导致企业难以发挥业务外包优势；（4）业务外包存在商
2、业贿赂等舞弊行为，可能导致企业相关人员涉案。1.3业务外包控制流程（1） 业务外包申请流程业务流程图生产部 风险控制矩阵控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶 段 控 制D11.业务外包需求调查计划制订不合理，使企业不能顺利开展业务外包调查工作，致使企业生产任务完成不了。生产部相关部门中外部提供过程、产品和服务控制程序D22. 业务外包违规，违反国家或公司制度的规定，可能使企业遭受外部处罚、经济损失或信誉损失。市场部技术中心中外部提供过程、产品和服务控制程序、供方评价与选择程序D33.业务外包未经过相关部门审核，可能存在重大差错和舞弊，致使企业相关人员涉案。综合管理部技术中心、质量管理
3、部高产品的监视和测量控制程序 （2） 承包方审核选择流程业务流程图市场部/相关部门市场部 风险控制矩阵控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶 段 控 制D11.如组织相关人员严格对承包方进行审核、考察，有可能导致所选的承包方不能满足企业生产需要，导致企业无法完成生产任务市场部质量管理部、相关部门中外部提供过程、产品和服务控制程序D22. 如未经相关部门、机构审核，可能会产生重大差错和舞弊行为，从而使企业遭受损失。市场部技术中心、相关部门高外部提供过程、产品和服务控制程序、供方评价与选择程序D33.业务外包未经过严格的价格审核，可能会产生腐败，导致企业遭受损失。综合管理部市场部中产品的监
4、视和测量控制程序 （3） 业务外包审批流程业务流程图市场部综合管理部 风险控制矩阵控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶 段 控 制D11.根据生产部外包任务，市场部业务人员提出实施的方案。市场部相关部门中外部提供过程、产品和服务控制程序、供方评价与选择程序D22.部门负责人根据任务要求对实施方案进行审批。市场部相关部门中外部提供过程、产品和服务控制程序3、公司分管领导对业务外包的方案进行审批。分管领导相关部门中外部提供过程、产品和服务控制程D31.综合管理部根据业务外包方案和技术协议进行审价。综合管理部技术中心中XX公司审价管理办法1.5外包业务管理制度（1）XX公司敏感岗位管理办法；（2）质量管理体系 外部提供过程、产品和服务控制程序；（3）XX公司物资采购管理办法；（4）XX公司审价管理办法；（5）印章使用管理制度；（6）XX公司合同管理办法；（7）XX公司产品工序外协外包管理办法。
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