过程分析龟形

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1、过 程 分 析 -龟 形 图 使 用 章 鱼 图 识 别 顾 客 导 向 的 过 程 COP 流 程 ,活 動 谁 负 责 ？谁 配 合 ？产 品 、 服 务 等时 间 、成 本 、 等 指 标硬 件软 件环 境 等材 料 、 需 求 、顾 客 及 法 规要 求 等方 法 、 程 序 谁 做 ?输 出 ?绩 效 测 量 指 标 ?资 源 ?输 入 ?怎 么 做 ? 过 程 名 称使 用 龟 形 图 分 析 每 个 过 程 流 程 ,活 動 谁 负 责 :公 司 办 /技 术 部谁 配 合 :各 部 门文 件 管 一 览 表 、文 件 分 发 、 回 收记 录 表计 算 机文 件 柜传 真 机复

2、 印 机制 订 的 质 量 体 系 和技 术 文 件 、 工 程 规范 以 及 所 有 外 来 文件 等 文 件 控 制 文 件 管 理 程 序 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名 称 工 艺 文 件 差 错 率 流 程 ,活 動 谁 负 责 : 公 司 办谁 配 合 : 各 部 门质 量 记 录 一 览 表 、满 足 规 定 要 求 的质 量 记 录计 算 机文 件 柜传 真 机复 印 机质 量 体 系 运 行 中 产生 的 和 来 自 供 方 及客 户 的 质 量 记 录 记 录 控 制 记 录 控 制 程 序 谁 做 ?输 出绩 效 测 量

3、指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名 称 流 程 ,活 動 谁 负 责 :总 经 理 、管 理 者 代 表谁 配 合 :各 相 关 部 门满 足 要 求 的 公 司质 量 方 针 、 目 标 、部 门 分 解 目 标 及其 完 成 情 况 的 统计 、 分 析 、 改 进中 长 期 经 营 计 划年 度 经 营 计 划计 算 机复 印 机 标 准 要 求 、 顾 客 要 求 质 量 方 针 和目 标 管 理 经 营 计 划 管 理程 序 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名 称 流 程 ,活 動 谁 负 责 :总 经 理 、管 理 者 代

4、 表谁 配 合 :各 相 关 部 门体 系 、 过 程 、产 品 改 进 、资 源 需 求 和 配 置计 算 机复 印 机会 议 室标 准 要 求 管 理 评 审 管 理 评 审 程 序 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名 称 流 程 ,活 動 谁 负 责 :公 司 办 公 室谁 配 合 :各 部 门合 格 的 各 岗 位员 工人 均 受 训 时 数在 案 工 伤 事 故次 数计 算 机 、 复 印 机会 议 室 、 培 训 经 费培 训 教 材人 力 需 求培 训 需 求激 励 需 求 人 力 资 源 人 力 资 源 和 培 训管 理 程 序 员

5、 工 手 册 员 工 沟 通 及 合 理 化建 议 管 理 制 度 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名 称 流 程 ,活 動 谁 负 责 :生 产 部谁 配 合 :各 部 门合 格 的 设 施 、设 备设 备 完 好 率设 备 故 障 停 机 率设 施 设 备 有 效 性评 估厂 房 平 面 布 置 图厂 房 、 设 施 、 设 备台 账 设 施 设 备 管 理 设 备 管 理 程 序 设 施 设 备 和 过 程 策划 有 效 性 评 估 程 序 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名 称 流 程 ,活 動

6、 谁 负 责 :技 术 部 /APQP小 组谁 配 合 :各 部 门满 足 开 发 进 度 、质 量 、 成 本 等要 求 ， 可 进 入 批量 生 产 的 产 品进 度成 本质 量计 算 机 、 设 计 软 件 、厂 房 、 生 产 设 备 、 工 装检 测 设 备 、 内 外 部 试 验室 、 开 发 费 用 、评 估 立 项 的 产 品顾 客 要 求法 律 法 规 产 品 实 现 策 划APQP、 FMEA、 MSA、SPC、 PPAP五 大 手 册 APQP作 业 指 导 书 生 产 件 批 准 程 序 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名

7、称 流 程 ,活 動 谁 负 责 :销 售 部谁 配 合 :各 相 关 部 门经 过 评 审 后 签 订或 接 受 的 产 品合 同 、 订 单及 时 交 付 率顾 客 满 意 率 计 算 机顾 客 产 品 合 同 /协 议顾 客 特 殊 要 求 、顾 客 的 订 单 顾 客 要 求 评 审 与 顾 客 有 关 要 求 的确 认 、 评 审 程 序 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名 称 流 程 ,活 動 谁 负 责 :质 量 保 证 部谁 配 合 :各 相 关 部 门顾 客 反 馈 (抱 怨 、投 诉 )处 理 结 果顾 客 满 意 率顾 客 投

8、 诉 PPM 计 算 机 车 辆 工 具 配 件顾 客 反 馈 (抱 怨 、投 诉 )要 求 顾 客 反 馈 处 理 顾 客 抱 怨 /投 诉 处 理 程 序 持 续 改 进 管 理 程 序 服 务 管 理 程 序 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名 称 流 程 ,活 動 谁 负 责 :采 购 部谁 配 合 :各 相 关 部 门满 足 要 求 （ 质 量 、交 货 期 ） 的 产 品采 购 物 资 批 合 格 率采 购 物 资 及 时 率计 算 机 、 采 购 资 金仓 库 、 搬 运 工 具销 售 /采 购 计 划库 存安 全 库 存 规 定 采

9、 购 管 理 供 方 的 选 择 、 评 定 和 控制 程 序 采 购 控 制 程 序 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名 称 流 程 ,活 動 谁 负 责 :生 产 部谁 配 合 :各 相 关 部 门符 合 顾 客 要 求 的产 品及 时 完 工 率产 品 合 格 率特 殊 特 性 CPK 1.33等厂 房 、 生 产 线 、设 备 、 工 装 /模 具销 售 计 划生 产 计 划生 产 调 整 计 划 制 造 生 产 运 作 过 程控 制 程 序 工 装 夹 具 、 模 具控 制 程 序 等 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输

10、入怎 么 做 ? 过 程 名 称 流 程 ,活 動 谁 负 责 :销 售 部谁 配 合 :各 相 关 部 门满 足 顾 客 要 求 的产 品准 时 交 付 率 库 房 运 输 车 辆 搬 运 工 具顾 客 的 订 单 交 付 产 品 搬 运 、 贮 存 、包 装 、 防 护 和 交付 程 序 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名 称 流 程 ,活 動 谁 负 责 :生 产 部谁 配 合 :各 相 关 部 门产 品 标 识 和 检 验状 态 清 楚 的 产 品所 有 产 品 均 有适 当 的 标 识区 域 、 标 牌 、 标 签采 购 产 品 、在 制

11、 品 、 半 成 品及 成 品 标 识 和可 追 溯 性 管 理 产 品 标 识 和 可 追溯 性 管 理 规 定 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名 称 流 程 ,活 動 谁 负 责 :技 术 部谁 配 合 :各 相 关 部 门受 控 的 顾 客 财 产区 域 、 标 牌 、 标 签顾 客 提 供 的 财 产 顾 客 财 产 管 理 文 件 控 制 程 序 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名 称 流 程 ,活 動 谁 负 责 :生 产 部谁 配 合 :各 相 关 部 门合 格 有 效 的 工 模夹 具

12、区 域 、 标 牌 、 标 签新 增 或 在 用 工 模 治具 工 装 夹 具 、 模 具的 管 理 工 装 夹 具 、 模具 管 理 程 序 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名 称 流 程 ,活 動 谁 负 责 :生 产 部谁 配 合 :各 相 关 部 门合 格 的 产 品库 房 、 区 域搬 运 工 具标 牌 、 标 签环 境 要 求搬 运 、 贮 存 、 包 装的 产 品 产 品 防 护 管 理 产 品 搬 运 、 贮 存 、包 装 、 防 护 和 交付 管 理 程 序 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过

13、 程 名 称 流 程 ,活 動 谁 负 责 :质 量 保 证 部谁 配 合 :各 相 关 部 门经 过 检 定 或 校 准的 监 控 和 测 量 装置计 量 器 具 周 期 检定 合 格 率检 定 或 校 准 实 验 室标 准 器检 定 或 校 准 环 境新 增 和 在 用 的 监 控和 测 量 装 置 监 视 和 测 量 装 置管 理 监 视 和 测 量 装 置 管 理 程 序 MSA 实 验 室 管 理 手 册 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名 称 流 程 ,活 動 谁 负 责 :质 量 保 证 部谁 配 合 :各 相 关 部 门适 用 的

14、统 计 工 具标 准 要 求顾 客 要 求 统 计 技 术 的 选 择和 使 用 统 计 技 术 运 用程 序 X-R控 制 图 作 业指 导 书 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名 称计 算 机软 件 流 程 ,活 動 谁 负 责 :销 售 部谁 配 合 :各 相 关 部 门顾 客 满 意 度 总 结报 告纠 正 和 预 防 措 施改 进 项 目顾 客 满 意 率 计 算 机标 准 要 求顾 客 要 求 顾 客 满 意 度 管 理 顾 客 满 意 度 调 查和 评 估 程 序 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ?

15、过 程 名 称 流 程 ,活 動 谁 负 责 :管 理 者 代 表 、 顾 客 代 表谁 配 合 :各 相 关 部 门审 核 报 告不 合 格 项 整 改报 告 计 算 机 会 议 室 年 度 审 核 计 划 审 核 实 施 计 划 内 部 审 核 内 部 审 核 程 序 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名 称 流 程 ,活 動 谁 负 责 :质 量 保 证 部谁 配 合 :采 购 、生 产 、 开 发区 分 为 合 格 、 不合 格 的 采 购 产 品 、半 成 品 、 成 品工 序 一 次 交 验 合 格 率成 品 一 次 交 验 合 格 率

16、测 量 设 备采 购 产 品 、 在 制 品、 成 品 报 检 检 验 和 试 验 产 品 的 监 视 和测 量 控 制 程 序 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名 称 流 程 ,活 動 谁 负 责 :质 量 保 证 部谁 配 合 :采 购 、制 造 、 生 技经 过 评 审 和 处 置的 不 合 格 品生 产 设 备 、 测 量设 备 、 区 域检 验 和 试 验 时 判 定为 不 合 格 的 产 品 或可 疑 产 品 不 合 格 品 控 制 不 合 格 品 控 制程 序 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名 称 流 程 ,活 動 谁 负 责 :管 理 者 代 表谁 配 合 :各 相 关 部 门改 进 项 目 验 证报 告 （ 改 善 实 施计 划 书 ） 资 金 、 设 施 、 测 量 设 备提 案 改 善 及 公 司 指定 的 改 进 项 目 持 续 改 进 持 续 改 进 管 理程 序 谁 做 ?输 出绩 效 测 量 指 标资 源 ?输 入怎 么 做 ? 过 程 名 称