乌龟图培训教材

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1、1 过 程 分 析 乌 龟 图 培 训 2 1. 目 的2. 适 用 范 围3. 术 语 定 义4. 职 责5. 乌 龟 图 的 图 解 说 明 6. 乌 龟 图 清 单7. 任 务 过 程 分 析 乌 龟 图 培 训 3 过 程 分 析 乌 龟 图 培 训 4 适 用 于 管 理 体 系 范 围 内 顾 客 导 向 过 程 和 相 关支 持 过 程 之 乌 龟 图 的 制 作 。 顾 客 顾 客 导 向 过 程输 入 输 出管 理 过 程支 持 过 程 顾 客 过 程 分 析 乌 龟 图 培 训 5 3.术 语 定 义 (1)3.1 过 程 : 通 过 使 用 资 源 和 管 理 ,将 输

2、入 转 化 为输 出 的 活 动 .输 入 输 出Step 1- Step 2- Step 3- Step N-输 入 输 出 过 程 分 析 乌 龟 图 培 训 6 3.术 语 定 义 (2)3.2 顾 客 导 向 过 程 COP(Customer Oriented Process): 任 何 与 组 织 及 其 顾 客 的 接 口直 接 相 关 的 过 程 ， 包 括 来 自 于顾 客 的 输 入 以 及 面 向 顾 客 的 输出 过 程 -与 实 现 顾 客 满 意 关 系 重 大 的过 程 -每 一 个 联 结 都 是 对 过 程 模 式的 有 效 运 用 过 程 举 例 ： 投 标

3、产 品 生 产 销 售 /顾 客 反 馈 过 程 分 析 乌 龟 图 培 训 7 3.术 语 定 义 (3)3.3 支 持 过 程 ： (Support Process) 每 个 关 键 过 程 都 会 有 一 个 或 多 个支 持 过 程 来 补 充 ； 支 持 过 程 一般 都 有 内 部 顾 客 和 供 方 。 支 持 过 程 举 例 ： 培 训 文 件 控 制3.4 管 理 过 程 ： (Management Process) 可 以 是 支 持 过 程 ， 一 般 是 对 组 织或 其 质 量 体 系 进 行 管 理 的 过 程。 管 理 过 程 举 例 ： 业 务 计 划 管 理

4、评 审 Organization O I O I O O I I COP COP Support Process Support Process Management Processes Support Process Support Process Support Process Support Process Support Process Support Process 过 程 分 析 乌 龟 图 培 训 8 3.5 乌 龟 图 :IATF（ International Automative Task Force） 推 荐 的 一 种 用 于 分析 过 程 的 六 个 关 键 问 题 的

5、 工 具 。 该 图 分 别 以 乌 龟 的 头 部 、 尾 巴 、 四 只 脚 和腹 部 表 示 六 个 关 键 问 题 . 3.术 语 定 义 (4) 由 谁 进 行 ?(能 力 /技 能 /资 格 )顾 客 导 向 过 程(C.O.P) 输 出 (我 们 将 交 付 什 么 ?)输 入(我 们 将 收 到 什 么 ?)使 用 什 么 方 式 ?(材 料 /设 备 /装 置 )如 何 作 ?(方 法 /指 导 书 /程 序 /技 术 ) 关 键 准 则 是 什 么 ?(测 量 /评 估 /绩 效 /指 标 ) 过 程 分 析 乌 龟 图 培 训 9 4.职 责4.1 MS a)负 责 组

6、织 各 部 门 识 别 COP过 程 ， 并 分 别 找 出 支 持 过 程 、 管 理 过 程 形 成 过 程 清 单 。 b)负 责 乌 龟 图 汇 总 并 保 存 ， 作 为 QMS审 核 的 工 具 之 一 。4.2 各 部 门 a)依 据 过 程 清 单 绘 制 乌 龟 图 ， 并 落 实 六 个 关 键 问 题 。 b)部 门 经 理 应 确 保 过 程 的 评 估 准 则 /指 标 得 以 建 立 。 c)推 进 员 负 责 整 理 绘 制 好 的 乌 龟 图 并 交 MS存 档 。 过 程 分 析 乌 龟 图 培 训 10 5.乌 龟 图 的 图 解 说 明 (1) 由 谁 进

7、 行 ?(能 力 /技 能 /资 格 )过 程 输 出 (我 们 将 交 付 什 么 ?)输 入(我 们 将 收 到 什 么 ?)使 用 什 么 方 式 ?(材 料 /设 备 /装 置 )如 何 作 ?(方 法 /指 导 书 /程 序 /技 术 ) 关 键 准 则 是 什 么 ?(测 量 /评 估 /绩 效 /指 标 )3 4 76 2 51 过 程 分 析 乌 龟 图 培 训 11 5.乌 龟 图 的 图 解 说 明 (2)编号详细要求1 主 要 描 述 过 程 名 称 ： COP过 程 /支 持 过 程 /管 理 过程 。2 应 写 清 如 何 做 ， 填 写 相 关 的 过 程 控 制

8、程 序 ， 支 持的 指 导 文 件 、 方 法 等 ， 要 求 较 详 细 填 写 ， 不 要 遗漏 。 3 涉 及 相 关 的 资 源 的 描 述 ， 使 用 什 么 方 式 ， 填 写 本过 程 使 用 的 材 料 ， 机 器 、 检 测 设 备 、 计 算 机 系 统、 软 件 等 。 4 应 描 述 谁 负 责 做 及 对 资 格 的 要 求 ， 特 别 注 意 人 员的 技 能 要 求 和 能 力 培 训 等 。 5 应 描 述 现 使 用 的 关 键 测 量 /评 估 内 容 ， 如 推 移 图 、关 键 指 标 、 月 报 等 。 6 对 涉 及 的 过 程 输 入 的 描 述

9、 。 应 详 细 填 写 实 际 输 入， 可 能 是 文 件 、 图 面 、 材 料 、 样 件 、 数 模 、 工 具或 计 划 或 信 息 ， 应 清 楚 输 入 是 从 哪 里 来 的 ， 有 多少 ， 与 其 他 过 程 的 关 系 ， 要 考 虑 相 关 的 法 律 法 规的 要 求 。7 对 涉 及 过 程 输 出 的 描 述 ， 输 出 也 是 提 供 的 证 据 ，可 能 是 具 体 的 产 品 、 文 件 、 应 与 有 效 的 评 估 测 量相 联 系 ， 应 详 细 填 写 实 际 的 输 出 证 据 ， 并 可 追 溯 由 谁 进 行 ?(能 力 /技 能 /资 格

10、)过 程 输 出(我 们 将 交 付 什 么 ?)输 入(我 们 将 收 到 什么 ?) 使 用 什 么 方 式 ?(材 料 /设 备 /装 置 )如 何 作 ?(方 法 /指 导 书 /程 序 /技术 ) 关 键 准 则 是 什 么 ?(测 量 /评 估 /绩 效 /指 标 )过 程 1. 过 程 测 量 /评 估 考 虑 两 方 面 ： 有 效 性 ： 实 际 输 出 与 期 望 的 输 出 之 比 。 例 如 培 训 有 效 性 ： 30%实 际 合 格 人 数 与 60%预 期 合格 人 数 。 效 率 ： 投 入 与 产 出 之 比 。 成 果 /时 间 ， 质 量 /时 间 2.包

11、 括 定 性 /定 量 评 估 准 则 /指 标 过 程 分 析 乌 龟 图 培 训 12 5.乌 龟 图 的 图 解 说 明 (3) a)方 框 2、 方 框 3、 方 框 7是 相 互 关 联 的 。方 框 2的 如 何 做 ？ 就 是 我 们 现 在 的 程 序 文 件 、指 导 文 件 ， 有 时 包 括 保 持 记 录 。b) 而 程 序 和 指 导 文 件 中 涉 及 的 原 材 料 、 配 套 件 、 设 备 、 检 测 手 段 、 模 治 具 就 是 方 框 3的 通 过 什 么 方 式 来 完 成 过 程 .注 意 ： 与 方 框 6输 入 有 区 别 ， 输 入 也 是 要

12、 求 ， 填 写 输 入 时 应 该 考 虑 输 入 来 源 、 数 量 、 提 供 者 、 其 他 过 程 的 关 系 。c)方 框 7的 输 出 客 观 证 据 大 多 是 相 关 记 录 表 单 或 实 物 (相 关 记 录 可 以 参 考 程 序 文 件 和 指 导 文 件 所 引 用 的 表 单 )。 注 意 ： 填 写 方 框 七 输 出 时 应 考 虑 与 方 框 6的 对 应 关 系 。d)方 框 3和 方 框 4涉 及 的 多 数 是 人 员 、 设 备 、 设 施 、 资 金 等 资 源 要 求 。e)方 框 5除 现 行 考 核 指 标 外 ， 包 括 期 望 的 指 标

13、 /衡 量 准 则 。 由 谁 进 行 ?(能 力 /技 能 /资 格 )过 程 输 出(我 们 将 交 付 什么 ?)输 入(我 们 将 收 到什 么 ?) 使 用 什 么 方 式 ?(材 料 /设 备 /装 置 )如 何 作 ?(方 法 /指 导 书 /程 序 /技 术 ) 关 键 准 则 是 什 么 ?(测 量 /评 估 /绩 效 /指 标 )过 程 过 程 分 析 乌 龟 图 培 训 13 5.乌 龟 图 的 图 解 说 明 (4) 由 谁 进 行 ?(能 力 /技 能 /资 格 )Audit lead/Auditors 过 程Internal Audit Process 输 出 (我

14、 们 将 交 付 什 么 ?) Audit record/Audit summary/ Nonconformity report/输 入 (我 们 将 收 到 什 么 ?) Annual internal audit plan/ Qualified auditor list/Previous Audit result/ Previous QMS performance /Audit schedule /COP list /Turtle diagram/ Procedures/Standard/EI/ Quality manual/Customer requirements/ 使 用 什 么 方

15、 式 ?(材 料 /设 备 /装 置 )Audit form /Computer /Telephone /PDA/Printer/Meeting room如 何 作 ?(方 法 /指 导 书 /程 序 /技 术 )SOP-XX Internal audit procedureSOP-XX Corrective action procedure 关 键 准 则 是 什 么 ?(测 量 /评 估 /绩 效 /指 标 )1.Completeness rate of CAR2.Fulfillment rate of audit plan3.Nnumber of NC in external audit

16、 =03 4 76 2 51案 例 参 考 : 过 程 分 析 乌 龟 图 培 训 14 6.乌 龟 图 清 单6.1 顾 客 导 向 过 程 清 单 (Customer Oriented Process)编号过程名称责任部门COP1 合 同 评 审 Sales/PMCCOP2 过 程 设 计 和 开 发 PECOP3 工 程 变 更 PECOP4 制 造 过 程 MFGCOP5 产 品 交 付 Shipping/PMCCOP6 顾 客 沟 通 /反 馈 QA/PMCCOP7 顾 客 财 产 控 制 IE/MPE/PMC Where is the key ? 过 程 分 析 乌 龟 图 培 训

17、 15 6.乌 龟 图 清 单6.2 支 持 过 程 清 单 (Supporting Process)编号过程名称责任部门SP1 文 件 控 制 D.CSP2 记 录 控 制 D.CSP3 基 础 设 施 维 护 FESP4 人 力 资 源 提 供 H&RSP5 采 购 PUR/PMCSP6 设 备 /工 装 控 制 QA/MPESP7 来 料 检 查 QASP8 产 品 /过 程 监 视 QA/MPE. SP9 环 境 控 制 (ESD/3C) PCESP10 不 合 格 品 控 制 QASP11 产 品 防 护 /贮 存 C/W 过 程 分 析 乌 龟 图 培 训 16 6.乌 龟 图 清

18、 单6.3 管 理 过 程 清 单 （ Management Process)编号过程名称责任部门MP1 内 部 审 核 MSMP2 纠 正 和 预 防 过 程 MSMP3 管 理 评 审 /业 务 计 划 MSMP4 数 据 分 析 MS MP5 持 续 改 进 MPE/PE/MSMP6 顾 客 满 意 QA 过 程 分 析 乌 龟 图 培 训 17 7.任 务7.1 乌 龟 图 的 制 作 和 填 写 各 部 门 依 据 第 6节 所 列 出 的 过 程 乌 龟 图 名 称 以 及 规 定 的 责 任 部 门 ， 将 乌 龟 图 的 六 个 关 键 问 题 填 入 附 件 乌 龟 图 清

19、单 相 应 的 工 作 表 格 内 。 乌 龟 图 目 录 过 程 分 析 乌 龟 图 培 训 18 7.任 务7.2 过 程 矩 阵 图 （ Sample of Process Matrix)过程类别顾客导向过程COP1 COP2 COP3 COP4 COP5 COP6支持过程SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 . 备注：“ ” 代表有关联，空白表示无关联。Note: Process Matrix is intended to identify the interrelation of COP and SP and provides assistance in the planning of internal audit. 过 程 分 析 乌 龟 图 培 训 19 Thank You !