税控开票操作培训-小规模版

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1、税控发票操作培训税控发票操作培训第一部分准备工作及服务保障第一部分准备工作及服务保障第一部分准备工作及服务保障第一部分准备工作及服务保障第二部分第二部分第二部分第二部分 开票系统首次使用流程开票系统首次使用流程开票系统首次使用流程开票系统首次使用流程第三部分开票系统日常使用流程第三部分开票系统日常使用流程第三部分开票系统日常使用流程第三部分开票系统日常使用流程第四部分常见问题汇总第四部分常见问题汇总第四部分常见问题汇总第四部分常见问题汇总第五部分第五部分第五部分第五部分 办理税控发票系统流程办理税控发票系统流程办理税控发票系统流程办理税控发票系统流程目 录税控开票操作培训税控开票操作培训第一部

2、分第一部分 准备工作及服务保障准备工作及服务保障航天信息服务网络给予您的承诺准备工作及服务保障准备工作及服务保障金税盘金税盘报税盘报税盘专用设备通用设备针式打印机针式打印机计算机计算机u简并发票种类,使用统一规范简并发票种类,使用统一规范u促进公平竞争、纳税人零负担。促进公平竞争、纳税人零负担。u操作便携简单,实现网络服务操作便携简单,实现网络服务准备工作及服务保障准备工作及服务保障准备工作及服务保障准备工作及服务保障税控开票操作培训税控开票操作培训第二部分第二部分 开票系统首次使用流程开票系统首次使用流程开票系统首次使用流程开票系统首次使用流程开票系统首次使用流程开票系统首次使用流程开票系统

3、首次使用流程开票系统首次使用流程开票系统首次使用流程点击“系统维护/用户权限设置/用户管理”或快捷图标“用户管理”。开票系统首次使用流程开票系统首次使用流程 用户管理具有增加、修改、删除、密码修改等功能。具有增加、修改、删除、修改密码功能点击“用户”左侧的“+”显示用户列表,选择用户后,右侧显示此用户的所有信息。开票系统首次使用流程开票系统首次使用流程新增用户:点击“新增用户”图标,显示用户输入界面。正确录入用户的各项信息,勾选此用户所拥有的权限,点击“确定”按钮完成增加新用户。在用户列表处显示新增加的用户。开票系统首次使用流程开票系统首次使用流程税控开票操作培训税控开票操作培训第三部分第三部

4、分 开票系统日常使用流程开票系统日常使用流程税控发票开票软件(金税盘版)报税处理发票管理登 录系统工作流程 点击点击点击点击“发票领用管理发票领用管理发票领用管理发票领用管理/读入新购发票读入新购发票读入新购发票读入新购发票”菜单项或菜单项或菜单项或菜单项或导航图中的导航图中的导航图中的导航图中的发票退回快捷图标。发票退回快捷图标。发票退回快捷图标。发票退回快捷图标。发票读入系统弹出系统弹出系统弹出系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗?您确定要从金税设备读取发票吗?您确定要从金税设备读取发票吗?您确定要从金税设备读取发票吗?”提示信息框。提示信息框。提示信息框。提示信息框。发票读入 对于配有

5、报税盘的,系统弹出对于配有报税盘的,系统弹出对于配有报税盘的,系统弹出对于配有报税盘的,系统弹出“请选择读入发票的来请选择读入发票的来请选择读入发票的来请选择读入发票的来源介质源介质源介质源介质”选择框。选择框。选择框。选择框。发票读入显示发票读入成功的提示信息显示发票读入成功的提示信息显示发票读入成功的提示信息显示发票读入成功的提示信息发票读入增值税专用发票票面信息构成购方信息密文区商品信息销方信息备注增值税普通发票点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或者导航图中的“发票填开”快捷键。增值税普通发票系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。增值税普通发票注意:a.购方名

6、称必须填写,其它项可以为空。1 1、常规正数发票、常规正数发票、常规正数发票、常规正数发票第一步:填写客户信息第一步:填写客户信息第一步:填写客户信息第一步:填写客户信息增值税普通发票数量、单价、金额填写其中两项就可以倒算出第三项增值税普通发票单价的填写:税价格转换按钮快速的切换状态增值税普通发票增值税普通发票正数普通发票票样增值税普通发票 清单正数发票清单发票填开 在填开发票时,当客户所购商品的种在填开发票时,当客户所购商品的种类或项目较多,在一张发票上填写不下时类或项目较多,在一张发票上填写不下时(一般指商品行超过(一般指商品行超过8 8行的情况),可利行的情况),可利用系统提供的用系统提

7、供的销货清单销货清单的功能来开具。的功能来开具。开具销货清单时,在销货清单上填写开具销货清单时,在销货清单上填写商品的明细数据,系统会自动算出清单中商品的明细数据,系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额,并将其自动商品的合计金额和合计税额,并将其自动填入发票票面的行中,称为填入发票票面的行中,称为“清单行清单行”。第一步:填写购方信息第一步:填写购方信息清单发票填开清单发票填开第二步:填写清单商品信息第二步:填写清单商品信息点击“清单”按钮,启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同,填写后点击左上角“完成”按钮。清单发票填开清单发票填开第第三步:填

8、写收款、复核三步:填写收款、复核在发票票面的商品信息区中出现清单行。清单发票填开清单发票填开复制发票2美达24X CD-ROM11800台1600272 复制复制以前曾经以前曾经开过的某张发票全开过的某张发票全部内容或部分相同部内容或部分相同内容内容开票系统的日常使用流程开票系统的日常使用流程开票系统的日常使用流程开票系统的日常使用流程发票读入发票读入开票日期开票日期税价格转换税价格转换开票限额开票限额保存打印保存打印票号票号 思考思考思考思考发票开具发票开具税控开票操作培训税控开票操作培训第四部分第四部分 常见问题汇总常见问题汇总如果有常用客户怎么办?如果有常用客户怎么办?如果有固定的客户可

9、以录入到客户编码如果有固定的客户可以录入到客户编码库里,在开票的时候直接选择非常方便库里,在开票的时候直接选择非常方便常见问题汇总常见问题汇总常见问题汇总常见问题汇总将客户编码导入或导出数据编辑键,进行增加、修改和删除的操作常见问题汇总常见问题汇总常见问题汇总常见问题汇总选中一行记录,点击“+增加”按钮,便可在其上方增加一条新记录。常见问题汇总常见问题汇总常见问题汇总常见问题汇总常见问题汇总常见问题汇总名称、编码、税率和单价不能为空;税率随商品税目而定,不能人工修改。常见问题汇总常见问题汇总每个月到了每个月到了1 1号想开票怎么办号想开票怎么办?为什么电脑今为什么电脑今天不能开票呢天不能开票呢

10、?2012015 5年年7 7月月1 1日日星期一星期一 征期抄税常见问题汇总常见问题汇总 点击“报税处理/报税管理/办税厅抄报”菜单或快捷图标“办税厅抄报”。常见问题汇总常见问题汇总点击“报税处理/报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。常见问题汇总常见问题汇总设置好各选项后,点击“确定”按钮。系统打开所选发票种类的汇总表窗口,例如打开专用发票汇总表。常见问题汇总常见问题汇总点击“预览”按钮查看报表。常见问题汇总常见问题汇总选中“连续打印”,可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。常见问题汇总常见问题汇总点击“报税处理/金税设备管理/金税设备状态查询”菜单或快捷图

11、标“状态查询”。常见问题汇总常见问题汇总系统弹出金税设备状态查询窗口,不同页签分别显示“金税设备信息”、“增值税专用发票及普票”、“货物运输业增值税专用发票”和“机动车销售统一发票”。常见问题汇总常见问题汇总如果发票如果发票错错了怎么办?了怎么办?填写有误、票面信息出错、填写有误、票面信息出错、客户拒收、挂账期问题、客户拒收、挂账期问题、商品质量问题、发票串号等商品质量问题、发票串号等常见问题汇总常见问题汇总1 1、当月开具的发票才可以作废、当月开具的发票才可以作废2 2、谁开票谁作废、谁开票谁作废3 3、一旦执行发票作废,作废标志不可取消、一旦执行发票作废,作废标志不可取消4 4、发票串号、

12、未开作废、发票串号、未开作废1 1、垮了月的情况需要执行开具负数发票、垮了月的情况需要执行开具负数发票2 2、冲销之后的处理、冲销之后的处理发票出现问题的两种处理方式发票出现问题的两种处理方式发票出现问题的两种处理方式发票出现问题的两种处理方式作废负数常见问题汇总常见问题汇总点击“发票开具管理/已开发票作废”菜单项或快捷图标“发票作废”。常见问题汇总常见问题汇总系统弹出“选择发票号码作废”窗口 当企业尚未使用的纸质发票遗失或当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时,可利用损毁时,可利用未开发票作废未开发票作废功能将金功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。税卡中相应的电子发票进行作废处理。常见问

13、题汇总常见问题汇总根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。例如点击“普通发票作废”,系统弹出号码确认的提示框。点击“确认”按钮,提示作废成功。常见问题汇总常见问题汇总 当企业所开发票有误或者由于商品质量等当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货,但蓝字普通发票已抄税不问题购方需要退货,但蓝字普通发票已抄税不能作废,此时可开具能作废,此时可开具负数发票负数发票来冲抵。来冲抵。负数普通发票的填开方法与红字专用发票负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同,不受信息表管理的限制。在开具负数普不同,不受信息表管理的限制。在开具负数普通发票前,指定其对应的正数普通发票的代码通发票前

14、,指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。和号码即可开具。在打印负数普通发票时,系统自动将对应在打印负数普通发票时,系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票的的正数发票的代码和号码打印在负数发票的“备注栏备注栏”内。内。常见问题汇总常见问题汇总点击“红字”按钮进行负数发票填开,填写负数发票对应的正数发票代码、号码。常见问题汇总常见问题汇总连续两次录入相同的代码号码,输入正确,点击“下一步”。常见问题汇总常见问题汇总系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。常见问题汇总常见问题汇总说明:开具负数发票时,如果其相应的正数发票在当前发票库中存在,系统自动将发票的明细转换为负数形式。

15、但如果相应正数发票带销货清单,则系统对相应负数发票只汇总金额、税额,而不能转换明细。系统自动转换成负数发票,也可对票面信息编辑修改。常见问题汇总常见问题汇总若当前发票库中无对应的正数发票,则联网查找发票,若网络不通或查询不到发票,则无法开具负数发票。若查询到发票则可以填开负数发票。常见问题汇总常见问题汇总想要查看历史发票?想要查看历史发票?常见问题汇总常见问题汇总系统弹出“发票查询”窗口,输入需要查询的发票所属年份月份。点击“发票开具管理/已开发票查询”菜单项或快捷图标“发票查询”。常见问题汇总常见问题汇总点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面。常见问题汇总常见问题汇总 开票实现即开即传,可

16、通过发票查询中的“报送状态”查看发票状态,共有四种报税状态:未报送,报送中,已报送,报送失败。选中某行发票记录后,点击“查看明细”按钮可查看发票明细信息。常见问题汇总常见问题汇总点击“查找”按钮弹出查询对话框,可以设置各种条件查找对应发票。常见问题汇总常见问题汇总发票查询与打印领购发票时携带发票列表清单发票查询与打印字体大小:9把时间格式需调为yyyy-MM-dd发票查询与打印 作废发票作废发票负数发票负数发票报税的处理报税的处理小技巧的应用小技巧的应用注意发票的特殊情况注意发票的特殊情况常见问题汇总常见问题汇总背景:某小规模公司局端审批的开票限额是一万元,现签订合同含税价格是30170元,请

17、问需要开几张发票,金额如何开?案例常见问题汇总常见问题汇总税控开票操作培训税控开票操作培训第五部分第五部分 办理税控发票系统流程办理税控发票系统流程培训培训填写信填写信息表息表发行发行安装安装服务服务办理税控发票系统流程办理税控发票系统流程办理税控发票系统流程办理税控发票系统流程1、税务登记证副本复印件;(用于开具专票)2、单位公章或合同章;(用于签署技术服务合同)3、金税盘、服务费费用;4、小规模纳税人使用增值税发票系统升级版信息表;办理税控发票系统流程办理税控发票系统流程 空白金税盘空白金税盘空白金税盘空白金税盘购票员人身份证复印件购票员人身份证复印件购票员人身份证复印件购票员人身份证复印件票种核定表票种核定表票种核定表票种核定表办理税控发票系统流程办理税控发票系统流程

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