地下铁矿企业风险分级管控体系建设实施指南

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1、DB 37/T 31452018地下铁矿企业风险分级管控体系建设实施指南前 言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：临沂会宝岭铁矿有限公司。本标准主要起草人：历波、张纪堂、张善宣、葛程、于海波、胡冰、付纪森、李茂、周涌、孟辉、蒋春鹏。引 言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通 则、非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内安全生产风险分级管控相关标准、现代安全管理理念和地下开采铁矿企业的安全生产风险分级管控经

2、验，融合职 业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省地下开采铁矿企业安全生产特点编制而 成。本标准用于规范和指导山东省地下开采铁矿企业开展风险分级管控体系建设工作，达到降低风险， 杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。地下铁矿企业风险分级管控体系建设实施指南1 范围本标准规定了地下开采铁矿企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内地下开采铁矿企业风险分级管控体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是

3、不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2972-2017 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则3 术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T 2972-2017界定的术语和定义适用于本文件。4 体系建设4.1 概述地下开采铁矿企业安全生产风险分级管控体系建设程序包括成立机构、制定制度、部署实施、划分风险点、辨识危险源、制定风险管控措施、落实管控主体、编制风险管控清单、风险告知9 个步骤。4.2 成立机构地下开采铁矿企业应建

4、立以企业主要负责人为组长、各业务分管负责人为副组长的领导小组，成员包括安全、生产、技术、装备等各职能部门负责人。企业可结合自身特点，在领导小组下设立风险分级管控体系建设办公室；根据风险辨识、管控的需 求，在办公室设立采矿、机运、选矿等工作组，组长由企业分管负责人担任；工作组可根据专业设立掘 进、落矿、充填、提升、防治水、通风、运输、机电、选矿等专业组，组长由专业负责人担任。4.2.1 领导小组工作职责负责本专业风险点划分、危险源辨识、风险分级及管控措施编制；对本专业风险分级管控体系建设内容进行组织实施、协调指导、监督检查和及时更新。4.3 制定制度4.3.1 体系建设实施方案实施方案应明确安全

5、生产风险分级管控体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的风险分级管控体系建设管理保障措施，从组织协调、资金保障、宣传推广、培训交流、督 查考核等方面制定措施。4.3.2 风险分级管控制度应规定企业安全生产风险分级管控体系建设工作流程，明确各层次风险管控职责；规定安全生产风 险分级管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、危险源辨识、风险分级标准、管控层级确 定、管控措施编制、安全风险告知等内容，保证本企业风险分级管控体系建设的规范化。4.3.3 培训教育制度应规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，明确安全管理部门负责开展培训需求分析、制定培训计划、确定培训

6、内容、落实培训投入等职责，明确各基层单位落实培训计划、组织职工学习风 险分级管控相关内容的职责，明确岗位工熟知本岗位危险源及相应管控措施的学习义务。4.3.4 运行管理考核制度应明确企业、部门、班组、岗位的体系运行管理考核内容及标准，规范相关信息档案的管理，确定考核频次和考核组织形式，规范监督检查的方法和程序。应将考核结果与评先争优、物质奖励等有机结 合，强化考核的导向和激励作用。4.3.5 持续改进管理制度应明确更新标准、评审程序、沟通机制和考评内容，及时针对变化范围开展危险源辨识、风险评价和风险分析，并更新完善风险信息。4.4 部署实施4.4.1 宣传发动针对全体从业人员做好风险分级管控体

7、系建设的宣传发动工作，宣传内容包括：开展风险分级管控 的目的意义、目标任务、方法步骤、评价准则等，典型示范单位的好经验、好做法，相关行业领域事故 案例，以及企业员工应履行的工作职责，应承担的法律责任等。可采取简报宣传专栏、悬挂横幅、张贴 标语、发放宣传资料、召开专项会议等多种形式，使广大职工进一步认识风险分级管控体系建设工作的 重要意义，不断提高全员参与的主动性和积极性，逐步形成领导高度重视、职工积极参与的浓厚氛围。企业要根据各职能部门、区队、班组、岗位的职责，按照本企业的安全生产风险分级管控体系建设实施方案，全面部署排查风险点、辨识危险源、制定管控措施、编制风险管控清单的任务。4.5 划分风

8、险点4.5.1 划分原则按 DB37/T2882-2016 中 6.2.1 的规定执行。4.5.2 划分方式组织岗位、班组、专业、区队、部门人员，以生产系统、工艺流程、作业区域、设备设施等为大划分单位，确定出掘进系统、采矿系统、充填系统、地测防治水系统、通防系统、炸药库、供电系统、提 升系统、运输系统、压风系统、供排水系统、溜破系统、选矿系统、尾矿系统等小划分单位，在小单位 内按照所包含的设备、设施、场所、操作管理和作业活动等进行细分，建立作业活动和设备设施清单（参 见附录A）。4.5.3 确定风险点对全员参与划分出的风险点，组织安全、生产、技术、装备等部门人员和区队、岗位人员，集中进行审查、

9、确认，确定风险点名称、工艺阶段等基本信息。参见示例1：掘进系统风险点确定。示例1：掘进系统风险点确定。表1掘进系统风险点确定表工艺流程风险点名称平巷凿岩凿岩斜巷凿岩天（溜）井凿岩爆破掘进爆破铲装辅助铲装作业支护作业4.5.4 地下开采铁矿风险点地下开采铁矿企业应包含但不仅限于以下风险点：掘进系统：平巷凿岩、斜巷凿岩、天（溜）井凿岩、掘进爆破、铲装作业、支护作业；落矿系统：钻孔施工、爆破落矿、出矿、破碎（破碎锤作业、大块爆破）、放矿、设备维修、油库、服务车辆；供电系统：高压架空线路、地面变电所、井下变电所、电工作业；压风系统：地面压风机及管道、井下压风机及管道；供排水系统：水泵房、供水站；炸药库

10、：地面炸药库、井下发放站、装卸运输爆炸物品；其它：桁车、电焊作业、气割作业、维修车间、化验、仓储、地面运输等。4.5.5 风险点级别确定风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。4.6 辨识危险源4.6.1 确定辨识方法按 DB37/T 2972-2017 中 5.2.1 的规定执行。4.6.2 确定辨识内容辨识内容应涵盖风险点内所有的设施设备、常规和非常规作业活动。4.6.3 实施辨识组织全员按照确定的辨识方法和内容，充分考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素，将风险点内存在的所有危险源排查出来。4.6.4 确认危险源组织安全、生产、技术、设备、工程、通风、机电、采矿、地测等

11、专业人员，依据能够引发一种或几种类型事故为标准，审核确定出每个风险点内存在的危险源及可能引发的事故类型。4.6.5 危险源分级按照 DB37/T 2972-2017 中 5.3 的规定，遵循定性和定量相结合的原则，对每一个危险源进行分级， 将危险源分为 1、2、3、4 级，每级危险源的风险对应重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标注。4.7 制定风险管控措施组织专业技术人员和经验丰富的岗位职工，按照DB37/T 2972-2017 中 5.4 的相关规定，制定确实能够防控危险源的管控措施。4.8 确定管控主体风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，将公司、专业

12、、区队、岗位确定重大风险、较大风险、一般风险和低风险的管控主体。规模较小的地下铁矿开采企业可进行合并管控层级。企业应对一级风险点在醒目位置设置安全风险告知栏，在各岗位悬挂安全风险告知牌板，标明风险 点名称及等级、危险源名称及等级、事故类别或后果、管控措施、管控层级、责任单位、责任人及应急 电话等内容。并分别用“红橙黄蓝”对风险等级进行标识。5 重大风险5.1 重大风险判定企业安全生产重大风险应包括一级风险点存在的风险和根据矿山实际直接定性出的风险。以下情形应判定为重大风险：上一年度内发生过死亡事故，且现在发生事故的条件依然存在的；对于违反国家有关法律、法规、标准及其他要求中强制性条款的；工程地

13、质条件复杂，节理发育存在冒顶片帮的采区；水文地质条件复杂且排水系统不完善，可引发透水的采区；通风系统缺陷可引发中毒窒息的矿井；消防系统不完善，存在着火危险的区域；采掘、爆破、探放水、提升运输等作业人数超过10 人的；存在设备缺陷、保护缺失可引发坠罐的人员提升机；不具备安全生产基本条件的危库和险库。5.2 重大风险管控措施制定要求对确定为重大风险的，在制定风险控制措施时，应尽可能地采取较高级的风险控制方法，并多级控制。需通过工程技术措施才能控制的风险，制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案（参见附录 C 重大风险点统计表）。6 文件管理企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建

14、档管理。至少应包括风险辨识管控制 度、作业活动清单、设备设施清单、作业活动风险分级管控清单、设备设施风险分级管控清单等内容的文件化成果。7 分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：每一轮风险辨识和评价后，应使风险点划分更全面、更合理，危险源辨识涵盖该风险点内所有重要危险源，风险评价更准确、更符合现场实际，管控措施更加切实有效，可操作性强；存在风险场所、部位的告知牌板、警示标识得到保持和改善，涉及重大风险部位的作业、属于企业在风险管控清单形成以后，应根据省安监局要求实现风险管控信息化管理，将组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、风险分级管控清单等全部风险信息录入山

15、东省安全生产风险分级管控体系信 息平台，危险源辨识、风险评价、管控措施制定落实等记录完整，风险分级管控清单真实有效。附 录 AA.1 作业活动清单（资料性附录）作业活动清单和设备设施清单表A.1 作业活动清单（记录受控号）单位:：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1平巷凿岩掘进作业地点每天2凿岩巷扩刷扩刷作业地点每天3天井凿岩（爬梯法）天井施工地点每天4天井凿岩（吊罐法）天井施工地点每天5天井凿岩（提升作业）天井施工地点每天6天井凿岩（反井钻机法）天井施工地点每天7掘进作业溜井上行扩刷溜井扩刷地点每天8溜井下行扩刷（提升法）溜井扩刷地点每天9天井爆破天井施工地点每天10掘进爆破

16、掘进作业地点每天11矿岩铲装掘进作业地点每天12锚杆(网)支护掘进作业地点每天13喷砼支护掘进作业地点表 A.1 作业活动清单（续）每天14废石充填充填矿房每班15撬毛作业采掘作业地点每班16中深孔台车施工回采作业点每班17深孔台车施工回采作业点每班18矿房落矿爆破回采作业点每天19铲运机出矿、溜井管理回采作业点每班20破碎锤作业溜井上口每班21放矿作业溜井下口每班2223采矿作业大块爆破处理井下取样、制样作业回采作业点轨道衡每班每班24地面取样、制样作业化验室每班25元素分析室作业化验室每班26采掘管理采掘作业点每班27充填挡墙施工挡墙施工地点每天28服务车辆行驶采掘作业点每班29清淤、修路

17、等辅助工作业采掘作业点每天30砂仓检修充填站每天3132充填作业井下充填管路及滤水管安装充填巡查井下充填矿房每月每班33充填吊装排水作业充填矿房每天34防治水管理井下每旬35防治水作业地质作业井下每天36测量作业井下每天表 A.1作业活动清单（续）37钻探作业井下每班38注浆作业井下每班3940通防作业井下通风防尘风门管理井下井下每班每班41通风构筑物施工、设备安装井下每月4243炸药库作业地面装卸运输爆炸物品井下装卸运输爆炸物品地面井下每天每天4445供电作业高压架空线路检修电工作业地面井上下每年每天4647主提升作业主井绞车操作主井井筒装备及检修井下主井每天每天48副井绞车操作副提绞车房每

18、班49跟罐作业副井口每班50井口信号副井口每班5152副提升作业井筒装备及检修装载硐室检修井下井下每班每天53提升机电控检修井上下每天54电焊作业井上下每天55气割作业井上下每天56有轨运输-430m 水平每班5758运输作业卡车运输运输系统检修维护井上下井上下每班每天59地面维修井上每天表 A.1作业活动清单（续）60溜破作业-430、-480m 水平每班61溜破系统检修-430、-480m 水平每天6263溜破作业主井粉矿回收井下把钩-601m 水平-601m 水平每天每天64定量装载-535m 水平每班65井下电梯维护-430、-480m 水平每天66皮带运输选矿厂每班67供矿维修选矿厂

19、每班68破碎作业选矿厂每班69筛分作业选矿厂每班7071选矿作业球磨机运行球磨机检修选矿厂选矿厂每班每天72抓斗运行选矿厂每班73磨矿维修选矿厂每天74过滤机运行选矿厂每班75龙门吊作业材料库每天76尾矿输送尾矿库每月77尾矿系统尾矿库监测尾矿库每天78尾矿排洪尾矿库每天填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（将典型作业活动按DB37/T *-2017 安全生产风险分级管控体系细则要求填写表格。）A.2 设备设施清单（记录受控号）单位:：表A.2 设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1爆破器材发放点作业场所井下否2无轨设备维修硐室作业场所出矿水平否3井下油库

20、作业场所井下否4加油车（油罐车）设备设施FL-5L井上下否5油脂存放点作业场所井上下否6渣浆泵作业设备250ZJ-I-A78、300ZJ-I-A95、300LS-S充填站、选矿厂否7桁车起重设备QO16/3.2-10.5 A5、LX5-5-10M充填站、选矿厂是8主通风机通风设备DK-10-NO28/2200KW主通防机房否9地面压风机及管道压风设备LU360W-8地面压风机房是10井下压风机及管道压风设备PESH520井下压风机房是11地面炸药库作业场所地面否12中央水泵房作业场所MD300-659、M450-6010、MD150-1008-430m 水平否13采区水泵房作业场所MD155-

21、309-130m、-601m 水平否14地面供水站作业场所SLW100-200A、SLW150-400A 、XBD-SLW100-250A地面否15110KV 变电站作业场所地面否16地面 10KV 变电所作业场所地面否17井下 10KV 变电所作业场所井下否填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（将重要设备设施按 DB37/T *-2017 安全生产风险分级管控体系细则要求填写表格。）附 录 B（资料性附录）风险分级管控清单清单B.1 作业活动风险分级管控清单表B.1 作业活动风险分级管控清单（记录受控号）单位:：2、通风至少 15min。通风不良、3、检测有毒、有害气体浓度，填1

22、 通风 有害气体3黄色中毒和窒息写牌板。1、配备有毒、有害气体检测仪。区队级 项目部超标4、风筒距迎头不超过10m，无破口漏风。顶帮有危2 顶帮4蓝色物体打击2、顶帮有危岩、浮石，及时检1、现场配备长（3m）、短（2m）撬。班组级 项目部岩、浮石撬毛杆各一根。3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。3 照明照明不良4蓝色其他伤害2、检查照明，发现问题及时汇1、现场具备 36V 安全照明。班组级 项目部报处理。排查风险点管控措施步骤危险源或 评价风险 可能发生的事潜在事件 级别分级 故类型及后果管控层级责任单位责任人 备注编名类型号称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施 应急处置措

23、施项目经理平作业 巷1活动 凿岩钻工钻工表 B.1 作业活动风险分级管控清单（续）4 平台施工平台不牢4 蓝色高处坠落1、施工平台四脚固定牢固。2、搭设平台材料坚固，完好。3、铁篦子中间不留间隙。班组级 项目部 钻工残盲残、盲炮未53 黄色放炮2、距离残、盲炮孔 0.3m 打平行炮眼爆破处理。1、检查有无残、盲炮。区队级 项目部炮处理项目经理6 站位 站位不当 4 蓝色机械伤害1、站在不靠帮气腿一侧。2、不得骑跨在气腿上。3、不能站在风钻、钎杆下部。班组级 项目部 钻工表 B.1作业活动风险分级管控清单（续）7 打眼边打眼边装药1、待炮眼全部打完，方可装药。3 黄色放炮2、炸药、雷管入箱，双钥

24、匙分别由班组长、爆破员保管钥匙。项目区队级 项目部经理临时停工8栅栏停风未设4蓝色 中毒和窒息置栅栏炮烟未排1、在入口设置栅栏，并悬挂“禁止入内”警示牌。班组级 项目部 钻工1 通风 尽进入作业3 黄色 中毒和窒息3、检测有毒、有害气体浓度，并1、配备有毒、有害气体检测仪。填写牌板。2、待炮烟散尽后方准进入作业。2、顶帮有危岩、浮石，及时检项目区队级 项目部经理顶板有构1、现场配备长（3m）、短（2m）撬。造、危岩撬毛杆各一根。3 照明照明不良4蓝色其他伤害1、现场具备 36V 安全照明。2 顶帮2 橙色物体打击3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。凿2、检查照明，发现问题及时汇生产专业级 生

25、产科副总岩作业2巷活动扩刷 4 平台施工平台不牢1、施工平台四脚固定牢固。4 蓝色高处坠落 2、搭设平台材料坚固，完好。3、铁篦子中间不留间隙。报处理。班组级 项目部 钻工班组级 项目部 钻工残盲 残盲炮未5炮处理2、距离残、盲炮孔 0.3m 打平行项目3 黄色放炮1、检查有无残、盲炮。区队级 项目部炮眼爆破处理。经理1、站在不靠帮气腿一侧。6 站位 站位不当 4 蓝色机械伤害2、不得骑跨在气腿上。班组级 项目部 钻工3、不能站在风钻、钎杆下部。7 打眼边打眼边装药1、待炮眼全部打完，方可装药。3 黄色放炮2、炸药、雷管入箱，双钥匙分别由班组长、爆破员保管钥匙。项目区队级 项目部经理未按规定8

26、 矿柱 留设支护矿柱1、按照设计留足支护矿柱，宽度不低于 2m。2 橙色冒顶片帮 2、矿柱有构造时，支护加固。3、矿柱不能留设时，用双单体支柱支护代替。生产专业级 生产科副总通风不良、1 通风 有害气体超标天井凿爬梯不牢3 黄色 中毒和窒息1、通风至少 15min。 施工前施工通风钻孔2、检测有毒、有害气体浓度，填写牌板。3、风管距迎头不超过10m，无破口漏风。1、人行爬梯安设牢固，边上边检查。项目区队级 项目部经理项目作业 岩3活动 （爬2 爬梯3 黄色高处坠落固顶帮有危2、距溜井下口以上 2m 处安装防坠网。2、先用水冲刷顶帮，冲刷不掉区队级 项目部经理梯 3 顶帮4 蓝色物体打击 1、现

27、场配备 1.5m 撬毛杆。岩、浮石法）及时检撬。3、作业人员佩班组级 项目部 钻工1、平台搭设牢固，先检查后使用。4 平台 平台不牢 3 黄色高处坠落 2、在平台下方 56 米处安装防坠网。戴好安全带， 安全带高挂低用 、生根牢靠。区队级 项目部项目经理残盲残、盲炮未5炮处理4 蓝色放炮2、距离残、盲炮孔 0.3m 打平行炮眼爆破处理。1、检查有无残、盲炮。班组级 项目部 钻工天井下口1、天井下口周边设置警戒（拉绳、6 警戒4 蓝色物体打击2、施工时下口设专人监护。未设警戒挂牌）。班组级 项目部 钻工通其他伤害天通风不良、1、通风至少 15min。项目井2通风有害气体3黄色中毒和窒息2、检测有

28、毒、有害气体浓度，填区队级项目部经理凿超标写牌板。4作业活动岩（3顶帮有危顶帮岩、浮石4蓝色物体打击2、先用水冲刷顶帮，冲刷不掉1、现场配备 1.5m 撬毛杆。及时检撬。班组级项目部钻工吊罐法）4残盲残、盲炮未炮处理4蓝色放炮2、距离残、盲炮孔 0.3m 打平行1、检查有无残、盲炮。班组级项目部钻工1 信号信号不畅4 蓝色高处坠落1、检查信号系统是否畅通。2、信号不畅通联系值班长处理。班组级 项目部 钻工炮眼爆破处理。天井下口5 警戒4 蓝色物体打击 1、天井下口周边设置警戒。未设警戒2、作业时，设置专人看护。班组级 项目部 钻工天 1 顶帮井顶帮有危岩、浮石4 蓝色物体打击 1、现场配备 3

29、m 撬毛杆。2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。班组级 项目部 绞车工作业凿岩2照明 照明不良4蓝色其他伤害2、检查照明，发现问题及时汇1、现场配备 36V 安全照明。班组级项目部绞车工5活动（提3线路破损、线路接触不良3黄色触电火灾2、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持1、检查线路，发现问题，汇报完好。处理。区队级项目部项目经理升作4电机、配电接地 箱接地不4蓝色触电1、检查接地，发现问题，汇报处班组级项目部绞车工业）良理。报处理。5 信号信号不畅通3 黄色高处坠落其他伤害2、发现问题及时汇报处理。项目1、检查信号系统畅通。区队级 项目部经理6 提升提升系统不可靠2 橙色机械伤害1、绞车四轮固

30、定可靠。2、每班提升前检查钢丝绳断丝情况，并记录。3、断丝超 10%，停止作业，及时上报更换。4、检查制动可靠。生产专业级 生产科副总通风不良、1 通风 有害气体超标3 黄色 中毒和窒息1、作业前检查有毒、有害气体浓度，填写牌板。项目区队级 项目部经理天2顶帮顶帮有危4蓝色物体打击2、检查顶板危岩、浮石，及时1、现场配备 3m 撬毛杆。班组级项目部钻机井岩、浮石检撬。司机凿岩3照明照明不良4蓝色机械伤害物体打击2、检查照明，发现问题及时汇1、配备 36V 安全照明。报处理。班组级项目部钻机司机6作业 （活动 反4线路线路破损、3黄色触电2、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持1、检查线路，发现

31、问题，汇报区队级项目部项目井接触不良火灾完好。处理。经理钻机5接地设备接地不良4蓝色触电1、检查接地，发现问题，汇报处理。班组级项目部钻机司机法）6防护防护罩缺4蓝色机械伤害1、检查防护罩，发现缺失及时班组级项目部钻机罩失修复。司机8 防护天井下口未防护钻机4 蓝色物体打击 1、在下口设防护栅栏，挂警示牌。班组级 项目部司机作业 溜7活动 井顶帮有危1 顶帮4 蓝色物体打击 1、现场配备 1.5m 撬毛杆。岩、浮石2、检查顶帮危岩，及时检撬。班组级 项目部 钻工上通风不良、行 2 通风 有害气体扩超标刷1、通风至少 15min。3 黄色 中毒和窒息 2、检测有毒、有害气体浓度，填写牌板。2、检

32、查照明，发现问题及时汇项目区队级 项目部经理3 照明 照明不良 4 蓝色其他伤害 1、现场具备 36V 安全照明。报处理。班组级 项目部 钻工4 爬梯爬梯不牢靠3 黄色高处坠落1、爬梯固定可靠。3、班前检查，发现问题及时处2、人员配备防坠器。理。项目区队级 项目部经理防坠钢丝5 防坠绳锈蚀、麻 3 黄色高处坠落绳腐烂1、检查防坠器完好性。2、发现锈蚀、腐烂，禁止使用， 汇报处理。项目区队级 项目部经理6 打眼边打眼边装药1、待炮眼全部打完，方可装药。4 蓝色放炮2、炸药、雷管入箱，双钥匙分别由班组长、爆破员保管钥匙。班组级 项目部 爆破员7 出渣8 防护边施工边出碴天井上口未防护3 黄色高处坠

33、落4 蓝色高处坠落1、施工时停止出渣。2、下口设置防护栏及警示标识。1、栅栏关闭牢靠，挂警示牌。项目区队级 项目部经理班组级 项目部 钻工溜顶帮有危1 顶帮4 蓝色物体打击 1、现场配备 3m 撬毛杆。井岩、浮石下作业2 照明 照明不良 4 蓝色其他伤害 1、现场具备 36V 安全照明。8行活动扩平台、围栏2、检查顶帮危岩，及时检撬。2、检查照明，发现问题及时汇报处理。班组级 项目部 钻工班组级 项目部 钻工刷 3 平台 搭设固定（不牢4 蓝色高处坠落 1、平台、围栏搭设牢固。2、发现问题先处理后作业。班组级 项目部 钻工提线路破损、火灾触 2、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持1、检查线路

34、，发现问题汇报处项目升 4 线路法）接触不良3 黄色电完好。理。1、检查接地是否合格，发现不区队级 项目部经理5 接地 接地不良 4 蓝色触电防护 防护罩缺6 4 蓝色机械伤害罩失良先处理后作业。1、检查防护罩，发现缺失及时修复。班组级 项目部 钻工班组级 项目部 钻工7 信号信号不畅通高处坠落1、检查信号系统，发现问题及项目经理8 提升9 吊笼提升系统机电不可靠副总吊笼未停稳、出笼平项目台不牢靠经理上下人3黄色区队级项目部其他伤害时汇报处理。1、绞车四脚固定可靠。2、提升前检查钢丝绳断丝情况， 有记录。3、每日检查试验一次过卷保护，2 橙色机械伤害5、井架四脚固定可靠。6、钩头连接牢固可靠。

35、有记录。4、检查制动情况，发现制动不灵或者磨损超限，停止作业。专业级机电科3 黄色高处坠落5、出笼平台坚固可靠。1、设置专人进行稳罐。2、停车后挂好稳罐防护链后方可上下罐。3、保险带高挂低用，生根牢固。4、上笼后笼门及时闭锁。区队级项目部上、下口防防护高处坠落10 护栏未关 4 蓝色栏物体打击闭作业 天顶帮有危91 顶帮4 蓝色物体打击 1、现场配备 1.5m 撬毛杆。活动 井岩、浮石1、防护栏关闭牢靠，挂警示牌。班组级 项目部 钻工2、检查顶帮危岩，及时检撬。班组级 项目部 钻工爆火工炸药、雷管破 2品混放1、设置炸药、雷管临时存放箱，2、存放在顶帮完好、避开导电3 黄色火药爆炸 炸药、雷管

36、各自入箱加锁，保持体和车辆运行影响的地点。10 米以上距离。项目区队级 项目部经理用雷管直3 引药 接插入药卷做引药4 蓝色放炮1、先用竹签扎眼，再将雷管推入药卷，并用胶带扎紧。班组级 项目部 爆破员用铁器做4 装药4 蓝色装药工具放炮1、用塑料或木质工具装药。班组级 项目部 爆破员未执行放5 警戒 炮警戒制度未及时清6 退库 退剩余爆破器材3 黄色放炮4 蓝色放炮2、执行班组长、安全员、爆破1、警戒距离直巷不低于 200 米，员三方签字确认。弯巷不低于 150 米。3、执行拉绳、挂牌、站岗“三保险”、“四遍哨”警戒。1、剩余爆破器材及时退库并填写台账。项目区队级 项目部经理班组级 项目部 爆

37、破员火工炸药、雷管1品混放1、设置炸药、雷管临时存放箱，2、存放在顶帮完好、避开导电3 黄色火药爆炸 炸药、雷管各自入箱加锁，保持体和车辆运行影响的地点。吹炮孔时吹炮2面部直对4蓝色其他伤害孔炮孔用雷管直3 引药接插入药4蓝色放炮卷做引药10 米以上距离。项目区队级 项目部经理掘 作业 进10活动 爆破用铁器做4 装药4 蓝色装药工具放炮1、用塑料或木质工具装药。1、站在所吹炮孔一侧，面部避开炮孔。1、先用竹签扎眼，再将雷管推入药卷，并用胶带扎紧。班组级 项目部 爆破员班组级 项目部 爆破员班组级 项目部 爆破员放炮母线破损、靠近5 母线3 黄色导电体悬挂1、接头（破损处）不超过 3 处，并用

38、绝缘胶带包扎。放炮2、不能和导电体同侧悬挂，避不开时，挂在导电体下部 0.5m 处。项目区队级 项目部经理未执行放6 警戒 炮警戒制度炮烟未散7 通风 尽进入作业地点2 橙色放炮3 黄色 中毒和窒息2、执行班组长、安全员、爆破1、警戒距离直巷不低于 200 米，员三方签字确认制度。弯巷不低于 150 米。3、执行拉绳、挂牌、站岗“三保险”、“四遍哨”警戒。1、爆破后至少通风 15 分钟，确2、检测气体合格后方可进入作认炮烟是否散尽。业。安全专业级 安监处副总项目区队级 项目部经理未及时清8 退库 退剩余爆破器材 通风不良、1 通风 有害气体超标4 蓝色放炮1、通风至少 15min。4 蓝色 中

39、毒和窒息 2、检测有毒、有害气体浓度，填写牌板。1、剩余爆破器材及时退库并填写台账。班组级 项目部 爆破员班组级 项目部 司机2、顶帮有危岩、浮石，及时检矿顶帮有危1、现场配备长（3m）、短（2m）撬。作业 岩11活动 铲装2 顶帮岩、浮石装载机线路破损、接4 蓝色物体打击撬毛杆各一根。3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。2、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持1、检查线路，发现漏油立即处班组级 项目部 司机项目3 线路3 黄色触不良、设备漏油火灾完好。理。区队级 项目部经理4车灯照明不良4蓝色车辆伤害班组级项目部司机报处理。1、检查周围有无人员。5 人员周围有人4蓝色车辆伤害2、发现行人，

40、减速鸣笛，停车班组级项目部司机避让。6 速度速度过快4蓝色车辆伤害1、速度不超过 15km/h。班组级项目部司机7铲斗停车铲斗4蓝色车辆伤害1、停运时铲斗落地。班组级项目部司机不落地1、检查照明，发现问题及时汇2、顶帮有危岩、浮石，及时检顶帮有危1、现场配备长（3m）、短（2m）撬。岩、浮石撬毛工具各一根。使用不合格支护材3黄色冒顶片帮料高处作业平台搭设4蓝色高处坠落不牢高处作业未正确佩4蓝色高处坠落戴安全带1 顶帮4 蓝色物体打击3、检撬不掉时，先临时支护后放顶或锚杆支护。班组级 项目部 支护工支护1、支护材料有检验合格证。2材料2、检查锚杆规格符合措施要求。锚作业 杆1、平台搭设牢固可靠。

41、项目区队级 项目部经理12(网 3 平台活动)支护安全4带2、检查平台稳固情况。1、佩戴好安全带，高挂低 用 、生根牢靠。班组级 项目部 支护工班组级 项目部 支护工1、不能站在危岩正下方。5 站位 站位不当 4 蓝色物体打击2、有专人监护。3、后退路畅通。班组级 项目部 支护工支护 支护顺序6顺序不当支护 支护不合7效果格4 蓝色冒顶片帮 1、由外向里、先顶后帮。1、锚杆与岩面夹角大于等于75。2、托盘贴紧岩面，锚杆外露丝在15mm-50mm。2 橙色冒顶片帮3、预紧力不小于 100Nm。4、支护间距不超规定 1m。6、网片搭接不低于100mm，且无兜网、翘边现象。5、工程完工后，生产科进行

42、抽查拉拔力试验。2、顶帮有危岩、浮石，及时检班组级 项目部 支护工生产专业级 生产科副总顶帮有危1、现场配备长（3m）、短（2m）撬。1 顶帮4 蓝色物体打击岩、浮石撬毛工具各一根。3、检撬不掉时，先临时支护后放顶或锚杆支护。1、检查照明，发现及时汇报处2 照明 照明不良 4 蓝色其他伤害理。班组级 项目部 支护工班组级 项目部 支护工喷 作业 砼13活动 支护设备无接3 接地地4蓝色物体打击4蓝色机械伤害风管 高压风管4连接 连接不牢4 蓝色触电1、检查设备接地，发现问题及时处理。1、检查高压风管接头，固定牢靠。2、使用 U 型卡连接。班组级 项目部 支护工班组级 项目部 支护工5 防护防护

43、罩缺1、检查防护罩完好情况，发现班组级 项目部 支护工失临边作业缺失及时修复。未正确佩戴安全带4蓝色高处坠落1、佩戴好安全安全带，高挂低6带用 、生根牢靠。班组级 项目部 支护工1、不站在危岩正下方。7 站位 站位不当 4 蓝色物体打击2、有专人监护。3、后退路畅通。班组级 项目部 支护工处理堵管4蓝色机械伤害4蓝色物体打击处理1、先停水、停风、停电，再处8 未停水、停堵管理。风、停电班组级 项目部 支护工9 停工未停风、停水、停电1、停止作业后停水、停风、停电。班组级 项目部 支护工2、顶帮有危岩、浮石，及时检顶帮有危1、现场配备长（3m）、短（2m）撬。1 顶帮4 蓝色物体打击岩、浮石撬毛

44、工具各一根。3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。班组级 项目部 看护工废 2 车挡采空区边2 橙色高处坠落1、设置车挡并牢固可靠，高度不低于 0.4m。2、使用前经技术部组织验收，合生产专业级 生产科作业 石14活动 充填缘无车挡格后方准使用3、检查车挡可靠性，及时清理落料。高处坠落副总2、检查照明，发现问题及时汇3 照明 照明不良 4 蓝色无专人监车辆伤害1、现场具备 36V 安全照明。报处理。班组级 项目部 看护工项目4 监护护3 黄色高处坠落1、充填时，设专人监护。区队级 项目部经理安全 车辆未使5绳 用安全绳1、使用安全绳，安全绳生根、连项目3 黄色高处坠落区队级 项目部接可靠。经理

45、1、汽车在原车挡处卸载，用铲车车挡拆除推碴。后倒车卸2橙色高处坠落2、进入矿房时设置卸载平台，采专业级生产科载空区边缘构筑废石车挡，高度不防护不当4蓝色高处坠落小于 0.6m。1、停止充填时，防护门上锁。班组级项目部1、配备一长（4m）一短(2.5m)倒车生产6卸载副总7 闭锁看护工顶板有构两根撬毛杆。1 顶板3 黄色物体打击造、危岩2、处理不掉时设警戒并及时汇报处理。安全 未使用安1、配备背夹并项目区队级 项目部经理2 4 蓝色物体打击班组级 项目部 撬毛工背夹 全背夹正确穿戴。撬 作业 毛3 照明 照明不良 4 蓝色物体打击 1、配带强光照明灯。2、照明不良时停止撬毛。班组级 项目部 撬毛工15活动 作业4 通风进入盲巷项目3黄色中毒和窒息1、先通风 15 分钟。2、检查气体合格后方可作业。3、无通风设施时不得进入。区队级项目部4蓝色物体打击1、执行一人撬毛一人监护。班组级项目部4蓝色物体打击1、由外及里、先顶后帮。班组级项目部3黄色物体打击1、平巷时在浮石斜下方检撬。2、斜巷时在浮石上侧检撬。区队级项目部3、后路无障碍物。作业经理5 检撬 单人检撬撬毛工6 顺序7 站位检撬顺序不当站位不当， 后路不畅