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1、 招商地产深圳地区观澜项目部招商地产深圳地区观澜项目部 生产经营计划执行情况汇报生产经营计划执行情况汇报 2010年第年第3季度季度汇报提纲(观园)一、项目概况二、项目第三季生产经营情况三、项目第四季生产经营计划四、项目成本执行情况五、项目目标执行情况及应对措施六、项目管理能力提升七、项目第四季度重点工作安排一、项目概况 容积率1.5,限制指标90/952、观园参建单位 建设单位：深圳招商房地产 设计单位：深圳大学建筑设计研究院 监理单位:深圳市首嘉工程顾问监理 总包单位:北区 中建二局第三建筑工程 南区 深圳市罗湖建安建筑安装工程 铝合金门窗栏杆:深圳市蛇口建筑安装工程 基础单位:汕头达濠
2、土方单位:西部城建2 227271 13 35 56 67 771718 89 9101011111 111112 211113 311114 41212131315151616171718-118-118-218-218-318-318-418-418-518-518-618-618-718-71919202021212222232325252626282829293030313132323333343435353636373738384242414140403939434344444545464647474848494950505151525253535454555556565757585
3、8595960606161幼儿园幼儿园。入口商业入口商业。社区文化中心社区文化中心。门诊部门诊部。社区服务社区服务。商铺商铺。4、观园经济指标经济指标:一期()二期()总建筑面积()占地面积:68013.579581.65计容面积:103603.01118617.99别墅面积:4577.915282.66TH面积:21098.624104.95多层面积:18596.93高层面积:60198.571182.71一期一期一期一期二期二期核心别墅区核心别墅区核心别墅区核心别墅区多层区多层区一期：总建筑面积：平方米（计容，不计容地下室）高层住宅：平方米 低层住宅：平方米 商业面积：4000平方米 幼儿
4、园：3700平方米 门诊部：3000平方米 社区文化中心：6000平方米 小区综合服务站：1100平方米 垃圾收集站：60平方米 公共厕所：60平方米二期：总建筑面积：平方米（计容，不计容地下室）住宅：平方米5、招商观园合拼户型汇报户型名称合前套数（户）合后套数（户）双拼别墅2828多层洋房（180平）208104高层住宅中：90平户型（不合拼）25225290拼180（一梯二）34017090拼180（一梯三）1809090+50拼140（一梯三）54427290+70拼160（一梯三）272136TOWNHOUSE:TA-TF户型411137TOWNHOUSE:TG-TK12040 高层住
5、宅：130859平方米 多层住宅：19314平方米 低层住宅：54127平方米一期：一期：A.A.核心展示区核心展示区 红色红色 (含会所含会所)面积按合拼后面积按合拼后 B.B.别墅区别墅区 深红色深红色 共共 4 栋栋 13 套套 单套面积单套面积 352.1 区区 浅红色浅红色 共共 21 栋栋 82 套套 单套面积单套面积 257.3 D.D.高层区高层区 蓝色蓝色 共共 21 栋栋 504 套套 单套面积单套面积 119.4 二期：二期：B.B.别墅区别墅区 深红色深红色 共共 5 栋栋 15 套套 单套面积单套面积 352.18 区区 浅红色浅红色 共共 24 栋栋 94 套套 单
6、套面积单套面积 256.4 D.D.高层区高层区 蓝色蓝色 共共 7 栋栋 434 套套 单套面积单套面积 164.02 E.E.多层区多层区 浅浅紫色紫色 共共 1 栋栋 104 套套 单套面积单套面积 178.8 二、生产经营部分(第3季经营目标完成情况)A表节点完成率为节点完成率为67%观园(第3季)高层封顶(计划)实际完成时间样板房具备展示条件(计划)实际完成时间 观园一期2010年7月8日2010年8月8日2010年9月15日按时完成 观园二期2010年10月10日2010年10月10日 观园现场形象进度观园现场形象进度 1、27栋样板房栋样板房9月月17日落架完成日落架完成 9月1
7、7日完成落架 2、展示别墅区形象进度、展示别墅区形象进度 9月20日完成9月20日完成 3、会所形象进度、会所形象进度 9月15日完成外立面 3、会所形象进度照片、会所形象进度照片 会所一层会所一层 会所二层会所二层 10月1日完成 4、展示区形象进度照片、展示区形象进度照片 南区入口南区入口 9月30日完成 4、展示区形象进度照片、展示区形象进度照片 10月1日完成 5、高层形象进度照片、高层形象进度照片 北区高层10月10日完成封顶南区高层8月8日完成封顶三、项目第4季度节点(10-12月)项目部项目名称生产经营计划节点高层脚手架拆除高层结构封顶观澜项目观园一期12月19日合同规定为12月
8、30日观园二期10月10 日四、观园成本执行状况一、项目成本总目标与已发生成本对比（截止一、项目成本总目标与已发生成本对比（截止1010年年9 9月底）月底）金额单位：人民币万元序号序号项目名称项目名称成本总目成本总目标标执行总预执行总预算算已发生成本已发生成本偏差额偏差额偏差率偏差率预计总成预计总成本本1 招商观园 195834.95195834.95 164338.9231496.0583.91 总成本目标2 2-6项成本84924.1784924.1771075.2813848.8916%总成本目标3 3 总平景观4535.741538.411543.7632991.9834.03 总成
9、本目标成本总结：1、本项目总成本万，目前已经发生万元预计能够控制在成本总目标内。2、总包单位不断对工程量清单缺漏提出要求,目前总包单位正将该情况上报成本管理部。3、8月1日新交规以后,材料张幅较大,政策性影响对成本造成不利影响。4、总平景观工程的成本管控需精细化管理，避免成本严重超标。观园动态成本执行状况北区累计完成工作量北区累计完成工作量(2010(2010年年1-81-8月月)南区累计完成工作量南区累计完成工作量(2010(2010年年1-81-8月月)五、项目目标执行情况:目标执行情况(一)8月10日观园南区进度：高 层比总体计划滞后30天；低 层比总体计划滞后25天；9月15日观园南区
10、进度：高 层比总体计划滞后25天(抢回5天)；低 层比总体计划滞后20天(抢回5天)；10月10日观园南区进度：高 层高层砌体完成，外墙抹灰最快完成4层，内墙抹灰最快完成8层。（外墙抹灰滞后,但计划在可控之中）低 层比总体计划滞后预计60天；但不在关键线路,能满足项目整体进度要求。目标执行情况(二)9月15日观园北区进度：高 层除8栋外进度正常（8栋滞后15天左右）；低 层11栋提前60天，12、13栋比总体计划滞后30天；8月10日观园北区进度：高 层比总体计划提前20天（8栋正常）；低 层总体基本正常,但12、13栋比总体计划滞后30天(不在关键线路,不对总工期有影响)；10月10日观园北
11、区进度：高 层10月10日结构封顶(8栋滞后15天)；低 层除12、13栋外其余结构基本封顶，低层、多层砌体开始（12、13栋预计10月底封顶,低层不在关键线路上)；目标执行情况(三)8月10日观园展示区进度：会 所比总体计划滞后10天；样板房比总体计划滞后10天；展示区总平按计划完成；9月14日观园展示区进度：会 所正常；样板房正常；展示区总平按计划完成；10月10日观园展示区进度：会 所完成；样板房完成；展示区总平完成；1、南区全部人员692人,北区全部人员686人，劳动力不足。2、钢筋、模板、抹灰和外墙干挂石材工人劳动力不足，人员不稳定,且外墙干挂石材供应不足。3、人工费上涨幅度过大，原
12、劳务班组签订的合同工价低，班组老板不愿投入增加人员。3、原各分包工程（电梯、消防、燃气等）、甲供材纳入总包范围后，施工单位对此分包工程管理经验不足，设备、材料计划不能满足现场进度要求。4、施工单位现场管理资源投入不足，管理人员不足，管理效率不高。施工单位内部管理面临的主要问题施工单位施工单位生产进度问题的主要原因一、新交规导致的材料价格上涨：二、泥石流地质灾害导致材料进场时间滞后；三、广州亚运会导致该区域人工费上涨幅度过大，深圳地区劳动力被吸引而流失；四、8/9月连续暴雨天气导致现场施工受到较大影响；五、施工单位纠缠于工程量清单严重错漏项，涉及的金额较大，导致工作积极性不足，其施工单位高层存在
13、一定的抵触情绪。项目部应对的主要措施(一)一、重要节点采取“人盯人”管理。（如会所、样板房、展示通道等）1、项目部主要领导盯施工单位、监理单位负责人；2、项目现场主管盯施工单位项目经理和总监；3、项目专业工程师盯施工单位施工员和监理工程师；4、根据工作面划定专人跟踪、推进。项目部应对的主要措施(二)二、专项二、专项“老大难老大难”问题通过召开现场会推进。问题通过召开现场会推进。1、北区劳动力(钢筋工、木工)严重流失问题，项目部组织多 次现场会落实合同节点时间，目前现场进展有所改善。2、南区外墙干挂石、泥工劳动力严重不足问题，项目部 先后 组织多次现场会落实合同节点时间。但施工单位以工程量清单问
14、题为由，进度会受到一定影响。3、对于电梯采购项目部组织成本部、采购部与总承包单位多 次谈判，目前有所进展。4、对于入户门、人防等过低报价问题，项目部严格按照合同 条款执行。5、对于新交规引起的材料上涨问题，需要成本部及时推进。项目部应对的主要措施(三)三、分工细致、所有工作均责任到人。三、分工细致、所有工作均责任到人。1、按三级跟踪处理原则：项目部总经理主要解决总包单位领导问题，项目部人员主要解决施工单位项目部问题，监理配合甲方主要解决现场落实情况并逐日反馈。详见附件：1、2010年8月份工作计划；2、2010年9月份工作计划；2、工作计划按指令单形式帮助施工单位分包工程单位管理、进度管理，提
15、高其管理效率。详见附件：招商观园重点8月份计划指令单.招商观园为落实“大干100天”的目标事宜指令单.关于观园南区10月1日-10月7日工作安排021.六、管理能力提升行动：A、2009年年1月月29日日,项目部组织监理及两家总包负责人召开首次质量预控会议。项目部组织监理及两家总包负责人召开首次质量预控会议。附件附件A-招商观园项目管理预控研讨会会议纪招商观园项目管理预控研讨会会议纪.docB、2010年年3月月1日日,项目部组织监理及两家总包负责人召开观园防水专项提升措施会议。项目部组织监理及两家总包负责人召开观园防水专项提升措施会议。附件附件B招商观园项目防水工程专题研讨招商观园项目防水工
16、程专题研讨.docC、工地安全文明措施工地安全文明措施附件附件C招商观园防洪排涝方案招商观园防洪排涝方案.pptD、2010年年5月月19日项目部邀请运营管理中心在观园北区总包办公室召开质量提升专题会日项目部邀请运营管理中心在观园北区总包办公室召开质量提升专题会议议。附件招商观园质量提升行动附件招商观园质量提升行动ppt（100328）.ppt 七、第四季度重点工作安排：1、每月组织监理,针对总包单位的无理行为提高警惕及进行预防,降低风险,继续加强与总包单位的日常沟通。2、项目部全体人员采用“层级人盯人”战术,协同监理,推进总包单位的施工进度。3、着手制订项目各项专项验收计划,逐项检查及及早暴露问题,并解决问题。七、第四季度重点工作安排：4、抓紧规划面积总平调整备案工作,按营销节点办理预售查丈工作。5、重点推进南北区砌体、外立面进度工作。确保在第四季度南区外立面基本全部完成。6、配合精景部,对南北区总平以及高层公共大堂装修工作。7、协助营销做好预售各项配合及准备工作。谢谢 谢！谢！
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