凯源可行性研究报告

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1、凯源可行性争论报告*食品有限责任公司 腌腊肉制品生产线扩能改造工程可行性争论报告工程名称： 腌腊肉制品生产线扩能改造工程担当单位： *食品有限责任公司法人代表： 手机：编 制 日 期 ：2023 年 10 月目 录3进展的意见黔党发202310 号；6、关于围绕“六个一百万工程”建设“五业双千八基地”进一 步加快全州农业产业化进展的意见黔南党办发20231 号；7、黔南州“”特色农业产业进展规划；1.3 工程建设背景*镇距*区近 50 公里，地处三县五乡的偏远之地，土地肥饿沃， 玉米等作物高产，尤以盛产优质大米而著名。但产品价格比周边略低， 尤其是猪肉较为明显每公斤约低于平浪、沙寨 0.5 元

2、左右。农民种养殖的乐观性受到确定的消极影响。实施*食品有限责任公司腌腊肉制品生产线扩能改造工程， 可使我镇及周边地区的畜牧业安康进展，优化产业构造，解决农民既 想养猪又怕养猪的冲突心理。1、承受较为的标准生产场所和先进的生产设备生产营销符合国家卫生标准产品，使产品的质量得到了保障。2、增加对生猪的需求量，解除了农民的生猪销售难的问题，使农户的经济利益有了保障。打算与各村组一些具备饲养条件的农户签 订养殖协议，并以高出本地当天市场价每公斤 0.20.3 元净肉 的价格为其收购从出栏猪肉款中扣除启动资金，从而到达提高农民 种养殖乐观性及生活水平之目的。3、使产品数量和质量得以提高，满足市场需求；同

3、时能直接解 决 50 人的就业问题，为社会的富强稳定供给乐观的影响。4、每年能为农民销化 4000 头左右生猪，解决了农民养猪难销售的忧虑。1.4 工程建设条件1、地理位置工程建设地点在*市*口镇永安街，即*至*镇 40 公里处。该建设地环境秀丽，四周群峰竞秀，绿水长流，常年云雾缭绕，工厂远离 集镇、民居。周边三十公里范围内无工业污染，生态环境优良。2、气候条件工程区属亚热带潮湿气候区，山峦起伏，海拔在 8001964 米之间，垂直高差悬殊，立体气候明显，冬无严寒，夏无酷暑，年降水量1500 毫米，降雨充分，雨热同期，湿度较大，日照偏少，年平均气温15.9。C。土层深厚，土质大局部为酸性和偏酸

4、性， PH 值在 4.55.6 数值之间，无工业污染，能满足种植玉米、大米等农作物的需要；项 目区内生猪养殖散户较多，年可出栏生猪 10000 余头，能够满足公司的需要。3、交通条件公司处于 321 国道旁，距离*区 50 公里，贵高等级大路入口处 20 公里，交通便利，运输快捷。4、水电供给公司地处*镇属地，是*市产煤乡，公司现有 30kW 动力电源接通。*镇水源充分，*镇自来水厂能为企业供给优质的水资源。10二、企业根本概况2.1 工程企业概况企业名称：*食品有限责任公司 企业地址：*镇永安桥林业站旁一层法人代表：*联系 ：*2.2 企业简介“*食品有限责任公司”其前身是 *桂花腊味坊”，

5、现注册资金 50 万元。该企业已由个体升级为股份制公司，主要从事腌腊肉制品的加工销售。公司生产的“ *花”牌腊肉系列产品原是饭馆餐桌上的一道菜， 2023 年腊月零星小卖，2023 年进入本地超市，远及周边省和省内各县市，2023 年仅冬季销售量达 180 余万元，2023 年的冬季时间里销售 300 万元。带动*和周边乡镇农户的养殖收入比同期增加了60 万余元。产品已赢得了消费者的广泛青睐和信任，历经近十年的进展，已经具有确定的知名度和社会认知度，几年来产品供不应求。但是企业落后、陈旧、狭小的生产设备和生产作业区已经无法满足市场需求，依据国发20234 号国务院关于促进畜牧业持续安康进展的意

6、见文件及省州加大畜牧业构造调整力度，优化畜牧业产业构造的精神。结合我镇资源优势，利用产品品牌导向，实施品牌战略， 进展我镇“公司+基地+农户”的养殖加工模式，以此提高农民的种养殖乐观性，把乐观促进农村经济进展和建设社会主义农，使农民增 加收入，提高人民的生活水平的目标落实，特打算对“ *食品有限责任公司” 加大投资，扩建设施，增加生产设备等扩能改造。2.3 企业的组织构造1、为确保工程的顺当实施和加快建设进度，公司工程领导小组， 负责工程的组织、协调和监视治理等工作。组 长：*法人代表 董事长 副组长：*举总经理成 员：*礼办公室主任 2、治理机制工程实行法人责任制、合同制治理。本公司董事长作

7、为工程单位的法 人代表，对工程规划实施负总责；工程审批后，由市政府或由其托付 相关职能部门与公司签定工程合同，*食品有限责任公司自行组织施工建设，并确保工程安全。 3、公司组织架构及职责（1） 增设行政办公室主要负责帮助高层领导者开展公司内外事务，如负责大型公关、 文件收发、客人接待、会议组织、车辆调度、文秘档案、保密工作等。 负责人力资源、人员培训、职工政治思想教育、员工生活、社会保障协调及与政府部门接洽等工作。（2） 增设销售部负责对产品在省内外的销售，产品宣传推广，帮助参与各种展销会、推介会等。（3） 增设质检部负责产品质量检查，产品出厂检验，确保食品安全卫生。（4） 增设财务审计部增加

8、审计职能和本钱分析职责。（5） 增设生产部负责产品生产加工、安全包括企业、设备、人身安全等、消防 等工作。（6） 增设供给部负责产品物流运输，库存保障，货物调度等。 4、公司档案2023 年 3 月 21 日取得“凯口桂花”商标使用权证号第 5172857 号；2023 年 1 月经都匀市政府评为“市级龙头企业”2023 年取得食品生产许可证书证书编号 QS5227 0401 0050 ；三、产品需求分析和工程的必要性3.1 产品需求分析目前，国内外腌腊制品有中式、西式之分。中式的腌腊制品工艺有风干，烘烤两种。由于熏制品生产工艺简洁，且周期较长，大型企业较少承受。但烟熏制品特有的香味及其口感是

9、其他类产品无法比的， 较受消费者宠爱。随着城乡人民收入的提高，生活条件的改善，消费观念的转变，对腊制品的需求不愿再自行加工生产。当商家生产一种信得过的产品投放市场，这便成了消费者首选。做出自己的商标品牌， 就有较大的需求空间。3.2 工程的必要性1、工程改造有较强的政策保障和产业进展环境近年来，“三农”工作受到了各级党委、政府的高度重视，成为常抓不懈的重点工作，地方各级政府出台相关文件加以保障。畜牧业作 为都匀市农民增收的重点产业，得到了州委、州政府、市委及市政府 的大力支持。当前，在贵州全省处于加快转型、加快进展和实现跨跃 的关键时期，省委、省政府提出了“三个同步”的进展思路，这些给 本工程

10、的实施供给了得天独厚的机遇和条件保障。2、工程进展符合产业进展方向国内外近年来畜牧养殖进展速度较快，由于经济社会进展和人民 生活水平的提高，肉食品消费群体对肉质食品安全质量日趋重视。同 时，我公司对黔南州的食品加工、地方特色产品、地方特色品牌起到 乐观的推动作用。扩大我公司生产力气，能够带动农户增收，增加社 会就业人数，具有明显的社会效益。公司决心通过本工程的实施，拉动走科学进展之路，购置先进的 全自动烘熏系列设备，制造性地开展工作，找准技术研发突破口，完 善技术机制，坚持质量是企业生命的宗旨，做到模式多样、技术不断 创。充分利用本地资源条件，由公司对回收的猪肉进展加工，带动 猪肉养殖农户增收

11、，符合我国的进展需要。3、工程改造符合带动农民就业增收的要求本工程实施，势必将在增加都匀市地方财政收入、带动农村进展 养殖增加农民经济纯收入、供给劳动岗位帮助缓解社会就业压力，以 及拉动都匀市第一、二、三产业等方面做出很大的奉献。4、工程建设紧迫性依据公司的进展规划及实际经营需求，围绕进展主营业务，为加 强公司整体规划和一体化治理，很有必要对公司现行的生产环境进展 重布局和调整，建成功能齐全、设施完备、生产区域集中、配套完 善的加工生产线。通过本工程建设，将有利于进一步增加公司技术创 力气，促进公司产品构造升级换代，提升企业形象，增加公司核心 竞争力，保障公司将来的持续进展。（1） 市场的前期

12、开发已经完成，产品已有确定的知名度和社会认知度，产品滞销的忧虑不存在。（2） 腊肉食品的需求是中国人的消费文化，城市生活环境的转变和增长的消费力量预示市场前景的乐观。（3） 对农户实施鼓舞性政策，原料的供给得到了保证。（4） 地方党委政府和国家政策的支持为工程的成功实施供给了保障。3.3 风险分析1、风险因素由于本工程土地为购置建设用地，与之相关的厂房厂区以及配套 的仓库、化验室、员工宿舍、食堂、生活区等工程建设由于政策、市场和经济效益等方面存在不确定性，因此本工程存在确定风险。（1） 政策和市场风险政策风险主要指国内外政治经济条件发生重大变化或者政府做出 政策的重大调整，工程原定目标难以实现

13、甚至无法实现。由于政策的 变化，导致了市场供需实际与推想状况发生偏离。（2） 工程建设风险本工程的工程建设风险主要来自可能发生工程地质条件与推想发 生重大变化的状况，导致工程量加大、投资额增加、工期拖长，以及 交通运输、供水、供电等外部协作配套条件发生重大变化，给工程建 设和运营带来困难。（3） 资金风险资金风险主要是指建设资金供给缺乏或者来源中断，以及其他原 因导致本工程中止或无法实施的风险。（4） 内部治理风险内部治理风险主要指工程建成后，公司的资产规模、人员规模、 业务规模快速扩大，对高水平研发、销售、治理、财务人才的需求大 幅上升，对公司的治理提出了更高的要求。假设公司治理水平不能及

14、时提升，组织模式和治理制度未能随着公司规模的扩大而准时调整、 完善，各类专业人员不能准时到位并胜任工作，存在着因公司快速成 长而产生的治理风险。2、应对措施针对上述潜在风险因素，公司会乐观实行对应措施，努力将工程 的风险降到最低。（1） 政策和市场风险公司始终以来并将连续亲热关注国家出台的与农业、畜牧业、食品加工业相关的产业规划和政策，乐观开展上述产业的市场调研工作， 组织相关专业人员对产品加工与营销等核心业务技术、技能进展培训提升和研发，有效降低风险。（2） 工程风险针对本工程来说，工程风险较小。由于工程建设地区场地较为平 整，地形简洁，发生工程地质条件与推想条件不符的可能性较小。此 外，本

15、工程拟用地所处的地理位置及交通运输便利，运输风险较小。 当地有充分的水、电供给。（3） 资金风险目前公司主营业务的营运资金及其他自筹资金来源充分，有足够 的实力担当工程建设和运行，所以该风险较小。（4） 内部治理风险公司治理团队将聘请具备多学科背景的复合型人才组成，确保公 司的高效有序运转。产品研发团队由相应专业领域的专家组成，有着 丰富的专业学问和阅历。公司目前拥有一套成熟的治理机制和高效的 经营机制。本工程产品目前国内市场行情看好，同时，随着国内人民生活水平的不断提高，对腌腊肉制品成品的需求呈大幅度上升的状态。因此， 国内缺口也很大，只要生产出优质的产品，确保产品质量安全，工程风险较小。3

16、.4 可行性争论结论工程建设充分考虑到生产工艺、农业运作模式、环境保护、行业治理、政策许可等综合因素，寻求科学的生产工艺和治理方法，在集中的土地上将产业链整合，将对生态环境的影响降低到标准范围内。公司开发的腌腊制品产品市场前景看好，效益可观，工程的建设目的在于提升公司竞争力稳定性、长期性和持续性，有利于企业内部产品构造调整，质量安全升级。公司产品加工生产线建设，生产技术改造势在必行。该工程假设能顺当启动实施，将推动公司产品加工和带动农户养殖的进一步进展，符合黔南州和都匀市农业“ 185”工程的需要， 有利于增加农民收入和地方财政收入，有利于提升黔南州及都匀市的城市形象，壮大全州乃至全省的食品加

17、工行业。本公司已对工程作了较为周密而科学的筹划，具备工程建设的客 观和主观条件。工程具有明显的经济、社会和生态效益，建设的必要 性和可行性突出。四、工程建设的主要内容及目标4.1 工程建设内容1、建设规模总投资 215 万元。2、建设内容扩能改造后实现年产量 400 吨的生产加工线及生产车间。序金额万元243、固定资产建设投资估算表：号工程工程单位数量单价元1屠宰车间平方米3008002原料加工车间平方米200800163腌制车间平方米10080084晾晒车间平方米10080085熏烤房平方米1208009.66包装车间平方米10080087库房平方米150800128化验室平方米328002

18、.569办公室平方米808006.410食堂平方米100800811员工宿舍平方米100800812卫生间平方米508004合计143114.562号设备名称单位数量单价万元 金额万元1切肉机台20.512灌肠机械套18.58.53包装机台11.21.24烟熏烘烤设套210.220.4备5粉碎机台10.450.456搅拌机台10.860.867包装封口机台11.151.158运输车辆26.5139TH6.0 提升机台22.24.410不锈钢工作张200.12台11真空机台20.591.1812电子称台100.0350.35合计54.494、增主要设备估算表：序合计45.955、其他费用序号工程

19、金额万元1水电、消防、绿化经费8.52机械设备改造53建设单位治理费1.54勘察设计费1.45工程监理费2.56铺底流淌资金27.054.2 工程建设主要目标工程建成后到达年产量 400 吨的生产加工车间；实现销售收入2200 万元，上缴利税 130 万元的目标。4.3 劳动安全及消防1、劳动安全工程的设计依据国家的劳动保护政策，按有关劳动保护的要求进 行，承受的主要技术标准、标准如下：（1） 中华人民共和国安全加工法2023 年 11 月起实施（2） 建筑防火设计标准（3） 建筑防雷设计标准（4） 工业企业照明设计标准（5） 工业企业设计卫生标准（6） 生活饮用水卫生标准GB574985 2

20、、劳动安全与保障工程实施前由公司分别与市级有关职能部门、工程承建方签定安 全施工合同，企业明确一名人员负责做好安全治理联系工作。在工程 实施及投产运行过程中，加强安全生产防护措施和安全保护工作，改 善劳动条件，让劳动者在生产中的身体安康得到保障，根底设施建设 要求经久耐用、安全牢靠。并定期对产品生产加工人员进展体检和卫 生宣传教育。3、消防措施本工程本着“预防为主，防消结合，全员发动，综合治理”的方 针，实行了多种消防措施。主要依据：（1） 中华人民共和国消防法98 年公布（2） 建筑设计防火标准GB50016-2023（3） 建筑灭火器配置设计标准GBJ1409097 年（4） 建筑物防雷设

21、计标准GB50057942023 版工程在建设与生产过程中应认真贯彻“安全第一、预防为主”的 方针，严格依据建筑设计防火标准及国家有关规定进展设计和建 设。同时，制定并执行严格的防火安全制度，加强对员工的安全防火 意识教育，以确保消防安全。4.4 环境影响与保护措施1、环境现状及环境影响评价工程建设地点位于都匀市凯口镇永安桥林业站旁。从目前来看， 尚无工业污染，噪声分贝在工业生产标准范围内，水源、土质均到达 标准。本工程建成后，主要污染物为生产污水、生活垃圾等。2、环境保护措施工程建设严格依据中华人民共和国环境保护法和建设工程环境保护治理方法执行。工程配套建设污水处理设施，对达产后产生的污水进

22、展处理并达标后再排放；生活垃圾由专车定期运送到都匀市垃圾处理场统一处理。从而削减生产污水、生活垃圾对环境的危害， 切实保护生态环境。五、工程投资概况及资金筹措5.1 投资概况该工程投资 215 万元。其中厂房改扩建投入资金 114.56 万元，设备购置需要资金 54.49 万元，水电设施、设备改造、工程治理等费用18.90 万元，铺底流淌资金 27.05 万元。5.2 资金筹措方案工程总投资 215 万元，企业自筹 215 万元。六、人员培训6.1 劳动定员行政治理：3 人财务治理：2 人核心技术：2 人生产加工：10 人后勤保障：5 人市场营销：10 人合计：32 人6.2 培训打算1、施工

23、安全培训：工程工程建设安全学问由工程承建方负责组织对施工人员进展培训，工程投产后公司定期组织员工开展生产安全 培训。2、治理人员培训：公司治理人员通过外出参观、考察以及参与 各级有关职能部门组织的企业生产治理培训等方式进展。3、技术人员培训：公司聘请生产加工线的技术人员，并不定期 选派技术人员参与专业技术提升培训。4、市场营销人员培训：由公司行政治理人员定期组织产品市场销售人员培训，提升营销人员的市场拓展力气，增加的他们的乐观性 和主动性。七、工程实施进度打算7.1 工程建设进度安排工程实施期限暂定为 1 年，依据设计内容及规模进展相关设施建设，并购置安装配套设备。即从 2023 年 11 月

24、到 2023 年 11 月。1、工程前期主要工作（1） 编制工程建议书；（2） 工程建议书批复；（3） 编制可行性争论报告； 2、工程建设期主要工作（1） 编制施工图方案设计；（2） 设备订货；（3） 施工图设计；（4） 人员培训；（5） 设备到货；（6） 设备安装调试；（7） 验收、投产7.2 工程实施进度安排表月份2011年102023 年 11 月2023 年 11 月1112123456789工程1011月前前期准备 厂房建设设备订购员工聘请培训设备安装调试验收、投产7.3 具体措施在工程的实施过程中，严格执行工程法人责任制、招标投标制、 合同治理制和工程监理制，确保工程质量和施工安全

25、。1、工程进度治理对整个工程进展具体的任务分解和具体进度打算，进展严格的控 制，以保证工程按时完成。2、工程费用治理工程资金做到专款专存，专户专用，专人治理，设置专项资金项 目治理台帐，对本工程的各项任务制定具体的费用预算、费用使用计 划和资金筹措打算，并严格把握，既保工程的进度和质量，又保证费 用不超支。3、工程质量治理对本工程的各项任务制定具体的质量打算，并实施过程质量检查 和监控，使整个工程保质保量完成。4、招投标制招标过程严格执行国家计委等 6 部委联合制定的评标委员会和评估方法暂行规定和建设部房屋建筑和市政根底设施工程施工招 标投标治理方法及建筑工程设计招标投标治理方法的规定，并 按

26、国家计委国家重大建设工程招标投标监视暂行方法承受监视。 工程现属于实施阶段，野山鸡系列产品生产线建设工程，对工程生产线和设备进展招标和议标，签订选购合同等前期筹建工作。八、经济效益和社会效益分析8.1 经济效益分析腊肉、香肠是中国饮食文化中的一道风景线，其加工生产是一项极其繁杂而又精细的工作，是现代多数人都想吃，但又不想去做事情， 特别是城市家庭无条件去熏制，这为该产业的进展带来了契机。在2023 年冬季的三个月里，仅本地销售额便实现了 300 余万元。全省乃至全国就是一个浩大的惊人的市场，在追求产品“质量第一，信誉第 一”前提下，市场前景极为宽阔。工程建成后，估量年生产*腊肉 130 吨；*

27、川味香肠 200 吨；桂价格其中工程品种50 位人工工资上缴税收净利润额*腊肉川味*香肠川味*香肠广味合计3901464.2/2106526.5180130216.5花广味香肠 60 吨。打算投资回收时间为一年。经济效益分析见下表 单位：万元数量原料万销售毛利吨本钱元/金额润额吨1304455650162.5/2007845.61120280/60235.25.633684/8.2 社会效益分析1、加快产业构造调整，促进农民增收该工程的实施，有利于加快生态畜牧业的可持续进展，并引导、 带动农民脱贫致富。工程达产后，可带动当地农户增加生猪饲养量4000 多头，增加养殖收入 200 多万元，具有显

28、著社会经济效益。2、增加当地财政收入工程建成达产后，每年可为都匀市增加税收 130 万元以上，将为推动都匀市经济社会进展做出重大奉献。3、推动都匀市养殖业的产业化进展工程建设投产后，每年需要产品加工主原料生猪肉 600 吨左右。依据如此规模的原料需求， *的生猪养殖将成为畜牧业经济的一个重要内容和农村经济增长的支柱性产业，将刺激和拉动全市养殖业的 产业化进展。4、切实增加农民经济收入工程达产后，依据公司对原料的进展规划*及周边地区生猪养 殖农户每户年可增加经济纯收入 1 万元以上，切实增加都匀市农民经济收入，加快推动农村奔小康。5、增加社会就业岗位通过本工程实施，一是需求大量的工程施工人员，二是需聘请几 十人以上的生产加工人员，为社会供给了上百个就业岗位，从而可以 为都匀市减轻局部劳动力的就业压力，缓解社会潜在冲突。6、带动本地区其它产业进展工程建设，势必会带动*的水泥、沙石、钢筋等建材行业、运输 业、效劳业以及公司产品其他原料的农副产品进展，对促进全市社会 经济又好又快、更好更快进展具有重要意义。