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1、第2页基建工程项目管理流程建（构）筑物建（构）筑物管理流程管理流程建（构）筑物建（构）筑物拆除流程拆除流程预算内算内单项工工程管理流程程管理流程零星工程零星工程管理流程管理流程预算外算外项目管理目管理流程流程工程工程变更更签证管理流程管理流程工程竣工工程竣工验收流程收流程工程工程进度款支度款支付流程付流程工程竣工决算流工程竣工决算流程程使用部门 项目所在分、子公司领导 濮阳本部主管业务部长使用及维护管理整体或局部借用管理分、子公司经理认可变更原设计功能方案实施不需要设计工程图纸评审工程设计建建（构构）筑筑物物管管理理流流程程濮阳本部主管业务部长认可工程图纸评审工程设计组织实施组织实施使用部门
2、项目所在分、子公司领导 濮阳本部主管业务部长分、子公司经理签审实施不需要外委拆除方案评审外委拆除建建（构构）筑筑物物拆拆除除流流程程濮阳本部主管业务部长签审拆除方案评审外委拆除组织实施组织实施主管领导签审拆除申请使用部门 分子公司领导或濮阳本部业务主管部长部长签审组织实施考察核实费用及责任落实OA审批主管签审Oa审批年年度度预预算算内内5万万元元以以下下零零星星维维修修工工程程管管理理流流程程申请部门 主管部级领导 分管副总 财务副总 战略投资部 财务部部长签审组织实施Oa协议部长协议编制可行性报告及工艺设计OA审批主管签审Oa审批年年度度预预算算内内5万万元元以以上上50万万元元以以下下单单
3、项项工工程程管管理理流流程程Oa审批分管副总签审Oa审批分管副总签审Oa协议部长协议验收合格结案归档 交付使用台帐设立款项支付使用部门 战略投资部 财务部 总经理部长签审分管副总签审编制可行性方案并进行必要性论证OA审批分、子公司领导或集团本部主管业务部长签审OA审批Oa审批预预算算外外项项目目管管理理流流程程分管副总部长签审分管副总签审OA审批Oa审批Oa审批总经理签审按预算内项目安排实施项目管理部门 工程主管部级领导 公司主管副总 总经理分、子公司经理或集团本部业务主管部长签审施工管理员作方案描述及费用估算变更签证现场负责人签审工工程程变变更更签签证证管管理理流流程程安排实施20000元以
4、内20000元以上50000元以内集团主管副总签审变更签证变更签证50000元以上300000元以内集团总经理签审变更签证300000元以上施工管理员 项目主管 项目主管部级领导 项目主管集团副总 财务部管理员签审用款申请项目主管签审用款申请业务主管部级领导审用款申请用款申请用款申请部长签审工工程程进进度度款款支支付付流流程程集团主管副总签审进行支付施工单位 验收小组 工程管理部门 主管部级领导 使用部门 档案室提出验收申请开具竣验收证明进行现场考核查看竣工验收报告听取承发包单位报告NO组织研讨会决定质量整改试生产交付生产OK工程管理部门汇编竣工资料工工程程竣竣工工验验收收流流程程竣工资料主管部级领导签审竣工资料竣工资料移交备份施工单位 工程管理部门 审计监察部 集团公司主管领导 财务部工程决算书NO组织审查资料整改OK核定工程决算，提出决算意见工工程程竣竣工工决决算算流流程程集团主管副总签审提交工程决算书工程决算书工程决算书工程决算书结算支付
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