南通市危险化学品从业单位安全标准化自评考核细则

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1、南通市紧急化学品从业单位平安标准化自评/考核细则(试行)一级要素二 级 要 素检查方式评分标准考评扣分扣分缘由内容内容分值考评内容5.1负责人与职责 负责人20.1明确企业的主要负责人为本单位平安生产的第一责任人查文件；未明确扣20分；应全面负责平安生产工作，落实平安生产基础工作和基层工作查文件；查台帐；查现场；.24、5.35中有扣分的，扣5分；5.1.1.2企业主要负责人组织实施平安标准化查文件；查实施方案；查会议记录；未有效组织实施，扣3分；建设企业平安文化查文件；查活动记录；查现场；无平安文化氛围，扣1分；无活动记录，扣1分；、5.4中有扣分的，扣2分；.3企业主要负责人作出明确的、公

2、开的、文件化的平安承诺查承诺书；查承诺内容；未公开承诺，扣20分；缺1项，扣2分；细则中其他各项有扣分的，扣5分；确保平安承诺转变为必需的资源支持查承诺书；查台帐；未能有效地转变，扣2分；中有扣分的，扣2分；.4定期组织召开安委会或领导小组会议查台帐；查会议记录；未定期召开，有1次扣5分；未能刚好传达贯彻上级精神，有1次，扣1分；未能有效地解决问题，有1次，扣1分； 方针目标10.1坚持“平安第一，预防为主，综合治理”的平安生产方针。形成文件，并得到本单位全部从业人员的贯彻和实施查文件；查台帐；未制定，扣10分；有1项未能得到贯彻和实施，扣2分；符合或严于相关法律法规的要求查文件；有1项不符合

3、，扣1分；与企业的职业平安健康风险相适应查文件；查台帐；有1项不适应，扣2分；5.8中有扣分的，扣2分；与企业的其他方针和目标具有同等的重要性查文件；有1项不符合，扣1分；公众易于获得查文件；抽查职工；有1项不适应，扣1分；.2企业签订各级组织的平安目标责任书查文件；查责任书；有1个组织未签订，扣2分；确定量化的年度平安工作目标，并予以考核查文件；查台帐；查现场；抽查职工；有1个组织未量化或未考核，扣1分；有1人次不合格，扣1分；各级组织应制定年度平安工作支配，保证年度平安目标的有效完成查文件；查台帐；有1个组织未制定或未完成，扣2分； 机构设置20.1建立平安生产委员会（以下简称安委会）或领

4、导小组查文件；未建立，扣10分；设置平安生产管理机构或配备专职平安生产管理人员查文件；未设置或虚设，扣5分；按规定配备注册平安工程师查文件；未按规定配备或托付，扣5分；.2设置相应的管理部门查文件；未设置或不适应，扣3分；.3建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的平安生产管理网络查文件；未建立，扣5分；缺1个单位(部门、班组)，扣1分； 职责30.1制定安委会或领导小组的平安职责查文件；查台帐；未制定，扣4分；不完善或履职不合格，扣2分；制定管理部门的平安职责查文件；查台帐；未制定，扣3分；不完善或履职不合格，扣2分；.2制定主要负责人的平安职责查文件；查台帐；未制定，扣4分；不完善或履职不

5、合格，扣2分；制定各级管理人员的平安职责查文件；查台帐；未制定或履职不合格，有1人，扣2分；制定从业人员的平安职责查文件；查台帐；抽查职工；未制定或履职不合格，有1人，扣1分；.3建立平安责任考核机制查文件；查台帐；未制定，扣5分；不完善，扣2分；.3中其他各项有扣分的，扣2分对各级管理部门进行定期考核查台帐；有1次未定期考核，扣2分；对管理人员进行定期考核查台帐；有1人次未定期考核，扣2分；对从业人员进行定期考核查台帐；有1人次未定期考核，扣1分；依据考核状况，进行奖惩查台帐；有1人次未奖惩，扣1分； 平安生产投入及工伤保险20.1依据有关规定提取平安生产费用查文件；查台帐；未提取，扣20分

6、；提取不足，扣3分；平安生产费用专项用于平安生产查台帐；有1次未专款专用，扣2分.2合理运用平安生产费用查台帐；有1次未合理运用，扣1分建立平安生产费用台帐查台帐；未建台帐，扣2分；缺1项，扣1分；.3依法为从业人员缴纳工伤保险费查台帐；有1人未参保，扣1分5.2风险管理 范围与评价方法10.1制定风险评价管理制度查文件；查台帐；查现场；未制定，扣4分；不完善，扣1分；5.2中其他各项有扣分的；扣2分；.2明确风险评价的范围查文件；未确定，扣3分；不完善，扣1分；.3选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价查文件；未选择，扣2分；不合理，扣1分；.4制定风险评价准则查文件；未制定，扣2分；不完

7、善，扣1分； 风险评价30.1定期和刚好对作业活动和设备设施进行紧急、有害因素识别和风险评价查文件；查台帐；查现场；有1处未开展，扣10分；.1中其他各项有扣分的，扣2分；从影响人的可能性和严峻程度分析查文件；查台帐；查现场；有1处未开展，扣2分；从影响财产的可能性和严峻程度分析查文件；查台帐；查现场；有1处未开展，扣2分；从影响环境的可能性和严峻程度分析查文件；查台帐；查现场；有1处未开展，扣2分；.2管理人员参加风险评价工作查文件；查台帐；有1次未有管理人员参加，扣2分；从业人员参加风险评价和风险限制查文件；查台帐；有1次未有从业人员参加，扣2分； 风险限制20.1依据风险评价结果及经营运

8、行状况等，确定不行接受的风险查文件；查台帐；有1处未确定，扣4分；.1中有扣分的，扣2分风险限制措施的可行性查文件；查台帐；有1处不完善，扣1分；风险限制措施的平安性查文件；查台帐；有1处不完善，扣1分；风险限制措施的牢靠性查文件；查台帐；有1处不完善，扣1分；工程技术措施查文件；查台帐；有1处未制定或不完善，扣1分；管理措施查文件；查台帐；有1处未制定或不完善，扣1分；培训教化措施查文件；查台帐；有1处未制定或不完善，扣1分；个体防护措施查文件；查台帐；有1处未制定或不完善，扣1分；.2将风险评价的结果及所实行的限制措施对从业人员进行宣扬、培训查台帐；查现场；有1处未进行，扣2分；从业人员熟

9、悉工作岗位和作业环境中存在的紧急、有害因素，驾驭、落实应实行的限制措施查现场；抽查职工；有1人不熟悉或未落实，扣2分； 隐患治理10.1对隐患项目下达隐患治理通知查文件；查台帐；有1项未下达，扣2分；隐患治理实行“四定”查文件；查台帐；有1处未实行，扣2分；有1处不完善，扣1分；建立隐患治理台帐查文件；查台帐；有1处未建立，扣1分；.2建立重大隐患项目档案查文件；查台帐；有1处未建立，扣1分；.3对无力解决的重大事故隐患，除实行有效防范措施外，应书面对企业干脆主管部门和当地政府报告查文件；查台帐；有1处未实行有效防范措施，扣2分；有1处未报告，扣1分；.4对不具备整改条件的重大事故隐患，必需实

10、行防范措施，并纳入支配，限期解决或停产查文件；查台帐；查现场；有1处未实行防范措施，扣2分；有1处未纳入支配，扣2分；有1处未限期解决或停产，扣2分； 重大紧急源20.1依据GB18218辨识并确定重大紧急源查台帐；查现场；有1处未辨识，扣5分；建立重大紧急源档案查台帐；查现场；有1处未建档，扣1分；.2依据有关规定对重大紧急源设置平安监控报警系统查台帐；查现场；有1处未设置，扣2分；.3定期对重大紧急源进行平安评估查台帐；查现场；有1处未评估，扣5分；有1处评估不合格，扣2分；.4对重大紧急源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录查台帐；查现场；有1处未进行，扣2分；有1台(套)不合格，仍在

11、运用，扣1分；.5制定重大紧急源应急救援预案查台帐；查现场；有1处未制定，扣2分；配备必要的救援器材、装备查台帐；查现场；有1处未配备，扣2分；有1处配备不足，扣1分；每年至少进行1次重大紧急源应急救援预案演练查台帐；少1次，扣4分；有1次未总结或未评价预案，扣1分；.6重大紧急源及相关平安措施、应急措施报送当地县级以上人民政府平安生产监督管理部门和有关部门备案查文件；查台帐；有1处未备案，扣2分；.7企业重大紧急源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应实行切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。查台帐；查现场；查评价(估)报告；有1处未满足，但在规定期限内进行整改，并

12、实行切实可行的防范措施的，暂不扣分，否则扣20分； 风险信息更新10.1适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的紧急、有害因素和隐患查文件；查台帐；未组织评价工作，扣4分；有1处不完善，扣1分；.2定期评审或检查风险评价结果和风险限制效果查文件；查台帐；未定期开展，扣2分；有1处不完善，扣1分；.3在相关情形发生时刚好进行风险评价查文件；查台帐；未刚好开展，扣2分；有1处不完善，扣1分；5.3法律法规与管理制度 法律法规20.1建立识别和获得相关法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获得渠道、方式和时机查文件；查台帐；未建立，扣5分；不明确或未确定的，扣3分；相关法律法规

13、、标准及其他要求刚好识别和获得，定期进行更新查文件；查台帐；有1项未刚好获得或定期更新的，扣1分；.2将适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求刚好对从业人员进行宣扬和培训，提高从业人员的遵遵守法律律意识，规范平安生产行为查文件；查台帐；查现场；有1项未刚好宣贯，扣2分；从业人员有违规行为的，有1次，扣1分；.3将适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求刚好传达给相关方查文件；查台帐；有1项未刚好传达，扣2分；相关方涉及本企业的行为有违规的，有1次，扣1分； 符合性评价15每年至少1次对适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消退违规现象和行为查文件；查台帐；查现场；有1项未开

14、展，扣5分；违规行为未消退的，有1次，扣1分； 平安生产规章制度25制订健全的平安生产规章制度查文件；查台帐；查现场；有1项未建立，扣5分；有1项规章制度执行不到位的，扣2分；.3平安生产规章制度发放到有关的工作岗位查文件；查台帐；查现场；有1项未发放，扣2分； 操作规程25.1依据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、帮助材料、产品的紧急性，编制操作规程查文件；查台帐；查现场；有1项未编制，扣25分；有1项不完善，扣5分；操作规程发放到相关岗位查文件；查台帐；查现场；有1项或1处未发放，扣2分；.2在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程查文件；查台帐；查现场；有1

15、项未编制，扣5分； 修订15.1明确评审和修订平安生产规章制度和操作规程的时机和频次查文件；查台帐；查现场；有1项未明确，扣1分；定期、刚好对相关的规章制度、操作规程进行评审、修订查文件；查台帐；查现场；有1项未定期、刚好开展，扣1分；.2组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加平安生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期查文件；查台帐；查现场；未组织，扣2分；未注明生效日期，扣1分；.3刚好组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的平安生产规章制度和操作规程查文件；查台帐；查现场；有1次未组织，扣1分；.4运用最新有效版本的平安生产规章制度和操作规程查文件；查台帐；查现场；有

16、1处项未运用，扣1分；5.4培训教化 培训教化管理10.1严格执行平安培训教化制度查文件；查台帐；查现场；未建立培训教化制度，扣10分；5.4中其他各项有扣分的，扣2分；依据国家、地方及行业规定和岗位须要，制定适宜的平安培训教化目标和要求查文件；查台帐；未制定，扣2分；不完善，扣1分；依据不断变更的实际状况和培训目标，定期识别平安培训教化需求，制定并实施平安培训教化支配查文件；查台帐；未制定，扣2分；未识别或未实施，扣1分；.2组织培训教化，保证平安培训教化所需人员、资金和设施查文件；查台帐；未到位，扣1分；.3建立从业人员平安培训教化档案查台帐；有1次未建立，扣1分；.4记录培训教化支配变更

17、状况查台帐；未按变更支配实施，扣2分；记录不完善，扣1分；.5对培训教化效果进行评价查台帐；有1次未进行，扣1分；.6确立终身教化的观念和全员培训的目标查台帐；未确立，扣2分；对在岗的从业人员进行经常性平安培训教化查台帐；未开展，扣2分； 管理管理人员培训教化20.1主要负责人和平安生产管理人员应接受特地的平安培训教化，经平安生产监管部门对其平安生产学问和管理实力考核合格，取得平安资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训查台帐；查证书；有1人不合格，并在岗，扣10分；.2企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的平安培训教化由企业相关部门组织，经考核合格后方可任

18、职有1人不合格，并在岗，扣5分； 从业人员培训教化20.1对从业人员进行平安培训教化，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时查台帐；有1人不合格，并在岗，扣1分；再培训少于规定的学时，有1次，扣1分；.2企业特种作业人员应按有关规定参加平安培训教化，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审查台帐；查证书；有1人不合格，并在岗，扣1分；.3从事紧急化学品运输的驾驶员、船员、押运人员取得从业资格证查台帐；查证书；有1人不合格，并在岗，扣1分；.4在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行特地培训，并考核合格查台帐；有1人不合格，并

19、在岗，扣1分； 新从业人员培训教化20.1新从业人员进行三级平安培训教化，并考核合格查台帐；查现场；查培训教化内容；有1人不合格，并在岗，扣2分；培训教化内容无针对性，扣1分；.2新从业人员平安培训教化时间不得少于国家或地方政府规定学时查台帐；有1次少于规定学时，并在岗，扣2分； 其他人员培训教化10.1从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级平安培训教化，并考核合格查台帐；有1人不合格，并在岗，扣2分；.2对外来参观、学习等人员进行有关平安规定及平安留意事项的培训教化查台帐；有1次未进行，扣2分；.3对承包商的作业人员进行入厂平安培训教化，经考核合格发放入厂证，

20、保存平安培训教化记录查台帐；有1次未进行，扣2分；有1人不合格，并在岗，扣1分；进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前平安培训教化，保存平安培训教化记录查台帐；有1次未进行，扣1分； 日常平安教化20.1管理部门、班组依据月度平安活动支配开展平安活动和基本功训练查台帐；有1次未开展，扣2分；.2班组平安活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时查台帐；少1次，扣2分；有1次少于1学时，扣1分；班组平安活动应有负责人、有支配、有内容、有记录查台帐；有1次不完善，扣1分；企业负责人应每月至少参加1次班组平安活动查台帐；有1次未参加，扣2分；基层单位负责人及其管理

21、人员应每月至少参加2次班组平安活动查台帐；有1次未参加，扣2分；.3管理部门平安活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时查台帐；少1次，扣2分；有1次少于2学时，扣1分；.4平安生产管理部门或专职平安生产管理人员应每月至少1次对平安活动记录进行检查查台帐；有1次未进行，扣2分；.5平安生产管理部门或专职平安生产管理人员应结合平安生产实际，制定管理部门、班组月度平安活动支配，规定活动形式、内容和要求查台帐；未制定，扣2分；内容不完善，扣1分；中其他各项有扣分的，扣2分；5.5生产设施及工艺平安 生产设施建设15.1建设项目平安设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和运用查文

22、件；查台帐；查现场；有1个项目未执行，扣15分；.2依据建设项目平安许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理查文件；查台帐；查现场；有1项不规范，扣2分；.3对建设项目的施工过程实施有效平安监督，保证施工过程处于有序管理状态查文件；查台帐；查现场；有1项不规范，扣2分；.4建设项目建设过程中的变更严格执行变更管理规定，履行变更程序查文件；查台帐；查现场；有1项不规范，扣2分；对建设项目建设过程中的变更全过程进行风险管理查文件；查台帐；查现场；有1项未进行，扣2分；.5接受先进的、平安性能牢靠的新技术、新工艺、新设备和新材料查文件；查台帐；查现场；有1项未接

23、受，扣1分； 平安设施20.1严格执行平安设施管理制度查文件；查台帐；查现场；未制定，扣10分；中其他各项有扣分的，扣2分；建立平安设施台帐查台帐；查现场；缺1台(套)，扣1分；.2平安设施配备符合国家有关规定和标准查台帐；查现场；少1台(套)或有1台(套)不符合，扣2分；.3平安设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养查台帐；查现场；无专人管理，扣2分；有1台(套)未定期检查和维护保养，扣1分；.4平安设施应编入设备检修理支配，定期检修理。平安设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修理拆除的，检修理完毕后应立刻复原查台帐；查现场；有1台(套)未列入检修理支配或未按规定处置，扣1分；.5对监视

24、和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录查台帐；查现场；有1台(套)未建台帐或未定期进行校准和维护或未记录，扣1分； 特种设备10.1依据特种设备平安监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理查台帐；查现场；中其他各项有扣分的，扣2分；.2建立特种设备台帐和档案查台帐；查现场；有1台(套)未建台帐或档案的，扣1分；.3特种设备投入运用前或者投入运用后日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册查台帐；查现场；有1台(套)未登记注册的，扣1分；.4对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录查台帐；查

25、现场；有1台(套)未进行日常维护保养或检查或未记录，扣1分；.5对在用特种设备及平安附件、平安爱惜装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录查台帐；查现场；有1台(套)未定期校验、检修或未记录，扣1分；.6在特种设备检验合格有效期届满前个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得接着运用查台帐；查现场；有1台(套)未定期检验或检验不合格并在用，扣1分；平安检验合格标记置于或者附着于特种设备的显著位置查台帐；查现场；有1处未粘贴验的，扣1分；.7特种设备存在严峻事故隐患，无改造、修理价值，或者超过平安技术规范规定运用年限，应刚好予

26、以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销查台帐；查现场；有1台(套)应报废但仍在用的，扣2分； 工艺平安25.1操作人员应驾驭工艺平安信息(化学品紧急性信息；工艺信息；设备信息)查台帐；查现场；抽查职工；有1人次未驾驭的，扣1分；.2保证相关设备设施运行平安牢靠、完整(压力容器和压力管道，包括管件和阀门；泄压和排空系统；紧急停车系统；监控、报警系统；联锁系统；各类动设备，包括备用设备等)查台帐；查现场；有1台(套)不合格的，扣1分；.3对工艺过程进行风险分析(工艺过程中的紧急性；工作场所潜在事故发生因素；限制失效的影响；人为因素等)查现场；查风险分析；有1处未进行的，扣3分；有1项未进

27、行的，扣1分；.4组织生产装置开车前的检查，进行平安条件确认(现场工艺和设备符合设计规范；系统气密测试、设施空运转调试合格；操作规程和应急预案已制订；编制并落实了装置开车方案；操作人员培训合格；各种紧急已消退或限制)查台帐；查现场；有1次未进行的，扣3分；有1项未确认的，扣1分；.5生产装置停车应满足相关要求(编制停车方案；操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作)查台帐；查现场；有1次未满足的，扣3分；有1项未满足的，扣1分；.6生产装置紧急状况处理应遵守相关要求(发觉或发生紧急状况，应依据不损害人员为原则，妥当处理，同时向有关方面报告；工艺及机电设备等发生异样状况时，实行适当的措施，并通知

28、有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车)查台帐；查现场；有1次未遵守的，扣3分；有1项未遵守的，扣1分；.7生产装置泄压系统或排空系统排放的紧急化学品应引至平安地点并得到妥当处理查台帐；查现场；未妥当处理，扣2分；.8操作人员应严格执行操作规程查台帐；抽查职工；有1次违规的，扣2分；对工艺参数运行出现的偏离状况刚好分析，偏差刚好得到订正查台帐；查现场；有1次未分析或订正的，扣2分； 关键装置及重点部位10.1加强对关键装置、重点部位平安管理，实行企业领导干部联系点管理机制查台帐；查现场；有1处未实行的，扣4分；.23中有扣分的，扣2分；.2联系人对所负责的关键装置、重点部位负有平安监督与指导

29、责任查台帐；查现场；有1处未进行的，扣2分；有1项未落实的，扣1分；.3联系人应每月至少到联系点进行一次平安活动查台帐；查现场；有1次未参加的，扣2分；.4建立关键装置、重点部位档案查台帐；查现场；有1处未建立的，扣1分；建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录查台帐；查现场；有1部门(班组)未建立监制机制的，扣2分；未明确职责或未开展督查或未记录的，扣1分；.5制定关键装置、重点部位应急预案查现场；查应急预案；有1处未制定的，扣2分；应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和刚好

30、处理各种事务及事故查台帐；抽查职工；有1处未进行的，扣3分；效果不明显的，扣1分；.6关键装置、重点部位为重大紧急源时，应按条执行参照执行 检修理10.1严格执行检修理管理制度，实行日常检修理和定期检修理管理查制度；查台帐；查现场；未建立，扣5分；.23中有扣分的，扣2分；.2制订年度综合检修理支配，落实“五定”(定检修方案、定检修人员、定平安措施、定检修质量、定检修进度原则)查台帐；查现场；有1项未落实的，扣1分；.3严格依据相关程序进行检修理作业(包括：检修理前、对检修理现场进行平安检查、检修理后办理检修理交付生产手续)查台帐；查现场；有1项未执行的，扣2分； 拆除和报废10.1严格执行生

31、产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和运用单位共同到现场进行对接，作业人员进行紧急、有害因素识别，制定拆除支配或方案，办理拆除设施交接手续查制度；查台帐；查现场；有1项未执行的，扣1分；.23中有扣分的，扣2分；.2凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业查台帐；查现场；有1处未执行或不完善，扣1分；.3欲报废的容器、设备和管道内仍存有紧急化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置查台帐；查现场；有1处未执行或不完善，扣1分；5.6作业平安 作业许可25.1动火作业许可管理查管理制度；查作业票证；查台帐；查现场

32、；有管理制度1项未建立，扣3分；有1次未执行的，扣2分；作业票证填写内容不规范，有1次，扣1分；进入受限空间作业许可管理破土作业许可管理临时用电作业许可管理高处作业许可管理断路作业许可管理吊装作业许可管理设备检修作业许可管理抽堵盲板作业许可管理其他紧急性作业许可管理 警示标记15.1依据GB16179规定，在紧急场所的醒目位置设置符合GB2894规定的平安标记查现场；有1处未设置，扣2分；有1项不合格，扣1分；.2在重大紧急源现场设置明显的平安警示标记.3在厂内道路设置限速、限高、禁行等标记.4在检修理、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和平安标记在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和

33、警示灯.5在可能产生严峻职业危害作业岗位的醒目位置，依据GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌.6按有关规定在生产区域设置风向标查现场；未设置，扣2分； 作业环节30.1在紧急性作业活动作业前进行紧急、有害因素识别，制定限制措施查台帐；查现场；有1次未识别或未制定的，扣2分；不完善的，扣1分；未对相关作业人员培训，扣2分；在作业现场配备相应的平安防护用品(具)及消防设施与器材，规范现场人员作业行为查台帐；查现场；有1处未配备的，扣2分；有1处配备不足的，扣1分；现场人员作业不规范的，有1起，扣2分；.2作业活动的负责人应严格依据规定要求科学指挥查台帐；查现场；有1次未按规定指挥的，扣

34、2分；作业人员应严格执行操作规程查台帐；查现场；有1次违规的，扣2分；.3在进行中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业查台帐；查现场；有1次未持作业许可证的，扣2分；.4作业活动监护人员应具备基本救援技能和作业现场的应急处理实力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位查台帐；查现场；有1次违规的，扣2分；.5保持作业环境整齐查台帐；查现场；有1处不整齐的，扣1分；.6同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产平安时，应组织并监督承包商之间签订平安生产协议，明确各自的平安生产管理职责和应当实行的平安措施，并指定专职平安生产管理人员进行平安检查与协调查

35、协议；查台帐；查现场；有1次无协议或无措施或无管理人员的，扣1分；.7办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶查台帐；查现场；有1次不符合，扣1分；.8企业应严格执行紧急化学品储存、出入库平安管理制度。紧急化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并依据相关技术标准规定的储存方法、储存数量和平安距离，实行隔离、隔开、分别储存，禁止将紧急化学品与禁忌物品混合储存；紧急化学品专用仓库应当符合相关技术标准对平安、消防的要求，设置明显标记，并由专人管理；紧急化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查查制度；查台帐；查现场；未制定制

36、度，扣10分；有1次(处)违规，扣2分；.9剧毒化学品必需在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的状况，报当地公安部门和平安生产监督管理部门备案查台帐；查现场；有1次违规的，扣2分；.10严格执行紧急化学品运输、装卸平安管理制度，规范运输、装卸人员行为查制度；查台帐；查现场；有1次违规的，扣2分； 承包商与供应商15.1严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订平安协议书查制度；查协议；查台帐；查现场；有1项违规的，扣1分；.2

37、严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与选购有关的风险查制度；查协议；查台帐；查现场；有1项违规的，扣1分； 变更15.1严格执行变更管理制度(包括变更申请、变更审批、变更实施、变更验收)查文件；查台帐；查现场；有1次违规的，扣2分；.2对变更过程产生的风险进行分析和限制查台帐；查现场；有1次未分析限制的，扣2分；措施不符合的，扣1分；5.7产品平安与危害告知 紧急化学品档案20对全部紧急化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立紧急化学品档案查台帐；查现场；未进行普查的，扣15分；有1项未建档案的，扣2分；档案内容不全，缺1项的，扣1分； 化学品分

38、类10对其产品、全部中间产品进行分类，并将分类结果汇入紧急化学品档案查台帐；查现场；未进行分类的，扣10分；有1项未建档案的，扣1分； 化学品平安技术说明书和平安标签20.1属紧急化学品的产品，应按GB16483和GB15258编制产品平安技术说明书和平安标签，并供应应用户查台帐；查现场；有1项未编制的，扣4分；有1次未供应应用户的，扣2分；.2选购的紧急化学品，应有紧急化学品平安技术说明书和平安标签查台帐；查现场；有1项不符要求的，扣2分； 化学事故应急询问服务电话10应设立24小时应急询问服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急询问查台帐；查现场；未设立或未托付的，扣10分；未有专业人员

39、值守，有1次，扣1分；未能回答相关应急询问，有1次，扣1分； 紧急化学品登记20应依据有关规定对紧急化学品进行登记查台帐；查现场；未登记的，扣20分；漏报1项的，扣2分；危害告知20以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣扬，使其了解生产过程中紧急化学品的紧急特性、活性危害、禁配物等，以及实行的预防及应急处理措施查台帐；查现场；有1项未进行或有1人未了解的，扣2分；5.8职业危害职业危害申报25如存在法定职业病书目所列的职业危害因素，应刚好、照实向当地平安生产监督管理部门申报，接受其监督查台帐；有未照实申报，扣25分；漏报1项的，扣2分；作业场所职业危害管理50.1制定职业危害防治支配和实施

40、方案查支配；查方案；有1项不制定的，扣5分；中其他各项有扣分的，扣2分；建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案查台帐；有1人未建档的，扣1分；.2作业场所应符合GBZ1、GBZ2查台帐；查现场；有1处不符合的，扣2分；.3运用有毒物品作业场所与生活区分开查台帐；查现场；有1处不合格，扣10分；有害作业与无害作业分开查台帐；查现场；有1处不合格，扣10分；高毒作业场所与其他作业场所隔离查台帐；查现场；有1处不合格，扣10分；.4在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录查台帐；查现场；有1处未设置

41、，扣3分；有1次未检查，扣2分；有1次无记录，扣1分；.5严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案查台帐；查现场；有1次违规，扣1分；.6不得支配上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业查台帐；查现场；有1次违规，扣2分；不得支配有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业查台帐；查现场；有1次违规，扣2分； 劳动防护用品25.1为从业人员供应符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具查台帐；查现场；有1次违规，扣2分；从业人员正确佩戴、运用查台帐；查现场；有1次违规，扣1分；.2各种防护器具应定点

42、存放查台帐；查现场；有1处违规，扣1分；各种防护器具应专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封查台帐；查现场；有1次违规，扣2分；.3建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品运用状况的检查监督，凡不按规定运用劳动防护用品者不得上岗作业查台帐；查现场；未建台帐，扣2分；有1人次违规，扣1分；5.9事故与应急 事故报告(未发生事故，第2、3项作缺项处理)15.1明确事故报告制度和程序。发生生产平安事故后，事故现场有关人员除立刻实行应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。状况紧急时，事故现场有关人员可以干脆向事故发生地县级以上人民政府平安生产监督

43、管理部门和负有平安生产监督管理职责的有关部门报告查制度；查台帐；有1次违规，扣4分；.2企业负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府平安生产监督管理部门和负有平安生产监督管理职责的有关部门报告查台帐；有1次违规，扣4分；.3在事故报告后出现新状况时，应按有关规定刚好补报查台帐；有1次违规，扣4分； 抢险与救援(未发生事故，作缺项处理)20.1发生生产平安事故后，应快速启动应急救援预案查台帐；有1次违规，扣4分；发生生产平安事故后，企业负责人干脆指挥，主动组织抢救，妥当处理，以防止事故的扩散扩大，削减人员伤亡和财产损失查台帐；有1次违规，扣4分；发生生产平安事故后，相关帮

44、助做好现场抢救和警戒工作，爱惜事故现场；查台帐；有1次违规，扣4分；.2发生有害物大量外泄事故或火灾事故现场应设警戒线查台帐；有1次违规，扣4分；.3抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员刚好进行抢救处理查台帐；有1次违规，扣4分； 事故调查和处理(未发生事故，作缺项处理)20.1发生生产平安事故后，应主动协作各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，照实供应有关状况查台帐；有1次违规，扣4分；.2未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府托付企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告查台帐；查台帐；

45、有1次违规，扣4分；.3落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：工程技术措施；培训教化措施；管理措施查台帐；有1次违规，扣4分；.4建立事故档案和事故管理台帐查台帐；未建台帐，扣4分；少1起，扣2分； 应急指挥系统10.1建立应急指挥系统，实行分级管理，即厂级、车间级管理查文件；查台帐；未建立或未分级的，扣4分；.2建立应急救援队伍查文件；查台帐；未建立，扣3分；不符合要求的，扣2分；.3明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责查文件；查台帐；未建立的，扣3分；有1项未明确的，扣1分； 应急救援器材15.1配备足够的应急救援器材，并保持完好查台帐；查现场；有1处未配足的，扣

46、4分；有1处不完好的，扣2分；.2建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通查台帐；未建立的，扣4分；不畅通的，扣2分；.3为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救援器材查台帐；查现场；有1处未配备的，扣4分；有1处未配足的，扣2分；救援器材柜进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态查台帐；查现场；有1处未维护保养的，扣3分；有1处不完好的，扣2分； 应急救援预案与演练20.1宜依据AQ/T 9002，依据风险评价的结果，针对潜在事务和突发事故，制定相应的事故应急救援预案查文件；未制定的，扣20分；不完善的，扣5分；.2组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价

47、应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录查台帐；查台帐；未培训或未演练或未评价的，扣10分；未培训或未评价的，扣3分；无记录的，有1次，扣1分；.3定期评审应急救援预案，尤其在潜在事务和突发事故发生后查台帐；未定期评审的，扣4分；.4急救援预案报当地平安生产监督管理部门和有关部门备案查台帐；未备案，扣3分；急救援预案通报当地应急协作单位，建立应急联动机制查台帐；未通报，扣2分；未建立，扣2分；5.10检查与自评 平安检查25.1严格执行平安检查管理制度，定期或不定期进行平安检查，保证平安标准化有效实施查制度；查台帐；有1次未执行，扣3分；5.10中其他各项有扣分的，扣2分；.2全检查应有明确的

48、目的、要求、内容和支配。各种平安检查均应编制平安检查表，平安检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容查台帐；无检查表的；扣5分；有1项未明确，扣1分；.3各种平安检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善查文件；查台帐；检查表未形成文件的，扣2分；未完善，扣3分； 平安检查形式与内容30.1依据平安检查支配，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种平安检查均应按相应的平安检查表逐项检查，建立平安检查台帐，并与责任制挂钩查台帐；未建台帐的，扣2分；缺1项，扣1分；有1次未奖惩的，扣2分；.2厂级综合性平安检查每季度不少于1次查台帐；少1次，扣

49、4分；车间级综合性平安检查每月不少于1次查台帐；少1次，扣2分；专业检查每半年不少于1次查台帐；少1次，扣2分；季节性检查查台帐；少1次，扣2分；岗位操作人员巡回检查查台帐；少1次，扣2分；管理人员日常检查查台帐；少1次，扣2分；节假日检查查台帐；少1次，扣2分； 整改20.1对平安检查所查出的问题进行缘由分析查台帐；有1次未进行分析，扣4分；对所查出的问题，制定整改措施，落实整改时间、责任人查台帐；有1次未制定，扣4分；有1次措施不完善，扣2分；对整改状况进行验证，保存相应记录查台帐；有1次未进行验证，扣4分；.2各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改状况定期进行检查查台帐；

50、有1次未进行检查，扣4分； 自评25每年至少1次对平安标准化运行进行自评查台帐；有1次未进行自评，扣10分；提出进一步完善平安标准化的支配和措施查台帐；未提出的完善支配和措施，扣5分；提出的支配和措施未落实，有1项，扣2分；注：1、开展紧急化学品平安标准化工作，按规定进行自评，并申报要求验收； 2、至申请之日前1年内未发生死亡事故或重大泄漏事故。 3、各二级要素不符合项扣分分值累计超过二级要素标准分时，二级要素实得分按0分计； 4、一级要素在考核评级中的权重系数：5.1负责人与责任：0.10 5.2风险管理：0.10 5.3法律法规与管理制度：0.10 5.4培训教化：0.05 5.5生产设施及工艺平安：0.20 5.6作业平安：0.15 5.7产品平安与危害告知：0.10 5.8职业危害：0.05 5.9事故与应急：0.05 5.10查与绩效考核：0.10 5、每个一级要素标准满分为100分，各一级要素的考评得分乘以各自的权重系数，然后加和得到考评总分。 6、当不涉及本细则中某些二级要素(缺项)时，该二级要素按0分计，一级要素的得分： 二级要素得分之和100 一级要素的实得分权重系数