HBZ12003协力供应商生产安全管理办法

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1、内部资料注意保密邯钢集团邯宝钢铁有限公司管理文件文件编号：HBZ12003 第1版 签发：彭兆丰协力供应商生产安全管理办法1 总则1.1根据安全生产法、生产安全事故报告和调查处理条例、安全生产许可证条例等有关法律法规要求，结合邯钢集团邯宝钢铁有限公司（以下称：公司）推行“安全第一、事故为零”的安全管理目标，为明确公司对协力供应商的安全管理、技术与评价，为协力供应商合同的安全协议及日常安全管理提供技术支撑，杜绝生产安全事故的发生，特制订本办法。1.2本办法适用于公司体系相关部门的协力供应商（包括生产协力、检修协力、单项协力、零星协力、备件修复、备件本土化、建设技改、技术引进、送货、产品出厂提运、

2、售后服务、后勤服务、物资回收、科研、测绘、设计、勘察、检测等协力单位及人员）。2 管理职责分工2.1人力资源部负责协力进厂人员的审核，各种出入证的归口管理，同时负责生产作业协力、生产辅助协力、岗位协力工业务的协力单位资质审查、合同和安全协议签订，拟定操作流程、管理制度。2.2设备动力部负责公司设备维修(含常规检修、单项检修、维修工程、备件修复、备件本土化等)协力单位的资质审查、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理，拟定操作流程、管理制度。2.3集团技改部负责技改项目协力施工单位的资质审查、安全检查与考评等综合管理，拟定操作流程、管理制度。2.4办公室负责生活后勤业务的协力单位资质审查、

3、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理，拟定操作流程、管理制度。2.5党群工作部委托集团公司武装保卫部负责厂区的消防、保卫(治安) 管理与考评、厂区道路交通执法和车辆出入证以及车辆检修协力单位资质审查、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理，拟定操作流程、管理制度。2.6运营管理部及公司其他管理部门负责（售后服务、物资回收、科研、测绘、设计、勘测、检测等）协力单位资质审定、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理,拟定操作流程、管理制度。2.7安全环保部2.7.1制定本程序，监督各单位执行本程序并纳入评价。负责监督各协力队伍交纳安全风险抵押金和协力作业单位的安全监督管理。2.7

4、.2负责组织审核协力作业单位的安全资质,包括特种作业单位和人员的安全资质；根据综合审核意见，签发邯宝公司安全生产许可证（办理流程见协力供应商安全管理办法HBZ12001）。2.7.3监督、指导各项目单位开展协力作业人员的安全教育和安全技术交底和协力作业单位发生重伤以上(含重伤)事故的调查、处理。2.7.4负责汇总各归口管理部门对协力作业单位的检查与考核结论，提出协力作业单位考核的建议和意见。2.7.5负责组织各协力作业单位安全生产管理工作的经验交流、事故案例分析、业绩评估与阶段性总结。2.8项目单位（生产厂、部、中心）2.8.1是协力业务具体实施单位，按照合同和安全协议的内容实施管理责任。2.

5、8.2负责核对协力单位所持邯宝公司安全生产许可证，对特种作业人员的持证情况进行备案，对协力人员进行安全教育，做好安全联络和现场施工前的安全交底工作，负责协力队伍具体的现场安全检查、管理与考评。2.8.3督促、指导协力单位加强自身的制度建设，提高协力单位的管理水平和员工的安全技能。要求协力单位在签订合同时,了解、熟悉、掌握公司的相关管理制度，自觉遵守公司的各项规章制度，并接受监督检查。3 管理业务流程见附件一4 协力安全管理要求4.1安全环保部审查协力队伍安全资质。4.1.1项目单位(生产厂、部、中心)提出项目需求和用人要求。4.1.2各合同签约部门、工程项目资质管理部门选择合同意向外来单位,并

6、对合同意向单位安全资质等内容进行逐项预审。预审合格后，填写邯宝公司安全生产许可证申请单（见协力供应商安全管理办法HBZ12001中表HBZ12001-01A，下同）。4.1.3安全资质审查的主要内容4.1.3.1有效的营业执照原件。4.1.3.2企业资质证书原件，特种设备、特种作业必须持省级以上有关部门颁发的资质证书原件。4.1.3.3建筑企业持国家或省、市颁发的安全生产许可证书；4.1.3.4主要负责人和安全管理人员的安全管理资质证书原件；4.1.3.5企业和员工签订的劳动合同；4.1.3.6企业为员工依法交纳工伤保险或综合保险的证明；4.1.3.7特种作业人员名单及特殊工种资质证书原件。4

7、.1.3.8企业的安全生产责任制度和安全管理网络。4.1.3.9进入公司作业的人员名单，作业人员符合集团公司用人规定，技术(含技师)、管理人员征得合同单位同意并在确保安全的前提下可适当放宽。5 协力单位持安全生产许可证到合同发包部门签订合同时必须同时签订协力项目安全、环保、治安保卫、防火、道路、交通安全管理责任协议（见协力供应商安全管理办法HBZ12001）。6 安全教育6.1协力单位在进入现场作业前，须持厂区安全生产许可证、承包合同、安全协议、本次项目作业人员安全教育名单、特种作业人员名单(表格编号：HBZ12003-01A)及证件到厂（部、中心）安全部门接受审核、登记，二级厂（部、中心）或

8、作业区向协力单位提出危险源辩识风险评价风险控制，进行安全、环保、保卫、交通教育，并填写安全教育确认表(表格编号：HBZ12003-02A)；作业前必须做好危险预知，填写危险预知卡（表格编号：HBZ12003-03A）。6.2作业区项目负责人凭安全联络通知单对协力项目进行安全注意事项及现场环境交底，并做好书面记录（表格编号：HBZ12003-04A）。6.3售后服务、产品出厂提运、测绘、科研、设计、培训、参观等的外来单位等不参与生产、检修、技改作业的协力单位，由归口管理部门或二级单位责任人和安环部签署意见代替许可证，其余按6.1、6.2规定执行。6.4土建、通信、计算机、测绘、检测、设备诊断、备

9、件现场修复等协力人员进入现场施工，常规检修合同项目按6.3规定执行，单项检修合同按6.1、6.2规定执行。6.5非常规检修项目每次项目开工前，项目单位必须对协力单位施工负责人进行书面安全交底；常规检修项目，项目单位根据不同项目逐项对检修单位进行书面安全交底,当所在项目涉及的工艺、设备、操作环境等发生变化时,项目单位必须重新对检修方进行书面安全交底。6.6生产作业协力、岗位协力协力、生产辅助协力日常安全学习与公司同步，新进厂、跨厂转岗人员必须进行三级安全教育，跨车间转岗人员必须进行车间、班组（作业区）安全教育，在车间内转岗人员必须进行班组安全教育。7 考核7.1协力单位安全、环保、厂容、消防、保

10、卫、道路、交通等方面的考核评价按协力供应商安全管理办法（HBZ12001）执行。7.2协力安全事故处理按工伤事故管理办法和邯宝公司安全事故考核细则执行。7.3协力作业项目结束，必须经安全环保部综合考评、签章后，方可办理协力作业项目费用的结算事宜。流程见协力供应商安全管理办法（HBZ12001）。8奖励3.4.1各用工单位及相关管理部门根据协力生产安全评价标准和评分依据（表格编号：HBZ12003-05A）对协力单位进行生产安全评价。 3.4.2对于各生产协力单位安全管理业绩突出的现场管理者和职工以及各级安全、消防、保卫管理责任者，公司将根据相关规定给予一定的奖励。拟稿：孟令书 日期：2008年

11、2月26日审核：琚锦琨 日期：2008年2月28 日附件一：协力安全管理业务流程安环部人力资源部设备动力部技改部办公室党群部运营管理部生产厂、部、中心制定协力安全管理程序制定协力安全管理评价标准下达安全生产许可证日常监督检查汇总、评价、考核选择协力单位预审后填写“邯宝公司安全生产许可证申请单”，交纳安全风险抵押金签订合同时签订协力项目安全、环保、治安保卫防火、道路、交通安全管理责任协议日常监督检查每月提供检查报告整改、验证提出用人需求提出危险源辩识风险评价风险控制安全教育、安全交底表格编号：HBZ12003-01A 项目安全教育和特种作业人员名单协力单位：(盖章)姓名性别年龄工种特种作业证号发

12、证机关本人签名表格编号：HBZ12003-02A安全教育确认表协力单位名称电 话项目名称和合同编号教育人数合同有效期限项目单位教育提纲：1、安全标志、安全色、安全栏杆、安全通道的区分和作用；2、劳动保护用品的用途和正确使用；3、职业病防护知识；4、公司对协力队伍安全管理最新要求；5、厂（部、中心）、作业区生产概况、生产设备、安全管理制度和基本规章制度；6、厂（部、中心）、作业区生产工艺特点、设备状况、危险区域、要害部位和防火防爆、防触电、防中毒、防机械伤害等基本安全防护知识。7、厂（部、中心）以往重伤及重大险肇、未遂事故案例分析。8、公司治安、保卫、防火有关规定。9、公司厂区道路、交通有关规定

13、。10、环保有关规定。备注: 厂（部、中心）、作业区安全员必须根据教育提纲编写书面教材或制成光盘。授课人姓 名授 课时 间协力单位安全生产负责人签字 作业区： 单位承接的 项目厂（部、中心）、作业区已进行安全教育，请项目负责人根据具体项目情况，认真做好安全交底工作。 厂（部、中心）、作业区安全员 年 月 日表格编号：HBZ12003-03A危险预知卡施工单位（班组）名称：施工安全负责人：项目名称施工日期序号 危险因素 对策措施 负责人检修作业人员签名：施工负责人：表格编号：HBZ12003-04A安全交底确认书项目名称： 交底日期：项目单位（班组）名称施工单位（班组）名称序号安全交底内容项目负

14、责人签名：施工项目负责人签名：注：该表一式两份，点检一份，检修一份备注：安全交底内容1、设备状况、连锁条件、设备可能出现的状态。2、作业环境状况，特别要指出危险源的种类及危害。3、危险区域范围。表格编号：HBZ12003-05A生产安全评价标准和评分依据表1：安全资质评分（50分）评 价项 目评价标准标准分评分办法安全管理机制各级安全管理机构、人员配置到位，机构运行有效，形成安全管理网络20缺少1个机构本项不得分；机构每缺1人扣5分。分数扣完为止(以下同)安全管理人员、特种作业人员资质1、项目部经理、安全项目经理、总工程师（技术负责人）取得安全技术资格证20无资质证书，每1人扣15分2、专职安

15、全干部持证上岗查实无证上岗，每1人扣10分3、特种作业人员持证上岗未持证上岗每1人扣5分合法用工安全培训1、遵守国家相关用工规定10违反国家用工规定，扣10分2、施工人员接受安全培训，有培训计划及记录查到人员未经安全教育进行作业，扣10分无年度培训计划、记录扣5分表2：现场安全管理评分（110分）评 价项 目评价标准标准分评分办法安全制度施工现场有下列安全制度并落实：1.职能机构、岗位安全生产责任制；2.安全例会制度；3.安全目标管理制度；4.安全奖惩制度；5.安全技术规程措施审批制度；6.安全检查制度；7.安全交底、危险预知制度；8.班前安全讲话制度；9.事故统计报告制度。20全面查看安全制

16、度的建立和落实情况第1小项责任制不全本项不得分；其他每缺1种制度扣2分每1种制度未落实扣2分危险预知结合施工进度，动态识别危险源，落实安全措施10未告知作业危险源与防范措施，与作业项目不符，扣10分操作规程所有作业工种安全操作规程齐全；特种工器具（木工电锯、钢筋弯曲机、提升机等）要明示安全操作规程10工种安全操作规程每缺1项，扣2分特种工器具安全规程每缺1项扣3分特种设备管理所有现场特种设备在检验有效期内，安全装置、附件完好，证照齐全10发现一台设备无证或超期使用，扣10分，安全装置、附件失灵，一次扣5分安全措施1、安全措施费的专款专用30安全措施费无计划扣10分，无记录扣10分2、安全网、安

17、全带、跳板、深基坑安全防护措施有效不能满足现场安全要求不得分3、现场安全标志设置规范、齐全安全标志不规范或无安全标志扣520分4、高危作业安全监护人到位高危作业现场无安全监护，不得分，安全监护不到位，扣10分标准化作业未执行安全施工方案，不执行安全操作规程行为30每发现1项，扣10分事故扣分发生一起险肇事故，总分扣20分发生一起轻伤事故，总分扣50分发生一起重伤事故，总分扣100分创新加分安全管理的创新举措，经考评小组确认并在公司范围内得到推广的，酌情加5-10分表3：消防、保卫评分（100分）评价项目评价标准标准分评分办法组织机构1、设置消防、保卫组织20无分管领导的扣30分。2、配齐各级消

18、防、保卫管理专（兼）职责任人无配备消防、保卫专（兼）职管理人员扣20分3、建立护厂队无建立护厂队扣20分健全管理制度1、制定各项消防、保卫管理制度15无建立消防、保卫管理制度扣15分；每缺一项扣5分2、消防、保卫检查记录消防、保卫检查无记录扣5分；记录不全扣2分3、事故报告制度漏报、迟报扣10分；瞒报扣15分合法用工1、未经管理部门审核批准10非法用工，无证进厂每人次扣5分2、施工人员必须经施工单位治安、消防、交通教育未经施工单位治安、消防、交通教育每起扣10分消防管理1、动火管理及其它消防管理30未经审批擅自动火扣10分；手续不全扣5分；防护措施不当扣5分；违反其它消防管理扣510分2、危化品管理违反危化品管理规定每项扣1020分3、消防设施施工资质无消防设施施工资质证书擅自施工扣30分4、火险隐患一般问题扣5分；重大问题扣20分5、火灾事故一般火灾扣3050分；重大火灾以上扣100分治安保卫1、内部防范25违反贵重物资、要害、财物室、办公室等管理规定每项扣10分；防盗措施未落实，每发生一起案件扣10分2、施工要害部位确立未按规定确立施工要害或无管理措施扣20分3、维护稳定一般（案）事件扣5分；影响较大的（案）事件扣10分4、发生案件一般违反治安规定扣5分；被治安处罚1015分；被刑事处罚20100分