⑥ 卖场营运规范作业手册(下)

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1、第一章 商品缺货致歉卡运用管理规范一、目的为了更加有效的限制缺断货的时间缩至最短，减小由于断货而给店铺造成的销售流失，特制定此规范。二、适用范围本规程适用于公司各店铺三、相关文件理（补）货作业流程四、职责1、理货员负责致歉卡的填写及放置2、主管及经理负责检查缺货致歉卡的运用及缺货商品到货追踪五、作业流程1、当商品发生缺断货时，凡是缺断货商品，只要是商品状态为正常，自缺断货发生之日起14天内未到货，任何人不得以任何理由将原商品价签撤下，该商品陈设位置也不得被其他商品所代替或侵占。2、凡是正常状态商品发生断货时，其价签前方必须要放置缺货致歉卡，缺货致歉卡卡样如3.7图例所示，其长度为58MM，宽度

2、为42MM，缺货致歉卡上半部为上下两行“愧疚！此商品短暂缺货”字样，下半部为“缺货日期： 月 日”字样。3、发生商品缺断货时，必需马上在断货发生时点起填写并在断货价签前放置缺货致歉卡（日期由手工填写），并且要将日期作真实、正确的填写，使该商品的缺货起始日期一目了然；以便于在各级进行检查时能够随时驾驭商品断货的详细生产日期以及从缺断货起先至检查时的时长（例如：某商品在10月8日发生断货，理货员当时即填写了致歉卡，并刚好进行了订货，当10月16日店长巡店检查时发觉该商品仍旧没有到货，那么依据该致歉卡立刻就可以知道该商品已经断货至少8天了），这样就可以刚好针对缺断货的商品实行相应的措施或向相关部门进

3、行反映，以得到有效解决。4、凡正常状态商品断货自发生起，部组对该商品进行持续订货工作；断货发生超过14天后仍未到货者可将该商品价签短暂取下，所撤下的价签需统一放置于指引地点存放，同时由主管对该商品原陈设位置（包括原陈设架号、原陈设层数、原陈设位数）进行记录（见缺货撤签登记表），撤签期间，该商品陈设是否用其他商品短暂填充排面由店长确定；待该商品到货后依据陈设位置记录将该商品陈设回原来位置。5、如该商品断货超过14天，部组主管需联系相关选购员，由选购员协调供应商确认未到货缘由并督促供应商尽快到货；如该断货商品断货时间超过30天，可申请由选购将该商品状态停止购进。6、由选购设置为停止购进状态的商品库

4、存清理完毕后需将价签撤下，不得将该商品陈设位置空着，不得放置缺货致歉卡。7、缺货致歉卡放置位置如图所示：品名：雀巢成长奶粉袋装S.NO.：849（条形码）愧疚！此商品短暂缺货！ 缺货日期： 月 日 单位： 袋 等级： 合格 23.9 8、缺货撤签记录表缺货撤签记录表部组：序号商品编码商品名称规格售价原陈设货架原陈设层数日均销量缺货日期备注123六、记录缺货撤签记录表其次章 商品保质期管理和商品处理规定一、 目的加强商品鲜度管理和商品质量管理，提高企业内部管理水平，保证公司的良好声誉，确保公司各门店商品质量是可以值得信任的，在顾客中树立优质商品，优质服务的企业形象，提高顾客的满足度，对内又可以削

5、减库存商品损失，降低经营成本，为此制定本规定以规范商品保质期的管理。二、 适用范围 本规程适用于公司各店铺三、 相关文件 理（补）货作业流程四、 作业程序1、 商品收货的保质期规定：1） 商品保质期在2年以上的（含2年），商品验收时，其剩余保质期，从收货日到保质期限，不低于2/3的保质期，即2年保质期商品，不少于16个月，三年以上的商品保质期不低于2年，商品保质期自1年（含1年）以上的商品，商品验收时，其保质期不低于2/3的期限，即留给我们的时间在8个月以上。2） 商品保质期在6个月的商品，商品验收时保质期不低于5个月3） 商品保质期在3个月的商品，商品验收时保质期不低于2个月10天4） 商品

6、保质期在1个月的商品，商品验收时保质期不低于20天5） 商品保质期在10天的商品，商品的生产日期必需是当天的6） 以上商品如系选购部特殊（接近保质期）的促销商品，由选购部通知门店，可以收货，但要明确如何处理没有销售完的商品2、 商品存放仓储规定1） 商品按生产日期的远近，按先进先出的要求进行商品的存放2） 定期检查仓储商品的保质期状况，发觉仓储商品保质期接近预警时报门店主管作相关处理，如退货、减价、促销等的处理。报警的条件如下：A、2年保质期以上的商品，当仓储商品剩余保质期不足6个月时，仓储人员必需填表报门店主管和店特长理。B、1年保质期以上的商品，当仓储商品剩余保质期不足3个月时，仓储人员必

7、需填表报门店主管和店特长理。C、6个月保质期以上的商品，当仓储商品剩余保质期不足1个半月时，仓储人员必需填表报门店主管和店特长理。D、3个月保质期以上的商品，当仓储商品剩余保质期不足1个月时，仓储人员必需填表报门店主管和店特长理。E、1个月保质期以上的商品，当仓储商品剩余保质期不足10天时，仓储人员必需填表报门店主管和店特长理。F、1个月保质期以下的商品，不允许放仓库 3、门店商品货架陈设的保质期要求 1）2年以上的保质期商品，商品在货架陈设的期限不低于2个月，低于2个月时，这些商品必需从货架上撤下来，并作统计，列表报选购部退货或其他方法（降价、调换、废弃）处理。 2）1年以上的保质期商品，商

8、品在货架陈设的期限不低于1个月，低于1个月时，这些商品必需从货架上撤下来，并作统计，列表报选购部退货或其他方法（降价、调换、废弃）处理 3）6个月以上的保质期商品，商品在货架陈设的期限不低于15天，低于15天时，这些商品必需从货架上撤下来，并作统计，列表报选购部退货或其他方法（降价、调换、废弃）处理 4）3个月以上的保质期商品，商品在货架陈设的期限不低于10天，低于10天时，这些商品必需从货架上撤下来，并作统计，列表报选购部退货或其他方法（降价、调换、废弃）处理 5）1个月以上的保质期商品，商品在货架陈设的期限不低于7天，低于7天时，这些商品必需从货架上撤下来，并作统计，列表报选购部退货或其他

9、方法（降价、调换、废弃）处理6）10天保质期的商品，在保质期还剩2天时，撤柜，规定处理（退货、降价、调换、废弃）7）10天以下，以商品保质期为限，剩余商品按规定处理，（退货、降价、调换、废弃）以上商品如有特殊约定，则按特殊约定处理，如退货时间有约定剩余保质期的，则按此约定处理，如约定不退货的商品，则按降价处理方法处理，假如撤柜数量较少（1、2件）或不足金额100元，可作降价处理或作报损处理。4、商品保质期时段检查表要求： 1）凡是有保质期的商品必需进行检查，同时对商品的先进先出进行检查。 2）一般有保质期的商品（包括促销品）每月定期检查。包括： A、奶制品（奶粉、豆奶粉等）、罐装食品 B、保健

10、品、化妆品、清洁用品 C、米、调味品、食用油、米面制品、瓶装酱菜 D、散装食品（糖、果冻）、南北货、炒货蜜饯、茶叶 E、酒类、饮料、冲饮品 F、饼干、膨化食品、糖果 3）下列商品每周定期检查。包括：冷冻食品 4）日配商品（包括促销品）必需每天检查。包括： A、熟食、肉类 B、冷藏食品 C、保险水果 D、日配奶制品（鲜、酸牛奶等）、豆制品 E、点心、现场制作食品、面包 F、生鲜水产、包装蔬菜、水果 5）检查依照商品保质期管理和商品处理规定进行。 6）本表由各商品主管负责填写，并作出初步确定，经经理签字，如需处理店长批准后作出处理确定。五、记录 商品保质期检查表第三章 商品损耗管理方法 一、目的

11、为增加店铺经营管理人员的防损意识以削减店铺损耗，特制定本方法。 二、适用范围 本方法适用于本系统各店铺食品部、百货部的损耗管理 三、相关文件 理（补）货作业流程 四、名词说明 1、损耗：指店铺由于管理和（或）其他方面的缘由而造成的商品损失，包括： 1）未知损耗：经过商品盘点确认的损耗，主要为丢失 2）已知损耗：指日常折损，包括报废（破损、变质）和折价损失（低于进价的部分） 2、损耗率：指当月总的损耗占当月销售额（未税）的比例 部组1011121330313233343536限制损耗率69765695996部组1011121330313233343536限制损耗率697656959963、 单位

12、：指店铺、百货部、食品部及各部组4、 相关责任人：指店长、防损人员和部门（食品部、百货部）经理。5、 部组理论赔付额（用A表示）：理论赔付额是部组当月的损耗超标饿，其计算公式为：A=（该部组实际损耗率-该部组限制损耗率）*该部组当期销售额6、 部组实际赔付额（用B表示）：实际赔付额是理论赔付额减去相关责任人为本部组赔付的部分（用C表示）的余额，即B=A-C五、 职责1、 公司营运部、财务部、防损部负责制定各店铺的损耗管理方案2、 公司营运部负责审定损耗管理方案3、 店长、防损经理负责对店铺的损耗进行限制。4、 公司营运部、财务部、防损部、审计部负责督核店铺的损耗管理工作5、 公司人力资源部、营

13、运部、财务部负责依据损耗考核结果实施奖惩六、 作业程序1、 损耗限制的标准，全店和各部门（食品部、百货部）的限制损耗率为0.007（含0.007），各部组的损耗率限制指标见下表。部组1011121330313233343536限制损耗率697656959962、 损耗超过限制损耗率指标的单位，责任人必需对超标部分进行赔付。赔付按月进行，详细为：1） 赔付人员：参与赔付的人员包括营业人员和防损人员（皆包括主管、经理）及店长。2） 赔付责任划分：单个部组损耗：A：单个部组超标（本部门、全店不超标）该部组全体人员（包括主管）按薪资比例赔付损耗超标部分。B：单个部门损耗超标（但全店不超标）该部门经理与

14、该部门内超标部组全体人员（包括主管）共同赔付损耗超标部分。全店损耗超标：A：全店损耗超标，但未知损耗不超标时，相关责任人（防损人员除外）与超标部组的全体人员（包括主管）共同赔付损耗超标部分。B：全店损耗超标，未知损耗也超标时，相关责任人与超标部组的全体人员（包括主管）共同赔付损耗超标部分。3） 赔付方法：A：赔付原则是：相关责任人的赔付额按超标的比率计算；部组人员（含主管）按工资比率计算。B：详细的计算安排方法如下： 损耗计算： 本单位的实际损耗额=本单位盘点损耗额+本单位日常折损损耗额 本单位的实际损耗率=本单位的实际损耗额/本单位当月销售额相关责任人的赔付额的计算：个人赔付额为：实际损耗率

15、在0.01以内时损耗率每超过限制损耗率0.0005，本人要赔付个人总薪资的0.1，详细见下表（个人赔付额以薪资比例表示，实际损耗率用A表示）：损耗率超过0.1时，损耗率每增加0.0005，赔付额加倍。实际损耗率7A7.57.5A88A8.58.5A99A9.59.5A10个人赔付额102030405060 C：部组人员的赔付额的计算 单个部组超标（本部门、全店不超标） B=A=（该部组实际损耗率-该部组限制损耗率）*该部组当期销售额 部组个人赔付额=个人薪资额*（B/部组全体人员薪资总额） D：部门超标（但全店不超标）；B=A-C C=部门经理赔付额*【A/（本部门超标总额）】 部组个人赔付额

16、按公式一计算 E：店超标 B=A-店长和防损人员赔付额*【本部门超标额/全店超标额】+部门经理赔付额*【A/（本部门超标总额）】3、 补充规定1） 对已知损耗要 尽可能查明责任，并对责任人进行惩戒。象由于管理不善而造成的商品过期这样的损失，相关责任人至少要全额赔偿。（已知损耗已经得到赔偿的部分可从总耗损中扣除）2） 部组人员（含主管）、防损员和防损主管的当月赔付金额不超过当期薪资的百分之三十，其他相关责任人（店长、经理）当月赔付金额不超过当期薪资的一半，超过部分从后续月份的薪资中扣除3） 损耗严峻超标（如季度综合损耗比率超过百分之一）的单位(部组、部门、店铺)负责人，将受到降薪、降职直至辞退的

17、处分。第四章 积压和滞销商品处理流程一、 目的本文件旨在明确超市积压和滞销商品的管理标准和流程二、 适用范围本文件适用超市系统内有关积压和滞销商品的管理工作三、 相关文件1、商品损耗管理方法2、商品报废处理作业方法四、 名词说明1、 积压商品：是指在电脑系统中处于停止购进（停止购进超过一个月）或淘汰状态的商品。2、 滞销商品：是指在电脑系统中处于正常状态下的商品，在肯定时限内未动销的商品（百货30天、食品30天、生鲜5天）五、 职责1、 营运主管负责提报积压和滞销商品信息，并提报处理建议2、 营运经理负责审核积压和滞销商品信息，并确认处理看法3、 店长负责审批4、 选购员负责提出详细解决方案5

18、、 选购经理对选购员的解决方案进行审定，并报总经理办公会批准6、 公司防损部追踪积压商品的处理结果六、 作业程序1、 积压商品处理程序1） 积压商品：是指在电脑系统中处于停止购进（停止购进超过一个月）或淘汰状态的商品。2） 积压商品形成的缘由：店铺未按选购部单品终止要求刚好办理退货或进行折价处理；选购部的工作失误；供应商未按要求刚好取走退货；其他缘由2、 详细处理程序1） 商品仍可销售 A：已无合作供应商 B: 店铺建议折后售价，预估折损金额，并上报选购部，由选购部最终确定商品销售价格及处理时间 C: 供应商仍在合作中，店铺上报积压商品库存数量，由选购员协调退货或换货。2） 商品无法销售按商品

19、报废处理作业流程进行处理。商品报废造成的损失计入店铺损耗。3、 责任追究1） 店长要了解清晰商品积压的缘由，假如是因为营运部门工作食物（如没有按选购部的要求按时退货）造成的，应追究营运部门主管和经理的责任；假如是因为选购员工作失误造成的，应通过营运经理和选购经理追究选购员的责任；假如是供应商的缘由，则应通知选购对供应商做出惩罚，造成经济损失的，责任人应至少赔付损失额的一半。2） 假如由于店铺管理不善导致商品过期，则有关的部门经理、主管和理货员要按售价全额赔付4、 滞销商品处理程序1） 滞销商品：是指在电脑系统中处于正常状态下的商品，在肯定时限内未动销的商品（百货30天、食品30天、生鲜5天）2

20、） 详细处理程序A：店铺和选购部核实商品实际到货日期和是否有恰当的陈设，并确认实际销售天数B：选购部经A步骤核实无误后，应实行以下步骤：降低进/售价，如无改善寻求供应商支持促销，仍无改善协调店铺办理退货，寻求新品替换5、 限制点1） 积压和滞销商品刚好正确处理，以降低损耗2） 分析商品积压的缘由，分清责任，并对责任人进行惩罚。第五章 商品报废处理作业流程一、 目的本流程旨在明确店铺商品报废作业的标准和流程二、 适用范围本流程适用于各店的商品报废工作三、 相关文件1、商品损耗管理方法2、积压和滞销商品处理流程3、商品保质期管理和商品处理规定四、 名词 说明报废商品：是指销售商品无法再进行销售，并

21、且无法退货的商品五、 职责1、 营运主管负责提出商品报废申请2、 营运经理、店长或店值班负责商品报废申请的审核3、 防损、收货负责商品报废份额检核工作4、 收货部录入员负责库存更正工作5、 财务部负责商品相关单据的审核工作六、 作业流程1、 报废制度1） 超过保质期限的商品2） 已变质的商品3） 无法修理的商品4） 已损毁的商品5） 无法销售的商品尽量与厂商退货处理，若无法退货方可以报废处理2、 申请报废1） 营运部组认为其销售商品无法销售，并且符合报废原则、达到报废程度，则填写商品报废单，提出申请，经经理、店长或店值班经理核准后，方可进行报废处理。2） 商品报废单上任何栏位内容都应据实填写，

22、否则不予报废处理。3） 商品报废单一式两联，第一联为申请部组联，其次联为防损联4） 办理报废A、 营运部组在获得准予商品报废后，在当日内将办理商品报废。商品报废时间为当日闭店后。B、 营运人员携带报废商品及商品报废单从收货出口携出，须会同收货出口处的防损人员检查，防损人员在确认单货相符的同时，还须确认该商品是否达到报废程度，否则不准许该人员将商品带出本公司规定范围。C、 商品报废单上任何一个核准栏位无人签字确认，并留存防损联D、 防损在办理完商品报废后，须在商品报废单上签字确认，并留存防损联E、 报废商品之处理：报废商品于营运、防损、收货、店值班四方签名后，必需共同加以破坏至完全报废。3、 库

23、存更正1） 商品报废单视同库存更正单，无须再另行填写商品库存更正单2） 电脑部依据营运部门的商品报废单进行库存更正后，须打印商品库存更正日报表（系统生成）与报废单相核对，此日报表经店长签字确认后存档。3） 营运部组与防损所保存之报废单每周上交财务一次，由财务核对双方单据是否齐全、相符，输入是否正确。4） 信息部每月打印“库存更正金额月报表”给店长批阅4、 限制重点1） 商品是否达到报废程度2） 商品报废单上所填写的内容是否的确，（如：代码、品名、金额等）3） 商品库存更正是否正确4） 若因保质期限人为破坏等事先可防范之人为因素，造成无法退、换货须报废处理时，该营运主管与员工应依“经济损失经济赔

24、偿”之原则，负责赔偿公司损失。5） 营运部是否每周定期汇整将报废单及其他库存更正单据交财务审核。6） 电脑部进行库存更正是否精确、刚好7） 全部进行库存更正的报废单不得丢失七、 记录1、商品报废单2、库存更正金额月报表第六章 商品负库存处理作业流程一、 目的本流程旨在对出现的负库存正确处理，保证门店库存精确二、 适用范围本流程适用于各门店的商品负库存调整工作三、 相关文件1、负库存更正审批权限2、库存更正表四、 职责1、 ALC组：列印负库存报表2、 生鲜、食品、百货1） 填写库存更正表2） 依据不同层级审批权限3、 ALC组1） 依据审批完成库存更正表2） 进行电脑录入3） 留存库存更正表一

25、联4） 负库存更正表一联送驻店财务4、 基本要求1） 保证门店库存精确2） 保证每周一列印负库存报表3） 保证负库存表单数量录入正确4） 保证负库存表单按不同层级签名确认交ALC录入5） 检查负库存发生缘由，作为日后改善要求五、 作业流程1ALC组应于每周一列印门店负库存报表后交生鲜、食品、百货部门相关经（副）理2生鲜、食品、百货经（副）理将负库存报表下发给相关部门主管3部门主管依据负库存报表所列印商品逐一清查负库存缘由4 负库存产生的缘由 1）电脑录入员产生错误 A：收货录入错误（把A商品录成B商品） B：库存调整操作错误（录入时加库存和减库存错误） C：结账错误（商品未一一刷码吧不同货号商

26、品同时结账） D：内部转货操作错误（结账货号非实际提领物品货号） E：选购建档错误（店内码和国际码混用） F：顾客含（团购）退货商品未按退货程序录入或录入不正确 G：电器提货商品（进货时补登收货动做） H：联营厂商的商品（非自营但有建档，统计销售的商品） 2）门店营业员作业失误 A：盘点错误（将不同商品混用不同货号） B：赠品搭赠未录入（造成超卖产生负库存） C：箱进，单出未做库存调整 D：退货已录入电脑又一道卖场销售 3）厂商作业失误：贴错条码（厂商或顾客更换条码） 4）生鲜负库存缘由 A：自制商品（因为没有 进货只有销售所以会产生负库存）。例如：每月应至少盘点两次限制数量，盘点时更正数量即

27、为销售数量更正金额即为销售金额。 B：改包装商品（以大单位进货小单位贩售）。例如：如蔬果类：整箱进，散卖。肉品类：进猪边，销售时为部位肉，水产类：整条进，切块卖。 6、订正措施：分析负库存产生缘由，实行适当的订正措施消退存在的隐患，保证类似问题不再发生，订正措施包括： 1）对录入人员进行特地培训 2）对部组理货员 进行特地培训 3）对供应商贴错条码进行惩罚 7、部门主管填写库存更正表，依据审批权限审批。 8、ALC部依据审批完成库存更正表进行电脑录入，并确保录入正确 9、ALC部门应于次日将库存更正单送交财务部 10、商品负库存处理作业流程：序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件

28、相关部门说明列印负库存报表ALC组电脑操作人员负库存报表清查负库存缘由部门主管部门主管、营业员负库存报表填写库存更正表部门主管负库存报表审批（依库存更正级限送审）总经理、店长、经副理总经理、店长、经副理负库存报表负库存报表库存更正资料录入ALC组录入员库存更正报表电脑库存调整数据生鲜部、食品部、百货部、ALC组库存更正单转送财务部ALC组主管库存更正报表财务部ALC组 六、 记录1、负库存报表2、库存更正表 第七章 商品囤货管理规定一、目的为明确规定公司的使门店经理、主管知道囤货的基本原理，做好正确的囤货动作，避开节假日供应商放假、门店销售高峰期商品缺货，造成门店业绩损失，特制定本管理规定。二

29、、适用范围本流程适用于公司选购部、营运部三、作业流程 1、囤货缘由：1）节庆缘由 A：国家法定假日（元旦、五一、国庆等），供应商放假不送货 B：中国民俗节日（端午、中秋、春节等），销售高峰，供应商无法保证送货时间、送货量2）气候、运输缘由3）货源的保证2、囤货的时间节日前70天起先进行3、囤货流程 1）选购部在节假日前70日，与供应商确认供应商放假日程及送货行程，并将供应商节假日送货行程通知门店 2) 门店依据节假日特点，确定囤货品种 3）门店依据需囤货商品正常销售状况、历史销售状况及市场状况，对该商品节假日销售量进行预估，各门店提前70天填写囤货支配表，交给选购部 4）选购依据预估销量、商品

30、库存量、供应商送货行程，核定商品囤货量，经部门经理，财务签字确认后，下订单订货，并确认供应商能保证送货。 5）供货出现异样（到货量不足或供应商不送货）、门店应刚好通知选购、与选购沟通，由选购协调解决。 6）对于选购无法协调解决的缺、断货商品，门店可选择替代性商品进行囤货动作。4、囤货留意事项 1）囤货量限制 囤货商品预估销量应具有科学性，囤货量应尽量限制，避开囤货的盲目性，造成库存压力和损失。 2）节假日后库存的限制 检查囤货商品销售状况，对囤货商品库存状况进行检查，对库存较大商品在节假日后7天内办理退货。四、记录 囤货支配表 第八章 赠品作业管理规范一、目的 本规范旨在明确赠品的管理流程与要

31、求，以确保该项工作的正确进行二、适用范围 本规范适用于公司各店铺三、相关文件 物品携入/出，归还作业流程四、名词说明 赠品的定义：指厂商供应应购买其商品的顾客，公司各店铺只要代收、代送的非卖品五、职责 1、店长确定剩余赠品的处理 2、店长室负责赠品的库存抽查 3、收货部负责赠品的验收和登记及赠品标识的发放 4、客服中心负责赠品的保管和发放 5、财务部负责赠品标识的管理 6、选购部负责赠品的建档六、作业程序1、赠品的定义：指厂商供应应购买其商品的顾客，公司各店铺只要代收、代送的非卖品2、赠品收货部门：由收货部收货，数量填入“赠品验收单”见附表一（赠品收货不行做电脑输入）3、赠品收货程序：收货部按

32、规定验收赠品，由营运部门至收货部签收赠品，同时将赠品送至客服中心并告知其搭赠方法，客服部签收确认。4、客服中心的赠品管理 1）客服中心应公告当期派发赠品的品名、数量、领取规定等 2）客服中心应对厂商托付派送的赠品进行控管，运用“赠品控管表”来管理。 3）当顾客符合厂商赠送规定时，可凭销货明细表（销售小票）至客服中心领取相应的赠品，客服中心经办人员应在销货明细单相应品项上盖“赠品已送”并填写“赠品派独创细表”见附表三 4）客服中心于每日营运结束后,盘点赠品 结存量,登记在“赠品控管表”上 5) 客服中心人员应对该处赠品负保管责任,如有遗失应予以赔偿 6) 对不再需派送的赠品通知相应营运部门,由营

33、运、选购、厂商协商所余赠品的处理方式。营运、选购、客服等部门不行私自处理所余赠品，须由店长确定处理方式。 7）赠品处理方式赠品转销售 A：在促销结束之后，可在厂商同意不再取回赠品并无偿由自行处理的前提下，由营运部门移至卖场销售、（印有“不得销售”或“赠品”字样时，不准转销售） B：移至卖场销售时采纳如下方式：A） 若赠品为卖场已有 建档的商品，由收取赠品的营运部组主管填写“剩余可销售品转移单”见附件四。经相关人员签字确认后，交核算员(或电脑部人员)录入系统。录入时要在赠品模板下操作，商品赠品的进价按零计算，从而降低该商品的平均成本。假如该赠品的收取和售卖跨部门，考核时可凭“剩余可销售品转移单”

34、进行部组之间的毛利调整B） 若赠品为卖场未建档销售，且今后将销售的商品，则先由选购部建新品，然后以方式操作C） 若赠品为卖场现在无销售且以后也不会销售的商品，则不入电脑，若以后须要销售时则以清仓货号售卖5、 赠品处理的其他方式1）：当不行用于销售时，公司可依据须要将剩余赠品用于补充行政用品、广告（公关）用品或员工福利。需求部门应填写“物品领用单”见附表五。注明品名、数量、由店长核决。2)：如厂商要求取回所余赠品，营运部门则应填写携入/出明细表，由经理以上领导核准后至收货部核点数量，并要求厂商签收退回厂商6、赠品标识 1）标识分类 A：商品外包装印有“非商品”或“赠品”字样的标识 B：公司统一制

35、作“赠品、试吃品、买二赠一”等字样的标签 2）赠品标签领用程序 A：搭赠商品以捆绑方式销售时，须要粘贴赠品标识 B：厂商要到收货部填写“赠品标签领用单”，经营运部门经理签核后至财务部付款 C：厂商促销员至收货部领取赠品标签3）赠品标签管理 赠品标签由店办行政部门管理，收货部凭“赠品标签领用汇总表”及“赠品标签领用单”至财务部领取。4） 捆绑赠品派发管理营运部门每天分四个阶段统计商品销售及赠品派送状况，填写“捆绑赠品派发清单”并于次日呈报店长 7、限制重点 1）赠品收货是否精确，派送方式是否明确 2）客服中心是否的确尽到保管责任 3）赠品的派发是否都符合条件，是否有私分赠品的状况 4）客服中心不再赠送的赠品是否有刚好通知营运、选购处理，处理方式是否符合公司规定 5）赠品的派送量是否与促销商品的销量相符 6）店长室是否不定期另行抽盘赠品库存 7）赠品表单是否严格限制 8）赠品标签领用是否符合公司规定 七、记录 1、赠品验收单 2、赠品控管单 3、赠品派独创细表 4、剩余可销赠品转移单 5、物品领用单 6、物品携出/入明细表 7、赠品标签领用单 8、赠品标签领用汇总表 9、捆绑赠品派发清单 第九章 孤儿商品管理规定一、 目的