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1、现场签证管理规定编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人目 录1、概况2、权责划分3、流程图4、工作指南4.1现场签证的主要类型4.2现场签证提出4.3现场签证审核4.4现场签证的审批4.5现场签证的执行与统计4.6现场签证须严格坚持的几项原则4.7现场签证的时间规定4.8现场签证与目标成本的动态管理5、要求（含罚则）6、工具1、概况目的规范现场签证过程，在确保项目正常推动的前提下，有效地限制签证事项，将项目成本限制在目标成本规定的目标范围内。适用范围项目施工过程签证事项。定义现场签证指在施工图或施工合同之外、非施工单位缘由引起的工程量增减的经济签证。主导及参加
2、部门工程中心（主导）、成控中心、审计部、审计中心、工程副总、总经理、董事长2、 权责划分业务管理业务管理权责工程总监成控中心审计部审计中心工程副总总经理董事长1现场签证5千元及以下1发起2审核/5签证/备案3审核/备案4审批2现场签证5千-5万（含）1发起2审核/6签证/备案参加/备案3审核4审核5审批3现场签证5万元以上1发起2审核/7签证/备案参加/备案3审核4审核5审批6审批3.流程图4.工作指南4.1现场签证的主要类型现场签证的类型包括以下几种：1) 因设计变更导致已施工部位须要返工的；2) 施工现场发生与工程合同承包范围以外的用工；3) 在施工过程中,由于施工条件改变、地下状况(土质
3、、地下水、地下障碍物和管线等)改变、不行抗力等导致工程量发生改变；4) 非施工单位缘由停工造成的人工、材料、设备及管理费用损失；5) 营销须要：协作策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减；6) 工程造价在5万元以内的小型零星工程；7) 其它因业主、政府等要求增加工作量，须要签证的事项。4.2现场签证提出4.2.1因相关方面要求，需做现场签证处理的，由施工单位填写现场签证审批表，注明签证缘由及工程量、造价等相关事项，向工程中心提交，工程中心接到施工单位现场签证审批表后24小时内组织成控中心、审计部人员到现场对签证事项进行核实，核对签证工程量，成控中心对工程量进行成本预算。4.3现场签证审核4.
4、3.1工程中心、成控中心、审计部在审核现场签证申请单后，由成控中心填写现场签证审批表，注明对签证事项审核和测算状况，如影响其它专业施工则需在相关专业工程师确认后，按流程报审报批。4.3.2工程中心、成控中心、审计部在办理施工单位提交的现场签证时，要重点关注不合理现场签证，如发觉不合理现场签证，需做好记录，说明不予现场签证的缘由，并存档备案。不合理现场签证包括但不限于以下几种状况：1) 该现场签证已经办理又重复签证的；2) 合同中已约定而无需再办理的现场签证；3) 属于施工单位工作失误造成的现场签证，如施工单位前期进度耽搁造成后期赶工费用增加、施工单位因质量问题造成的工程返工导致费用增加等。4.
5、3.3工程总监在审核现场签证时，必需考虑签证事项是否影响房屋销售合同对业主的承诺。对影响销售承诺的签证事项，必需向上级报告。4.3.4如现场签证涉及最终产品本身的改变，须要供应补充或变更图纸，则由工程中心提请设计中心供应补充或变更图纸，并按设计变更管理流程执行。4.3.5因特别状况无法刚好履行签证复核及完成审批手续的，工程中心、成控中心应按权限与审批领导沟通同意后，可以先实施签证事项，后补办相关手续，但必需保留完备的原始资料并在签证事项起先实施的7个工作日内，完成审批申报工作。特别事项仅限于：1）因不行抗力造成的事务；2）现场出现重大的质量平安事故；3）政府相关部门突击性检查、整改需求；4.4
6、现场签证的审批现场签证必需严格按审批权限执行。4.4.2对于有争议的现场签证，工程总监应在3天内组织成控中心，会同施工单位、监理单位共同会商现场签证内容。重大签证事项报请相关领导参加会商。各级工程管理人员必需严格在权限范围内办理各种现场签证，否则视为无效。现场签证审批单必需由承包单位授权代表签字并加盖有效印章后，并应在规定的时间内办理完成经办人、审核、审批人签字，并加盖现场签证专用章，否则审批单无效。4.5现场签证的执行与统计4.5.1工程中心会同监理单位对施工单位的现场签证事项落实状况进行督查，不合格的监督整改。4.5.2工程中心、成控中心、审计中心应建立现场签证台帐，编号整理签证资料并每月
7、与施工单位进行核对。4.5.3成控中心每月应组织对现场签证缘由、数量、成本进行统计和分析，编制项目现场签证月度分析表及月度动态成本分析报告，刚好通报成本状况，如已接近临界点，应刚好发出成本预警。假如超出目标成本，成控中心应报请总经理，组织相关部门论证、提出、调整目标成本的申请。4.5.4成控中心按工程预结算编制作业指引要求进行现场签证的结算。4.6现场签证要严格执行以下原则对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。对现场签证及其审批实行严格的时间限制，并力争杜绝事后补办。4.6.3一项现场签证单应编制一份预算单和一个相应编号，且对应一个工程合同。当现场签证内容实施完成后
8、，现场专业工程师和监理单位工程师必需在完工后5日内签字确认，现场签证的实施结果必需由项目成控人员验收签字，如属隐藏工程，必需在其覆盖之前签字确认。现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据，施工单位和成控中心都必需保存变更及签证资料原件。现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核方为有效。4.7现场签证的时间规定工程变更内容如需做签证处理，变更通知单下发后，工程中心必需督促承包单位马上组织预算人员编制变更预算，并且在该变更内容全部施工完后的10个工作日内（自监理及现场专业工程师确认完工状况的日期起先计算）报送完整的变更造价及相应资料；成控中心负责在15个工作日内核定完工程变更造价。
9、对于引起造价削减的工程变更，现场专业工程师及项目造价人员要刚好跟踪、落实、核定削减的详细工程量及工程造价，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。4.8现场签证与目标成本的动态管理4.8.1由成控中心负责掌管“现场签证专用章”，全部的现场签证审批单完成审批手续后报成控中心加盖“现场签证专用章”后对外生效。4.8.2成控中心必需严格根据项目启动会核定的目标成本，对签证工作进行动态管理，凡某项签证超过项目启动会核定的对应项目标成本，必需依照以下方式进行处理：(1)、在该项目各单项成本之间进行统筹调剂，用其他单项节约的剩余目标成本值冲抵该签证事项，当该签证事项先于其他项目实施的状况下，
10、项目责任人应以书面的方式承诺在后阶段的项目成本中予以抵偿，方可实施签证，确保总目标成本不突破。(2)、成控中心必需按项目建立签证统计台账，全部签证单在加盖“签证专用章”时，应留存相关资料，并按项目编号建立台账。(3)、成控中心应按项目逐笔登记，按时填报项目签证月/季/年度统计分析表，当现场签证的累计数值达到该项工作的目标成本时，应提出预警。凡超出目标成本的，必需根据项目成本管理方法，提出调整目标成本的申请，按审批权限获得批准后，才可办理相关签证。(4)、由于签证导致项目超出总目标成本的部分，项目责任人采纳溢价的方式不能完全弥补成本损失，则项目责任人应担当相应的经济责任。5、 要求（1）工程部门
11、应将现场签证手续，工程副总权限的应在2天之内办理完毕，总经理权限的应在3天之内办理完毕，董事长权限的应在5天之内办理完毕，完成对外签证。未按时完成处相关责任人500-800元/天的罚款，造成误工损失赔偿的，由上述责任人担当损失的10-15%。（2）成控中心签证责任人未按规定程序办理手续，对外签证的，未按规定办理的处以1000-3000元/次罚款，造成损失的由责任人担当损失的2040%。（3）除成控签证责任人之外，任何人不得擅自对外签订任何现场签证手续，未按规定办理的处以1000-5000元/次罚款，造成损失的由责任人担当损失的100%。（4）工程、成控、审计三个部门同时建立签证台账，处以300
12、-500元/项的罚款；（5）成控中心应按时、按规定提报签证统计分析表，对未刚好提出预警，导致项目成本超出安排成本的，由责任人担当超出部分的1-5%。（6）各级审批权限的审批责任人不得将现场签证化整为零，未按规定办理的处以300-800元/次罚款，造成损失的由责任人担当损失的20-30%。（7）由于招商和销售超目标安排成本有承诺在租售溢价中弥补、但未能弥补的，对于未能弥补的部分，由相关责任人担当1%5%。（8）凡属单项超目标成本的，各级审批人均不得对此项进行审批。如有违规审批的，成控部门应予推翻。经目标成本审批人审批后，凭审批手续方可办理对外签证手续。未按规定办理的处以1000-5000元/次罚款，造成损失的由责任人担当损失的80-100%。（9）各类需增加建设成本的，应刚好申报到成控部门；未刚好申报的，处以300-600元/次罚款，造成损失的由责任人担当损失的10-15%。成控部门应刚好全面汇总，刚好驾驭成本动态状况，未刚好汇总的，处以200-400元/次罚款。6、工具6.1FX-GC-GJ 01工程预结算编制作业指引6.2FX-GC-GJ 02现场签证记录单6.3FX-GC-GJ 03现场签证审批表6.4FX-GC-GJ 04现场签证费用报审表6.5FX-GC-GJ 05现场签证月度汇总表6.6FX-GC-GJ 06现场签证月度分析表
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