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1、培训大纲 1、案例分析（3个案例）2、避免在审核中被误导第1页/共11页一、案例分析（3个案例）文件中的相关条例（或查巡的项目）文件中的相关条例（或查巡的项目）问题描述问题描述混料时按照工程提供的混料时按照工程提供的生产资料生产资料卡卡进行配料作业，当班下班前统进行配料作业，当班下班前统一将各机台的实际用料详细记录在一将各机台的实际用料详细记录在注塑部料房配料记录表注塑部料房配料记录表，报表，报表交料房组长签名确认并存档，以便交料房组长签名确认并存档，以便追溯。追溯。2 2）VCM VCM 机芯支架机芯支架 料房配料记录料房配料记录表表显示水口料显示水口料 50%50%，生产资料卡，生产资料卡
2、要求是要求是40%40%NGNG案例一：案例一：第2页/共11页流程/动作案例一：依据（输入）证据/记录（输出）依据性/判断性-动作/流程：1）需追溯到动作/判断的依据（标准/规范）；2）动作完成后，数据的记录和结果判定；第3页/共11页案例一：适用于以下流程/作业：1、配料2、调油3、检验/检测 （来料/制程/工程检/模具检测）4、包装5、变更（工程）6、校验第4页/共11页案例二：文件中的相关条例（或查巡的项目）文件中的相关条例（或查巡的项目）问题描述问题描述是否有对新员工进行安全培是否有对新员工进行安全培训？新员工是否理解安全注训？新员工是否理解安全注意事项？意事项？查伍胜福有培训记录，
3、个人也能说出培训查伍胜福有培训记录，个人也能说出培训内容，查邓德庚、何海飘有培训记录，但内容，查邓德庚、何海飘有培训记录，但个人认为不知道有受过培训，培训效果个人认为不知道有受过培训，培训效果差；建议文员接受培训，以后培训重点需差；建议文员接受培训，以后培训重点需口头培训，不能只是让员工看文件。口头培训，不能只是让员工看文件。第5页/共11页案例二分析：1）效果验证多样性；2）对结果的进一步验证；第6页/共11页案例三：文件中的相关条例（或查巡的项目）文件中的相关条例（或查巡的项目）问题描述问题描述对于大批量生产或长期不生产的对于大批量生产或长期不生产的模具，工程需开模具保养申请模具，工程需开
4、模具保养申请单，定期对模具进行保养？单，定期对模具进行保养？工程未对模具是否需保养做任何跟进，工程未对模具是否需保养做任何跟进，工程提出没有数据反映哪些模具是大批工程提出没有数据反映哪些模具是大批量生产或长期不生产，要求由计划提供量生产或长期不生产，要求由计划提供数据数据第7页/共11页案例三分析：1、询问计划或查找文件/计划岗位职责，“计划提供 数据”是否得到规定？（如：计划岗位显示提供数据，计划应承担主要责任，工程承担次要责任）2、判断：1）工程向谁开模具保养申请单？（追查保 养的职责）2）需要对大批量生产或长期不生产的模具 进行保养？3）文件的适用性？第8页/共11页二、避免在审核中被误导1、蜻蜓点水2、避重就轻3、推委4、耍太极注意：审核沟通中的误导注意：审核沟通中的误导第9页/共11页谢 谢第10页/共11页感谢您的观看！第11页/共11页
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