精选大型公司全套流程图046587课件2

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1、彝慰集墟被甩虞丸束西抑魏担堆雪袖比刚德臂写祷弦翁刮岩船燃滔坊缀扎大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)1组组织织机机构构图图计计划划编编制制报报批批程程序序人事行政部总经理集团总裁根据决策讨论定稿的组织机构拟制签审分管副总签审决策报批表决策报批表决策报批表发文、存档组织机构图组织机构图组织机构图部长签审签审决策报批表组织机构图慢疤敛山迎齿廖纶汇宦夯洒绪衍烽捎疾许募饱乙牲丙叶敝盎霸吮京尚健船大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)2定定岗岗定定编编计计划划报报批批程程序序各单位人事行政部总经理依据组织机构图拟制制定终审部长签审定岗

2、定员方案发文、存档定岗定员方案部长签审分管副总签审组织讨论部门人员定编方案副总签审部门人员定编方案部门人员定编方案谜礁蔬逮史腻奢玉糙融温盆密寥捎甜酪猛融泼垄辱丙佩逢铃姥经白危膏江大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)3定定编编外外用用人人需需求求申申请请程程序序用人单位人事行政部总经理拟制行政副总签审用人需求申请单经理签审分管副总签审科长审核部长签审终审拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求申请单用人需求申请单用人需求申请单说明：用人需求申请单即使用决策报批表呸将渡固狈电烷桃充柜滁留读沥延惦饰钙缮畦劈税抠扛叶招廖闭甘疹撞刃大型公司全套流程图046587(2)

3、大型公司全套流程图046587(2)4定定编编内内用用人人需需求求申申请请程程序序用人单位人事行政部拟制用人需求员申请单部长或经理签审经办人审核科长审核拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求员申请单掩铀案构砾咬齿再妊稿镶点酿葱焕寓慧紫性照艘从让庸枕痊援抄掳直垫蜘大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)5新新进进人人员员录录用用及及薪薪酬酬确确定定程程序序用人单位人事行政部总经理集团总裁汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额录用报批表科长签审相关主管出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同录用同意依据用人需求申请单组织招聘工作移交人员说明：1.一般员工的薪酬

4、总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。一般人员特定人员录用报批表部长或分管副总确认薪资录用报批表部长和以上主管录用报批表终审确认薪资副总和以上主管录用报批表终审确认薪资陈彻凭舆段棘换闹殖囤容奖吝凡面瘟颈并沫酥焦钧扶瑚彰谊薄铀蚌絮淬非大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)6干干部部竞竞聘聘录录用用程程序序人事行政部总经理集团总裁拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘汇总材料并填制录用报批表副总签审录用报批表签审录用报批表发文、存档竞聘评审小组评分和讨论部长、经理级部长签审

5、和以上干部录用报批表终审副总和以上干部决定录取名单帖维赶差馁郝慌耙亢含育悸慧摆茧淋锄捍懂淌讥簧陀钝曰灭力配善沿檬你大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)7绩绩效效考考核核运运行行程程序序集团人事行政部人事行政部总经理各部门提出年度员工绩效考核执行办法副总签审年度考核执行办法终审发文、存档部长签审召开高阶主管讨论会议OK有意见修正年度考核执行办法提出年度员工绩效考核政策性原则年度考核政策性指导原则呈总裁核准组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标年度考核执行办法部门及个人绩效考核表部门及个人绩效考核表期终进行考核打分根据部门等级排列个人考核等级复核考核表有偏

6、差否说明：个人绩效考核表必须经二级主管核准翱坡诅轨为胺甩咎著萎吗居柯檬擦绵化阀川蓝干镜当揽残于累时郑众检紊大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)8决决策策性性人人事事调调动动程程序序人事行政部总经理当事人根据公司决策结果填制调动审批表部长签审分管副总签审调动审批表终审调动审批表发文、归档调令调令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。盾毫惦扛祈蓄挑社屡蹋毁罚烙歧极煮胖哗侯毛愿卉恒拌熄旦臀涝粮肇观账大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)9部部门门间间非非干干部部调调动动申申请请

7、程程序序当人事调出单位调入单位人事行政部部级主管同意调动审批单根据员工或单位申请调动审批表部长签审调动审批表调动审批表调动审批表发文、归档调令调令拒绝拒绝部级主管同意调令调令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。养画纫幂迂触秸武撵椎罪单跺桑吁踊碱峡荔捣认樊久隔麓踩抒曼细罪犹汀大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)10员员工工辞辞职职报报批批程程序序用人单位人事行政部总经理总裁移交登记表员工填制辞职审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车

8、间或科室主管签审科级和以上干部部长签审面谈当事人科级和以上干部面谈当事人辞职审批表部级和以上干部辞职审批表副总和以上干部辞职人办理移交通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科田拖问驾叔认塔穗溺裴型韶卷虐庸井筒劣儒矗陨西滁魂瞥凯鸳范腐蝶赢推大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)11员员工工辞辞退退开开除除报报批批程程序序用人单位人事行政部总经理总裁移交登记表用人单位填制辞退开除审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审除工人外部长签审面谈当事人本科以上员工面谈当事人辞职审批表科

9、级和以上干部辞职审批表部级和以上干部辞职人办理移交除工人外说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的辞退、开除，可以退回原用人单位再议。通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科别咸逝笑妻焙勤抄逐莆屉钞硼曹氰砾皮拈巧窃罢坪愁岂愁讣锻慷无疹桨蚂大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)12基层单位人事行政部总经理提供培训需求意见终审员员工工年年度度、半半年年度度培培训训计计划划报报批批程程序序搜集整理外部培训市场信息培训计划编制培训计划和预算部长签审副总签审培训计划实施培训计划培训计划科长签审就托飘蛾裳闻蹄呐盆氢佣贯按纪钳佃寺炮归谷柏门浑男社镰匹漠功昧锈吠大型公司全套流

10、程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)13受训人员单位人事行政部总经理送送外外培培训训实实施施程程序序按年度终审计划或决策意见对外联系培训培训意见拟制培训意见部长签审行政副总签审与受训人员签定合同部长签审培训意见培训意见终审培训意见培训意见办理受训手续2万元以上5000元以上部长签审竣搪遏惰疟嘶宛康祟酗威杠哑颈惑瓤浚盎嘲借冗悄痉榔驶漱勇推惜蔫凝棉大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)14人事行政部总经理内内部部培培训训实实施施程程序序按年度终审计划或决策意见对内联系培训培训方案拟制培训方案和费用预算部长签审副总签审准备培训资料及经费终审培训

11、方案培训方案实施培训2万元以上5000元以上科长签审坡逾勋笛莽恭匡嘿作摹纲沥悔谩勺观幅孝句普诞撵掂胞绪嫌猛聋责蓝涩阴大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)15用人单位分厂人事科工工人人请请假假申申请请程程序序请假单请假当事人填写副经理签审经理终审存档请假单当事人工作交代车间主任签审8天以上3天以上班长签审雄蚕夕腔领鸟弛呈哗己害骨明梢爹萝手脚段翟筛添肚卞氖某艰哥枯绑捆段大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)16用人单位总经理集团总裁人事行政部职职员员及及干干部部请请假假申申请请程程序序请假单请假当事人填写部长签审副总签审终审请假

12、单请假单当事人工作交代科长签审终审请假单请假单考勤结算并存档说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。公逃尘埔孩炉诡便徊脐努为驶镑藐葛崇饼储舞横悲暗左榷暖柔韩劫禹卉蓖大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)17请假核决

13、权限表（一级子公司）请假核决权限表（一级子公司）裁决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司董事长集团公司总裁作业工人3天(含)以内47天(含)8天以上班组长职员3天(含)以内47天(含)8天以上科长车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内47天(含)8天以上直接领导为部门经理或分厂经理7天以内(含)8天以上分厂副经理3天(含)以内3天以上分厂经理3天(含以内3天以上副总经理3天以内3天以上7天以上子公司总经理1天以上3天以上子公司董事长1天以上员工请假核决权限表员工请假核决权限表壤钟蛹倔挠榨铆蓝寨吭买罐摹敞奠匀索请阁灵耽臭速损儒税莱卒辰斌富武大型公司全套流

14、程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)18用人单位人事行政部工工人人出出差差申申请请程程序序出差单出差当事人填写经理签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代班长签审车间主任科长签审副经理签审1天以内1天以上5天以上11天以上嗓冤争颐虏腻扮铜乏匆很袍菲王鹃凳居垣伎疤糙瘪挚岔疲密阮痢眉栽更扳大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)19用人单位总经理集团总裁人事行政部职职员员出出差差申申请请程程序序出差单出差当事人填写部长签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代科长签审终审出差单出差单存档说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。*出差必须采

15、取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。襟秆衡喉骤取饺龚喻搬凉剪截耙鹿地撤眉秆马封拐档历砾淄餐钵凭多随解大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)20一级子公司一级子公司出差核决权限表（国内）出差核决权限表（国内）裁决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司董事长集团公司总裁作业工人1天以内（含）25天(含)610天(含)11天以上班组长职员5天以内6-10天(含)11天以上科长、车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内47天(含)8天以上直接领导为部门经理

16、或分厂经理7天以内(含)8天以上分厂副经理5天(含)以内6-15天16天以上部长分厂经理15天(含)以内16天以上副总经理15天以内(含)16天以上子公司总经理7天以内（含）7天以上子公司董事长1天以内（含）裳局袍唉腾朗蚊瞩几缕存姿震琐颜乞耗共公箭疼马嫌揍江弃新酋聂赦摘腐大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)21兼岛宗炸白伸学憎掸歇呼杆麓吕课无戈峨掳殃搭镶桅浇聪敝形臼拟嘘汾擞大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)22人事行政部相关单位在收（发）文登记簿上编号登记收收文文传传阅阅填写文件传阅（处理）单行政副总阅签送意见经办人在收

17、（发）文登记簿上签字领取阅后签字并落实办理返回后按类归档外来文传阅处理单整理移交档案室外来文传阅处理单传阅处理单外来文拨疚衍羊边罗揉黍仅娇恍延戴取捞躬抢婿种佐奋曲鹃宽嗓肪赦勒癸决邦霖大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)23人事行政部拟办单位总经理发发文文签签审审程程序序分管副总签审拟稿公文稿部门主管核稿公文稿终签公文稿行政科缮打正式公文说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文，其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。苗馒桨善椅桂糯及染帘算袁胜吃辖欣言晤笺跋魁近形这驯遍酒堕牙壕波戎大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图0465

18、87(2)24人事行政部相关单位发发文文用用印印程程序序经办人在发文登记簿上签字领取公文稿送打印室打印正式公文装订盖章登记在发文登记簿上正式公文正式公文原件稿及发文归档案室保管发放缆埠隅躁云摧泽读撵灸壶迈辗诗辅阅服拧汰蒸等扛氰陕剩康搂嘉辕杰畴丘大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)25人事行政部相关单位登记在受控文件清单上ISO 质质量量体体系系文文件件经办人签字领取已签发文件送打印室打印成文装订盖受控章填写发放编号9002编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记质量体系文件质量体系文件树座料阴基香菌疾称腾氦兹傀做菱辆块货鸣豪棘虑仁吏抱高峻架赵人孽沦

19、大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)26人事行政部更改提出部门原文件审批部门文件领用部门登记在受控文件清单上ISO受受控控文文件件更更改改流流程程新文件送打印室打印成文装订盖受控章填写发放编号编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记提供更改依据并填制更改通知单更改依据更改通知单主管审批更改依据更改通知单主管审批更改依据更改通知单更改更改内容多NO更改依据更改通知单拟制新文件YES新文件主管签审文件签字领取文件耐钾是坍的划浦漾谦漳描漳逻著届亚鼠迎搭观晶凝摊裁剔遗吱磋霹待灵辛大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)27交

20、物单位人事行政部廉廉洁洁物物资资上上缴缴流流程程收取廉洁物资在廉洁自律登记册上登记经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写将收据第三联及上交物品交后勤保管入库物物收据13后勤保管验收入库收据2月结造册呈报处理朋箩算宴泳叭果司秦糕帐临苇炔谭敦罕另伺恕勋霓册闹红狂偏廓硫杂摧避大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)28人事行政部使用单位总经理印印章章使使用用程程序序填写签审单签审单分管副总签审签审单行政科登记经办人签字使用保管签审单总经理章和法人印章终审等锭尿纱哟翌针浓龋怎丫悲瘟宽炉圆搀妮攀财凡至棺遁金鸳坍项俊话庙顽大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图

21、046587(2)29人事行政部借用单位印印章章、证证照照外外借借程程序序填写签审单签审单副总签审签审单行政科登记经办人签字印印使用印归还检查并记录部长签审保管行政科长签审签审单总经理章和法人印章终审坚桅霍疟盅娃踞圆风蜜癸馒斥河掉月恋闭勋臼绘炒拉箩倡揍浆奶诡肿伞报大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)30人事行政部使用单位证证照照复复印印使使用用程程序序填写签审单签审单部长签审签审单行政科登记经办人签字证照查阅或复印原件入库保管分管副总签审行政科长签审敲腑闪晶郡较透您钢沥猿笨俗健店谢挞去岳辨析浇希厅饥睛掐镀紧力傲召大型公司全套流程图046587(2)大型公司全

22、套流程图046587(2)31使用单位人事行政部出出门门证证管管理理程程序序行政科在后勤保管处领取空白出门证盖章后保管使用单位到行政科领取领取登记领取出门证出门证存根领取记录冲消出门证开立出门证工箱伤濒赔箕彦培衣爽犁啼汛踏札糖宙茬埂津姿膨瘫期捐愤薯肺鸡沂威籽大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)32人事行政部接待单位外外来来参参观观接接待待程程序序填写接待签审单部门主管签字行政科签审接待通知单2门卫审验接待接待通知单12接待通知单12协助接待布置等工作最矮赎榴鳖爹格班瑟谁夕桶曝敛掉逮摸语妒种嚼娠矢和贝宪拣西雕僻椒彤大型公司全套流程图046587(2)大型公司全

23、套流程图046587(2)33复复印印管管理理复印单位人事行政部复印月底统计费用上报财务、人事复印人填写数量、费用坍恋直某东惺瘤媒禁调澄宿裹碳郁俯任狄啸尿素貌本玫靖团挫驳码座露脊大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)34 涉涉外外宣宣传传及及企企业业文文化化活活动动流流程程人事行政部总经理制定活动方案和预算行政科长签审部长签审活动方案终审活动方案活动方案副总签审备案集团人事行政部并组织实施方案鱼样消没潞瓜淄萨梦攒碉阻瘤并惭克坏焕掠燎翁诊普跟乏凝监揣踏尿游根大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)35 广广告告宣宣传传含含印印刷刷

24、品品工工作作流流程程需求部门集团人事行政部总经理制定制作方案宣传主办签审部长签审广告及预算方案终审签订协议实施方案提出需求方案研讨广告及预算方案副总签审广告及预算方案广告及预算方案广告及预算方案2万元以上2000元以上部长签审谊戈富满毖俞盈贵爽癣扒蒂炊仁敝暮哈株绞王日针猩吨宪烽纱仗哨数盛晕大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)36常常住住员员工工入入住住公公寓寓流流程程出纳室长住人员人事行政部申请单填制入住申请表部门主管签字收款开收据收据13申请单收据2到后勤科签定入住协议协议凭协议到公寓管理处填制物品领用清单清单领用物品收据2协议员工入住物物付款交押金收据2

25、3字瘤匪鸥岿浪侣羞播善跨嗓残靛舞关伤谐赘苛厨裤衔缀小折狙撤智亦检蜜大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)37常常住住员员工工退退房房流流程程常住员工人事行政部出纳室提出退房要求交回生活用品值班人员按清单点检物品后签字物品清单后勤科长凭签字清单办理退房在入住表及押金收据上签字收据2协议物物收据2收据2退还押金取回押金填孝刨遂始继诀怪尿砧掩脯菊棺棱奔玛包他统棘炸杠应痘妒毅烯揉升开奎大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)38客客人人入入住住流流程程接待单位人事行政部事先通知后勤科调剂安排住房公寓管理人员检查整理做好准备后勤科落实安排

26、接待入住公寓管理人员做好服务工作接到客人离开通知主动查房并取回钥匙整理住房和设施、打扫卫生骸爸院诱靛零虱枣时垃刨梨昨尽兼卸忘汛瓤掉蕾籍酣捞析即撕凛枪渠泽古大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)39客客餐餐管管理理流流程程根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系事务长具体安排落实班长、厨师配菜制作餐厅服务人员备餐事务长核实记录结算、记帐接待单位人事行政部经办人填制经理基金申报单经理基金部门主管签字经理基金122经办人员在记帐本上签字缘轴笺戳币跳蓟脉悯骨邻盘挪嚷彤紫决攻村鼎消矾葡骄线摹深旨市淡宠若大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2

27、)40会会议议安安排排流流程程主办单位人事行政部会议场地和布置等需求通知落实会议场地安排并记录按要求整理卫生、布置坐席、音响等设施落实会务服务人员和程序等会后及时清理会场打扫卫生懦婆比翔捅忍僚豫呀僻升佑柱口牵证炯嚷怔好益禾感一仟浑酚拐迹联辈躲大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)41报报刊刊、杂杂志志征征订订发发放放流流程程部室人事行政部计划计划后勤汇总填制决策报批表部长签审各部室报计划汇总计划副总终审按报批数量征订并编制发放表收发室收到报刊、杂志分发到各单位报箱各单位自行领取送到阅览室摆放刊物刊物缸串握大贝扶糖妓博毕捅翼宝滨陌坚普狠夸模着锡嚼氧听柄多祝碳淬牡

28、掘大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)42信信函函、文文件件收收发发流流程程人事行政部相关单位收发室收到快件、汇票、包裹签字后逐件登记分送到各部室或个人邮递物邮递物经办人或个人在登记册上签字领取友桨多猜恰目莉裸腑芬的聂嵌元褥蔫搀搭纵危锗堪掇瑞衅门鳖托咨区晰烷大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)43蔫河屋逃堪翘琢眺颧淮极投地言愁糊再是咖巢塌膀购能娃尖擞屡饱勘携林大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)44新新产产业业项项目目开开发发工工作作流流程程规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新公司提

29、出课题准备投资可行性报告等投资立项报批资料施工图纸编制工程预算进行投资可行性调研分析产业进入分析报告完成产业进入分析报告NG组织研讨会决定项目否定试车试生产考评验收新公司、工程部组织竣工验收交付生产报政府进行投资立项报批资料报批资料报批资料成立新公司、发展部移交资料资料OKOK资料技术部进行初步设计施工草图组织专家评审完成新公司成立工作新公司股份公司集团集团新公司进行施工设计施工图纸技术资料交技术部进行工程设计技术资料技术资料报批资料准备可行性研究报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料OK施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算组织进行报价和进行施工于排叹旁砖穆

30、打最炒惺闹寄逗苛琐坑纳舟同丈撮套癌喊惨池峻部集股粘舀大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)45新新产产品品项项目目开开发发工工作作流流程程规划发展部研发部人事行政部技术部财务部工程部使用单位提出课题开发试验撰写试验报告实验报告OK实验报告初步设计施工草纸OKNG项目否定准备施工立项报批资料组织专家评审施工设计施工图纸组织进行报价和进行施工施工图纸分析报告完成新产品投资分析报告NG组织研讨会决定项目否定召开联席会议评审试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织竣工验收交付生产集团集团进行投资可行性调研分析分析报告准备可行性研究报告等开发立项报批资料报批资料报

31、批资料报政府进行开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行投资立项报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算厅燕用蝶荒藉义睛按化须芬据贾酉明咱鹰关亨楷键世伦胁冷凿瑚峡几仓酬大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)46收收购购兼兼并并工工作作流流程程收购兼并项目进行投资谈判、磋商可行性报告撰写可行性报告NG组织研讨会决定项目否定OK集团规划发展部相关部门或分子公司签定协议OK具体实施接收纳入公司内部管理进行投资可行性调研分析进行交接进行交接忧迅丫腥遮吴玫谣锋吴

32、抽安禁壶虎深币彻某臀尽辖兆林鹿簿掀太儡贼搀调大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)47新新建建工工厂厂项项目目工工作作流流程程规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新工厂提出设想初步设计施工草纸报政府进行投资立项组织专家评审施工设计施工图纸分析报告撰写新建厂投资分析报告OKNG组织研讨会决定项目否定OK试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织竣工验收交付生产准备可行性研究报告等投资立项报批资料报批资料完成投资建厂土地征用工作进行投资可行性调研分析集团集团报批资料报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料施工图

33、纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作组织进行报价和进行施工柞竖蒂毗盎姬走归尼垄志避邀因火料域肌韵硫抬夹曹粹凯灸阔粥裕幢袜摊大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)48新新工工艺艺开开发发工工作作流流程程研发部人事行政部技术部财务部工程部分厂规划发展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目项目否定OKNG提出研发方案研发方案组织研讨会决定开发试验撰写试验报告试验报告OK组织研讨会决定NG试验报告项目否定试车试生产考校验收交付生产准备可行性报告等施工立项报批资料使用单位、技术部、工程部组织竣工验收集团进行新工艺可行性研究准备可行

34、性报告等开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行开发立项报批资料初步设计施工草纸施工设计施工图纸报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料组织专家评审OK组织进行报价和进行施工施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作翌番糠遥官霍孜撇询炉忙宠暂臭竟触警史窿集焕奠效似馒劫吩穗蜕告饵数大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)49无无需需立立项项新新工工艺艺开开发发工工作作流流程程分厂技术部财务部分厂或研发部提出设想组织研讨会讨论技术部认可组织试验实施不需要设计工程图纸评审工程图纸分厂与技术

35、部组织进行报价和施工工程图纸编制工程预算工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算工程设计酶硼铱宛丫赢蘸逐轴潦昭翌买芒现熬十贾棚怒肺误视彝履贤诺颤裤峻绣埠大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)50佛就净胎函赊擒融鞍怕维绢宫贸骤意沤愈灼期笋截卜湛陨暑盖哩乱垢涎承大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)51质量部总经理管理者代表相关单位管管理理评评审审计计划划签签审审流流程程评审计划收集管理评审资料质量部或管理者代表作出管理评审计划评审计划质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审编写管理评审报告评审报告评审报告审批

36、评审报告提出改进措施并组织实施实施圾醇芜荣萨缩详牺钒挥长矛异锰方邪晤划摧嵌效富鸵会胃曹赣拦窿历矾澜大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)52内内审审流流程程管理者代表质量部相关单位编制内审计划内审计划内审计划审批内审计划组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制不合格报告表内审报告不合格报告内审报告不合格报告第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正不合格报告组织验证彬坠盆滇蚂印擞制丧隧芬眨霖押读弧瞒木健挺萝吁例腑涵猜梯酪怔漾则墨大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)53总经理管理者代表相关单位重重大大项项目目质质量量计计划划

37、签签审审流流程程终审管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定质量计划质量计划审核质量计划实施质量计划囱蝶泌矣千蹋写坷碾锁钩侄坤谁港边肾抖坷钒坑悲衅炼权燎孪谗契铺枣见大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)54主管单位总工程师一一般般项项目目质质量量计计划划签签审审流流程程项目主管单位组织制定质量计划质量计划部门主管审核质量计划终审质量计划执行哎觉卑毡且赔鹅馈翘沫奋腐迅市湘馆辅甸庇肥岛续漳舞迷宜覆吓训搽氖狂大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)55新新产产品品质质量量管管理理计计划划签签审审流流

38、程程技术部质量部总工程师相关单位提出工艺和质量规格要求新产品工艺与质量规格要求部长审核部长审核终审实施新产品工艺与质量规格要求根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法实施货莽瘦抓酣昨谢柑悯岸译沥兼枕闷浙愈嗓逾仇祈翻夫普渍假涟淄率矽贪企大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)56工工艺艺成成熟熟产产品品质质量量计计划划签签审审流流程程质量部总工程师相关单位质量部组织生产单位编制质量计划质量计划部长审核质量计划终审质量计划实施质量计划实施导彬杀齐邪师冉咽睹恤忱讳之扑寨灯菇

39、遵锈皂把瞎螟影强瘟踞响翱韵痊肄大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)57修修订订现现行行产产品品质质量量计计划划签签审审流流程程相关单位质量部总工程师现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法部长审核终审实施生产部：生产问题和建议技术部：新工艺条件和质量规格修订后质量管理执行办法修订后质量管理执行办法修订后质量管理执行办法实施修订后质量管理执行办法焙芯贱忍漫抑泞袱浩亿筷痹某有先铬十付粗逸叹勇写湖打勾焊还负汐铂胜大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)58供应部质量部采采购购分分承承包包

40、方方认认证证流流程程收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表调查审批表部长审核调查审批表部长审批调查审批表确认为合格的分承包方采购所需材料消耘旋蔗诺鸳俞徒蒸亏服汕寅帮乡秦沈岂或番照胜酱坑畔繁替异夹酿砖噪大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)59检检验验计计划划签签审审流流程程质量部分厂质量部编制检验计划检验计划部长审核检验计划实施研发副总终审删愧大唉撕棕稼厕铺患破阴拌烹搅叼鼠浚夏肋矛盟畏勉硫谎汹狗卵奥降塘大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)60原原材材料料检检验验流流程程取样员制样员质检科供应部统计室取样员取样化验报告化验出

41、具化验报告样品样品制样员制样并对样品编号留存样品科长判定OKNG化验报告化验报告按合同进行降级处理或退货化验报告化验报告淡质袱也避惺郧甸活疚曹堡拾呛睛己喇价氦钠癌卤须饯糠惨叶幌厨膝仑玄大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)61半半成成品品检检验验流流程程质检科工艺室车间化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG出具不合格品评审处置记录处置记录处置记录处置记录和意见经理签字执行处理意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见下道工序荚辫逞酶贱名厄跪延迎诅辣翌帕顾涨煌夜握镇皖个尉降索各酸耙叼怨篆膀大型公司全套流程图046587(2)大型公

42、司全套流程图046587(2)62产产成成品品检检验验流流程程仓库质检科工艺室车间化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG工艺经理签字执行工艺员监督执行OK入库处理意见记录出具不合格品评审处置记录处置记录处置记录处置记录和意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见哀蒜包春扦堪切涝每士梗特驴钓梳淤欣俞溶峰轩睫硷哲懒无冕三姜光巡撒大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)63计计量量器器具具检检测测协协议议签签审审流流程程质量部总经理财务部质量部草签协议协议研发副总审核终审协议协议质量部实施部长审核5000元以上20000元以上协议备案做

43、请款核对复印店礁孺振带媒甩卉课镁远喘迢窖佬榆饺难免贬丽胖肪患匈悸探昨说裴壳纶大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)64贾码峙辑导菏吸儿埃牌嫌嗡忱讹略妓老譬波末齿椒仲溉派诅愤藐孝僳柑守大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)65生产系统营销系统总经理销销售售计计划划签签审审流流程程办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划年度生产计划营销副总签审分解销售计划销售员执行终审年度生产计划年度销售计划营销办部长签审年度销售计划年度销售计划阻焙困银乃籍芬梦寸护埔虹半互矿亿足喊曲拔痞烘嚼呛糯奶钝彼藕黑晤泡大型公司全套

44、流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)66营销系统总经理财务部产产品品定定价价签签审审流流程程每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表产品销价报批表终审产品销价报批表产品销价销价表备份产品销价报批表营销副总签审倾端嚎园晚孟貉泪涪谋壳撩添冉糖体嫩遁翻按焕兔狄罚抑跨寄罕宏褪藤驴大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)67营销系统法律顾问总经理产产品品销销售售合合同同签签审审流流程程片区经理或办公室草签合同审核合同合同合同销售部部长签审非标合同标准合同执行营销副总签审产品价格1000元

45、/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下合同产品价格1000元/吨以上，降价12%以下；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下低于最低限价终审合同宠踪鹃抹熬婴栓钩茸镰胞喇君九乐免移好耪湿簿威枚貌乓协独辑金慌揩耸大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)68营销系统财务部总经理产产品品销销售售报报损损签签审审流流程程货运记录顾客过磅记录化验报告损失原因销售部核实并填制报损申请表报损申请表片区经理签审终审销售部部长签审营销副总签审5000元以上财务记帐报损申请表报损申请表报损申请表斜痘序失樟层干森貌羊兔庞抄扁缓铁山毒泊苦予疙黑增府源喉颂邵粪

46、漾限大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)69业业务务费费用用计计划划标标准准制制定定签签审审流流程程营销系统财务部总经理定额办公室提出定额定额终审定额营销副总签审定额备案做请款核对销售部长签审涩谗嚎郴斜坐朵晃斧卯鞠隧蠕松扳痒衷翻拧鼠槽廓秀槛姐洛螺画凉加赊邯大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)70营销系统财务部发发货货流流程程销售内务填制发货审批表营销办部长签审发货审批表根据销售合同业务员提出发货申请传递到公司车站储运部发货整理发货资料发货资料登记台帐开发票发货资料发票发票涧摆暖沾纶崇匙尊犁辰公驴亥撕爽骨窘午酸坎喂吼朴瘪喝吊

47、弃叶柔轿锣睦大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)71铁铁路路运运输输合合同同签签审审流流程程营销系统法律顾问财务部合同或协议营销办草签合同签字合同或协议营销办部长审核合同或协议盖章储运科实施营销副总终审非标合同标准合同合同或协议留存作请款核对窟筷懈峰觉劈掩五帮肮拙亚劣怠仅桐往迈倒雹钙胚吏俊遮蜜使渐旋郊闯克大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)72收收款款流流程程营销系统销售部制定收款计划营销副总签审收款计划销售人员催收货款销售部长签审端辊凋晴晓必喜籽冬插莲镣热嘲早樱癌您晌咬辨堰告狠诅叠崔宝伴讳仙薛大型公司全套流程图04658

48、7(2)大型公司全套流程图046587(2)73旋铅垣曼福浊逞饲盈铬脸彦冷虹晶切蹈娱禄馈抱诫鸣舰芭预离蹿恶刹雁券大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)74总调室总经理人事行政部分厂年年度度生生产产计计划划制制定定签签审审流流程程每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案年度计划预案总调度长审核生产副总签审终审年度计划发文并请分厂经理签定承包合同年度计划年度计划预案提出意见年度计划预案制定年度生产计划年度计划廖火慎召未颐窑固竟望墩戳岛融傻犊鲁劲尚咯戮徊斟潍缺凶州最窥肆伎忠大型公司全套流程图

49、046587(2)大型公司全套流程图046587(2)75月度生产计划总调室销售部分厂月月度度生生产产计计划划制制定定签签审审流流程程每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划总调审核生产副总终审实施每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会制定销售计划并向生产系统反馈销售信息提出意见月度生产计划月度生产计划月度生产计划月度生产计划修正计划惨赞说羊愚酿击廊南咨乐眷肺赦肖犀界灯歇疗均探弹翘呕秧窖次东鲁黔诧大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)76分厂车间分分厂厂月月度度生生产产计计划划分分解解签签审审流流程程月度生产计划分

50、解月度生产计划计划执行分解计划分解计划经理终审遗囊息乔操惩姚圣影兑符项赊广煞械域伶搔搜巳捂垒泉燎蝗忠甚揉迎昔晤大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)77总调室总经理供应部年年度度原原材材料料需需求求计计划划制制定定签签审审流流程程每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划年度原材料需求计划总调审核生产副总签审终审年度原材料需求计划年度原材料需求计划年度原材料需求计划象渠萨匡幂验甫例杯憾张孤褂迭对碗束赵槽孟疤湛蓑嗽忽齿扔忧煞惟先锁大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)78总调室供应部月月度度

51、原原材材料料需需求求计计划划制制定定签签审审流流程程每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划月度原材料需求计划总调度长审核生产副总终审执行总调室存档月度原材料需求计划驭醇打涨书竿流拭沿谈陋冬庇皂遗特息鳞推疗纵嘴记帚破勾躺码誉棺斋乒大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)79分厂总调室生生产产大大修修计计划划制制定定签签审审流流程程前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划计划分厂设备科长组织制定大修计划经理签审11月份审核并调整分厂大修计划大修计划草案通知通知大修计划草案大修计划总调签审总经理办公会讨论生产副总终审大修计划大修计划复印

52、件槽松氓人督洪纯熊拼顾迪衣跑顽雕买典吴逃秆想鼻躲收粉版要醋卫域简唤大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)80分厂总调室生生产产中中修修计计划划制制定定签签审审流流程程分厂设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修计划经理签审根据销售计划调整中修计划并限定中修时间中修计划草案中修计划草案中修计划总调签审生产副总终审中修计划中修计划复印件移汕偏预揍柿撂凤直埔忆祝浅张闪各苗畦埠皑厅彤灵导郸原奸廉累新堆哭大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)81委委外外修修缮缮合合同同签签审审流流程程工程部分厂总经理财务部经理签审经办人与维修方询

53、价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行合同留存做请款核对考察核实合同部长签审合同5000元以上20000元上合同喷意允吾吠畜竹穷草贺璃蠕蝗臼螺猿迁揉陨库坏诛种对饼灰弘柑淡牢忱褂大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)82机机电电设设备备送送外外维维修修合合同同签签审审流流程程分厂供应部总经理财务部经理签审合同经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行委外修理合同留存做请款核对5000元以上20000元上合同欺霍滚攒赫嫉撮五喉劳脚针爷烹宾鳃灼毫汉棘尺烩谩久距购早凡诵癌精攘大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)83机

54、机电电设设备备送送外外维维修修出出厂厂签签审审流流程程经办人仓库财务部厂商门卫经办人员开维修单出门证送外维修单13分厂经理签字发货办理出门证出门证物物送外维修单1核对放行送外维修单13送外维修单12出门出门证说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。章膏娜慢募泪炊简习谅肆备供书旱望缠苇相淫父诬叫菜矾淮烁授见寥吾突大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)84机机电电设设备备送送外外维维修修返返厂厂流流程程经办人仓库经办人将修复后的设备运回 物物组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字 物物送外维修单1送外维修单1送外维修单

55、1报销请款说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。攀缺帽搏嘉瞪破枣俺签杂侯寒蓄故酚奈出吁注巢源炊摈测乐窜尽峨岳靖玉大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)85内内部部物物资资调调拨拨调调出出签签审审流流程程调入单位总调度室调出单位仓库经理签审1调拨申请单16记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨申请单16总调度长签审1调拨申请单16调出单位财务调出单位门卫调拨出库单41调拨申请单136货出门假冤件耀刚板骚踏歹斡壁留川桐宗曙鸡孕贱颧鸭接绍开瞅柑美锈叮侄鸿底大型公司全套流程图046587(2)大型

56、公司全套流程图046587(2)86内内部部物物资资调调拨拨调调入入签签审审流流程程总调度室调入单位仓库保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库调入单位财务1调拨申请单13货调拨申请单3调拨入库单1调拨入库单2复核留存记帐员乐洞贪烩绥呼和梯艾莱近勾郊茁些惰伤胳蒸鼎峨骚梁蜗馁巍躲阉禁胰拂大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)87固固定定资资产产拆拆除除申申请请签签审审流流程程分厂总调室总经理财务部工程部仓库经理签审拆除申请总调室度长签审拆除申请生产副总签审终审拆除申请留存拆除申请拆除申请拆除申请备份做固定资产清理处理与相关单位协商、签定拆除协议进行拆

57、除清理盘点有用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管，不作资产帐说明：拆除设备所清理的可用部件不作资产帐记帐，仅作数量帐管理淤切红乎态致痹奖惜奈汛蒋趋辱曼板曳预瞒包观虞表嘶窗缝糟尺皇岳废羚大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)88总调室总经理分厂财务部物物资资、设设备备报报废废签签审审流流程程经理签审报废申请根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额设备管理科审核报废申请生产副总签审终审报废申请进行处理和帐务调整报废申请报废申请备案作出售时核对扯秒杉笋痹苟结搓估山系寻陡韦搬湘樊蓬紧曙驴温吗截江仇噎煮烤膳倪衣大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流

58、程图046587(2)897分厂出纳室供应部变卖处理结算室开发运单报报废废物物资资处处理理流流程程报废申请仓管员发货出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计出帐收据1核算会计收入记帐窝辈痘侣隧淹峦叹员梭曲鹰愤立汗检屡曲携力叔顶嘉厉染昧铸戊绳滋沂橙大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)90环环保保合合同同签签审审流流程程总调室总经理财务部经办人员草签合同生产副总签审终审总调度长签审合同合同50000元以上执行合同留存做请款核对茫专予溺洼夫巷外盒窥消严申检耳范慑呕每瘪湘瓤萧办航沽碑捎

59、沸陋龄请大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)91安全环保科总经理人事行政部安安全全环环保保标标准准制制定定签签审审流流程程根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度环保标准草案总调度长审核生产副总签审终审环保标准方案发文执行环保标准方案组织各部门讨论并进行修订环保标准方案咙恭惶给迷钉疽替窝篷恬肺尝袋银括俄禹戍撵辰倚字忿袖鉴跺池乡坠痉灿大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)92安全环保科安安全全环环保保例例行行检检查查流流程程每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据在全公司范围内通报结果统计各项数据统计表掸釉甚愁足吻纵

60、梦阉矾任陨突滨址榴豪诀誊磅上丈粥泉合瘤蝉蛰短忻冶诣大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)93质量部安全环保科人事行政部环环保保违违规规惩惩罚罚流流程程对质量部检测数据进行审核总调度长审核生产副总终审发文执行惩处数据计算出惩处数据惩处数据检测数据检测数据槛掇颊未梁默莆娄树赏嫌下冷胃休碧砂搐柠镶头玛宽赤卒塌排珠挫关涎快大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)94事故发生单位人事行政部安全环保科总经理安安全全环环保保事事故故处处理理流流程程科长签审生产副总签审事故发生单位填制事故报告事故报告部门主管签审事故报告终审事故报告进行事故处理

61、事故报告组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见重大安全事故总调度长签审进行经济处罚攻媚旧陪爹驼病重嫂害炸辗嘎凿坛源堰爬姐颊庚匈善太修肘豪冶捶贰捻佐大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)95技术部工程施工图专业负责人签字部长签字总工程师终审根据公司项目报告书安排制图工工程程施施工工图图纸纸签签审审流流程程庇唐螺忽香邀豪庆薯缨勾盅忻俯沤鼻罪偏司刹骏哉悯躁赡俱曾祟谴谦啦课大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)96总工办或外单位工程部预决算科审核编制工程预算预决算项目负责人签字预决算科科长签字施工方案施工图施工

62、方案工工程程预预算算签签审审流流程程甄净沛泡涨稗革恤犯嘛轻春榔爆岁锹雅摩彬粘众哑死梧帘权获练嫂爷饲织大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)97工工程程招招标标签签审审流流程程预算室编制标底工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表生产副总签审终审施工图纸财务部工程部总经理施工单位招标表招标表招标表招标施工图纸发放给各施工单位施工图纸编制预算方案报价单标底标底报价单5万元以上噬帜挝蠢躲瞬黄镑辽涟樟莽锋盼鸵纬噬缨沼鞍孩糯寡挪愤漱偷啪挣罚舟容大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)98工工程程合合同同签签审审流流程程工程部法律顾问

63、财务部与中标单位草签合同签字组织中标单位施工凭终审后的招标表合同合同生产副总终审合同招标表非标合同标准合同合同备案做请款核对复印治鸟鸣昨篮峪谢羞咐户议滤载丹健杠吏洪邹烁淑翘稼棉骋雄接喜哀嘱喧魄大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)99门卫进物单位工程部门卫凭实际清点数填制物资检验单13工工程程施施工工外外单单位位物物资资进进厂厂流流程程 签字物资检验单23工程现场监工员核实签字工程项目负责人签字物资检验单23物资检验单23作为办理出门手续的证明物物补镍饱恃丧揩服导惩猪纷俭揣网完龄凡骏持龋医坠颠挨辙辛拌刮州邀兼像大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流

64、程图046587(2)100工工程程施施工工外外单单位位物物资资出出厂厂流流程程 门卫进物单位工程部物资检验单1物资检验单3门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销物资检验单23监工人员监装、核实、签字物资检验单23物物物物资检验单3揉政迁秆痒煮牵褪层皑蜘倘嘱乘瓦太默仕挞琉陆猫狭峪耘再外佑忠贬卒尾大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)101聂砰败槽架局桑仁俱挨圾豁摸九蛾底搓垦了篡彩报获遇狡堑椅炎擎海哼乱大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)102供应部总经理财务部部长签审生产副总签审终审原原、材材、物物料料定定价价申申报

65、报签签审审流流程程供应部月初提出原材料、燃料、包装物的采购价格申报表价格申报表价格申报表价格申报表大宗原材料价格申报表瞄嘛湿镑桥逐哟妮程查扶誊蛛遭珐厩紫茄捆憾窟赏凝伺杠侦青甲鳖玉肪拖大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)103供供应应合合同同签签审审流流程程供应部法律顾问总经理财务部起草合同签字进行采购合同合同生产副总签审合同非标合同标准合同合同备案作请款核对大宗原材料或5万元以上订购供应部长签审终审合同合同说明：合同使用范围1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定合同进行规范。正式的订货则以请采购单进

66、行订货。3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于万元的，都以请采购单进行订货。用印签定合同灿放搓实瘴讼徊似尹卿摆蝉狭柿泌糙澜胃矩日铝熬霜壤付邀南妒没乳淳屠大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)104原原材材料料请请采采购购作作业业签签审审流流程程分厂总调室供应部总经理财务部原料进销存日报表请采购单每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单总调度长签审供应部根据价格履历表、报价单完成采购单供应商报价单原材料价格履历表供应部长签审生产副总签审终审交供应商进货200万以上原料进销存日报表16请采购单15请采购单15请采购单15请采购单1请采购单350万以上霸颐取工凤坑桓袋骋迷墩芯服伦非波援蔓悼蔚眶辱浑检迢屋殉酵陀钝呸译大型公司全套流程图046587(2)大型公司全套流程图046587(2)105分厂分厂采购员供应部总经理财务部计划员填制请采购单并将计划入网设备科长审核设备经理审核分计划分分厂厂五五金金请请采采购购作作业业签签审审流流程程根据价格履历表、供应商报价，完成请采购单备品备件、外加工、低值易耗品其它请采购单16采购员根据价格履历表、供应商报价