冲压原原材料仓库管理规定

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1、原材料仓库治理规定1.0 目的完善、标准材料仓库各项工作流程及过程治理掌握， 生产效劳。明确仓库人员及相关人员的职责，更好地为2 . 0适用范围公司购入的全部直接材料及关心材料的仓储治理说明：直接材料，由物材料仓库负责治理；关心材料，由物关心材料仓库负责治理。3. 0定义3.1 直接材料：构成压缩机实体的各种材料包括零部件、半成品和需加工的材料和捆包用材料，包括附件。3.及组装工序中使用的材料，2 关心材料：在压缩机的零件加工工序它不包括在直接的零件材料之中，而是在制造加工上必需的东西。包括消耗品、备品备件、工装夹具和动力供给原料等。4. 0 职责4. 1供负责选购订单的制成，负责对供给商提出

2、送货的各项治理要求。说明：生须对材料的不同选购要求作出是否用订单形式实施选购的推断。4. 24. 34. 44.制保负责直接材料的进货检验。物负责材料仓库物流的统一治理。各领料职能模块负责出库品使用过程的治理。5 油品化学品治理相关职责见危急品治理规定。5.5. 10 程序直接材料治理程序5 . 1.1 到货接收A、厂商送货人员持送货单及材料出厂“质检报告单”到仓库办公室的相应窗口办理接收手续。送货单需一式两份，并且相应内容齐全供货单位、订购号、料号、数量等。初期流淌材料必需在送货单上注明“初期流淌”字样。无特别的规定，每批材料需一份出厂“质检报告单”。以上单据或内容不全者，原则上不予接收。送

3、货人员补全内容完整的单据后，仓库才可办理接收。说明：现材料选购区分为：除“试作 ”用直接材料外，其他用途的直接材料必需通过材料仓库接收。如为“试作” 用直接材料入库，必需有相关书面指示书或联络书并实物上有相关标识。未经过仓库接收的直接材料，材料仓库不得使用补单名义供给任何收货结算单据。非上班时间范围内的紧急到货，生负责完成相关单位的知会、要求事宜。对于代管物料，没有“订购号”。对于进口材料和一次性发料材料包括钢板、铝锭、需清洗的冲压件、委外加工零件等必需要有“订购号“。B、记帐员核对送货单上的资料与电脑内的订单信息是否相符，只有送货单上的资料与订单信息相符，并且在可接收的时间和数量容限范围内，

4、记帐员才能打印“收料移动卡”，并交送货人员。记帐员对于无订单的、不在送货时间范围内及超量的物料不予接收。说明：对于代管物料，电脑中所存为“订货信息”。5. 1. 2 卸货、核数：A、 送货人员将“送货单”和“收料移动卡”送到收货签单窗口交仓库治理员验货，并由仓库治理员 通知叉车司机搬运卸货。B、 卸货时全部为叉车机械作业，厂方或厂家的托付方应依据我公司卸货的条件安排好适宜的货车， 并停靠规定的区域。在卸货平台上卸货时，货车的车轮需用垫块顶牢，以利于叉车安全卸货。卸 货的挨次应依据物料生产需要的紧急程度、卸货的难易程度及到货的先后挨次合理安排。遵循先 急后缓、先易后难、先早后晚的原则。说明：材料

5、仓库公布卸货挨次信息。假设所送材料为零散状态，材料仓库可供给周转托盘，送货人员须将材料搬至托盘上。C、供给商将物料进展分类打包，在物料包装上贴上标识，标明材料的名称、料号、数 量、订购号等内容。打包后每箱物料的标识朝外，零数箱放最上层，便于仓库治理员核数。初期流淌品必需在包装上做好“初期流淌品”的标识。对于无标识或标识不清、内容不全以及混乱打 包等状况， 可责成供给商修正完善后收货。否则将不予接收。说明：假设送货人员不承受，仓库人员向供相关选购员反映，等待改善后处理。D 仓库治理员对物料的外包装进展检查，觉察特别状况如雨淋、变形、破损等需马上通知制 保进展鉴定， 打算是否收货。状况严峻需拍照，

6、便于过后交涉，仓库治理员对已接收的异 常物料需在送货单上对特别现象进展注明，并要求送货人员签名确认。说明：拍照事宜由制保负责。E、 仓库治理员应对材料的数量进展验收。同时核对“收料移动卡”中的接收数量、型号、规格等 资料是否与所接收的货物的数量、型号规格相符，完全相符时，方可在“送货单”和“收料移动卡”上签名确认。对于型号规格不符的，应予以拒收，并通知相关人员确认。对于数量不符的， 超出“收料移动卡”的数量范围的应予以拒收，对于少于“收料移动卡”上所列应接收数量的， 应按实际数量接收，并在“收料移动卡”和送货单上按实际接收数量签名确认。F、 贵重物料银焊料到货时需进展数量的全检，其余物料不定期

7、对重量及数量进展抽检。G 材料应放置在未检区域。如没有位置条件而必需放入已检区的要做出“未检品”标识。5. 1 . 3 送检及检验A、记帐员应将“收料移动卡”和厂家的“检验报告单”准时送制保受入检查室，作为到货通知 检验的依据。B 仓库每天上、下午各送检一次，无特别状况，确保第一天到货，其次天全部送检。休息日顺延 说明：1。每天送检两次是根本要求，对于紧急材料，随时送检。2对于送检的要求：在相应移动卡上要标明送检时间，单据返回时要求受入检查室标明时间。3假设发生全检，制保受入检查室需办理材料的借用手续。C 、检验人员持单来仓库取样检验，仓库治理人员要乐观协作。检验人员在开箱抽样后需封箱并加盖印

8、章。并在各物料规定的受检时间内按时完成检验工作。D、 检验完毕，制保受入检查室应返回材料破坏性试验的在“收料移动卡”上注明数量，不必 返回，返回的材料放入原包装后，重封箱盖印。并按标识与可追溯实施细则在实物上做出相应标识。同时应依据检验结果，在“收料移动卡”上作出推断。说明：在仓库范围以外存放的材料，制保必需在每种材料包装单位上作出合格标识。5. 1 . 4 入库及登录：A、 受入检查室将“收料移动卡”准时返回材料仓库。B、 仓库治理员依据检验结果，将“合格”“认”的材料搬到合格区，“不合格”材料搬到不良品区。如没有位置条件而必需放入合格区的要做出“不良品”标识说明：1.现规定的材料不良品置场

9、在供方包装材料置场区域。2 材料仓库要在第一时间对不良品进展位置调整处理，防止发料错误。C、 仓库治理员对“合格” “认”的材料进展帐本登录，登录内容应包括合格入库时间、订购号、数量，到货日。D、 全部“收料移动卡”由记帐员进展电脑登录。并对“收料移动卡”的收回状况进展确认，监控所有未检品的受检状况。判“不合格”材料应从系统返回至供给商， 理入库。说明：假设“不合格“材料办理了特采，材料仓库对相应数量的材料一次全部接收。5. 1 5 材料的储存、保管：“合格”、“认”的材料办A、入库的直接材料由材料仓库储存、保管。已出库的物料由各领用车间在相应的生产线或防锈室的 指定位置储存、保管。B、 各种

10、材料应做到分区域定置治理，并做好区域标识，遵循标识与可追溯实施细则相应规程。 合格品与不合格品、已检品和未检品、出库品与在库品、量试品及初期流淌品与正常品应严格区 分,并做出明显的标识。准时调整物料，确保各种材料整齐的存放在规定位置。如没有位置条件 而必需放入异类区域的要做出相应的标识。C、 充分利用空间，保持库容整齐，定期做好5S 工作。每种材料应依据仓库的实际状况，摆放整齐，成列成行，各种材料不能直接放置在地面，应垫上可用叉车搬运的托板。材料的叠放高度不得超过 3.5 米。地面到最上层材料的顶端。两种材料之间应留有可通过一人的通道，以利于检查。材料应尽量放置于托板之内。消防器材及电箱四周说

11、明：日常清理清扫依据仓库所排卫生责任区执行。材料的存放位置要进展日常的调整。60-80 公分不行放置物品，留有安全通道。D 仓库治理员要检查材料在库状态在库安全、有效期等，存放半年以上没有使用的材料，应上报 职能模块领导。每月应全面核对实物与帐目一次，检查实物与帐目是否全都，如不全都，应乐观查 找缘由，物料盘盈或盘亏， 不准个人私自处理，必需上报职能模块领导。并实行有效的措施防止再 发生。说明：盘点的目的之一就是对帐、物是否全都进展检查。对超期半年存放的材料，在 2、5、8、11 月盘点后做成特地报表报生、预、制保。E、 保持仓库的各类配置，如叉车、工具、消防器材的完好。做好防火、防潮工作。F

12、、 直接材料中的油品化学品的储存、保管见危急品治理规定相关条款。5. 1 . 6 发料A、 直接材料仓库所发出的材料必需是合格入库的材料。原则上不见合格的单证不许发放材料。B、 各车间的打算员依据生产打算、定额系数等分解计算出每日需领用的材料的数量，特别状况亦可 用手工“领料单”，交车间领料员到仓库备料。C、 领料员在每日规定的时间内到材料仓库备料，其次天由仓库将已备材料放入各车间的备料置场。 各车间确认无误后签单。并在规定的时间内将置场内材料取回生产现场。以保证生产的供给。说明：现规定向材料仓库供给备料打算的时间为上午九点半。发料时的第一件事是对所发材料的状态已检、未检进展确认。如为夜班紧急

13、发料，由物关心材料仓库人员负责并做好记录；其次天材料仓库物管员第一时间对实物进展检查。D、 发料时，应依据货物的定购号码、到货日的先后来安排出库，坚持先进先出的原则，如因特别状况不能做到先入先出时，应在材料的帐本上作出说明备查。说明：发料时必需做到两个交接同时进展：材料实物的交接和材料发到置场时即时签字返回。对于口头的、无领料单的材料申领，仓库人员要拒绝执行。严禁事后补单。严禁无仓库人员在场的发料行为。E、发料入帐：依据各车间已确认的领料单，仓管员应在帐本上做好登帐，记录内容除包括物料的名 称、单位、数量外，还应记录该批物料的订购号码、至浚日以保证发出材料的可追朔，同时记帐员准时将出库状况在电

14、脑系统内做子库转移。当天的事务当天应处理完毕。说明：帐务工作要执行“日清日高”工作法，防止登录时发生遗漏、张冠李戴、数值不准确等错误发生。D 特别状况，生产急需，要求领用尚未检验判定合格的物料时， 持有品发行的“紧急放行 /例外转序申请单”。说明：“紧急放行/例外转序申请单”由申领材料的人员车间办理。5. 1. 7 退货：仓库治理员需按紧急放行规程作业，A、 对于已判定不合格的材料，仓库治理员应准时将有质量问题的材料，放置在不良品置场，假设受场 地限制需放置在合格区的不良品，要做好不良品的标记。B、 受入检验已判合格但在使用时又觉察不合格的物料，由使用车间填写“材料不良通知单”A B 、C 联

15、及“材料不良复检单”，交给受入检查室，再次检验。合格则全部的单据返还车间，不合格则车间将 A 联保存，BC 联连同实物一起退回仓库。“材料不良通知单”上需相关人员确认签名说明：对于发生批不良品，制保受入检查室人员通知仓库相应物管员并一起检查是否库存同批材料； 假设有，由材料仓库相应物管员填报“每天材料的退仓时间为 AM10 30。材料不良复检单”。假设发生全检，需办理借用手续。月末材料退仓截止时间为 26 号相对一个月为 30 天，如为 31 天或 28 天，时间相对推迟或提前C、 仓库治理员核实不良数量后，将实物放入不良品置场，并据“不良通知单C 联”开出负数的“领料单”，冲减车间的领出数量

16、，做好帐本记录，同时记帐员依据仓库治理员开出的负数“领料单”冲减车间领料数量，依据“不良通知单 C 联”冲减供给商入库数。对于当月无订单红 冲的物料， 暂放待处理仓，月末将待处理品汇总上报相关职能模块。D 对于制保已判定退货的不良材料，由供在 3 天内书面通知供给商，供给商在判退货日的15天之内，放置在不良品置场。 逾期供给商未运走， 转入废料置场，不予保管。一个月后仍未处理， 则视为放弃收回该不良品，将其作为废料处理。说明：批材料不良品依据上述规定执行。对于生产过程中发生的零星材料不良品除进口滑片外，在经制保判定后，由相应车间直接 废弃。E、仓库治理员确认全部退货的单证齐全后，将实物退还给供

17、给商，并开出“退货单三联”，注 明物料的名称、料号、数量，第一联留存、其次联交供给商，第三联加盖“退货专用章”作为放 行凭证。5. 1 . 8 盘货：A、每月的月末进展盘点，以生或会的通知为准，具体操作规程见盘货治理规定。B 记帐员按IT 下发的“ MRRI 系统操作流程” 做好各项事务处理， 事务处理完毕，即做“快照”， 打印出“盘点调整报表”，并协作查清每笔盈亏缘由， 于盘点当日上交职能模块领导确认，由IT 作出盈亏调整。仓库在盘点完成后的第三个工作日准时上报用报表”。说明：必需做“快照”。“原材料收发存月报表及各部门的领D、每月 4 日前打印出“收料报告单”连同“材料不良通知单” B 联

18、及“进货不良通知单”如为材料仓库提出的不良材料，则为“现场复检单”供给应供给商，作为对方对数和提出付款的 凭证。说明：对于代管仓，每月 20 日前与供方确认完上月结存数量。5. 1. 9 资料的归档治理A、 月末全部单证，帐本归总到记帐员，记帐员将所必需的帐、本、单、证装订成册，分类入卷保存。B、 “收料报告单”及“收料报告单红冲”需与其对应的原始凭证“送货单”、“收料移动卡”、“不良通知单”或“现场复检单”等对应，归口装订保存。其它单据归类装订，以便追溯核查。C 资料的保管操作及保存等，遵循公司相关规定。5. 2关心材料治理程序5. 2 . 1 到货、卸货及清数A、 厂商送货人员持送货单到关

19、心材料仓库办公室办理接收手续，送货单上必需信息齐全包括：供 货单位、物料的中文名称、数量、订单及订购号码、料号。对于送货单上内容不全者，原则上 不予接收。送货人员需补全内容完整的单据后，仓库才可办理接收。除邮寄、快递及选购员自已 提货的物料由相关选购自已制做信息齐全的送货单交仓库外，其余物料送货时，必需携送货单送 货，否则仓库可拒收。说明：假设是紧急选购而暂无订单，关心材料仓库人员在经相关选购员或经办人确认的前提下、核实 实物后在送货单据上作签收、并将已作签收的送货单交相应选购员一般状况下，仓库人员、相关选购员、送货人员均在场或经办人留作补单凭证。在完成订单等选购文件后，相应选购员或经办人持已

20、作签收的送货单原件复印件无效补办 入库手续。不允许关心材料仓库对未核实实物的选购物品办理补办入库手续。B、 仓管员应核对送货单上的资料与电脑内的订单信息是否相符，只有送货单的资料与电脑内的订单 信息完全相符。方可办理接收手续。C、 对于无订单及超量的物料，仓库不予接收，并通知相关选购确认。D、 对于可接收的物料， 国内材料含有国内代理商的进口物料 接收员在送货单上注明订单可接收数 量，由送货人员将物料送到仓库指定的地点，仓库安排收货、清数。进口材料到货时，报关员通知供，相应选购员将注明发票号的装箱单交仓库，仓库治理员依据装箱单清理箱号，假设箱号与装箱单不全都，则通知相关选购现场确认。由仓库负责

21、卸货。E、 卸货时应依据物料重量、体积便利程度选用叉车、手推车、人工等方式，E、清数时，国内材料依据送货单上的数量， 仓管员对实物进展清点，按实际数量在送货单上签收。 进口 物料按装箱单进展清点，实物与装箱单不全都时，通知选购员确认。并在装箱单上注明实收数量。说明：对于备品备件，要检查实物标定规格是否与订单相符，由于标定规格上的任何符号、字母等的不同， 可能都代表实物的差异；觉察此种状况，肯定要即时向资相关选购员反映并等待其回复。G 供给商在物料或包装上贴上标识，标明材料的名称、料号、数量、订购号等内容。以便仓库治理 员清数、入库。对于无标识或标识不清及内容不全的物料，仓库可不办理入库。说明：

22、由于关心材料仓库人员对物品的识别是依据包装箱上的标识，因此，无标识或标识不符合标准的物 品， 坚决不能办理入库手续，杜绝后续的识别困难而发错料的危急如化学品类材料，会对整个生 产过程带来重大影响。5. 2 . 2 送检及检验A、工装夹具到货后，仓管员需将“报检单”送制技通知检验，实物放置未检品的货架上。其余 材料均不报检。实物数量确认后直接办理入库登录。B、 仓库每天送检一次，无特别状况，保证第一天的到货其次天必需报检。C、制技相应技术员持单到仓库检验，仓库人员应乐观协作。技术员在规定的受检时间内按时完 成检验工作。D 检验完毕，在“报检单“上作出推断。推断结果只能有“合格”、5. 2. 3

23、入库及保管“不合格”两种。A、 工装夹具验收后，仓库据“报检单”上的合格数量办理入库手续，打印“入库单”，其余不需报检的物料，核实数量后即入库，打印“入库单”或“材料收料报告单”。“材料收料报告单”上的信息与“送货单”的信息要求吻合全都。一般状况下，不见实物不准开入库凭证。B、 已办理入库的物料应按规定的位置码定置放置，排列合理，堆放整齐、稳固，并做好存卡的登录，注明物料的名称、料号、数量、入库的时间、订单号码。物品的堆放应上轻下重，上小下大，高度适当不上架物料堆放不超过 2 米，上架的物料一般不准露出架外 C 消耗品要求分批次摆放，以便先入先出治理。，便于搬运，并留有通道。D、 仓库应保持通

24、风良好，库容整齐，定期做好5S 工作，防火防潮，以免造成在库材料报废。说明：对在库材料，要常常检查标识是否完整， 特别是化学品类，会有标识变得模糊、 被腐蚀等状况发生； 关注材料的状态，有无锈蚀、泄露等；关注材料的有效期，防止失效等。E、 出库的材料由各领用车间划定指定的位置储存、保管。的储存、保管条件作好储存、保管的工作。5. 2. 4 发料：特别状况要大量领用的， 使用单位应依据 材料A、消耗品以备料方式发料，先进先出，限额领用，双方确认好实物，在“限额领料表”上做好领 用登记。备品备件、工装夹具的发料，首先由车间领料员核实好所领物料的料号、名称、型号、 数量后到仓库领料，仓管员依据车间供

25、给的物料信息，查出物料位置码后，并要求领料员确认实 物，当面交接清楚。动力消耗的原料到货时一次性发放，仓库不做储存、保管。B、 发料时，仓管员填写“关心材料领料单”，注明料号、名称、型号、数量，领料员签字确认。并 在存卡上做出相应的记录。说明：每天对前一夜班领用消耗品的状况进展通报。发料、特别是夜班，要关注发料挨次：同等条件下，装优先；停机优先；备件优先等。5. 2. 5 盘货：A、 消耗品盘货每月月末进展，具体操作见盘货治理规定。B、 备品备件、工装夹具的盘货分散在发料时进展，对于卡物不一的盈亏，在发料表上登记，查明原 因做出调整。C、月末后其次个工作日将消耗品仓、备品备件仓、工装夹具仓的收

26、发存月报表及各仓库车间领用报表，上报职能模块领导审核。5. 2 . 6 资料的归档治理A、月未将所必需的帐、本、单、证装订成册，分类入卷保存，保存期限为二年。B “收料报告单”或“入库单”需与其对应的原始凭证“送货单”、单”或“报检单”等，一 一对应，归口装订保存。其它单据归类装订。以便追溯核查。C、资料的保管操作，遵循公司相关规定。5.学品治理规定2 . 7 油品化学品的相关治理均按油品、化”操作。6. 0搬运作业要求6. 1 原材料到货及发料时，材料仓库依据物料重量、体积便利程度选用叉车、液压叉车、平板手推车、人工等方式搬运。其中油品化学品的搬运按“油品化学品治理规定”的相关要求操作。6.

27、 2 搬运时不能超重、超长、超高。机动叉车驾驶员要持有上岗证，遵守“机动叉车驾驶规程”，慢开慢停。液压叉车、平板推车搬运时物料要放置平稳，防止物件掉下。人工搬运时，应据物件重量和体力强弱进展一人或多人搬运。搬运有刃口、毛刺等锐利物件或涂油物件时必需戴手套。6.3搬运时制止野蛮操作，严禁磕碰，搬运过程中应按规定的通行线路搬运，避开物流阻滞，发生安全状况，影响效率。7. 0 材料的报废按废旧物资治理制度操作。& 0相关文件盘货治理规定危急品治理规定不合格掌握程序标识与可追溯实施细则机动叉车操作规程 MRRI 系统操作规程门卫放行治理规定废旧物资治理制度9. 0 质量记录收料移动卡收料报告单收料报告单红冲 领料单或领料单材料不良通知单C 联 现场复检单原材料收、发、存月报表关心材料入库单关心材料领料单紧急放行/例外转序申请单送货单