内部控制手册--生产安全管理

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1、19.1 生产安全管理1.1 概述规定了XXX股份有限公司及其下属公司有关生产过程中的安全生产管理流程，旨在规范企业生产过程中的安全生产管理、职业健康管理、废弃物排放管理和危险品管理等工作，使公司的生产经营符合国家有关法律法规及安全生产体系规定。1.2 适用范围适用于XXX股份有限公司及其下属公司。1.3 相关制度u 证通电子安全生产管理制度u 安全事故应急救援预案u 废弃物分类收集管理规范u 危险废弃物处置管理规范u 消防器材管理规范u 并详见SZT标准化、品质部、生产管理部及制造部相关管理制度。1.4 职责分工n 生产管理部：检查与监督安全生产状况、消防状况，实现安全生产，确保人身、财产安

2、全。n 品质部：对公司质量保证体系的运行情况、各职能部门和业务部门执行质量体系的情况进行监督检查；定期和不定期对各业务部门和相关职能部门组织进行质量管理体系培训、标准体系培训和相关技术培训；工厂7S活动的项目策划、实施、检查和持续改进。n 制造部（包括制造一部和制造二部）：检查、监督、指导作业标准的正确使用，维持正常的生产劳动纪律，防止违规作业的发生，保证良好的工作秩序，统筹协调部门资源，保障生产计划有效实施；执行现场7S管理，并持续改进。231.5控制矩阵风险编号风险描述控制措施编号控制类型控制措施应用系统控制控制频率（随时/日/周/月/季/年）控制实施证据对应制度/管理办法应用系统控制所属

3、模块系统控制措施19.1-R1安全生产巡查不符合项整改通知书上无复查内容及复查人员签字记录，可能导致复查人员未对不符合项的整改工作进行复查，不符合项仍然存在，造成安全生产隐患19.1-C1发现性安全生产整改部门接到整改通知后应立即制定整改措施处理不符合事项，整改复查人员须按照整改通知中的复查时间到整改部门进行复查工作，确保落实到位，对于未达到整改效果的工作，复查人员应监督整改部门持续改进直至问题解决为止月安全生产巡检记录19.1-R2技术文件资料借阅流程不规范，资料借阅时，借阅人员无需出示部门领导签字审批单据，仅在文控人员处登记后便可随意借阅资料，可能导致技术文件借阅未经领导审批确认，造成机密

4、资料泄露，影响技术资料的保管及归档19.1-C2预防性借阅技术文件先经部门主管审批，文控管理人员复核借阅的资料是否与其工作内容相适应，是否有借阅权限后，方可借阅资料，并填写借阅登记本，借阅人员签字；借阅人员归还后，文控管理人员签字确认随时生产技术文件资料19.1-PR1未建立安全生产规章制度和操作规程，可能导致员工生产操作无章可依，造成安全生产的隐患19.1-C3预防性生产部门应将正确的生产操作流程及方法进行整理汇总，编制安全生产操作规程，指导员工生产操作年安全生产操作规程19.1-PR2安全技术规程和安全操作规程未根据生产情况变化进行及时的更新，可能造成安全生产隐患19.1-C4预防性安全生

5、产操作规程须根据实际工艺流程及技术更新程度进行修改，修改版本的内容须经部门负责人及分管领导审核确认年安全生产操作规程19.1-PR3员工未定期接受安全生产教育培训，缺乏安全生产意识和技能，可能导致安全生产事故发生19.1-C5预防性生产管理部人员定期或不定期组织全体员工进行安全保卫知识培训和学习，记录并保留培训记录年部门安全生产培训记录19.1-PR4安全生产教育宣传和普及不到位，员工缺乏安全生产意识，可能造成安全生产隐患19.1-C6预防性加强安全生产宣传工作，在车间级生产现场张贴安全警示标识，日常生产前由各生产班组长给生产人员进行教育指导日安全生产标识19.1-PR5未制订或修订安全生产责

6、任制，可能造成安全生产责任落实不到位19.1-C7预防性生产管理部门应定期对安全生产责任制度进行补充或修订，确保安全生产制度符合实际情况年安全生产责任制19.1-PR6未定期或不定期对生产设施、装置等进行安全检查工作，无法排查安全生产隐患，可能影响日常生产安全19.1-C8A预防性公司及子公司定期进行安全生产检查：1)公司常规安全检查：每年不定期的由公司分管生产领导带队，检查成员为公司生产管理及质量检验等相关部门负责人；2)下属单位安全检查：每月一次，由主管安全生产的副职负责组织，召集有关部门人员组成检查组进行安全检查；3）车间级安全生产检查：每周一次，由车间级主管安全生产的主任或负责人负责，

7、召集有关人员组成检查组对车间级管辖范围内进行安全检查；4）班组安全生产检查：每日一次，由班（组）长组织完成，对本班生产作业岗位、设备、周边作业环境进行的检查，检查情况及存在问题要及时向车间汇报，并做好安全台帐记录月/季/年巡查记录表；班组安全生产检查表；巡查签到表19.1-C8B预防性1）专业检查：专业检查主要由生产管理及质量控制部门编制专项检查表，按专项检查表的要求检查，专业性安全检查根据国家安全生产监督管理部门和上级主管部门的要求及需要安排；2）综合性安全生产检查：季节性及节假日前的安全生产检查；3）主管部门安排的安全大检查：由公司对所属各单位进行全面检查，必要时对系统进行安全性评价；4）

8、技术骨干不定期的巡查：公司组织相关部门技术骨干对各单位领导干部安全生产责任制的执行情况及员工安全生产权利的保障情况；5）经常性安全检查：公司采取单独日常的巡视方式检查各部门、各作业场地作业年巡查记录表；班组安全生产检查表；巡查签到表19.1-PR7生产单位未及时整改安全生产隐患，可能导致安全生产事故发生19.1-C9A发现性凡因严重磨损、腐蚀、老化，致使精度、性能达不到工艺要求者；能耗高或污染严重超过国家规定者；发生事故严重损坏者；专用设备无法修复、改造或虽能修复、改造但经济上不合算的，按规定手续提出申请，经鉴定、批准后予以报废年设备报废台账记录19.1-C9B发现性各项安全检查应形成书面台账

9、记录，车间级以上检查安全管理职能部门必须编写安全检查表，车间级以下的安全检查可由班组负责人编写检查表。检查的情况必须以通知的形式下发被检查单位。被检查单位将整改落实情况可通过网络或上报纸制材料到检查部门年安全巡检记录台账19.1-PR8未根据岗位和工种配备专门的劳防用品，可能导致安全生产隐患19.1-C10预防性生产部门应根据部门岗位人员配置情况给所有生产操作工人配备相应的劳防用品，由部门负责人批准统一申请采购及领用月劳防用品请购单19.1-PR9劳防用品等安全生产物品未及时发放和更换，可能导致安全生产隐患19.1-C11预防性职工劳防用品采购入库后，由生产车间管理人员根据职工人数填制领用单，

10、经部门负责人审批后，到仓库领取劳防用品。职工劳防用品损坏的，向车间管理人员提出申请，重新领取劳防用品月劳防用品领用记录19.1-PR10无安全生产应急管理机制，可能导致对安全生产事故无应急处理，造成损失扩大19.1-C12A预防性生产管理部门识别事故灾难，并就各种生产事故灾难编制相应的可操作性的且符合公司实际生产情况的应急预案年应急预案19.1-C12B发现性生产事故发生后，应及时将事件发生的时间、地点、经过向生产管理部门上报，重大事件应以书面的形式上报至生产管理部负责人，轻伤、重伤事故发生后，应由负伤者或事故现场有关人员将事故发生的时间、地点、受伤害者姓名、性别、年龄、工种（职称）、受伤害部

11、位、程度及初步了解的事故简要经过及原因立即报告班组长、车间领导，由车间领导立即报告公司生产管理部负责人年安全事故报告19.1-C12C发现性1）部门负责人接到事故报告后，应当立即报告生产分管领导。以电话或者报告形式向分管领导报“事故快报”，快报内容必须包含事故发生的时间、地点、受伤害者姓名、性别、年龄、工种（职称）、受伤害部位、程度及初步了解的事故简要经过及原因；2）下属单位发生死亡和重大事故后，生产管理部负责人应当在接到事故报告后立即报告分管领导及总经理，事故报告需包含事故简要经过，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失，已经采取的措施，生产管理部门接到报告后，及时向相关

12、部门及上级报告，随后以书面的形式上报；3）事故报告后出现新的情况，应当及时补报年安全事故报告19.1-C12D预防性事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动相应的事故应急预案，或者采取有效的措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失年应急预案19.1-PR11安全事故应急救援预案制定后没有组织预防演练，可能导致应急处置不恰当，造成损失扩大19.1-C13预防性应急预案每年由生产管理部门组织进行演练。各单位要根据本单位实际定期组织事故应急预案演练，完善相关应急预案，演练方式包括桌面演习、功能演习和全面演习，并在演练结束后向生产管理部门提交书面总结报告，包括下列事项：1）演习时间、

13、目标和演习范围；2）演习方案和演习方式；3）演习现场规则；4）指定了演习效果评价人员；5）安排了相关的后勤工作；6）书面报告；7）演习人员自我评估；8）针对不足及时制定改正措施并确保实施年应急演练报告19.1-PR12发生安全生产事故时，未及时启动应急预案，可能导致事态扩大19.1-C14预防性1）发安全生事故时，事故现场人员应立即将事故情况报告单位负责人，并按照有关应急预案立即开展现场自救、互救； 2）单位负责人接到事故报告后，应尽快确定事故影响（或波及）范围、人员伤亡和失踪情况以及对环境的影响，迅速立即启动本单位应急救援预案，组织抢救，并按照规定立即报告应急指挥办公室，事态严重的要向当地人

14、民政府或有关部门汇报年应急预案19.1-PR13未能对事故进行调查，无法获知事故信息，可能导致同类事故再次发生19.1-C15发现性各级生产管理部门根据事故调查所确认的事实，通过对直接原因和间接原因的分析，确定事故中的直接责任者和领导责任者，在直接责任和领导责任者中，根据其在事故发生过程中的作用，确定主要责任者，根据事故后果和事故责任者应负的责任提出处理意见，集团公司就责任者进行相应处理年安全事故调查报告19.1-PR14未形成事故总结书面记录，可能导致无历史参考文件，影响后续的事故防范19.1-C16预防性1）公司领导层召集各救援专业组会议，总结抢险救援工作经验和教训，决定救援工作的终止，宣

15、布应急救援工作的结束；2）各专业组帮助、指导事故单位做好善后处理、恢复生产、维持单位及社会的稳定等工作；3）按照“四不放过”的原则，进行事故调查，分析处理，吸取事故教训，落实防范措施，防止类似事故的发生年安全事故总结报告19.1-PR15发生安全事故后，未按规定进行责任追究，无法提供员工的安全生产意识19.1-C17预防性安全事故处理后，公司应召开员工大会，向全体职工汇报事件处理方式和结果，对事故责任人进行处罚，要求每位员工写思想报告，加强员工安全生产意识年安全生产事故思想报告19.1-PR16故意隐瞒安全生产事故的发生，可能导致信息不畅，引发公共危机，损害公司形象19.1-C18预防性发生重大安全生产事故时，公司不得私自隐瞒事故的严重程度，掩盖事实，应及时向地方有关部门请求帮助，尽快将事故控制并确保公司人生及财产安全年19.1-PR17未形成安全生产考核机制，可能导致员工安全防范意识薄弱，工作责任心低下19.1-C19预防性公司将安全生产事故发生率作为生产管理部门绩效考核的重要指标，加强生产管理部门安全生产意识，提高安全生产系数年生产管理部绩效考核指标