隐患排查治理体系建设

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1、隐 患 排 查 治 理 体 系 建 设 滨 州 市 安 全 科 学 技 术 服 务 中 心王 关 华 风 险 管 控 体 系 与 隐 患 排 查 治 理 体 系 的 关 系 2、 根 据 风 险 分 级 管 控 体 系 的 要 求 , 企 业 组 织 实 施 风 险 点 排 查 、 危险 源 辨 识 、 风 险 评 价 、 典 型 措 施 制 定 和 风 险 分 级 , 确 定 风 险 点 、 危 险源 为 隐 患 排 查 的 对 象 , 即 “ 排 查 点 ” 。 1、 风 险 分 级 管 控 体 系 识 别 评 价 的 “ 风 险 点 、 危 险 源 ” 是 隐 患 排查 治 理 体 系

2、的 “ 基 础 ” 。风 险 点危 险 源 排 查 点 3、 通 过 隐 患 排 查 , 可 能 发 现 新 的 风 险 点 、 危 险 源 , 进 而 对 风 险 点和 危 险 源 信 息 进 行 补 充 和 完 善 。风 险 管 控 体 系 与 隐 患 排 查 治 理 体 系 的 关 系风 险 点危 险 源 排 查 点分 级 排 查隐 患 -治 理分 析 总 结 风 险 分 级 管 控 体 系 与 隐 患 排 查 治 理 体 系 的 关 系风险分级管控体系 隐患排查治理体系 工 作 程 序隐 患 排 查 治 理 制 度编 制 隐 患 排 查 表制 定 排 查 计 划隐 患 排 查 治 理验

3、 证分 析 总 结建 立 档 案 目 的 范 围 引 用 规 范 文 件 术 语 职 责 -组 织 -部 门 -人 员 工 作 程 序 /细 则 相 关 记 录 附 则隐 患 排 查 治 理 制 度 隐 患 排 查 治 理 制 度山 东 省 生 产 经 营 单 位 安 全 生 产 主 体 责 任 规 定山 东 省 人 民 政 府 令 第 303号山 东 省 人 民 政 府 办 公 厅关 于 建 立 完 善 风 险 管 控 和 隐 患 排 查 治 理 双 重 预 防 机 制 的 通 知鲁 政 办 字 2016 36号山 东 省 人 民 政 府 安 全 生 产 委 员 会 关 于 深 化 安 全

4、生 产 隐 患 大 排 查 快 整治 严 执 法 集 中 行 动 推 进 企 业 安 全 风 险 管 控 工 作 的 通 知鲁 安 发 2016 16号 引 用 规 范 文 件 隐 患 排 查 治 理 制 度工 贸 企 业 隐 患 排 查 治 理 体 系 建 设 实 施 指 南( 试 用 版 )企 业 安 全 生 产 标 准 化 基 本 规 范AQT 9006 - 2010 引 用 规 范 文 件 隐 患 排 查 治 理 制 度明 确 隐 患 排 查 组 织 - 分 级实 施 隐 患 排 查编 制 隐 患 排 查 表 - 培 训制 定 隐 患 排 查 计 划 隐 患 - 分 级 - 治 理治

5、理 验 证 - 关 闭分 析 总 结建 立 档 案 - - - 工 作 程 序 /细 则 1 隐 患 排 查 分 级 1级 风 险 点2级 风 险 点3级 风 险 点4级 、 5级 风 险 点 公司级 专业级车间级 工段级班组级岗位级编 制 隐 患 排 查 表 工 段 ( 班 组 ) 岗 位 4 -5 级 1 隐 患 排 查 分 级编 制 隐 患 排 查 表公 司 级 专 业 级 车 间 级 工 段 级 岗 位 级 班 组 级 工 段 /班 组 级 五 级 1 隐 患 排 查 分 级编 制 隐 患 排 查 表公 司 级 专 业 级 车 间 级 岗 位 级 工 段 /班 组 级 专 业 /车 间

6、 级 四 级 1 隐 患 排 查 分 级编 制 隐 患 排 查 表公 司 级 专 业 级 车 间 级 岗 位 级 工 段 /班 组 级 四 级 车 间 /班 组 级 组 织 机 构 - 编 制 隐 患 排 查 表2 排 查 表 的 类 型 1、 公 司 级 隐 患 排 查 表 2、 专 业 ( 职 能 部 门 ) 级 隐 患 排 查 表 3、 车 间 级 隐 患 排 查 表 4、 班 组 ( 工 段 ) 级 隐 患 排 查 表 5、 岗 位 级 隐 患 排 查 表 编 制 隐 患 排 查 表 1、 公 司 级 隐 患 排 查 表 排 查 内 容 ( 1) 风 险 级 别 为 1级 和 2级 的

7、 风 险 点 - 排 查 点 ; ( 2) 通 常 应 包 括 : 重 大 危 险 源 ; 风 险 点 所 产 生 的 后 果 严 重 、 易 产 生 重 大 隐 患 的 风 险 点 ; 后 果 不 严 重 、 但 发 生 概 率 较 高 的 风 险 点 所 涉 及 的 危 险 源 。2 排 查 表 的 类 型 公 司 级 隐 患 排 查 由 隐 患 排 查 主 管 部 门 组 织 实 施 - 安 全 部 门 编 制 隐 患 排 查 表 2、 专 业 ( 职 能 部 门 ) 级 隐 患 排 查 表 排 查 内 容 ( 1) 专 业 管 理 的 风 险 点 所 涉 及 的 危 险 源 ; ( 2

8、) 直 接 管 理 的 风 险 点 所 涉 及 的 危 险 源 ; ( 3) 相 关 的 活 动 、 过 程 、 装 置 、 设 施 、 设 备 、 物 料 等 风 险 点 所涉 及 的 危 险 源 。2 排 查 表 的 类 型 编 制 隐 患 排 查 表 2、 专 业 ( 职 能 部 门 ) 级 隐 患 排 查 表 排 查 内 容 如 : 供 电 专 业 的 排 查 点 可 包 括 高 压 线 路 、 高 压 配 电 、 低 压 配 电 、低 压 固 定 线 路 、 配 电 柜 ( 箱 ) 、 接 地 系 统 、 避 雷 系 统 、 设 备 绝 缘 耐 压( 电 机 、 电 焊 机 、 手

9、持 电 动 工 具 等 ) 、 临 时 用 电 、 检 维 ( 抢 ) 修 等 活动 等 风 险 点 中 的 危 险 源 。2 排 查 表 的 类 型 专 业 级 隐 患 排 查 由 各 专 业 部 门 组 织 实 施 编 制 隐 患 排 查 表 3、 车 间 级 隐 患 排 查 表 排 查 内 容 本 车 间 管 辖 范 围 内 所 有 的 设 施 、 设 备 、 作 业 过 程 、 人 员 ( 含 外 来人 员 ) 等 风 险 点 所 涉 及 风 险 较 高 的 危 险 源 可 设 为 排 查 点 。 包 括 在 本 区 域 内 的 公 司 级 、 专 业 级 排 查 点 , 除 专 业

10、能 力 或 设 备 能力 不 足 导 致 无 法 实 施 排 查 的 危 险 源 ( 如 设 备 接 地 是 否 良 好 需 接 地 电 阻检 测 仪 , 可 以 由 专 业 实 施 排 查 ) 外 , 可 设 为 排 查 点 。2 排 查 表 的 类 型 车 间 级 隐 患 排 查 由 各 车 间 组 织 实 施 编 制 隐 患 排 查 表 4、 班 组 ( 工 段 ) 级 隐 患 排 查 表 排 查 内 容 除 专 业 能 力 或 设 备 能 力 不 足 导 致 无 法 实 施 排 查 的 危 险 源 , 将 本 班组 内 所 有 的 设 施 、 设 备 、 作 业 过 程 、 人 员 (

11、 含 外 来 人 员 ) 等 风 险 点 所涉 及 的 危 险 源 可 设 为 排 查 点 。2 排 查 表 的 类 型 班 组 ( 工 段 ) 级 隐 患 排 查 由 各 班 组 组 织 实 施 编 制 隐 患 排 查 表 5、 岗 位 级 隐 患 排 查 表 排 查 内 容 除 专 业 能 力 或 设 备 能 力 不 足 导 致 无 法 实 施 排 查 的 风 险 点 , 将 本 岗位 内 所 有 的 设 施 、 设 备 、 作 业 过 程 、 人 员 ( 含 外 来 人 员 ) 等 风 险 点 所涉 及 的 危 险 源 应 设 为 排 查 点 。2 排 查 表 的 类 型 岗 位 级 隐

12、 患 排 查 由 各 岗 位 组 织 实 施 编 制 隐 患 排 查 表 2、 车 间 、 工 段 ( 班 组 ) 的 隐 患 排 查 内 容 , 可 根 据 所 管 辖 区 域 隐患 排 查 的 数 量 、 风 险 等 级 、 分 布 等 因 素 , 侧 重 于 本 辖 区 风 险 较 高 的 危险 源 ( 3级 及 以 上 ) 隐 患 排 查 , 而 不 一 定 面 面 俱 到 , 但 应 确 保 区 域 内所 有 风 险 点 及 危 险 源 均 能 等 到 监 控 。3 说 明 1、 各 岗 位 的 隐 患 排 查 内 容 应 关 注 本 岗 位 所 涉 及 的 所 有 危 险 源 。

13、编 制 隐 患 排 查 表 4、 原 则 上 , 公 司 级 组 织 排 查 应 包 括 1、 2级 风 险 点 的 排 查 。3 说 明 3、 各 专 业 ( 职 能 部 门 ) 的 隐 患 排 查 内 容 应 包 括 本 专 业 ( 职 能 部门 ) 所 涉 及 的 所 有 风 险 点 的 风 险 较 高 的 危 险 源 ( 3级 及 以 上 ) 。 5、 上 一 级 组 织 的 排 查 , 可 增 加 隐 患 排 查 的 范 围 和 内 容 , 以 验 证下 级 组 织 排 查 实 施 的 有 效 性 , 如 公 司 级 组 织 排 查 可 通 过 抽 查 专 业 组 织排 查 的 内

14、容 , 验 证 专 业 排 查 的 效 果 , 以 进 行 隐 患 排 查 效 果 的 考 核 。 编 制 隐 患 排 查 表 2、 “ 风 险 点 ” 明 确 了 排 查 的 部 位 、 设 施 、 场 所 或 区 域 ; “ 危 险源 ” 明 确 了 隐 患 排 查 的 细 节 , 即 具 体 排 查 内 容 。4 排 查 表 的 编 制 3、 根 据 风 险 点 基 本 信 息 表 、 危 险 源 识 别 、 风 险 分 析 、 评价 表 的 “ 风 险 点 ” 、 “ 危 险 源 ” 做 为 “ 排 查 点 ” , 并 结 合 风 险 分 级管 控 的 要 求 编 制 各 种 隐 患

15、排 查 表 。 1、 “ 风 险 点 、 危 险 源 ” 即 为 隐 患 排 查 的 对 象 。 4 排 查 表 的 编 制编 制 隐 患 排 查 表设 备 、 设 施 、 岗 位 、 部 位 、 作 业 活 动 等设 备 的 某 一 部 件 、 附 件 、 作 业 步 骤 4 排 查 表 的 编 制编 制 隐 患 排 查 表设 备 、 设 施 、 岗 位 、 部 位 、 作 业 活 动 等 4 排 查 表 的 编 制编 制 隐 患 排 查 表设 备 的 某 一 部 件 、 附 件 、 作 业 步 骤 4 排 查 表 的 编 制编 制 隐 患 排 查 表 国 家 法 律 、 法 规 、 标 准

16、 和 规 范 作 业 活 动 : 卸 氨 - 送 氨 - 编 制 隐 患 排 查 表4 排 查 表 的 编 制各 种 隐 患 排 查 表 编 制 顺 序 岗 位 工 段 车 间 公 司 专 业 编 制 隐 患 排 查 表4 排 查 表 的 编 制 岗 位 日 常 隐 患 排 查 表 工 段 车 间 公 司 工 段 日 常 隐 患 排 查 表 车 间 日 常 隐 患 排 查 表 车 间 综 合 隐 患 排 查 表 公 司 综 合 隐 患 排 查 表 公 司 日 常 隐 患 排 查 表 专 业 专 业 隐 患 排 查 表 专 业 日 常 隐 患 排 查 表 各 种 隐 患 排 查 表 编 制 范

17、围 编 制 隐 患 排 查 表 公 司 级 日 常 隐 患 排 查 表 由 安 全 部 门 进 行 编 制 。 涉 及 季 节 性 、 节 假 日 、 检 修 、 抢 修 、 开 停 机 等 间 断 性 出 现 的 风 险点 、 危 险 源 , 可 针 对 其 特 点 和 政 府 要 求 制 定 专 项 排 查 表 。4 排 查 表 的 编 制 制 定 隐 患 排 查 计 划 1、 各 级 排 查 内 容 的 周 期 可 以 不 同 。 2、 根 据 企 业 风 险 管 控 的 实 际 , 结 合 安 全 形 势 的 变 化 、 上 级 主 管部 门 要 求 等 情 况 , 确 定 ( 或 增

18、 加 ) 隐 患 排 查 的 频 次 。 实 施 隐 患 排 查隐 患 分 级 按 照 隐 患 的 危 险 程 度 , 参 照 安 全 生 产 事 故 隐 患 排 查 治 理 暂 行 规定 ( 安 监 总 局 令 第 16号 ) , 可 分 为 一 般 事 故 隐 患 和 重 大 事 故 隐 患两 级 。 一 般 事 故 隐 患 , 是 指 危 害 和 整 改 难 度 较 小 , 发 现 后 能 够 立 即 整 改排 除 的 隐 患 ; 重 大 事 故 隐 患 , 是 指 危 害 和 整 改 难 度 较 大 , 应 当 全 部 或 者 局 部 停产 停 业 , 并 经 过 一 定 时 间 整

19、改 治 理 方 能 排 除 的 隐 患 , 或 者 因 外 部 因 素影 响 致 使 生 产 经 营 单 位 自 身 难 以 排 除 的 隐 患 。 实 施 隐 患 排 查隐 患 分 级 确 定 重 大 事 故 隐 患 应 遵 循 以 下 原 则 ( 暂 定 ) : ( 1) 违 反 法 律 、 法 规 、 规 章 、 标 准 、 规 程 、 规 范 的 要 求 ; ( 2) 涉 及 重 大 危 险 源 、 重 要 装 置 的 ; ( 3) 涉 及 多 人 滞 留 , 暴 露 10人 以 上 ( 管 道 30人 以 上 ) ; ( 4) 危 害 和 整 改 难 度 较 大 , 一 定 时 间

20、内 得 不 到 整 改 的 ; ( 5) 因 外 部 因 素 影 响 致 使 生 产 经 营 单 位 自 身 难 以 排 除 的 隐 患 ; ( 6) 市 级 以 上 负 有 安 全 生 产 监 管 部 门 认 定 的 属 于 重 大 事 故 隐 患的 。 实 施 隐 患 排 查隐 患 分 级 隐 患 级 别 的 确 定 ( 参 考 ) : 1、 2级 危 险 源 , 对 应 的 隐 患 为 重 大 隐 患 ; 3、 4、 5级 危 险 源 , 对 应 的 隐 患 为 一 般 隐 患 。 不 同 级 别 隐 患 分 别 实 施 登 记 跟 踪 管 理 。 重 大 事 故 隐 患 应 向 地 方

21、 安 全 监 督 管 理 部 门 备 案 。工 贸 行 业 重 大 事 故 隐 患 判 定 标 准 ( 征 求 意 见 稿 )管 四 函 2015 11号 隐 患 治 理1 隐 患 分 级 治 理 对 排 查 出 的 隐 患 实 行 分 级 治 理 。 根 据 治 理 能 力 判 断 , 可 分 为 : ( 1) 岗 位 纠 正 ; ( 2) 班 组 治 理 ; ( 3) 车 间 治 理 ; ( 4) 专 业 治 理 ; ( 5) 公 司 治 理 。由 隐 患 发 生 单 位 确 定 治 理 责 任 人 , 如 确 认 无 能 力 实 施 治 理 , 则应 向 公 司 申 请 实 施 专 业

22、治 理 或 公 司 治 理 。 隐 患 治 理2 隐 患 治 理 隐 患 治 理 完 成 后 , 应 建 立 隐 患 排 查 治 理 记 录 , 并 进 行 公 示 。 隐 患 治 理2 隐 患 治 理 重 大 事 故 隐 患 治 理 方 案 应 包 括 :( 1) 治 理 的 目 标 和 任 务 ;( 2) 采 取 的 方 法 和 措 施 ;( 3) 经 费 和 物 资 的 落 实 ;( 4) 负 责 治 理 的 单 位 和 人 员 ;( 5) 治 理 的 时 限 和 要 求 ;( 6) 防 止 整 改 期 间 发 生 事 故 的 安 全 措 施 。 对 于 简 单 易 行 的 整 改 措

23、施 , 也 可 参 照 一 般 事 故 隐 患 的 整 改 要 求 实 施 。 隐 患 治 理3 治 理 期 间 的 防 范 对 无 法 立 即 整 改 的 事 故 隐 患 , 应 采 取 防 范 措 施 : ( 1) 隐 患 整 改 责 任 部 门 、 车 间 须 采 取 可 靠 的 安 全 措 施 ; ( 2) 涉 及 重 大 事 故 隐 患 还 制 定 相 应 的 应 急 预 案 或 应 急 处 置 措 施 ,落 实 监 控 责 任 , 防 止 隐 患 发 展 为 事 故 。 隐 患 治 理 验 证 一 般 事 故 隐 患 治 理 的 验 收 : ( 1) 一 般 事 故 隐 患 治 理

24、 完 成 后 , 隐 患 治 理 效 果 的 验 收 由 隐 患 提出 单 位 ( 隐 患 排 查 主 管 部 门 ) 或 人 员 实 施 ; ( 2) 由 隐 患 整 改 责 任 部 门 、 车 间 组 织 进 行 初 次 验 收 , 验 收 合 格后 再 向 隐 患 排 查 主 管 部 门 提 交 一 般 隐 患 登 记 及 整 改 消 号 审 批 、 申请 隐 患 复 验 及 关 闭 销 号 , 初 验 人 进 行 签 字 确 认 。 ( 3) 隐 患 提 出 单 位 ( 隐 患 排 查 主 管 部 门 ) 对 提 交 一 般 隐 患 登记 及 整 改 消 号 审 批 进 行 审 查 ,

25、 并 进 行 现 场 复 验 后 , 进 行 隐 患 验 收 及关 闭 销 号 , 复 验 人 进 行 签 字 确 认 。 隐 患 治 理 验 证 重 大 事 故 隐 患 治 理 的 验 收 : ( 1) 重 大 事 故 隐 患 治 理 完 成 后 , 由 企 业 隐 患 提 出 单 位 ( 隐 患 排查 主 管 部 门 ) 组 织 相 关 部 门 、 车 间 、 人 员 进 行 验 收 ; ( 2) 验 收 合 格 经 企 业 主 要 负 责 人 签 字 确 认 后 , 向 监 管 部 门 提 交 重 大 隐 患 登 记 及 整 改 销 号 审 批 表 , 申 请 隐 患 验 收 及 关 闭

26、 销 号 重 大事 故 隐 患 的 整 改 验 收 。 分 析 总 结 1、 评 价 本 次 隐 患 排 查 是 否 覆 盖 了 排 查 表 所 列 的 全 部 风 险 点 、 危险 源 ; 2、 做 出 本 次 隐 患 排 查 治 理 工 作 的 结 论 , 完 善 隐 患 排 查 治 理 标 准 ; 3、 确 定 本 次 隐 患 排 查 发 现 : 包 括 修 订 完 善 隐 患 排 查 清 单 、 隐 患级 别 以 及 分 析 隐 患 的 分 布 ( 包 括 隐 患 所 在 单 位 和 地 点 的 分 布 、 种 类 )等 ; 分 析 总 结 4、 检 查 风 险 点 排 查 、 危 险

27、 源 辨 识 的 全 面 性 、 风 险 评 价 、 分 级 的准 确 性 , 修 订 完 善 风 险 点 、 危 险 源 的 信 息 。 同 时 应 调 整 危 险 源 识 别 、 风 险 评 价 表 , 增 加 、 完 善 风 险 点 、危 险 源 信 息 , 从 而 实 现 以 隐 患 排 查 不 断 完 善 风 险 点 、 危 险 源 信 息 的 良性 循 环 。 5、 向 上 级 报 送 排 查 结 果 , 最 终 应 汇 总 到 安 全 主 管 部 门 ( 公 司 ) ; 隐 患 排 查 治 理 档 案 1、 隐 患 排 查 管 理 制 度 2、 隐 患 排 查 表 - 各 种 编

28、 制 审 核 批 准 3、 隐 患 排 查 计 划 4、 隐 患 排 查 记 录 5、 隐 患 排 查 治 理 通 知 单 6、 隐 患 排 查 治 理 记 录 隐 患 排 查 治 理 档 案 7、 隐 患 排 查 治 理 公 示 8、 一 般 隐 患 登 记 及 整 改 销 号 审 批 样 表 - 记 录 9、 重 大 安 全 生 产 隐 患 登 记 及 整 改 销 号 审 批 表 - 记 录 10、 隐 患 排 查 清 单 11、 事 故 隐 患 分 类 汇 总 表 谢 谢 ! uAv!o22(yjxz1s70X0!U6Qna6W%qg&!R(o0BaKBKO*(HAjiSrl2ZF

29、1Ae96*tB&F99Q+p1nz8QSrnBffQbaAY4(haQk&HI&9tcEK-M!xq3M76ROquyo-h24kD2IuvDH5N+F6P$E1y&M11TWFT4qFwf!23BX1Cch5BV%UrnE70vVH+Tf7riSwLTU!PEt8c)vl!fzyikecEJ2WR(7G1-R1gI4MNT*3op3L(N5-gV7qg0Gc&0JSzoN5rXm1vs)1Kk0nXbA1UY1mbte%y!BSVMV9a1aEQprlPY4bU2Bo4+OWPGD*M6R%V(Vq$Jlc9ENgfQWoxfSVL2M3*EMeU*eDW&*2q1nYQi4ifiIRE3

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