五项质量管理制度

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1、目录1. 编制目的12. 依据13. 五项质量管理制度 13.1 工程项目实测实量制 13.1.1 适用范围： 13.1.2 管理内容： 23.2 工程项目样板制23.2.1 适用范围： 23.2.2 样板分类：23.2.2 样板管理：33.3 工程项目质量奖罚制 43.3.1 适用范围： 43.3.2 管理内容： 43.4 工程项目质量例会制 53.4.1 适用范围： 53.4.2 例会分类： 53.4.3 质量例会的规定63.3工程项目质量三检制 63.3.1 适用范围： 63.3.2 管理程序： 64. 附录 相关表格 错. 误!未定义书签。1. 编制目的为了使本工程项目质量满足绵阳京东

2、方第6代AMOLED（柔性）生产线项目 综合配套区项目的相关质量管理文件及公司程序文件的要求；为了切实有效地对 本工程项目质量进行管理，使质量管理体系运行持续有效；为规范工程质量实测 实量过程的程序和要求,持续改善和提高施工质量；为了在施工过程中，对工程 重要节点的施工工艺、工艺做法等进行展示，统一质量标准，提高项目工程质量； 为了提高项目管理人员及分包队伍质量意识，明确项目质量奖罚规定；通过项目 质量例会使参与工程质量管理的各方人员对施工现场的质量状态，在有效的时间 内进行沟通，并及时发现和解决施工中的存在问题和隐患，制定切实可行的预防 和纠正方案；为了加强建筑工程过程质量控制和质量验收管理

3、，提高一次验收合 格率，降低质量成本，保证工程质量，实现本工程达到国家及四川省质量验收标 准，争创“天府杯”。2. 依据主要依据本工程质量管理手册。3. 五项工程项目质量工作制度3.1 工程项目实测实量制3.1.1 适用范围：绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目综合配套区地基与基础工程、 砌体工程、地面工程、装饰工程。3.1.2 管理内容：(1) 项目部应明确实测实量工作责任人和责任部门。(2) 项目质量部门制定实测实量计划，按照班组自检、质量检查员验收两类 情况明确实测实量部位、方式方法、频次，由项目经理审批，报送公司质量管理 部门备案。(3) 根据实测实量计划对各道工序进行实测实

4、量，做好数据记录，形成分析 报告上报公司质量管理部门，同时按月上传集团项目质量管理平台。(4) 质检员验收的实测实量数据作为检验批验收记录中允许偏差项目填写的 依据，保证填写数据真实性和一致性。(5) 数据用于检验施工工艺制定、落实、执行效果，作为施工工艺调整的依 据。对发现问题进行纠正整改，要对数据定期统计分析，制定纠正措施，上报公 司质量管理部门。(6) 实测实量的结果在现场要有标识，标识内容包括检查项目、允许值、实 测值、检查结果、检查人、检查日期。(7) 项目部必须配备实测实量的工具和仪器，并保证计量器具检定合格。(8) 项目部可根据业主和当地政府要求，增加实测实量的项目、内容、频次。

5、 如业主方采用实测实量方法进行质量监督的，项目部应及时与业主沟通，对比分 析实测实量数据，为改进工程质量提供依据。3.2 工程项目样板制3.2.1 适用范围：绵阳京东方第6代AMOLED(柔性)生产线项目综合配套区地基与基础工程、 砌体工程、地面工程、装饰工程。3.2.2样板分类：样板分为施工工艺类、材料设备类、样板间(件)类。(1) 施工工艺类：在施工平面布置时，在醒目位置确定样板展示区，正 式施 工前，制作以下部位的工艺样板：竖向结构、水平结构、楼梯、二次 结构、屋 面工程等。（2）材料设备类：保温材料、防水材料、装饰装修材料、机电设备等 。（3）样板间（件）类：卫生间、建筑不同功能类房间

6、、外墙装修等。3.2.2 样板管理：（1）管理流程图：（2）管理要点1. 样板计划的制定要点1）项目样板计划应根据工程质量目标、设计要求、工程进度计划等 由项目总工或项目质量总监组织制定，由项目经理审核并得到监理和业主认可。2）项目样板计划中应明确：样板具体项目、样板制作时间和内容、 样板制 作负责人、验收要求。2. 样板制作要点：1）根据样板计划，在规定的时间由具体样板负责人组织制作样板。2）样板制作应严格按照施工方案和技术交底进行施工。3）需各专 业 共同配合的样板制作，应由各专业负责人共同协商，形成专业 配合的施 工操作流程，由相关专业共同遵守。3. 样板验收要点：1）各类样板必须由项目

7、总工牵头，组织相关方进行验收。2）样板制作符合施工方案和质量验收标准要求后方可通过。3）样板验收不符合要求时，应重新对样板进行整改，直至验收通过。4）样板验收通过后填写样板间（件）验收记录。4. 样板实施要点：1）对操作人员的技术交底必须与样板相结合。2）按照样板施工工艺和各专业的施工操作流程进行施工。3）检验批验收应以样板为标准。5. 样板改进要点：1）按照样板施工工艺和各专业的施工操作流程进行施工。2）现场施工和验收出现问题较多时，应对样板重新进行制作，调整 施工工 艺和各专业的施工操作流程，保障现场施工质量。3.3 工程项目质量奖罚制3.3.1 适用范围：绵阳京东方第6代AMOLED（柔

8、性）生产线项目综合配套区地基与基础工程、 砌体工程、地面工程、装饰工程。3.3.2 管理内容：（1） 奖励范围1. 与分包合同中有约定的奖励。2. 对公司规定的工程质量奖项由项目部落实的奖励。（2） 处罚范围1. 分包未按照施工方案、技术交底施工导致工程质量出现隐患。2. 分包未有效执行工程质量整改要求。3. 未编制有效技术文件（技术交底、施工方案等），并保持其有效性。4. 未按照规定对材料、设备、半成品及工序质量进行检验、试验。5. 未按照工程项目属地行政主管部门和行业要求，对工程技术资料进行有效管理6. 未严格按照规定对工程质量验收。7. 在上级检查、政府执法检查中受到质量通报批评或质量处

9、罚的，发生新闻媒体 负面舆情、业主工程质量投诉。（3）奖励处罚方式及流程1. 奖励方式可以是以下一种或几种：通报表彰、现金奖励、定向培训学习或其它 奖励方式。2. 处罚方式可以是以下一种或几种：通报批评、返工整改、现金处罚、调整岗位、 载入不良信息记录或其它处罚方式。3. 奖励处罚流程由项目质量例会提出奖励处罚方案，项目经理批准实施，实施记 录由项目技术质量部门留存。3.4 工程项目质量例会制3.4.1 适用范围：绵阳京东方第6代AMOLED(柔性)生产线项目综合配套区地基与基础工程、砌体工程、地面工程、装饰工程。3.4.2例会分类：项目质量管理例会分为周例会、月度例会和质量专题会。(1) 项

10、目质量管理周例会：每周由项目总工或质量总监主持，项目相关部门及分包队伍现场负责人等人 员参加。技术质量部负责形成例会纪要，会议内容包括以下几个方面：1. 上周例会议定事项的落实情况。2总结各施工班组本周内质量实施情况，找出不足，分析原因、寻找对策；针 对施工过程中出现的问题，进行专题质量分析讲评，避免问题再次出现。 3提出本周质量奖罚事项及奖罚方案。4安排布置下周工作，对施工的部位进行重点、难点讲解，提出预控措施和具 体工作要求。5需要协调的有关事项及解决方案。(2) 项目质量管理月度例会：由项目经理组织召开项目部月度质量例会，项目部相关管理人员及分包队伍 现场负责人参加，必要时邀请监理、业主

11、参加，技术质量部负责形成项目月度例 会纪要，由项目经理签发到各分包单位并存档。会议内容包括： 1传达本月上级有关部门的相关文件及会议精神。2总结前次例会质量问题的解决及落实情况。3分析本阶段质量控制的要点和难点，协调施工中的各环节、各专业、各工序， 提出相应的解决控制办法，确定主要责任人，提出解决或整改期限。 4针对性布置下阶段的质量控制措施和质量控制要点。5协调、总结科技攻关和 QC 小组活动情况。 6分析工程质量阶段目标完成情况并制定措施。(3) 质量专题会： 质量专题会应根据施工需要不定期召开的。当工程质量出现较大波动、重要 质量事件等特殊情况下，应及时由项目经理组织相关人员召开会议，分

12、析原因提 出处理方法、制定相应措施。技术质量部负责形成会议纪要。3.4.3质量例会的规定(1) 质量例会应该按期召开，如因故推迟，月度质量管理例会不得超过 7 日，周 质量管理例会不得迟于本周内召开。(2) 与会人员应按时参加会议，如有特殊情况不能参加，需向会议主持人请假。(3) 技术质量部做好会议签到及会议纪要。3.3 工程项目质量三检制3.3.1 适用范围：绵阳京东方第6代AMOLED(柔性)生产线项目综合配套区地基与基础工程、 砌体工程、地面工程、装饰工程。3.3.2 管理程序：三检制:是指施工过程中，专业工长组织作业班组对已完工序的自检(以下简 称自检)、专职质量检查员对检验批进行质量

13、验收并评定结果(以下简称专检)、不 同专业施工单位之间进行的分项工程或分部(子分部)工程交接(以下简称交接检) (1)自检：1. 每道工序（或检验批）施工完成后，专业工长组织该工序（或检验批）作业班组进 行 100% 检查 , 检查项目为质量验收规范规定的主控项目和一般项目，自检过程中 应随检查随纠正，并由班组填写自检记录，专业工长签字确认，自检记录详见附 表。2. 自检记录应由各专业工长报专业质量检查员,保存到竣工验收完成，以便于追 溯。（2）专检1. 工序（或检验批）施工完成，班组自检通过后，项目专业质量检查员对工序 （或 检验批）进行施工单位内部质量验收。2. 检验批质量验收按既定的抽样

14、方案由专业质量检查员进行现场检查和实测实 量。3. 检验批质量验收合格应符合质量验收规范的规定，同时专业质量检查员现场 检查结果和数据与自检记录中的数据应基本相符,检验批才可判定为合格。4. 专业质量检查员填写检验批质量验收记录和现场验收检查原始记 录，专业工长和专业质量检查员签字后，报专业监理工程师进行检验批最终质 量验收。5. 专业监理工程师验收合格后，在_检验批质量验收记录上填写验收结 论并签字。下一工序方可开始施工。6. _检验批质量验收记录和现场验收检查原始记录作为竣工资料， 由项目资料员统一归集、整理、编目、组卷。（3）交接检验1. 同一施工单位的上、下工序间交接检应由上道工序的工

15、长组织，不做书面交 接检查记录。2. 同一施工单位施工的分项工程之间应移交方工长组织工序交接检查，并填写 交接检查记录。3. 分包方与总包方之间的交接检查验收工作由项目经理负责组织，交接内容包 括工程实体和资料，并做书面交接检查记录。4. 移交方、接收方共同对移交工程进行验收，并对质量情况、成品保护的注意 事项、遗留问题等进行记录。(4)标准表格附表 1. 质量自检记录2. 交接检查记录4.附录相关表格质量自检记录工程名称验收部位分包单位分包项目经理施工班组长施工依据验收依据主 控 项 目质量验收规范的规定施工班组检杳记录般 项 目施工班组检 查结果施工班组专业质量检杳员：年 月曰专业工长检 查意见专业工长：年 月曰交接检查记录工程名称编号检杳日期移交单位见证单位交接部位接收单位交接内容：检杳结论：复查结论：（由接收单位填写）复查人：复查日期：见证单位意见：签 字 栏移交单位接收单位见证单位