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1、办公用品采购管理制度范本为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在_元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。2、实物保管部门（办公室）定期
2、（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写公事联系单的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据公事联系单、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。4、在公事联系单额度内的由计财部负责人审批报销，超过公事联系单范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额_元以下的由计财部负责人审批，超过_元的须财务主管财务总经理审批。二、实物验收管
3、理。实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。三、本规定自发布之日起执行。办公用品采购管理制度范本（二）为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在_元以下，列入营业费用范围的各种日常
4、消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写公事联系单的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。3、行政
5、部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据公事联系单、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。4、在公事联系单额度内的由计财部负责人审批报销，超过公事联系单范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额_元以下的由计财部负责人审批，超过_元的须财务主管财务总经理审批。二、实物验收管理。实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。三、本规定自发布之日起执行。第4页共4页
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