《工程物资采购采购管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程物资采购采购管理制度（3页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、项目材料采购领用管理制度1材料管理制度一、材料采购1、材料采购人员必须持材料采购单进行材料采购，材料采购单必须经工程部负责人、成本控制责任人、项目副经理审核，项目经理审批后生效.2、大宗材料及大型机械设备采购及租赁必须严格执行招标或议标，中标单位的确定严格按流程执行，中标单位必须保证质量和供应，合同文本 严格执行固定格式。3、材料采购计划由工程部、成本控制等部门共同制定，采购计划分周计划、月计划、季度计划和年度计划。二、材料验收与入库1、材料进场由采购员、质检人员、材料保管人员按材料采购单所列示的 材料名称、数量、规格对照采购计划单进行验收，并办理验收入库单.2、入库单需采购负责人、质检人员、
2、成本控制人员及保管员签字后方可 入库和结算.3、所有材料入库，必须严格验收 ,对大宗材料、高档材料、特殊材料等要 及时索要“三证”（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），产品质量检验 报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详 细填写退货的数目、日期及原因。4、入库单一式三联.一联交于供应商，以便于后期和财务部对账 ,一联交于 采购人员，并和材料的一起作为材料款的报销凭证。最后一联应由材料保管人 员存档备查。5、材料入库后，部门领导认为有必要时 ,可对入库的材料进行复验，如发 现与入库情况不符的,将追究相关人员的责任，造成的损失由材料入库人员承担. 造成巨大损失者，
3、将追究其法律责任；三、材料的使用与出库1、任何材料的出库都必须办理出库手续，材料管理员严禁在无领料手续的 情况下发放材料。2、材料的发放应遵循先进先出的原则。如有必要 ,需对同类型材料的不同 批次进行批号管理。3、工程所需的材料由现场工程部负责人和项目副经理签字后，交由施工班 组长领取，领料单上注明材料使用部位。领料单一式三份，一份材料保管人员 存档建账;一份交成本控制部进行成本控制 ,发现超领必须及时向项目经理汇报 , 并查明原因；一份交财务部门复核。4、领料人与保管员凭领料单办理材料出库单 ,出库单一式三份,领料人和材 料保管人员在出库单上签字，一份存档建账,一份交成本控制部进行成本控制,
4、一 份交财务部门复核。5、保管员需做好项目材料、工具及劳保用品出入库电子台账，日清月结， 做到账物相符，每月 25号向采购负责人、成本负责人和财务部提供本月电子和 纸质版材料库存报表，时刻掌握库存情况.认真核对项目材料用量,并就当前库存 情况及时提供*种材料数量的补给信息,以便迅速采购补充，不影响工程进度。三、材料的归还与退库1、在工程项目或分部分项工程结束时，应对施工现场的材料进行盘点，并 督促施工队伍及时办理退库手续。2、在办理材料退库时应重新填写材料入库单 ,详细列明剩余材料的型号、 规格、数量，清点完毕后，由材料领用人员、工程部人员、材料保管人员共同 签字办理材料的退库手续，进行入库。退库单一式三份 ,一份存档建账，一份交 成本控制部进行成本控制,一份交财务部门复核.
工程物资采购采购管理制度
