业务流程设计及讨论

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1、朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 此 报 告 供 客 户 内 部 使 用 。 未 经 远卓 管 理 顾 问 书 面 许 可 ， 其 他 机 构不 得 擅 自 传 阅 、 引 用 或 复 制 。机 密北京2021-5-9培训业务流程设计及讨论 2021-5-9 2 主要议题流程的概念和常见的流程缺陷流程设计的注意要点朝阳公园流程设计讨论 2021-5-9 3 流程(process)是把输入转化成客户价值的相关的一系列活动流 程 是 一 组 共 同 为 顾 客 创 造 价 值 而 又 相 互 关 联 且 循 序 渐 进 的 业 务 活 动 。投 资 决 策人 事 资 金 流实 物 流信 息

2、流管 理 流 程营 运 流 程按 企 业 活 动 性 质 划 分按 流 程 处 理 对 象 划 分 组 织战 略 制 定活 动 组 织市 场 研 究建 设 管 理 2021-5-9 4 业务流程不仅体现于公司专业化职能部门内部，而且体现于职能部门之间，通过各职能部门紧密配合实现对客户价值的提供市 场 营 销 部A 工 程 技 术 部B 项 目 部C 财 务 部D顾 客(外 部 的 或 内 部 的 )期 望需 要 满 足愉 悦 2021-5-9 5 不同企业必然形成不同的流程，然而都含有共同的特性结 构 性 普 遍 性 目 标 性 层 次 性动 态 性 整 体 性企 业 的 任 何 经 营 活

3、动都 是 由 流 程 组 成 的根 据 不 同 流 程 的执 行 情 况 可 以 分为 串 联 、 并 联 或反 馈 等 各 种 形 式 所 有 流 程 的 设 计 初 衷 必 须有 明 确 的 目 的 和 服 务 对 象流 程 主 持 人 应 该 随 时 根据 企 业 需 要 而 动 态 调 整甚 至 重 新 设 计 流 程 流 程 可 以 根 据 行 动 按 层 级 划 分不 同 的 流 程 人 员 之 间应 有 比 较 一 致 的 理 念 2021-5-9 6 流 程 每 一 步 执 行都 要 明 确 责 任 人 ，并 与 业 绩 指 标 考核 结 合 ， 并 有 专门 的 流 程 专

4、员 流程 维 护 和 监 督 执 行流 程 执 行 步 骤 中 出 现的 关 键 文 件 或 文 档 ，要 明 确 编 写 负 责 人 及监 督 执 行 情 况在 流 程 中 的 关 键 节 点或 是 控 制 要 点 ， 都 尽可 能 有 高 层 集 体 讨 论及 决 策 。 控 制 要 点 责 任 人 重 要文 档配 合关 系 流 程流 程 设 计 中 明 确 了 每个 执 行 步 骤 中 各 个 相关 部 门 或 人 员 的 配 合关 系 和 顺 序 。强有力的流程体系支持业务运营：关键运营活动每一步有章可循，责权清晰 2021-5-9 7 流程的作用部门内部员工间、部门之间协调运作（职责

5、的动态表达）；流程与公司制度、工作计划预算是有效授权的工具；流程保证严谨、精细的运作（定规矩），可以提高运作效率、降低成本提升效益；控制风险的有效手段；流程是公司业务经营管理能力可复制的保证；是IT手段的前期； 2021-5-9 81。 审 核2。 取 货3。 发 货 企 业 营 销 总 部 省 级 营 销 中 心 市 级 营 销 中 心 销 售 的 传 统 模 式用 户 急 需 市 级 营 销 中 心 省 级 营 销 中 心（ 1天 ）申 请 1。 收 货2。 上 架3。 取 货4。 包 装 （ 5天 ）（ 5天 ） 用 户 急 需 市 级 营 销 中 心 省 级 营 销 中 心（ 1天 ）

6、1。 包 装2。 发 运3。 结 算（ 1天 ） 邻 市 营 销 中 心急 调 （ 1天 ）共 需 11天 共 需 2天时 间 虽 短 ，但 运 费 骤 增 典 型 案 例 等 级 森 严 、 逐 级 上报 ， 同 一 地 区 人 为划 为 两 个 部 门 ， 导致 不 能 为 顾 客 创 造满 意 的 价 值 ！ 久 而 久 之 ， 在 市 级站 中 会 自 发 产 生 一个 为 其 他 市 级 站 处理 紧 急 业 务 的 流 程 ，实 属 无 奈 ， 但 总 比通 过 省 中 心 好 ！ 出 现 情况 的 两 种解 决 模 式 ，在 某 些 省会 里 ， 省级 中 心 往往 与 市 级中

7、 心 在 同一 个 办 公区 域 ， 然而 当 出 现情 况 时 ，会 出 现 以下 两 种 应付 方 式 ：常见的业务流程缺陷：五脏俱全、各自为政、等级森严、逐级上报 2021-5-9 9 两 个平 行 业务 部 门互 不 干涉 、 各自 为 各自 的 经济 着 想 ，导 致 全局 受 损 ！ A机 场 B机 场A B出 现 故 障 ， 请 求增 援 工 程 师 ， 争取 当 晚 修 好 时 候 已 晚 ， 不 如 明早 再 去 ， 可 省 住 宿费 几 百 美 圆推 迟 一 天 派 出 工 程 师飞 机 停 运 一 天 ， 损 失 数 十 万 美 元 ！ ！同 属 一 个 管 理 机 关

8、的 ：常见的业务流程缺陷：以短期利益为中心、牺牲长远利益典 型 案 例 2021-5-9 10 新 药推 出 计划 仅 实验 一 项就 用 了近 两 年时 间 ，加 上 生产 与 推广 ， 共用 了 三年 时 间 ，公 司 少获 利 百万 美 圆 以 上 。 制 药 公 司 药 品 管 理 局 获 准 上 市 新 药 开 发 流 程某 制 药 公 司 药 品 管 理 局研 究 成 功 一 种 新 药要 求 提 供 30名 病 人 服 药 一 周 的 实 际 结 果研 究 药 品 实 际 方 案 专 家 逐 个 审 阅 逐 个 面 谈 ， 招 聘 愿 做 实 验 的 医 生 和 病 人 征 得

9、各 医 院 的 同 意医 生 填 写 表 格 ，考 察 ， 预 付 定 金病 人 实 验对 药 品 缺 陷返 回 修 改2周 14周 8周 4周8周1周反 反 复 复 ，共 花 费 两 年 时 间 获 准 上 市 常见的业务流程缺陷：条框太多，流程部分串行处理典 型 案 例 2021-5-9 11 主要议题流程的概念和常见的流程缺陷流程设计的注意要点朝阳公园流程设计讨论 2021-5-9 12 业务流程设计的目的是：效益、质量、速度和成本 速 度 效 益 成 本质 量 流 程 设 计 的 目 的 ：流 程 设 计 的 原 则 是 必 须 为 客 户 创 造 更 多 价 值 或 以 最 少 的

10、流 程 创 造 同 样 的 价 值 ， 缩 短业 务 时 间 。流 程 设 计 是 一 种 可 以 导 致 流 程 成 本 大 幅 度 下 降 ， 其 幅 度 会 远 远 超 出 传 统 削 减 成 本 的做 法 。 满 足 客 户 2021-5-9 13 流程设计的主要思考角度清 除 简 化 整 合 自 动 化等 待 时 间运 输加 工 （ 此 步 骤 是否 是 增 值 活 动 ）库 存 （ 此 库 存 是否 有 必 要 ）失 误 （ 此 步 骤 是否 容 易 造 成 失 误 ） 重 复检 验 表 格程 序沟 通技 术 （ 低 技 术能 满 足 要 求 时 不要 采 用 高 技 术 ）工 作

11、 流 （ 是 否清 晰 顺 畅 而 非 在部 门 间 流 来 流 去 ）问 题 区 域 工 作 （ 把 一 些工 作 合 二 为 一 交由 一 个 人 处 理 ）团 队 （ 把 一 些团 队 合 并 处 理 同一 类 事 务 ） 通 过 IT技 术简 化 流 程 或 加快 流 程 周 转 速度 2021-5-9 14 能否确保每个任务的执行以及如何将任务融为一体是流程设计的关键 是 否 有 流 程 主 持 人 流 程 设 计 中 是 否 有 互 相 推 诿 的 现 象 ？ 是 否 每 项 活 动 都 落 实 到 负 责 人 ？ 流 程 中 是 否 有 多 余 的 环 节 或 人 员 ？ 流 程

12、 中 的 不 同 人 员 是 否 可 以 协 调 工 作 ？ 企 业 环 境 是 否 可 以 促 进 人 员 积 极 保 证 流 程 运 转 ？ 流 程 是 否 随 着 企 业 生 存 环 境 的 变 化 而 变 化 ？ 2021-5-9 15 确定流程主持人是设计、管理流程的前提设 计 ：流 程 的 设 计 和 文 字 说 明训 练 流 程 执 行 人 员 ， 使 他 们 熟 悉 流 程 结 构 和 操 作不 断 更 新 设 计 流 程 ， 使 之 适 应 情 况 的 变 化指 导解 决 团 队 合 作 中 出 现 的 问 题充 分 发 挥 每 个 执 行 环 节 的 功 能提 倡 创 造

13、学 习 的 气 氛宣 传 以 流 程 为 中 心 的 理 念流 程 主 持 人的 责 任 2021-5-9 16 流程设计的四个实施矛盾：既 自 上 而下 又 自 下而 上整 体 策 略 自 上而 下 创 造 顾 客 价 值自 下 而 上既 需 不 断 沟通 又 要 坚 定不 移既 需 固 定 目 标 又 需 综 合考 虑 调 整即 要 很 快 付诸 实 施 又 要不 断 变 革管 理 人 员 是 合 作 者 ，因 为 他 们 推 动 流 程单 个 业 务 的 流 程 都 应该 固 定 其 自 身 的 目 标 企 业 的 发 展 、 客 户 的 需求 是 无 止 境 的 ， 导 致 变革 将

14、也 是 无 止 境 的管 理 人 员 是 阻 碍 者 ，因 为 流 程 也 许 会 改 变他 们 已 经 习 惯 的 方 式单 个 业 务 流 程 的 目 标会 出 现 偏 差 ， 需 要 综合 平 衡设 计 的 流 程 应 当 尽 快付 诸 实 施 ， 而 且 应 该坚 决 实 施 2021-5-9 17 撰写流程时应该注意的事项（举例） 工 程 师 备 注 ：1 采 购 、 工 程 外 包 、客 户 培 训 、 设 计 联 络会 在 程 序 文 件 中 说 明；2 生 产 组 装 包 含 ： 操作 手 册 、 入 库 ；3 计 划 供 应 部 授 权 现场 材 料 采 购 ；4 售 后 服

15、 务 见 程 序 文件 项 目 经 理 /工 程 师流 程 项 目 执 行 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 1页 之 第 1页 生 效 日 期 :事 业 部 生 产 中 心 责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 : 总 责 任 人 : 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :质 保 部软 件 设 计校 对 生 产 组 装审 核 批 准出 库 开 箱 验 收现 场 安 装 测 试 大纲 项 目 工 程 师总 工 /质 检 员生 产 中 心 经理 工 程 师工 程 师工 程 师合 同 、 相 关 标 准 、技 术 协 议 项 目 计 划 系 统 静 态 调 试 工 程

16、 师 图 纸 应 用 软 件 出 库 单 货 物 验 收 单 安 装 调 试 记 录 测 验 记 录 竣 工 报 告 工 程 档 案 资 料 移 交清 单生 产 中心 流 程 系 统 动 态 联 调 测 试 大纲技 术 协议竣 工 验 收 NY 是 否 通 过验 收交 付 硬 件 设 计 2021-5-9 18 流程图表达示例过 程 起 点可 选 过 程 离 页 符 文 档流 决 策多 文 档 数 据准 备 2021-5-9 19 主要议题流程的概念和常见的流程缺陷流程设计的注意要点朝阳公园流程设计讨论 2021-5-9 20 1.朝阳公园开发经营公司计划预算流程 流 程 设 计 原 则 ：

17、全 面 实 施 公 司 战 略 ， 强 化 计 划 管 理 和 责 任 管 理 ， 优 化 资 源 配 置 ， 充 分 发 挥 预 算 在 生 产 经 营 活 动 中 的 指 导 作 用 ， 加 强 财 务 监 督 流 程 控 制 重 点 ： 预 算 制 定 过 程 中 的 反 复 协 调 平 衡 ， 预 算 确 定 后 严 格 按 照 预 算 执 行 ， 审 查 ， 流 程 总 负 责 人 ： 总 经 理 流 程 输 入 输 出 信 息 ： 计 划 预 算 流 程预 算 指 标 各 部 门 、 子 公 司 工 作 计划 、 预 算 方 案 2021-5-9 21 财 务 管 理 部 专 业

18、子 公 司 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 责 任 人 备 注3流 程 计 划 预 算 流 程 流 程 文 件 编 号 ：流 程 协 调 部 门 ： 财 务 管 理 部 本 流 程 共 4 页 之 第 1 页流 程 制 订 人 ： 审 核 : 签 署 :生 效 日 期 :党 委 会 12预 算 委 员 会 总 经 理测 算 目 标 利 润 ，下 达 编 制 任 务 总 部 其 他 部 门会 计 核 算 部1 合 并 预 算 草 案初 稿预 算 编 制 任 务年 度 计 划 与 预算 草 案总 责 任 人 ： 总 经 理编 制 年 度 计 划 与 预 算 草 案 2汇 总 各 部 门 、

19、 子公 司 计 划 预 算组 织 专 题 论 证 会 调 整 年 度 计划 与 预 算 草 案 调 整 年 度 计划 与 预 算 草 案综 合 平 衡 ， 拟 订 公 司的 合 并 预 算 草 案 初 稿 3 计 划 统 计 部 各 部 门 、 子 公司 负 责 人计 划 统 计 部 经 理财 务 管 理 部 经 理 财 务 管 理 部 经 理各 部 门 、 子 公司 负 责 人财 务 管 理 部 经 理 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 计 划 预 算 流 程 2021-5-9 22 专 业 子 公 司 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 责 任 人 备 注流 程 计 划 预 算

20、流 程 流 程 文 件 编 号 ：流 程 协 调 部 门 ： 财 务 管 理 部 本 流 程 共 4 页 之 第 2 页流 程 制 订 人 ： 审 核 : 签 署 :生 效 日 期 :党 委 会 45预 算 委 员 会 总 部 其 他 部 门 预 算 确 定 方 案总 责 任 人 ： 总 经 理评 审 征 求 各 部 门 、子 公 司 意 见 专 题 研 讨 形 成 公 司 合 并预 算 草 案 4 决 策 组 织 相 关 部 门 、子 公 司 协 调 平 衡 不通过下 发 执 行 执 行 执 行 5 财 务 管 理 部会 计 核 算 部 计 划 统 计 部 合 并 预 算 草 案专 题 研

21、讨 财 务 管 理 部 经 理财 务 管 理 部 经 理计 划 统 计 部 经 理财 务 总 监 总 经 理财 务 管 理 部 经 理财 务 管 理 部 经 理通过党 委 书 记 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 计 划 预 算 流 程 （ 续 ) 不通过 2021-5-9 23 专 业 子 公 司 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 责 任 人 备 注8流 程 计 划 预 算 流 程 流 程 文 件 编 号 ：流 程 协 调 部 门 ： 财 务 管 理 部 本 流 程 共 4 页 之 第 3 页流 程 制 订 人 ： 审 核 : 签 署 :生 效 日 期 :党 委 会 67 9 预

22、 算 调 整 申 请 总 经 理 办 公 会 总 部 其 他 部 门 计 划 执 行 分 析执 行 情 况 汇 报预 算 执 行 分 析总 责 任 人 ： 总 经 理 评 审决 策 定 期 报 告 预 算执 行 情 况 月 度 业 务 分 析 会 定 期 报 告 预 算执 行 情 况 需 要 调 整 需 要 调 整 协 调 核 实情 况 6 6财 务 管 理 部会 计 核 算 部 计 划 统 计 部汇 总 分 析 预 算执 行 情 况 汇 总 分 析 计 划执 行 情 况 7 8 9重大事项 按 原 预 算 执 行不通过通过 各 部 门 、 子 公司 负 责 人财 务 管 理 部 经 理计 划

23、 统 计 部 经 理总 经 理各 部 门 、 子 公司 负 责 人 财 务 管 理 部 经 理计 划 统 计 部 经 理总 经 理 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 计 划 预 算 流 程 （ 续 ) 2021-5-9 24 财 务 管 理 部 专 业 子 公 司 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 责 任 人 备 注流 程 计 划 预 算 流 程 流 程 文 件 编 号 ：流 程 协 调 部 门 ： 财 务 管 理 部 本 流 程 共 4 页 之 第 4 页流 程 制 订 人 ： 审 核 : 签 署 :生 效 日 期 :党 委 会 10总 经 理 办 公 会 总 部 其 他 部 门

24、会 计 核 算 部 预 算 调 整 方 案总 责 任 人 ： 总 经 理评 审 调 整 预 算 按 调 整 后预 算 执 行 107 按 原 预 算 执 行不通过通过党 委 书 记各 部 门 、 子 公司 负 责 人财 务 管 理 部 经 理各 部 门 、 子 公司 负 责 人 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 计 划 预 算 流 程 （ 续 ) 2021-5-9 25 2.朝阳公园开发经营公司项目投资流程 流 程 设 计 原 则 ： 配 合 公 司 发 展 战 略 ， 有 效 地 选 择 投 资 项 目 流 程 控 制 重 点 ： 对 投 资 项 目 的 科 学 分 析 流 程 总 负

25、 责 人 ： 总 经 理 流 程 输 入 输 出 信 息 ： 项 目 投 资 流 程项 目 初 步 立 项分 析 成 立 项 目 公 司 2021-5-9 26 战 略发 展 部 责 任 人 备 注流 程 项 目 投 资 流 程 流 程 文 件 编 号 ：流 程 协 调 控 制 部 门 ： 资 产 管 理 部 总 责 任 人 ： 总 经 理 本 流 程 共 2 页 之 第 1 页流 程 制 订 人 ： 审 核 : 签 署 :生 效 日 期 :总 经 理办 公 会 12党 委 会 初 步 分 析财 务管 理 部 资 产管 理 部 科 研 报 告外 部 专 家市 场营 销 部 朝 阳 公 园 开

26、发 经 营 公 司 项 目 机 会寻 找 、 筛 选初 步 立 项分 析1初 审 财 务 资 金计 划 投 资 估 算 咨 询 机 构市 场 分 析 项 目可 研 报 告2战 略 分 析不通过通过 资 产 管 理 部 经 理资 产 管 理 部 经 理总 经 理各 部 门 、 子 公司 负 责 人 资 产 管 理 部 经 理 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 项 目 投 资 流 程 2021-5-9 27 战 略发 展 部 责 任 人 备 注流 程 子 公 司 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 ：流 程 协 调 控 制 部 门 ： 资 产 管 理 部 总 责 任 人 ： 总 经 理

27、本 流 程 共 2 页 之 第 2 页流 程 制 订 人 ： 审 核 : 签 署 :生 效 日 期 :总 经 理办 公 会党 委 会 财 务管 理 部 资 产 管 理 部 项 目 子 公 司市 场营 销 部 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 审 议审 议 确 定 项 目运 作 核 心 人 员 配 合 项 目 运 作 成 立 项 目 子 公 司 子 公 司 管 理 流 程不通过通过项 目 机 会寻 找 、 筛 选 不通过资 产 管 理 部 经 理总 经 理子 公 司 负 责 人党 委 书 记总 经 理 子 公 司 负 责 人 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 项 目 投 资 流 程

28、（ 续 ） 2021-5-9 28 3.朝阳公园开发经营公司子公司管理流程 流 程 设 计 原 则 ： 在 各 专 业 子 公 司 充 分 市 场 化 运 作 的 基 础 上 ， 强 化 对 子 公 司 发 展 战 略 、 公 司 业 绩 、 重 大 人 事 、 重 大 投 资 、 股 权 转 让 等 产 权 事 务 管 理 流 程 控 制 重 点 ： 资 产 管 理 部 的 有 效 管 理 、 监 督 流 程 总 负 责 人 ： 总 经 理 流 程 输 入 输 出 信 息 ： 子 公 司 管 理 流 程提 交 年 度 计 划 产 权 管 理 决 策 2021-5-9 29 战 略发 展 部

29、责 任 人 备 注3流 程 子 公 司 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 ：流 程 协 调 控 制 部 门 ： 资 产 管 理 部 总 责 任 人 ： 总 经 理 本 流 程 共 3 页 之 第 1 页流 程 制 订 人 ： 审 核 : 签 署 :生 效 日 期 :总 经 理办 公 会 12党 委 会 年 度 计 划 预 算财 务管 理 部 资 产管 理 部 考 核 指 标各 部 门 意 见专 业子 公 司总 部 其他 部 门 计 划统 计 部 提 交 年 度 发 展 计划 及 财 务 预 算分 析 审 核 并 提 出 改 进 建 议控 股 公 司 财务 预 算 意 见 提 出 绩 效

30、考 核 意 见公 司 整 体战 略 要 求 确 定 年 度 经 营 指 标和 绩 效 考 核 体 系 调 整 并形 成 草 案综 合 平 衡 ， 拟 订 公 司的 合 并 预 算 草 案 初 稿 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司12 3 45 4 预 算 草 案5 合 并 预 算草 案 初 稿资 产 管 理 部 经 理子 公 司 负 责 人各 部 门 负 责 人资 产 管 理 部 经 理子 公 司 负 责 人财 务 管 理 部 经 理 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 子 公 司 管 理 流 程 2021-5-9 30 战 略发 展 部 责 任 人 备 注流 程 子 公 司 管 理

31、 流 程 流 程 文 件 编 号 ：流 程 协 调 控 制 部 门 ： 资 产 管 理 部 总 责 任 人 ： 总 经 理 本 流 程 共 3 页 之 第 2 页流 程 制 订 人 ： 审 核 : 签 署 :生 效 日 期 :总 经 理办 公 会 6党 委 会 定 期 汇 报财 务管 理 部 资 产管 理 部 专 业子 公 司总 部 其他 部 门 计 划统 计 部 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 评 审 评 审 监 控 控 股 公 司经 营 状 况 及指 标 完 成 情 况 执 行 动 态 评 估控 股 公司 经 营 状 况 定 期 汇 报经 营 情 况调 整 不通过通过不通过6 资

32、产 管 理 部 经 理子 公 司 负 责 人总 经 理财 务 管 理 部 经 理党 委 书 记资 产 管 理 部 经 理 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 子 公 司 管 理 流 程 （ 续 ） 2021-5-9 31 战 略发 展 部 责 任 人 备 注流 程 子 公 司 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 ：流 程 协 调 控 制 部 门 ： 资 产 管 理 部 总 责 任 人 ： 总 经 理 本 流 程 共 3 页 之 第 3 页流 程 制 订 人 ： 审 核 : 签 署 :生 效 日 期 :总 经 理办 公 会 7党 委 会 评 估 汇 报财 务管 理 部 资 产管 理 部

33、专 业子 公 司总 部 其他 部 门 计 划统 计 部 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 动 态 评 估控 股 公司 经 营 状 况审 议审 议 核 定 控 股 公 司管 理 人 员下 年 度 绩 效工 资 等 事 宜 执 行 相关 决 议7重大事项子 公 司 负 责 人总 经 理党 委 书 记资 产 管 理 部 经 理各 部 门 负 责 人 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 子 公 司 管 理 流 程 (续 ） 2021-5-9 32 4.朝阳公园开发经营公司园区活动组织流程 流 程 设 计 原 则 ： 配 合 公 司 整 体 战 略 ， 有 效 实 施 营 销 计 划 流 程

34、控 制 重 点 ： 活 动 的 整 体 协 调 ， 各 部 门 的 配 合 流 程 总 负 责 人 ： 市 场 营 销 部 经 理 流 程 输 入 输 出 信 息 ： 活 动 组 织 流 程市 场 分 析 活 动 总 结 2021-5-9 33 责 任 人 备 注流 程 活 动 组 织 流 程 流 程 文 件 编 号 ：流 程 协 调 控 制 部 门 ： 市 场 营 销 部 总 责 任 人 ： 园 区 经 营 副 总 本 流 程 共 1 页 之 第 1 页流 程 制 订 人 ： 审 核 : 签 署 :生 效 日 期 :总 经 理 办 公 会 1 市 场 分 析 ，活 动 策 划 书财 务 管

35、理 部 园 区 事 务 部 外 部 单 位园 区 经 营 部 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 市 场 分 析 、活 动 策 划活 动 前 期 组 织 、 商 务 合 作1审 核 对 部 门 提 出 要 求 活 动 整 体 协 调相 关 业 务 执 行结 合 计 划 ， 划 拨相 关 费 用 ， 并跟 踪 资 金 使 用不通过通过总 经 理 市 场 营 销 部 经 理市 场 营 销 部 经 理 市 场 营 销 部 经 理园 区 事 务 部 经 理财 务 管 理 部 经 理园 区 事 务 部 经 理 公 园 管 理 部 公 园 管 理 部 经 理 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 园

36、 区 活 动 组 织 流 程 2021-5-9 34 责 任 人 备 注3流 程 活 动 组 织 流 程 流 程 文 件 编 号 ：流 程 协 调 控 制 部 门 ： 市 场 营 销 部 总 责 任 人 ： 园 区 经 营 副 总 本 流 程 共 1 页 之 第 1 页流 程 制 订 人 ： 审 核 : 签 署 :生 效 日 期 :总 经 理 办 公 会 2财 务 管 理 部 财 务 分 析活 动 总 结外 部 单 位 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 总 结 活 动 总 结财 务 分 析 市 场 分 析 、活 动 策 划23 总 经 理市 场 营 销 部 经 理财 务 管 理 部 经

37、理市 场 营 销 部 经 理园 区 事 务 部 园 区 经 营 部公 园 管 理 部 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 园 区 活 动 组 织 流 程 （ 续 ） 2021-5-9 35 5.朝阳公园开发经营公司内部市场化运作流程 流 程 设 计 原 则 ： 配 合 公 司 发 展 战 略 ， 加 强 公 司 市 场 化 运 作 能 力 流 程 控 制 重 点 ： 内 部 契 约 签 订 、 内 部 标 准 的 建 立 和 检 查 执 行 流 程 总 负 责 人 ： 园 区 经 营 副 总 经 理 流 程 输 入 输 出 信 息 ： 内 部 市 场 化 运 作 流 程建 立 内 部 标

38、准 内 部 结 算 2021-5-9 36 责 任 人 备 注3流 程 内 部 市 场 化 运 作 流 程 流 程 文 件 编 号 ：流 程 协 调 控 制 部 门 ： 园 区 事 务 部 总 责 任 人 ： 园 区 经 营 副 总 本 流 程 共 2页 之 第 1 页流 程 制 订 人 ： 审 核 : 签 署 :生 效 日 期 :总 经 理 办 公 会 12党 委 会 内 部 标 准财 务 管 理 部 园 林 工 程 公 司 内 部 契 约工 程 要 求园 区 事 务 部 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 建 立 园 林 工 程内 部 标 准园 林 工 程服 务 招 标1 预 算 内2

39、 参 与 投 标评 标评 审 签 订 内 部 契 约签 订 外部 合 同确定外部公司确定园林工程公司3预算外通过不通过园 林 工 程 公 司负 责 人总 经 理 园 区 事 务 部 经 理园 区 事 务 部 经 理园 区 事 务 部 经 理 园 区 事 务 部 经 理 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 内 部 市 场 化 运 作 流 程 例 ： 园 林 工 程 2021-5-9 37 责 任 人 备 注流 程 内 部 市 场 化 运 作 流 程 流 程 文 件 编 号 ：流 程 协 调 控 制 部 门 ： 园 区 事 务 部 总 责 任 人 ： 园 区 经 营 副 总 本 流 程 共 2

40、 页 之 第 2 页流 程 制 订 人 ： 审 核 : 签 署 :生 效 日 期 :总 经 理 办 公 会 4党 委 会 检 验 合格 证 明财 务 管 理 部 园 林 工 程 公 司园 区 事 务 部 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司内 部 结 算 合 格4 施 工按 照 标 准 、 契 约 检 查 调 整 或 重 新 施 工是 否 符 合 预 算决 策符合不符合园 区 事 务 部 经 理园 林 工 程 公 司负 责 人园 林 工 程 公 司负 责 人园 区 事 务 部 经 理财 务 管 理 部 经 理财 务 管 理 部 经 理总 经 理 朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司 内 部 市 场 化 运 作 流 程 （ 续 ） 例 ： 园 林 工 程 不符合 2021-5-9 38 谢 谢 ！朝 阳 公 园 开 发 经 营 公 司