山东鑫山工贸事故隐患排查表优质资料

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1、山东鑫山工贸事故隐患排查表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）山东鑫山工贸事故隐患排查表山东鑫山工贸2021年8月目 录第一部分 隐患排查计划1第二部分 隐患排查表31、综合隐患排查表32、节假日隐患排查表63、季节性（春季）隐患排查表84、季节性（夏季）隐患排查表95、季节性（秋季）隐患排查表106、季节性（冬季）隐患排查表117、安全基础管理（专项）隐患排查表138、储存装卸系统（专项）隐患排查表169、电气系统（专项）隐患排查表1810、个体防护用品（专项）隐患排查表2011、工艺（专项）隐患排查表2212、公用工程（专项）隐患排查表2413、机械设备（专项）隐患排查表2

2、514、检测仪器、仪表（专项）隐患排查表2615、区域位置及总图布置（专项）隐患排查表2816、危险化学品（专项）隐患排查表3017、消防系统（专项）隐患排查表3118、压力容器及管道管道（专项）隐患排查表3319、职业卫生防护设施（专项）隐患排查表3420、事故类比隐患排查表37第三部分 隐患排查相关记录表格38第一部分 隐患排查计划序号安全检查的形式检查的对象和内容频次和时机组织者1综合检查公司级检查安全生产管理体系和工艺、设备、消防、现场等每季度一次安全总监车间级检查安全生产管理体系和工艺、设备、消防、现场等每月一次各车间2日常检查车间检查技术、设备、消防、现场等每天一次各车间操作工巡检

3、工艺、设备、电气、现场等巡回检查2h等操作工机电仪巡检工艺、设备、电气、现场等巡回检查每天一次维修工班长巡检工艺、设备、电气、现场等巡回检查上午下午各一次班组长3专业检查安全基础管理；半年一次各车间区域位置和总图布置；半年一次安全科工艺半年一次技术设备半年一次设备科、各车间电气系统半年一次设备科、仪表系统；半年一次设备科、各车间危险化学品管理半年一次安全科储运系统半年一次供应科各车间消防系统半年一次安全科公用工程半年一次设备科、各车间压力容器、管道半年一次设备科、各车间职业卫生设施、个体防护用品半年一次安全科4季节检查春季安全检查防雷、防静电、防火等春季安全总监夏季安全检查防暑降温、防雷、防静

4、电、防雨等夏季安全总监秋季安全检查防火、检查安全防护设施等。秋季安全总监冬季安全检查防火防爆、防中毒、防冻保温、防滑等冬季安全总监5节假日检查生产要害部位，以关键设备、关键装置的防火、防爆、防泄漏及保卫为重点。元旦、春节、五一、国庆等重大节日前安全科6临时检查紧急情况下的抢修、大修项目的开工、长期不用设备开车、新工艺、新产品、新设备的投产，都应进行临时性的安全检查不定职能部门、车间、班组分别负责进行7类比检查发生重大泄漏、火灾爆炸等工艺安全事故时，如果企业本身涉及到事故中相同或相似的生产设施时，及时检查安全科第二部分 隐患排查表1、综合隐患排查表检查人： 检查时间（1次/月度）： 序号检查项目

5、检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1职责各级管理人员及从业人员应履行各自的安全生产责任制危险化学品从业单位安全标准化规范、安全生产法及企业安全管理制度的要求2工艺操作记录及时、真实工艺管线无振动、松动、跑、冒、滴、漏等情况各联锁装置必须投用，完好摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续3设备运转部件防护罩齐全可靠，设备运转正常温度、压力、流量等在范围之内备用设备状况良好定期检查维护，设备维护保养等落实到位4电气保护接地牢靠电机及电器元件无异常声音、气味，电流、电压等在指标范围内严格执行各项规程变、配电室无渗漏油现象，变压油位、油温正常落实防火、防水、防小动物措施

6、，室内通风良好，照明良好防爆区电气设施符合防爆要求5仪表仪表的工作状态正常，仪表的指示准确，反应灵敏，无锈蚀、松动等潜在危险。6现场管理员工劳动防护用品穿戴符合要求各种通道畅通无阻各种安全设施正常地沟及地沟盖完好无损7安全教育班组安全活动应有内容、有记录各级管理人员应对安全活动记录进行检查、签字特种作业人员应持证上岗对转岗、复岗者应进行安全培训教育外来施工单位进入作业现场前应进行安全培训教育。危险化学品从业单位安全标准化规范、安全生产法及企业安全管理制度的要求8关键装置及重点部位关键装置及重点部位的运行情况正常，定期进行监督检查，并形成记录各监测报警装置安装齐全，运行良好安全附件齐全均在检测期

7、内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全9工作许可作业票证进行动火作业、进入受限空间作业、动土作业、高处作业、普通检维修、吊装作业、断路作业、盲板抽堵作业、临时用电作业、电气锁闭作业、高压清洗作业等作业办理安全工作许可10消防管理消防泵、消防柴油机完好，测试记录齐全，随时处于备用状态消防栓开启灵活，出水正常，保养正常消防箱及应急器材柜内器材完好有效，且定期维护消防管线保温良好11其它问题记录：12检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:2、节假日隐患排查表检查人： 检查时间： 序号检查项目检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1值班安排保卫各单位

8、是否按公司值班、带班制度,落实值班、带班人员和职责。危险化学品从业单位安全标准化规范、安全生产法及企业安全管理制度的要求2是否落实治安、防盗措施3生产现场、办公场所物品摆放整齐，符合5S管理规范。4仓库及危化品库使用、储存危险化学品场所的物品是否按规定分开存放，现场是否保持干净、整洁。5使用后的危险化学品包装桶/瓶是否按规定存放在指定地点。6仓库门窗是否关闭上锁，安排专人值班。7消防器材管理消防设施、设备及器材是否完好，并保证随时可用。8消防通道是否畅通，有无占用、堵塞现象。9消防水压力是否正常，备用柴油机、消防泵运转良好。10现场杂草是否清理，是否存有易燃杂物11应急管理应急救援设备、设施、

9、器材是否齐全完好。12应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通13安全设施管理洗眼、淋浴器等设施完好可用14桁车、电葫芦安全附件灵敏可靠15现场压力容器及安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件按规检测、保养16现场其他安全设施完好、可靠，具有明显的安全警示标志17重大危险源现场监控是否运行正常18物资准备原料是否按计划准备，能保障正常生产。19单机设备配件应齐全，各类备用设备是否完好。2O人员行为是否有违反PPE规范要求的行为21是否有其他不安全行为22其它问题记录：23检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:3、季节性（春季）隐患排查表检查人： 检查时间： 序号检查项目检

10、查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1防雷、防静电、防解冻、防跑冒滴漏 、防中毒避雷接地或防静电设施是否完好。 危险化学品从业单位安全标准化规范、安全生产法及企业安全管理制度的要求2避雷接地，防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于4欧姆，防静电接地电阻小于100欧姆。 3各工艺阀门、管道的保温正常，无结冻情况。 4现场无跑冒滴漏现象5可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好，工作正常。 6防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好，配备到位。7其它问题记录：8检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:4、季节性（夏季）隐患排查表检查人： 检查时间： 序号检查

11、项目检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1防暑降温 防洪防汛 防中毒各单位的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统应进行检查和维护，确保其顺利度夏。 危险化学品从业单位安全标准化规范、安全生产法及企业安全管理制度的要求2各单位做好防洪防汛工作，配备防洪防汛物资，如铁锨、排水泵等。 3易进水的配电室、厂房等其防水设施完好。4厂房的防水情况良好，无浸泡现象 。5 可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好，工作正常。 6防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好，配备到位。7其它问题记录：8检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:5

12、、季节性（秋季）隐患排查表检查人： 检查时间： 序号检查项目检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1防火 防中毒 防冻保温防火设施如消防栓、消防箱处于备用完好状态危险化学品从业单位安全标准化规范、安全生产法及企业安全管理制度的要求2消防通道畅通，消防通讯畅通等3灭火器保证其在有效期内处于备用完好状态。4可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好，工作正常。 5防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好，配备到位。 6各设备设施、管道、阀门的保温情况正常。 7其它问题记录：8检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:6、季节性（冬季）隐患排查表检查人： 检查时间：

13、 序号检查项目检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1防火防爆 防中毒 防冻防凝 防滑消防设施完好，处于备用状态，数量配备到位。 危险化学品从业单位安全标准化规范、安全生产法及企业安全管理制度的要求2密闭性较好的操作室、厂房的通风设施完好，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。 3设备管道、阀门及仪表伴热的保温情况正常，无冻凝情况。4楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生。 5可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好，工作正常。 6防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好，配备到位。 7各配电室防小动物入室措施落实到位。8其它问题记录：9检查考核 (

14、与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:7、安全基础管理（专项）隐患排查表检查人： 检查时间（1次/半年）： 序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1建立、健全安全生产责任制度危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（安监总局令第 41 号）2建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2021）3建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。4应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善的各种安全生产规章制度

15、安全生产法5应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入6应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。危险化学品从业单位安全标准 化通用规范（AQ30132021）7从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。安全生产法8采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。9企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格生产经营单位安全培训规定10必须对新上岗

16、或转岗、复岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备所需的知识和技能11特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。安全生产法12制定年度安全培训工作计划。建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。生产经营单位安全培训规定13按照安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 30132021）14建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，及时识别和获取，定期进行更新，并及时传达给相关方。15依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动

17、和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价16应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定治理期限，建立隐患治理台账17发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人安全生产法18事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。19落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生；应建立事故档案和事故管理台帐。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2021)20严格执行变更管理制度，履行变更程序；对变更过程产生的风险进行分析和控制。21严格执行承包商管

18、理制度，签订安全协议书；对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育22为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按规则佩戴、使用。安全生产法23应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范AQ3021-202124对动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处、断路、吊装、普通检维修和抽堵盲板等实施作业许可管理,严格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。25作业监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位企业安全管理制度26建立应急

19、救援组织及救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。安全生产法27制定并实施本单位的应急救援预案；按照国家有关要求，制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002-202128配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。29对从业人员进行应急救援预案的培训；每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第88

20、号）30其它问题记录：31检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:8、储存装卸系统（专项）隐患排查表检查人： 检查时间（1次/半年）： 序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1储存装卸系统的管理制度，档案齐全；罐区安全管理制度及储罐安全技术说明书见隐患整改通知单2储罐的外部检查状况3储罐全面检查和压力储罐的法定检测4储罐的日常和检维修管理应满足要求并留有记录5防火间距、防火堤、液位报警、快速切断、安全附件等应符合相关规范要求。6危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应满足规定危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范AQ30367储罐、

21、装卸作业等场所可燃气体报警器的设置应满足的要求。石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB504938罐区消防系统应符合规范要求石油化工企业设计防火规范 GB501609储罐区、装卸作业区的安全标志和警示牌齐全，安全标志的使用应符合规定安全标志使用则GB2894-202110剧毒品应专库贮存或存放库门装锁。毒害性性商品储藏养护技术条件GB17916-202111储罐附件如单呼阀、安全阀、阻火器等齐全完好；企业安全管理制度及罐区管理规定12罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物13消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好14照明设施齐全，符合安全防爆规定15喷淋冷却设施齐全好用16防雷、防静

22、电设施外观良好。17装卸流速应符合防静电规范要求18汽车装卸应有静电接地安全报警装置；19装卸车记录齐全，无遗漏，跟车确认单记录完整20液氨及液氯实瓶不应露天堆放。石油化工企业设计防火规范 GB50160-202121其它问题记录：22检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:9、电气系统（专项）隐患排查表检查人： 检查时间（1次/半年）： 序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1建立、健全电气安全管理制度和台帐。三图、三票、三定、五规程、五记录齐全电力生产安全工作规定；变配电室安全管理规范DB11/527-20212临时用电作业许可票证正确

23、审批，明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；各项作业都要严格落实安全措施。 用电安全导则3从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗。4消防泵、关键装置、关键机组等重点部位满足供电要求。供配电系统设计规范GB500525企业供配电系统设计符合国家现行有关标准的高效节能、环保、安全、性能先进的电气产品6变配电室设备设施、配电线路应满足相关标准规范的规定。防止雨、雪和小动物从采光窗、通风 窗、门、电缆沟等进入室内的设施。通往室外的门应向外开等。变配电室安全管理规范 DB11/527-20217电气设备完好且运行中的电压、电流、油压、温度等指标正

24、常，无违反标准现象； 电气设备安全使用规程8充油设备、检查油位正常，无漏油情况9爆炸危险区域内的防爆电气设备应要求。危险场所电气防爆安全规范 AQ3009-200710工作接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好有效配电室安全管理规定11主控室有模拟系统图，与实际相符12配电柜门是否在关闭状态13配电室内配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品等齐全14电气安全用具和灭火器材配备齐全 15其它问题记录：16检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:10、个体防护用品（专项）隐患排查表检查人： 检查时间（1次/半年）： 序号检查项目检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合

25、及主要问题整改要求整改结果1安全帽1、无裂口或裂缝产品使用说明书及国家安全帽、防护服、手套等标准2、在安全有效期内3、外部洁净无油污4、系带和调节旋钮完好5、定置摆放2工作服1、无裂口或破损2、穿着齐全、整齐3、没有敞着怀等不良现象4、接触酸碱时穿着防酸碱服3防护眼镜、面罩、护耳器（耳罩、耳塞）1、表面无破裂、刮伤2、整体无变形，螺栓无松动3、镜片透明度好、无裂痕4、表面清洁干燥无油污、无破损4防护手套1、表面无破损、刮伤2、整体无变形3、表面清洁干燥无油污5防护服（防化服）1、表面无破损、刮伤2、整体无变形、清洁无污染3、手套完好，无破损、老化4、面屏清洁无裂痕、刮花、起雾5、腰带牢固、无损

26、坏、气管完好6防砸鞋1、表面无破损、刮伤2、整体无变形3、鞋底无破损情况4、表面防砸护板完好7电焊工面罩1、外观良好无损坏2、镜片透明度良好3、镜片无裂纹，光滑平整无油污8其它问题记录：9检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:11、工艺（专项）隐患排查表检查人： 检查时间（1次/半年）： 序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1工艺安全信息齐全：危险品危害信息；工艺技术信息；工艺设备信息；工艺安全信息。化工企业工艺安全管理实施导则2积极组织开展危害辨识、风险分析工作。应定期开展系统的工艺过程风险分析危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范

27、3操作规程与工艺安全信息保持一致，并组织员工进行相关培训。操作规程应至少包括：各个操作阶段的操作步骤；正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤等化工企业工艺安全管理实施导则AQ3034/T-20214操作规程的审查、发布等应满足相关要求：如每年确认操作规程的适应性和有效性。确保操作人员可以获得书面的操作规程5工艺的安全培训应满足要求：编制落实相应的培训计划；当工艺技术、工艺设备发生变更时，变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员； 6生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。安全生产法7重点部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报

28、警、泄压设施和安全联锁装置等设施。AQ3013-20218在非正常条件下，可能超压的设备或管道是否设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性：石油化工设计防火规范GB50160-20219因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。10安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求11危险物料的泄压排放或放空出口应连接至适宜的设施或系统12严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:1.操作室要有工艺卡片，并定期修订；2.现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制；3.工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。危险化学品

29、从业单位安全生产标准化通用规范及企业安全生产管理制度13建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：1.现场联锁装置必须投用，完好；2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。3.恢复联锁按规定程序进行。14建立并严格执行操作记录和交接班管理制度15剧毒品部位的巡检、取样、操作、检维修加强监护，并符合要求。工业用化学品采样安全通则 GB/T3723-199916其它问题记录：17检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:12、公用工程（专项）隐患排查表检查人： 检查时间（1次/半年）： 序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1公用工程管道与可燃气体、

30、液化烃和可燃液体的管道或设备连接时应在公用工程管道上应设止回阀，并在其根部设切断阀 石油化工企业设计防火规范GB50160-2021 2工艺水、蒸汽、压缩空气等输送管道进(出)口应设置流量、压力和温度等测量仪表石油化工污水处理设计规范SH3095-20003输水系统、循环水系统的设置应满足相关标准规范的规定石油化工企业给水排水系统设计规范SH3015-2003和石油化工企业循环水场设计规范 SH3016-904冷冻站及盐水系统符合规范要求企业安全生产管理制度5高温蒸汽管道及低温管线应采取防护措施，可防止人员烫伤或冻伤；防护材料应为绝热材料。企业安全生产管理制度6冬季是否采用防冻、防凝措施，如：

31、水管线保持微开长流水;水管线阀门保温企业安全生产管理制度7空压站及泵房符合安全规范压缩空气站设计规范及企业安全管理制度8蒸汽管线导淋疏水阀正常排水企业安全生产管理制度9其它问题记录：10检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:13、机械设备（专项）隐患排查表检查人： 检查时间（1次/半年）： 序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1及时修订本企业的设备管理制度。企业安全生产管理制度2依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。3生产及检维修单位巡回检查制度健全，设备缺陷及隐患及时上报处理。4安全设

32、施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-20215不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危 及生产安全的设备。安全生产法6机泵的运行应满足要求；备机完好；备件齐全石油化工企业设备完好标准7机泵电器接线符合电气安全技术要求，接地线完好8转动设备应有可靠的安全防护装置并符合有关标准要 求。生产过程安全卫生要求总则GB128019单个安全阀的起跳压力不应大于设备的设计压力 石油化工企业设计防火规范GB50160-2021 10可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜 的设施或系统。11电气焊设备使用符合安全使用规范特种

33、设备安全监察条例12起重机械（桁车）使用符合安全使用规范13特种作业人员持有效证件上岗并按要求进行复审14其它问题记录：15检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:14、检测仪器、仪表（专项）隐患排查表检查人： 检查时间（1次/半年）： 序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1建立、健全仪表管理制度和台帐。包括检查、维护、使用、检定等制度及各类仪表台账；企业安全生产管理制度2仪表调试、维护及检测记录齐全,主要包括：1.仪表定期校验、回路调试记录；2.检测仪表和控制系统检维护记录等齐全。3控制系统管理满足要求4可燃气体、有毒气体检测报警器管理

34、应满足要求5联锁保护系统记录等规范、齐全6危险化工工艺的安全仪表控制应按照求进行设置。国家安全监管总局关于公布首 批重点监管的危险化工工艺目录 的通知（安监总管三2021116 号）7按照相关规范的要求设置过程控制、安全仪表及联锁系统，并满足要求，重点排查内容：安全仪表系统配置；过程接口；不应采取现场总线通讯方式；逻辑控制器；传感器与执行元件；检定与测试。石油化工安全仪表系统设计规 范SH3018-20038可燃气体和有毒气体检测系统，应采用UPS供电。石油化工仪表供电设计规范SH/T3082-20039仪表气源安全供气石油化工仪表供气设计规范SH3 -200110安装DCS、PLC等设备的控

35、制室、机柜室、过程控制计算机的机房，应考虑防静电接地。这些室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。石油化工仪表接地设计规范SH/T3081-2003 11可燃气体和有毒气体检测器设置应满足设计规范。 排查重点：检测点的设置；检（探）测器的安装；检（探）测器的选用；指示报警设备的选用；报警点的设置；检测报警器的定期检定。石油化工可燃体和有毒气体检测报警设计规范GB50493-2021可燃气体检测报警器检定规 程JJG693-2021 12爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。且应具有国家授权的机构发给的产品防爆合格证。爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB5

36、0058202113保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施石油化工仪表配管、配线设计规范SH/T3019-200314机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完好企业安全生产管理制度15联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰16可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘；手动试验声光报警正常，故障报警完好；17仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实，仪表完好有效。18其它问题记录：19检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:15、区域位置及总图布置（专项）隐患排查表检查人： 检查时间（1次/半

37、年）： 序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1危险化学品生产装置与控制室、变配电室、办公楼、消防站及消防泵房、空压站、储存设施场所防火安全间距是否符合规范要求石油化工企业设计防火规范GB 50160-20212汽车装卸设施、液化烃灌装站等机动车辆频繁进出的设施应布置在厂区边缘或厂区外，并宜设围墙独立成区。3采用架空电力线路进出厂区的总变电所，应布置在厂区边缘。4在布置产生剧毒物质、高温以及强放射性装置的车间时，同时考虑相应事故防范和应急、救援设施和设备的配套并留有应急通道。工业企业卫生设计标准GBZ 1-20025严禁将消防泡沫接口或消防炮设置在防火堤内

38、、围堰内、泡沫灭火系统保护区或其他火灾及爆炸危险区内石油化工企业设计防火规范GB 50160-20216原料及产品运输道路与生产设施的防火间距是否符合规范要求。GB 50160-2021GB 50016-20217建、构筑物安全设施是否符合规范要求：安全通道；安全出口；耐火等级。GB50016-20068建、构筑物防雷（感应雷、直击雷）措施是否符合规范要求。建筑物防雷设计规范GB50057-20219大型机组（压缩机、泵等）、散发油气的生产设备宜采用敞开式或半敞开式厂房。有爆炸危险的甲、乙类厂房泄压设施是否满足规定GB50016-202110易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置规定的安

39、全标志。危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-202111应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。12应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。13应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟等场所设置围栏和警示灯。14在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。15按有关规定在生产区域设置风向标并完好16其它问题记录：17检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:16、危险化学品（专项）隐患排查表检查

40、人： 检查时间（1次/半年）： 序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1按照规定对所有危险化学品建立档案，要求安全技术说明书与安全标签等齐全危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2021)2不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品3应急咨询服务固定 24小时正常并有专业人员值班并负责相关应急咨询。4企业应按照国家有关规定对危险化学品进行登记，取得危险化学品登记证书。5对生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施，企业应对从业人员及相关方进行了宣传、培训。6企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全

41、管理制度，规范运输、装卸人员行为。7如实记录其生产、储存的剧毒化学品、易制毒危险化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗 危险化学品安全管理条例第 23 、24 、25 、26 条8危险化学品应当由专人负责管理；剧毒化学品实行双人收发、双人保管制度。 危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。9建立并执行危险化学品出入库核查、登记制度。10危险化学品储存区设置明显的标志。储存剧毒化学品、易制毒危险化学品应当设置相应的技术防范设施。 储存危险化学品的单位应当对其危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验。1

42、1其它问题记录：12检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:17、消防系统（专项）隐患排查表检查人： 检查时间（1次/半年）： 序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1消防安全机构、人员设置与制度的制定，消防人员消防安全培训教育、消防应急预案及相关制度的执行落实情况中华人民共和国消防法与企业安全生产管理制度2建立了义务消防队组织，职责明确3消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水喷淋等正常完好；4消防设施定期检查、维护保养的详细记录5消防设施、器材

43、和消防道路的现场状况正常良好6疏散指示标志及应急照明灯数量、配型、安装高度是否符合要求7应急照明灯主、备用电源切换功能正常，火灾应急广播切换播放正常8消防设施三定齐全9消火栓箱及消防水带箱内配件及数量齐全10安全出口、疏散通道、楼梯间保持畅通，未锁闭，无任何物品堆放。11其它问题记录：12检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:18、压力容器及管道管道（专项）隐患排查表检查人： 检查时间（1次/半年）： 序号检查项目检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1压力容器、压力管道的检验 新投用压力容器、管道必须有使用许可证 危险化学品从业单位安全标准

44、化规范，压力容器安全技术监察规程开展隐患排查2未经检验的压力容器、管道不准使用 3压力容器、管道周期检验 安全状况等级为12级的，每隔6年至少检验一次4安全状况等级为34级的，每隔3年至少检验一次5检验资料如：设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料，修理、改造资料，历次检验资料等齐全6压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况必须持有效证件上岗7特种作业证按时复审8操作人员经常接受教育9其它问题记录：10检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:19、职业卫生防护设施（专项）隐患排查表检查人： 检查时间（1次/半年）： 序号检查项目检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符

45、合及主要问题整改要求整改结果1空气呼吸器1、无裂口或裂缝产品使用说明书及国家、行业标准2、护目镜完好3、空气软管及末端附件无破损或打结4、调节器和阀门完好5、报警装置能正常运转6、面罩存放在干净的地方，密封保存7、气瓶中的压力不低于21MPa8、处于备用状态2淋洗器1、整体完好2、处于备用状态3、踏板、手拉开关运行正常4、防冻设施完好5、安全距离达标3防毒面具1、橡胶面罩无裂纹、破缝或破洞2、橡胶面罩无变形3、护目镜无破裂、刮伤或松动4、头部的绳带无裂纹或破缝5、头部的绳带弹性良好6、头部的绳带搭扣或附件完好7、面罩密封保存，未受到灰尘及腐蚀性空气的污染8、滤毒罐或滤毒盒存放在专用的柜中，注明

46、上次检查的日期；未超过其保存期限4事故柜1、事故柜内应急防护器材齐全、完好2、事故柜未随意动用，柜内器材未挪作他用3、各种器材保持清洗，干燥，摆放整齐4、岗位事故柜日常检查记录齐全，有专人维护5安全带1、组件完整、无短缺、无伤残破损2、绳索、编带无脆裂、断股或扭结3、金属配件无裂纹、焊接无缺陷、无严重锈蚀4、挂钩的钩舌咬口平整不错位，保险装置完整可靠5、铆钉无明显偏位，表面平整6有毒气体检测仪1、外观良好无损坏2、显示屏数字清晰3、电力充足报警音强，报警正常4、传输线路无破损5、在有限检验期内6、探头安装高度达到标准7可燃气体检测仪1、外观良好无损坏2、显示屏数字清晰3、电力充足报警音强，报警正常4、传输线路无破损5、在有限检验期内6、探头安装高度达到标准8便携式气体检测仪1、外观良好无损坏2、显示屏数字清晰3、电力充足报警音强4、在有限检验期内9其它问题记录：10检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:20、事故类比隐患排查表检查时间： 检查人： 序号类比事故案例类比隐患问题检查内容检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果123456789其它问题记录：10检查考核 (与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字:第三部分 隐患排查相关记录表格山东鑫山工贸安全生产检查台帐（受控记录号）