建装公司2011年上半年经济活动分析汇报

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1、 第 一 部 分 2011年 为 公 司 确 定 的 “ 管 理 创 效年 ” ， 半 年 来 按 照 总 公 司 、 工 程 局 总 体工 作 部 署 和 要 求 ， 公 司 围 绕 “ 经 营 管 理升 级 ” 主 题 和 “ 创 先 争 优 活 动 ” 主 线 ，深 入 推 进 管 理 升 级 ， 着 力 提 升 创 效 能 力 ，全 面 提 高 发 展 效 益 ， 为 实 现 公 司 在 “ 十二 五 ” 开 局 之 年 的 新 起 步 、 新 发 展 、 新突 破 奠 定 了 坚 实 的 基 础 。 1 同 比 增 长 18.4倍占 局 下 达 指 标 的 193.2%新 签 合 同

2、 额 （ 亿 元 ） 完 成 营 业 收 入 （ 亿 元 ） 同 比 增 长 82.2%占 局 下 达 指 标 的 50.1% 利 润 总 额 （ 万 元 ）同 比 增 长 5.92倍占 局 下 达 指 标 的 52.21% 净 利 润 （ 万 元 ） 1018.19122.462010年 同 期 的 8.31倍 2上 半 年 主 要 工 作 开 展 情 况 公 司 进 一 步 明 确 了 装 饰 和 房 建 业 务 市 场定 位 ， 提 出 面 向 全 国 开 拓 装 饰 业 务 ， 立 足 郑州 做 强 做 大 房 建 品 牌 的 营 销 思 路 ， 集 中 、 聚焦 优 势 营 销 资

3、源 ， 着 重 提 高 营 销 品 位 和 区 域目 标 市 场 竞 争 能 力 。 上 半 年 ， 公 司 装 饰 业 务稳 步 上 升 ， 房 建 业 务 大 步 跨 越 ， 装 饰 主 业 与房 建 业 务 协 同 并 进 、 两 翼 齐 飞 。 1.以 郑 州 为 主 的 中 原 本 土 市 场 竞 争 力 优 势明 显 。 深 入 实 施 区 域 化 经 营 战 略 ， 充 分 发 挥 了公 司 总 部 在 中 原 本 土 市 场 的 主 力 军 作 用 ， 上半 年 ， 河 南 本 土 市 场 新 签 合 同 额 29.54亿 元， 占 新 签 合 同 总 额 的 76.4%， 本

4、 土 市 场 竞 争力 显 著 增 强 。 2.营 销 “ 三 大 ” 战 略 成 效 明 显 。 上 半 年 ， 新 签 合 同 总 金 额 38.64亿 元 ，项 目 平 均 体 量 1.84亿 元 。 新 承 接 亿 元 以上 房 建 项 目 7项 ， 合 同 金 额 15.53亿 元 ，占 合 同 总 金 额 的 41%。 承 接 千 万 元 以 上 装饰 工 程 9项 ， 合 同 金 额 计 1.31亿 元 ， 占 上半 年 装 饰 合 同 总 金 额 的 40%。 序 号 工 程 名 称 合 同 额 业 主单 位 工 程地 点1 北 京 国 家 开 发 银 行 1#科 研用 房 等

5、 三 项 工 程 4.6 国 家 开 发 银 行 北 京2 风 林 住 宅 项 目 C1#双 拼 低层 住 宅 楼 等 四 十 八 项 工 程 2.5 北 京 盛 世 兆 业 房 地 产开 发 有 限 责 任 公 司 北 京3 河 南 煤 田 地 质 科 技 中 心 -信 息 中 心 工 程 2.3 河 南 煤 田 地 质 局 河 南4 郑 州 诚 工 大 厦 工 程 2.1 水 利 部 黄 河 小 浪 底 水利 枢 纽 建 管 局 下 属 子公 司 郑 州5 格 力 电 器 郑 州 家 用 空 调 建设 项 目 -生 活 区 二 期 工 程 1.3 格 力 电 器 郑 州 6 英 地 -天

6、骄 华 庭 二 期 工 程 1.2 中 原 高 速 控 股 子 公 司 郑 州7 三 门 峡 天 鹅 城 1.1 河 南 天 鹅 城 置 业 有 限公 司 三 门 峡 2011年 1-6月公 司 千 万 元 以 上 装 饰 工 程单 位 ： 万 元 序 号 工 程 名 称 合 同 额 业 主单 位 工 程地 点1 中 国 （ 漯 河 ） 国 际 食 品 城 会 展 中 心一 区 装 饰 装 修 工 程 3000 河 南 路 达 建 设 投 资有 限 公 司 漯 河2 三 峡 集 团 向 家 坝 水 电 站 右 岸 地 下 引水 发 电 系 统 厂 房 装 修 工 程 2987 三 峡 集 团

7、宜 宾3 中 国 人 民 解 放 军 总 医 院 海 南 分 院 医疗 区 室 内 精 装 修 工 程 二 标 段 2450 北 京 城 建 集 团 有 限责 任 公 司 海 南4 北 京 华 文 学 院 新 校 区 建 设 项 目 外 立面 装 修 工 程 2112 中 建 二 局 北 京5 光 山 县 农 村 信 用 合 作 联 社 综 合 楼 装饰 装 修 工 程 1954 光 山 县 行 政 服 务 中心 信 阳6 中 原 内 配 外 装 饰 工 程 1598 河 南 省 中 原 内 配 股份 有 限 公 司 济 源 7 河 南 省 残 疾 人 综 合 服 务 中 心 工 程 外墙 装

8、 饰 深 化 设 计 和 施 工 一 标 段 1546 河 南 省 残 疾 人 联 合会 郑 州8 福 产 财 富 广 场 南 楼 赠 送 室 内 装 修 工程 1241 上 海 旭 博 幕 墙 装 饰工 程 有 限 公 司 上 海9 邢 台 市 图 书 馆 钢 结 构 工 程 1010 河 北 工 建 邢 台 市 图书 馆 项 目 部 河 北 3.营 销 品 质 提 升 明 显 。 在 上 半 年 承 接 的 工 程 项 目 中 ， 房建 项 目 自 营 率 达 100%， 其 中 政 府 投 资公 建 项 目 和 国 有 投 资 地 产 项 目 占 比100%。 装 饰 工 程 多 以 校

9、 区 办 公 楼 、 医院 装 修 、 政 府 服 务 中 心 办 公 楼 、 大 型企 业 厂 房 装 饰 等 公 共 类 装 修 项 目 为 主 。 1.强 化 生 产 要 素 集 约 化 管 控 。 公 司 总 部 成 立 了 劳 务 和 材 料 两 大生 产 要 素 集 中 采 购 中 心 ， 加 强 项 目 劳务 、 材 料 等 生 产 要 素 的 集 约 管 控 。 公 司 二 级 单 位 金 属 门 窗 幕 墙 加 工 厂 通过 公 司 的 集 中 采 购 平 台 实 施 门 窗 铝 型 材 和门 窗 配 件 的 采 购 ， 同 国 内 外 知 名 企 业 广 东凤 铝 铝 业

10、和 德 国 诺 托 集 团 签 订 了 材 料 采 购战 略 协 议 ， 为 其 发 展 提 供 了 规 模 和 品 质 保障 。 公 司 劳 务 集 采 中 心 依 托 中 原 建 筑 事 业部 ， 联 合 房 建 事 业 部 、 北 京 分 公 司 等 二 级单 位 ， 组 织 四 次 劳 务 招 标 ， 为 项 目 提 供 了优 质 劳 务 资 源 。 2.加 大 “ 两 制 ” 落 实 。 公 司 在 施 自 营 项 目 全 面 推 行 风 险 抵 押承 包 责 任 制 ， 上 半 年 共 计 缴 纳 风 险 抵 押 金约 72万 元 ， 兑 现 风 险 抵 押 承 包 奖 励 37万

11、 余元 。 加 大 价 本 分 离 执 行 力 度 。 公 司 分 别 对富 士 康 项 目 、 格 力 电 器 郑 州 家 用 空 调 一 标段 项 目 、 北 京 风 林 住 宅 等 在 施 房 建 项 目 ，按 照 时 间 节 点 要 求 完 成 价 本 分 离 工 作 ， 加大 项 目 目 标 成 本 、 责 任 成 本 的 动 态 考 核 。 公 司 房 建 自 营 项 目 价 本 分 离 及 时 执 行 率 为100%， 成 本 策 划 书 编 制 率 100%。 公 司 成 立 专 门的 索 赔 小 组 ， 制 订 索 赔 方 案 ， 召 开 专 题 会 议 ， 开展 过 程 索

12、 赔 及 签 证 工 作 。 上 半 年 ， 累 计 签 证 、 索赔 金 额 520万 元 ， 完 成 全 年 600万 指 标 的 86.67%。加 大 工 程 结 算 管 理 力 度 。 上 半 年 ， 完 成 结 算 工 程29个 ， 完 成 结 算 定 案 工 程 20个 ， 定 案 金 额 5610万 元 ， 完 成 全 年 结 算 55%指 标 的 60%。 加 大 重 点 工程 结 算 力 度 ， 完 成 工 程 局 “ 2011年 十 大 重 点 结 算项 目 ” 固 始 县 行 政 服 务 中 心 装 饰 工 程 的 结 算办 理 工 作 。 1.加 大 财 务 管 控 、

13、 资 金 集 中 管 理 力 度 2011年 ， 公 司 预 算 流 入 资 金10.03亿 元 ， 计 划 资 金 占 用 9.79亿 元 。公 司 相 继 签 约 一 批 资 金 状 况 好 的 项 目 ，为 确 保 工 程 款 回 收 打 下 坚 实 基 础 。 2011年 资 金 平 衡 表 单 位 ： 万 元资 金 占 用 年 初 预 算 资 金 来 源 年 初 预 算一 、 公 司 机 关 费 用 开 支 1,490.00 一 、 管 理 费 收 入 3,300.00 二 、 现 金 上 缴 局 投 资 收 益 702.00 二 、 局 授 信 额 度 3,000.00 二 、 公

14、 司 固 定 资 产 投 资 170.00 三 、 工 程 款 收 入 90,000.00 三 、 对 二 级 单 位 资 金 支 持 500.00 四 、 自 营 项 目 创 收 3,000.00 四 、 偿 还 借 款 及 欠 款 9,500.00 五 、 回 收 拖 欠 款 1,000.00 五 、 自 营 项 目 资 金 支 持 1,000.00 六 、 工 程 款 支 出 80,000.00 七 、 保 函 办 理 （ 保 证 金 ） 600.00 八 、 缴 纳 税 金 3,950.00 资 金 占 用 合 计 97,912.00 资 金 来 源 合 计 100,300.00 百

15、元 产 值 管 理 费 1.73% 同 比 降 低0.33个 百 分 点 2.06% 收 入 净 利 润 率 0.54% 同 比 提 高0.96个 百 分 点 1.41% 资 本 保 值 增 值 率 166.23% 同 比 提 高145.06个 百 分 点 311.29% 资 金 集 中 管 理 力 度 进 一 步 加 强 现 金 上 缴 局 投 资 收 益 170万 元完 成 全 年指 标 的 50.14%.同 比 增 长 102.29% 352万 元 在 施 项 目 平 均 毛 利 率 6.5% 同 比 上 升 了1.04个 百 分 点 7.54% 自 营 项 目 是 实 现 公 司 利

16、润 的 主 渠 道富 士 康 郑 州 科 技 园 生 活 III标段 项 目 毛 利 率 达 到 17.65%.英 地 -天 骄 华 庭 一 期 项 目 毛 利率 达 到 13.5% 2.企 业 风 险 防 控 全 面 升 级 。 成 立 全 面 风 险管 理 委 员 会 ， 完 成 公 司 风 险 初 始 信 息 收 集 ，建 立 了 风 险 信 息 库 ， 撰 写 了 公 司 全 面 风险 管 理 监 控 报 告 ， 实 现 风 险 防 控 升 级 。上 半 年 ， 公 司 共 处 理 案 件 11起 ， 涉 案 标 的804万 元 ， 运 用 法 律 手 段 直 接 减 免 本 金 支出

17、 494.79万 元 ， 减 亏 比 例 97.98%。 3.推 动 总 部 能 力 建 设 升 级 。 公 司 下 发 了 经 营 业 绩 考 核 办法 、 总 部 绩 效 考 核 办 法 ， 健 全激 励 、 约 束 机 制 ， 拉 开 了 司 属 各 单 位试 行 年 薪 制 度 、 公 司 总 部 推 行 绩 效 考核 的 序 幕 。 成 立 劳 务 管 理 中 心 、 材 料 集 中 采购 中 心 、 大 客 户 管 理 中 心 和 投 标 报 价中 心 ， 加 强 总 部 的 集 约 化 管 控 ； 印 发 二 级 单 位 机 构 设 置 意 见 指 导 各 二级 单 位 机 关

18、建 设 。 品 牌 成 果 突 出 河 南 省 建 筑 装 饰 装 修 协 会 首 届 会 员 大 会 上 当 选 河 南 省 建 筑 装 饰 装 修 协 会 副 会 长 单 位 河 南 省 建 筑 装 饰 装 修 协 会 首 届 会 员 大 会 上 公 司 董 事 长 张 志 田 当 选 副 会 长 品 牌 成 果 突 出 公 司 荣 获 “ 2010年 度 河 南 省 建 筑 装 饰 装 修 行 业 先 进 企 业 ” 董 事 长 张 志 田 荣 获 “ 2010年 度 河 南 省 建 筑装 饰 装 修 行 业 优 秀 企 业 家 ” 称 号 品 牌 成 果 突 出公 司 荣 获 “ 20

19、10年 度 河 南 省 安 康 杯 竞 赛 先 进 集 体 ”公 司 董 事 长 张 志 田 被 评 为 “ 安 康 杯 ”竞 赛 先 进 个 人 。 品 牌 成 果 突 出河 南 省 装 饰 装 修 行 业 优 秀 项 目 经 理 : 周 运 志 、 胡 安 军 、 李 斌 、 寇 华 男 、李 征 、 吴 铁 军 ;河 南 省 装 饰 装 修 行 业 优 秀 设 计 师 : 舒 皖 根 、 朱 李 想 、 马 建 、 王 振 、杨 瑞 华 科 技 创 优 成 果 显 著 公 司 的 “ 让 16.5米 钢 桁 架 结 构 雨 棚 悬挑 起 来 ” QC成 果 获 得 总 公 司 2011年

20、 QC成果 三 等 奖 、 局 QC成 果 二 等 奖 ； 荣 获 省 工程 建 设 优 秀 QC小 组 二 等 奖 2项 ； 申 报 实用 新 型 专 利 8项 ； 获 得 省 装 饰 “ 中 州 杯 ”奖 5项 ， 设 计 “ 中 州 杯 ” 奖 2项 ； 申 报 全国 科 技 示 范 工 程 1项 ， 全 国 科 技 成 果 2项 。 开 展 创 先 争 优 活 动 ， 隆 重 纪 念 建 党 90周 年 公 司 组 织 开 展 了 创 先 争 优 领 导点 评 工 作 、 司 属 各 二 级 单 位 分 别 组织 召 开 了 创 先 争 优 动 员 会 和 点 评 会 ，公 司 上 下

21、 营 造 了 争 创 先 进 ， 争 当 优秀 的 良 好 氛 围 。 在 年 初 公 司 述职 述 廉 民 主 测评 会 上 ， 局 副总 经 理 丁 雷 参会 并 就 经 营 管理 、 增 长 方 式 、人 本 管 理 升 级做 创 先 争 优 领导 点 评 。 在 “ 五 四 ” 青年 节 前 夕 ， 组织 召 开 了 党 建带 群 建 创 先 争优 推 进 会 ， 逾150人 参 加 。 公 司 富 康 公 寓 三 标 段 项 目 党 支 部 获 得中 建 总 公 司 “ 五 好 ” 党 支 部 荣 誉 称 号 刘 世 英 、 寇 华 男 、 蒋 坤 、 刘 民 军 等 4人 荣 获

22、中 建 总 公 司 “ 四 优 共 产 党 员 ” 荣 誉 称 号 “ 七 一 ” 前 夕 ，公 司 对 1个 “ 五个 好 ” 先 进 党组 织 和 12名“ 五 带 头 ” 优秀 共 产 党 员 进行 了 表 彰 ,举 行了 新 党 员 面 向党 旗 宣 誓 和 老党 员 重 温 入 党誓 词 活 动 。 纪 念 建 党 90周 年“ 颂 歌 献 给 党 ”歌 咏 比 赛 在 荣 府饭 店 隆 重 举 行 。来 自 各 单 位 的 参赛 选 手 及 郑 州 片退 休 党 员 代 表 近210余 人 用 自 己 激昂 的 歌 声 ， 尽 情歌 颂 党 的 丰 功 伟绩 ， 表 达 对 党 的

23、无 限 热 爱 和 崇 敬 。 6月 30日 ， 中 建 七局 纪 念 建 党 90周年 表 彰 大 会 暨“ 红 色 经 典 故 事 ”演 讲 比 赛 上 ， 经过 激 烈 的 角 逐 ，我 公 司 张 萌 演 讲的 红 色 传 情 以 96.11分 的 好 成绩 荣 获 一 等 奖 。 6月 28日 ， 公 司 召 开 首 次 股 东 大 会， 会 议 审 议 通 过 了 公 司 董 事 长 人 选 、公 司 章 程 、 总 经 理 聘 任 方 案 、 经 理 层聘 任 方 案 。 首 次 股 东 大 会 的 召 开 标 志 着 公 司 正 式告 别 总 经 理 负 责 制 ， 成 为 七

24、 局 第 二 家 推 行董 事 会 制 度 的 施 工 子 企 业 ， 也 成 为 七 局 按照 股 份 公 司 “ 专 业 化 ” 战 略 、 实 施 专 业 化整 合 的 第 一 家 试 点 企 业 ， 标 志 着 全 局 装 饰业 务 统 一 整 合 工 作 正 式 启 动 。 公 司 发 展 站在 了 一 个 全 新 的 起 点 上 ， 也 必 将 掀 起 公 司治 理 结 构 、 领 导 体 制 和 专 业 化 发 展 全 新 的一 页 。 一 是 项 目 风 险 抵 押 承 包 的 执 行 力度 还 有 待 进 一 步 加 强 ； 二 是 总 公 司 项 目 管 理 手 册 的 具

25、 体 内 容 与 装 饰专 业 具 体 执 行 还 存 在 一 定 的 差 异 ， 在实 际 执 行 中 还 存 在 盲 区 ； 三 是 自 营 项目 缺 乏 大 额 资 金 支 撑 ， 成 为 主 要 制 约因 素 ； 四 是 各 业 务 系 统 人 才 队 伍 建 设 还有 待 进 一 步 加 强 ； 五 是 缺 乏 大 师 级 核心 设 计 人 才 ， 设 计 力 量 发 展 比 较 缓 慢 ；六 是 公 司 急 剧 扩 大 的 规 模 与 现 有 人 员偏 少 构 成 矛 盾 ； 七 是 基 层 单 位 的 党 建工 作 规 范 化 建 设 有 待 进 一 步 加 强 。 第 二 部

26、分 下 半 年 ， 公 司 将 以 董 事 会 制 度 建立 和 全 局 装 饰 业 务 整 合 为 契 机 ， 统 一思 想 ， 提 高 认 识 ， 尽 快 融 入 工 作 ， 抢抓 机 遇 、 集 成 资 源 ， 以 局 董 事 长 贺 海飞 、 总 经 理 陈 颖 在 公 司 干 部 大 会 上 的重 要 讲 话 精 神 为 指 导 ， 加 快 推 进 公 司专 业 化 发 展 ， 重 塑 装 饰 专 业 优 势 ， 打造 七 局 装 饰 品 牌 。 1.强 化 装 饰 协 同 发 展 ， 积 极 跟 进 总 包 单 位 装 饰 业 务 。 在 进 一 步 增 强 市 场 竞 争 的 同

27、 时， 集 中 精 力 投 向 局 内 部 市 场 ， 紧跟 各 区 域 公 司 总 包 项 目 ， 主 动 沟通 对 接 ； 进 一 步 加 强 高 品 质 管 理， 以 “ 精 品 工 程 ” 为 各 区 域 总 包单 位 赢 得 业 主 认 可 。 2.强 化 专 业 运 营 ， 努 力 提 高 装 饰 项 目 自 营 比 重 。 进 一 步 激 活 自 主 营 销 激 励 机 制 ， 提 高 自 营奖 励 额 度 和 重 要 贡 献 人 员 奖 励 力 度 ， 打 击 “ 变相 联 营 ” ， 统 一 集 成 、 整 合 营 销 资 源 到 公 司 层面 ； 努 力 提 高 装 饰 专

28、 业 化 的 自 营 管 控 水 平 ， 在专 业 项 目 上 积 极 落 实 风 险 抵 押 承 包 机 制 ， 加 大下 游 分 供 商 资 源 整 合 ， 逐 步 建 立 一 体 化 的 建 材集 中 采 购 平 台 和 品 牌 供 应 商 战 略 合 作 平 台 ， 通过 规 模 化 采 购 合 理 降 低 项 目 成 本 。 3.强 化 特 色 培 育 ， 认 真 积 聚 细 分 专 业 领 域 优 势 。 对 标 先 进 企 业 ， 加 强 同 先 进 企 业的 调 研 学 习 ； 细 分 建 筑 装 饰 行 业 领 域， 找 准 和 集 聚 自 身 的 优 势 产 品 线 、 专

29、业 设 计 和 技 术 优 势 ， 积 聚 和 打 造 专 业特 色 ， 逐 步 形 成 七 局 装 饰 的 “ 拳 头 产品 ” 和 “ 优 势 技 术 ” 。 4.强 化 人 才 建 设 ， 大 力 储 备 装 饰 专 业 后 备 力 量 。 要 更 加 注 重 投 入 更 多 的 自 有 装饰 力 量 ， 加 强 专 业 成 熟 人 才 和 装饰 专 业 学 生 的 招 聘 和 接 收 ， 加 强专 业 化 的 培 养 和 素 质 提 升 教 育 ，在 装 饰 设 计 和 施 工 方 面 积 累 资 源。 5.继 续 发 挥 公 司 在 房 建 业 务 领 域 的特 色 优 势 ， 打 造 、 维 护 好 “ 中 建 七局 中 原 建 筑 事 业 部 ” 品 牌 。 。6.以 总 公 司 、 工 程 局 “ 十 二 五 ” 发展 规 划 为 指 导 ， 着 手 修 订 公 司 三 年发 展 规 划 ， 编 制 “ 十 二 五 ” 五 年 发展 规 划 。