合格供应商管理规章制度(通用5篇)

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1、合格供应商管理规章制度1第1章总则第1条为加强工厂在采购时对供应商的管理，保证生产所需 物料的供应，对供应商的资质和本事进行客观的评价，特制定本 制度。第2条本制度适用于对供应商进行管理时的相关事宜。第2章供应商的调查第3条工厂的采购人员应随时随地地进行市场信息的收集， 关注与工厂生产所需物料相关的供应商的信息及供应价格，建立 供应商调查表，以记录整理潜在或合格供应商的信息。第4条建立的供应商调查表的资料。1. 供应商的基本资料，包括供应商的名称、资质、地址、法 人代表、联系方式、注册资本、是否进行直销等。2. 供应商的物料供应状况。3. 供应商供应的物料品质状况。4. 供应商的专业技术本事。

2、5. 供应商的生产本事。6. 供应商的管理水平。7. 供应商的财务及信用状况。第5条采购人员在寻找潜在供应商的途径。1. 工厂与供应商的历史交往记录。2. 供应商的商品目录。3. 相关行业的行业期刊。4. 工厂固定供应商的介绍。5. 销售代理的介绍。6. 工厂的销售代表。7. 络搜索。第6条凡是愿意与工厂建立供应关系且贴合条件的供应商， 都应制作供应商调查表，并不定时进行填写，作为对供应商评价 的依据。第7条当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时， 采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。第8条对于与工厂目前存在供应关系的供应商，采购人员应 做好与供应商发生每次供应关系的详细记录，并

3、将相关资料及时 填入供应商调查表中。第3章供应商的评审第9条采购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进 行评审，淘汰不贴合条件的供应商。第10条合格的供应商应贴合的条件。1. 供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综 合实力。2. 供应商已建立起质量体系并经过了验证。3. 供应商具有良好的信用和良好的售前、售后服务本事和服 务意识。4. 供应商能够满足工厂所需物料的供应和紧急物料的供应。5. 供应商所供应的物料在同等的价格上，质量占优；在同等 的质量上，价格更便宜。6. 供应商所供给的供应物料的样品经过试用并且合格。7. 供应商若为代理商则应调查其生产厂商是否贴合以上条 件。第11条

4、供应商评审小组成员构成及职责。1. 供应商的评审工作由供应商评审小组负责。2. 评审小组由采购主管、质量主管、技术主管及财务经理等 人员组成。第12条供应商的评审的资料。1. 本事，包括供应商的生产本事、创新本事、财务本事、配 送本事、技术水平等。2. 质量，包括供应商供给物料质量的控制、产品质量的稳定 性、产品的质量认证等。3. 价格，包括采购价格的稳定、采购的相对价格、付款条件 等。4. 时间，包括供应商所供给物料的生产周期、订货周期、交 货周期、交货时间、紧急物料的交货时间等。5. 服务，包括供应商所供给的售前服务、售后服务、订单跟 踪服务等。6. 其他，包括供应商的抗风险本事、人员的稳

5、定性、安全方 面的措施等。第13条对于工厂临时的且供给物料的总金额在10000元以 下的供应商，可直接由采购部对其进行审核，报采购部经理批准 即可。第14条对于工厂的长期合作供应商，必须到其生产地进行 实地评审，并编制评审结果。第15条供应商的评审时间。1. 普通供应商一般的评审周期为一年。2. 供给重要材料的供应商至少每半年评审一次。3. 与工厂签订长期供应合同的供应商至少每季度评审一次。第4章合格供应商档案管理第16条采购人员应将评审合格的供应商录入合格供应商 名单，工厂进行采购时将首先研究名单中的供应商。第17条采购部所编制的的合格供应商名单必须报主管 副总及总经理进行审批。第18条采购

6、部应在工厂所需物料的每个品种下应根据评审 分数的高低选择23家供应商作为工厂的主要供应商，其他供 应商为备选供应商，并按照评审等级的高低进行采购数量的分 配。第19条合格供应商名单不是一成不变的，实行优胜劣 汰原则，即每次评审后将不合格的供应商从档案中删除。第5章供应商考核第20条由采购部按照不一样频率对列入合格供应商名单 中的所有供应商进行考核。第21条考核方法。对供应商实行评分分级制度，满分为100分。1.90100分为一级供应商。2.8089分为二级供应商。3.7079分为三级供应商。4.70分以下为不合格供应商。第22条考核项目和评分标准。对供应商的考核项目及评分标准如下表所示。供应商

7、的考核项目及评分标准表第23条考核频率。关键、重要物料的供应商每月考核一次，普通物料的供应商 每季度考核一次。第24条考核结果的处理。1. 考核结果在90分以上的供应商，优先采购。2. 考核结果在8089分的供应商，要求其对不足部分进行 整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其提交的纠正措 施和结果进行确认并存档。3. 考核结果在7079分的供应商，要求其对不足部分进行 整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部组对其提交的纠正 措施和结果进行确认，并决定是否对其米购或是减少米购量，其 结果应报主管副总及总经理审批。4. 对考核结果在70分以下的供应商需从合格供应商名单 中删除，并终止对其米

8、购。5. 考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。第25条对合格供应商的质量监督。1. 质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录， 对于批量产品不合格应及时通知供应商，产品不合格的对供应商 提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商或待其 提高产品质量后再行采购。2. 对不合格的供应商应取消其供货资格，并修订合格供应 商名单。第6章附则第26条本制度由工厂采购部负责制定并解释。第27条本制度由工厂采购部负责检查与考核。第28条本制度报工厂董事会批准后施行，修改时亦同。第29条本制度施行后，原有的相关制度自行终止，与本制 度有抵触的规定，以本制度为准。合格供应商管理规章制度2

9、1、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本 企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购 原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制 定本制度。2、范围本制度适用于长期向本企业供给原辅材料、零部件、设备以 及配套服务的所有供应商。3、职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信 用等级评价。3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体 系进行评估与定期稽核。3.3总经理负责批准合格供应商名单。4、资料4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等 部门予以协助。4.1.2米购部门进行初步调查，填写供应商

10、基本资料表。 调查资料包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生 产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由米购部门通知供应商送交样品， 采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包 装方式等。4.2.2样品应为供应商正常生产情景下的.代表性产品，数 量应多于两件。4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完 成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写样品确 认表。4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明 合格，标识检验状态。4.2. 4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应 商

11、生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。4.3管理评审4.3.1质量部对供应商基本资料表进彳丁初步评价，挑选 出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门， 对供应商进行相关评审。1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采 购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不一样级别实行不 一样的控制等级。2）对于供给关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购 部、技术部对供应商进行现场评上海博维高分子材料有限公司ZL-BW-08审，并由质量部填 写供应商综合评价表，采购部、技术部签署评审意见。3）对于供给一般材料的供应商，无需进行现场评审。4.4合格供应商名单4.4.1采购部门

12、将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最 高管理者批准，并列入合格供应商名单。4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应 商，以供采购时选择。4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入合格供 应商名单。如客户供给供应商名单，采购部必须按客户供给的 供应商名单进行采购，客户供给的供应商名单直接列入合格供 应商名单。4.4.4合格供应商名单要在每次的供应商考核结果得出 后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的合格供应商名 单经企业最高领导者批准生效。4.5对合格供应商的质量监督4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不 合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物

13、资不合格则暂 停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订合格供应商 名单。4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写供 应商综合评价表，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结 果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格 供应商。4.6合格产品供应商档案建立4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评 价的相关资料等。合格供应商管理规章制度3一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活 动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的 经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品

14、、劳保用 品的米购（以下统称为米购物品）。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企 管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人 力资源行政部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价， 在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素 的基础上进彳丁综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时 性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要 求、规格、型号、数量一致。在市

15、场条件不能满足请购部门要求 或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改 请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致， 经审核后，差值不得超过请购量的510%。3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立 供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化 米购。4、廉洁原则：(1) 自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购 成本。(2 )廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供 应商伸手。(3) 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。(4) 加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、 新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差

16、错，不因自身工作失误给公司造 成损失。5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询 议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一 段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化 采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除 缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导 对米购活动的监督和质询。对米购人员在米购过程中发生的违犯 廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度 等进行处罚直至追究其法律责任。五、米购流程1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际 需要，由企

17、管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部 负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写请 购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参 考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要 求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采 购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作 日内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价：(1) 每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报 价。(2) 采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询 价记录表，按低价原则进行采购。(3) 属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家 制造、专卖

18、品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：(1) 若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购 人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认, 必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。(2) 对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货 比较。4、供应商选择：(1) 具有合法经营主体者。(2) 品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3) 信誉良好者。(4) 客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定:（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商 签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1

19、）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲 自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员 须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新 的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资 产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用 品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库 管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由 验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭入 库单按合同或约定的付款方式

20、办理付款手续。9、采购流程图：（附后）六、考核：凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。合格供应商管理规章制度4第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业 绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设供给 可靠的物资供应保障，特制定本制度。第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开 发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、 控制是手段，使用是目的。第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成 优存劣汰机制，编制合格供应商名册。供应商管理制度。第四条合格供应商名册是采购工作中选择、使用供应商 的主要依据。对于未列入合格供应商

21、名册的供应商，经过调 查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。第五条对于未纳入合格供应商名册，未经过调查、评估， 或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合 同。第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有 供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重 要方面，包括现有供应商基本情景、与hg集团的合作年限，集 团各公司产品使用情景（数量、金额、使用寿命），售后服务情 景，价格水平，财务付款与欠款情景。供应商管理制度。第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商

22、资源调查的补 充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先 进水平、生产规模、财务本事、主要产品技术指标、主要用户使 用情景（业绩、使用寿命），售后服务情景，价格水平，等等。第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额） 最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织 推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。调查过程中，各公司工程部（采购部）都必须进取配合集团 工程管理部和其他公司进行的调查，供给相关真实数据。调查后， 调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团 工程管理部。第三章合格供应商

23、名册的建立与维护管理第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估 现有供应商、新增供应商综合实力，编制合格供应商名册。第十二条集团工程管理部负责合格供应商名册的审核、 建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系 统，并指定专人进行日常管理。第十三条合格供应商名册包含的资料：供应商代码、注 册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业址、性质（外 资国有国有控股股份民营控股民营独资个资个体）、经营性质（生 产贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、 年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与 hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电

24、话、 联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。合格供应商名册基本数据保存的形式是电子表格excel， 计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工 作纪律、考核规定，保障合格供应商名册基本数据真实准确、 及时更新。第十五条合格供应商名册的建立与维护管理包括合格供 应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商 资格注销、新增供应商添加。第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规 供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权。第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年 实践，已经构成较完善的供应商队伍，集团工程管

25、理部结合供应 商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、 合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入合格供 应商名册。第十八条合格供应商名册初始建立的原则：1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总 户数的80%；2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一 年以上）、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。第四章合格供应商名册的评估筛选、资格注销、违规除 名第十九条合格供应商名册的评估筛选，是集团工程管理 部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的 基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、第二十条现有供应商年终评估每

26、年十二月上旬，由集团工程 管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9第二十一条供应商年度评估必须于年底前完成，并及时下发 下年度合格供应商名册。第二十二条评估小组的组成：使用单位技术人员代表1人、 使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人（集团 1人，分公司1人），监察部代表1人。第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不 及格（含差）四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无 合作等原因，失去其保留合格供应商名册资格的情景。第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合 作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正

27、当手段，受到本集团公 司审计、监察等职能部门除名处罚。第五章新供应商资源的引进第二十六条对于有实力的新增供应商，经过资料卡的建立、 综合本事评估，适时纳入合格供应商名册。第六章违规考核与处罚第三一条合格供应商名册是选择、使用供应商的依据， 对于违反本制度选择供应商的行为执行如下考核，见附件15供 应商管理制度执行情景考核处罚表。第三十二条工程管理部负责制度执行情景的检查与考核，对 于违反制度的情景，及时下发整改与处罚通知单，对于年度 内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见 附件16第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、 考核规定见附件17第三十四条对于供给虚假资

28、料，骗取合格供应商名册资 格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。第七章附则第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。第三十六条本制度自下发之日起执行。合格供应商管理规章制度5第一章：总则第一条：为进一步规范入后的合格供应商管理，打造公开、 公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购 质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据合格供应商入管 理办法的相关规定，结合公司实际，特制定本办法。第二条：本办法适用于集团范围内生产经营、基本建设及 其他日常经营活动中所涉及物资采购的合格供应商管理工作。第三条：集团对合格供应商实行归口统一管理，合格供应 商档案资料及日常考核资料（以下统称

29、档案资料）有分公司采购 部工作人员收集和完善，合格供应商管理办公室负责合格供应商 档案资料审核，建库及管理工作。第四条：供应商管理坚持以下原则：（一）荐优用优、入审批、分级管理、动态考核原则；（二）供应商资源内部共享，合格供应商优先使用原则；（三）常用供应商必入库原则；（四）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负 责原则。第五条：合格供应商的入管理严格按照集团合格供应商 入管理办法执行，合格供应商入后管理严格按照集团合格 供应商管理制度执行。第二章：管理机构和职责分工第六条：为加强供应商管理工作，成立合格供应商管理办公 室（以下统称办公室）统一由集团总经理负责。第七条：合格供应商管理职

30、责划分（一）分公司物资供应部或采购部（以下统称采购部）职责：1、参与制定集团合格供应商管理制度和办法，经办公室 审定后贯彻落实相关的管理制度和办法并监督；2、对供应商进行入推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产 品质量可靠的供应商；3、根据办公室安排组织或参与对拟入的供应商进行考察；4、按照合格供应商管理的相关制度要求做好合格供应商的 日常考核和监督；5、及时反馈合格供应商的投标合格率，价格情景，供货质 量，销售业绩，交货情景，售后服务，用户投诉等履约信息。6、收录和维护合格供应商信息，对入在库的合格供应商配 合办公室的管理进行动态管理；7、参与调查集团合格供应商的不良行为，提理意见和提议；8、负

31、责处理合格供应商的质疑和投诉。（二）合格供应商管理办公室职责：1、制定和审核合格供应商管理相关制度与办法；2、办理合格供应商入，入库、退；3、审批合格供应商日常考核和年度审核结果;4、负责处理合格供应商的质疑和投诉，协调解决供应商管 理过程中的重大问题。6、监督集团合格供应商入推荐、考察和定期评审工作；6、审查监督物资采购中合格供应商使用及管理工作；7、查纠合格供应商管理中的违规违纪行为；8、其他相关工作。第三章：供应商分类第八条：供应商分为四类：合格供应商，不合格供应商，内 部供应商、临时供应商。（一）合格供应商：经审核经过入条件的，办理入手续的供 应商；（二）不合格供应商：经审核未经过入条

32、件的供应商；（三）内部供应商：是指 集团或其下属企业之间存在不 一样形式的股权结构关系，能够生产满足集团安全生产和基本 建设所需产品的生产厂商。（四）临时供应商：除上述三类以外的能够满足集团使用 要求的其他供应商，一般情景下等同于合格供应商。第四章：档案管理第九条：办公室将复核、审批后的合格供应商信息建立电子 和纸质档案库。纸质档案一般由分公司采购管理部门统一管理， 办公室只负责管理电子档案。第十条：合格供应商档案库应当建立完善的信息档案包括： 供应商入资格预审的所有文件（复印件需加盖公章）以及供应商 推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告及日常考核表等。第一条：对合格供应商档案库实行动态维护

33、和考核，办公 室必须及时将与档案库内合格供应商业务合作情景、对其考核情 景等相关信息录入档案库并及时更新。第十二条：合格供应商入 入库实行职责追究制度。对因故意或工作严重失误造成重大经济 损失或其他不良影响的，对有关职责单位、部门和人员进行严肃 职责追究。第五章：合格供应商日常考核评价第十三条：对合格供应商采用日常考核和年度审核相结合的 方式进行动态考核评价，临时供应商亦参与考评。第十四条：采购部应当对合格供应商及产品、服务等方面信 息实行跟踪，根据使用部门反映的产品质量、现场使用、售后服 务等情景，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应 商考核的重要依据。第十五条：对合格供应商在日常

34、业务往来中发现的问题，采 购部负责及时填写集团合格供应商违规违约行为记录表见 附件3报办公室，由其汇总整理后上报集团。第十六条：对合格供应商的年度考核评价于次年1月份进 行，评价结果作为供应商入、退等分级与使用的重要依据。（一）集团合格供应商年度评价按合格供应商入管理办 法和合格供应商管理制度要求执行。（二）集团合格供应商年度考核评价程序：1、办公室发布合格供应商考核评价通知；2、各部门根据通知要求，对合格供应商进行考核评价，考 核结果按要求报送办公室。3、办公室根据考核结果，结合日常考核信息掌握情景，根 据是否需要，牵头组织技术、生产、财务、审计监察等相关部门， 对供应商进行考核评价。评价结

35、果汇总后统一进行公开发布，年 度无业务往来的供应商无特殊情景维持原评价结果。第十七条：对合格供应商年度考核评价采用量化打分方式进 行（评价资料和办法详见附件4集团供应商年度考评资料及 评分表），评价采用百分制，资料包括产品质量、产品价格、 履约本事、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品 在不一样项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止； 对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位 或部门扣分的，评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设 分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。第十八条：合格供应商年度评价等级确认合格供应商年度评价分别评出三个等级：优秀合格供应商得 分

36、290分；合格供应商70W得分V90分；不合格供应商得分V 70分；临时供应商不参与评价定级。第六章：供应商退第十九条：发现合格供应商在日常业务往来中有以下行为之 一的，取消合格供应商资格，并可随时终止其在集团的供应业 务，及时清理出包括年审不合格的供应商，供应商由此而产生的 相关损失需由供应商自我承担。（一）弄虚作假、隐瞒真实情景骗取集团合格供应商络成 员资格的；（二）供给虚假认证材料的；（三）采用不正当手段抵毁、排挤其他络成员的；（四）与集团子公司或者社会中介机构违规串通的； （五）中标后无正当理由拒绝签订供货合同的;（六）擅自变更或者终止供货合同的;（七）向集团各采购主管部门、社会中介机

37、构等行贿或者 供给其他不正当利益的；（八）向集团或各子公司供给产品出现重大质量问题，并 造成后果的；（九）拒绝集团有关部门检查或者不如实反映情景、供给 材料的；（十）其他违反法律、法规和规章的。对于容忍、纵容合格供应商不良行为的或知晓后而未及时反 馈的，无论是否给各分公司造成经济损失或不良影响的单位及个 人，均将进行严肃职责追究。第二十条：合格供应商在评价及退处理中发现自身的合法权 益受到损害时，能够书面形式或经过指定电话向合格供应商管理 办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应供给明确的事实证据及 理由，不得进行虚假、恶意投诉。第七章：附则第二一条：发此刻合格供应商入、选用推荐、审核报批、 评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、 吃拿卡要等行为的，视情节对有关职责人给予处罚和处分，构成 犯罪的，移送司法机关处理。第二十二条：本办法解释权归集团合格供应商管理办公 室。第二十三条：本办法自下发之日起开始执行。