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1、早节条款内容备注机构 和人 员*1o1。2应当明确各部门的职责和权限，明确质量管理职能。查看企业的质量手册程序文件或相关文件”是否对各部门的职责权限作出了规定；质量 管理部门应当能独立行使职館查看质管理部门的文件”是否明确规定对产品质量的相 关事宜负有决策的权利.办公室管理者代表1.2.5企业负责人应当确保企业按照法律、法规和规章的要求组织生产。总经理* 1.3。2管理者代表应当负责建立、实施并保持质量管理体系，报告质量管理体系的运行情况和改 进需求，提高员工满足法规、规章和顾客要求的意识。查看是否对上述职责作出明确规定查看管理者代表报告质管理体系运行情况和改进的 相关记录。管理者 代表* 1
2、.5。2应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文件确认是否符合要求。总经理*1。6o 1从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关的理论知 识和实际操作技能.应当确定影响医疗器械质量的岗位”规定这些岗位人员所必须具备的专业知识水平（包括 学历要求）工作技能、工作经验。查看培训内容、培训记录和考核记录，是否符合要求质管部厂房 与设 施*2o2o 1厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求进行合理设计、 布局和使用。总经理技术部*2o 7o1应当配备与产品生产规模、品种、检验要求相适应的检验场所和设
3、施对照产品生产工艺的要求和产品检验要求以及检验方法，核实企业是否具备相关检测条 件.总经理技术部质管部*2.9。1应当根据所生产的无菌医疗器械的质量要求确定在相应级别洁净室（区）内进行生产的过 程,避免生产中的污染。查看相关文件，是否明确了生产过程的洁净度级别；现场查看是否在相应级别洁净室（区）技术部质管部内进行生产，是否能避免生产中的污染。设备应当配备与所生产产品和规模相匹配的生产设备、工艺装备，应当确保有效运行。总经理* 3 *-*o1 1对照生产工艺流程图查看设备清单”所列设备是否满足生产需要；核查现场设备是否与生产部丄0丄设备清单相关内容一致；应当制定设备管理制度质管部应当配备与产品检
4、验要求相适应的检验仪器和设备主要检验仪器和设备应当具有明确的* 3 *-*o操作规程。3.1对照产品检验要求和检验方法”核实企业是否具备相关检测设备主要检测设备是否制定 了操作规程.总经理应当确定所需要的工艺用水。当生产过程中使用工艺用水时应当配备相应的制水设备，并有防止污染的措施，用量较大时应当通过管道输送至洁净室（区）的用水点。工艺用水设备应当满足产品质量的要求.技术部* 3 *-*o对于直接或间接接触心血管系统、淋巴系统或脑脊髓液或药液的无菌医疗器械若水是最质管部8.1终产品的组成成分时，应当使用符合中国药典要求的注射用水若用于末道清洗应当使用符合中国药典要求的注射用水或用超滤等其他方法
5、产生的同等要求的注射用水。与人体组织.骨腔或自然腔体接触的无菌医疗器械”末道清洗用水应当使用符合中国药典要求的纯化水。文件总经理管理应当建立健全质量管理体系文件，包括质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、技术管理者 代表文件和记录，以及法规要求的其他文件。办公室*4。质量方针应当在企业内部得到沟通和理解;应当在持续适宜性方面得到评审。质量目标应技术部1。 1当与质方针保持一致；应当根据总的质量目标，在相关职能和层次上进行分解，建立各职能和层次的质量目标；应当包括满足产品要求所需的内容；应当可测量、可评估;应当生产部有具体的方法和程序来保障。质管部营销部*4。1.4技术文件应当包括产品技术要求
6、及相关标准、生产工艺规程、作业指导书、检验和试验操 作规程、安装和服务操作规程等相关文件.技术部质管部早节条款内容备注无菌医疗器械现场检查指导原则设计开发*5。4。1设计和开发输出应当满足输入要求，包括米购、生产和服务所需的相关信息、产品技术 要求等。查看设计和开发输出资料，至少符合以下要求：1。采购信息，如原材料、包装材料、组件和部件技术要求；2。生产和服务所需的信息，如产品图纸（包括零部件图纸）、工艺配方、作业指导书、 环境要求等；3产品技术要求；4产品检验规程或指导书；5规定产品的安全和正常使用所必须的产品特性，如产品使用说明书、包装和标签要求 等。产品使用说明书是否与注册申报和批准的一
7、致；6标识和可追溯性要求；7提交给注册审批部门的文件，如研究资料、产品技术要求、注册检验报告、临床评价 资料（如有片医疗器械安全有效基本要求清单等；8样机或样品；9生物学评价结果和记录，包括材料的主要性能要求技术部质管部 营销部 生产部*5.10.3当选用的材料、零件或者产品功能的改变可能影响到医疗器械产品安全性、有效性时， 应当评价因改动可能带来的风险必要时采取措施将风险降低到可接受水平，同时应当符 合相关法规的要求。技术部采购*6。1.1应当建立采购控制程序.采购程序内容至少包括:采购流程、合格供应商的选择、评价和再评价规定、采购物品 检验或验证的要求、采购记录的要求。营销部技术部质管部*
8、6.1。2应当确保采购物品符合规定的要求，且不低于法律法规的相关规定和国家强制性标准的 相关要求.技术部营销部*6。4。1应当与主要原材料供应商签订质量协议，明确双方所承担的质量责任技术部营销部*6。5。采购记录应当满足可追溯要求。营销部3生产 管理*7。1。应当按照建立的质量管理体系进行生产，以保证产品符合强制性标准和经注册或者备案技术部1的产品技术要求。生产部应当编制生产工艺规程、作业指导书等,明确关键工序和特殊过程。技术部*7.2。1查看相关文件;是否明确关键工序和特殊过程”对关键工序和特殊过程的重要参数是否生产部做验证或确认的规定。质管部*7。6。1每批（台）产品均应当有生产记录，并满
9、足可追溯的要求生产部应当在生产过程中标识产品的检验状态，防止不合格中间产品流向卜道工序。质管部* 7.8.1查看是否对检验状态标识方法作出规定，现场查看生产过程中的检验状态标识，是否符 合文件规定.生产部*7。9.1应当建立产品的可追溯性程序，规定产品追溯氾围、程度、标识和必要的记录.质管部* 7。10。1产品的说明书、标签应当符合相关法律法规及标准要求技术部对于需清洁处理的无菌医疗器械的零配件，末道清洁处理应当在相应级别的洁净室（区）技术部* 7。16。内进行，末道清洁处理介质应当满足产品质量的要求。2现场查看末道清洁处理是否在相应级别的洁净室（区）内进行”所用的处理介质是否能 满足产品的质
10、要求。质管部灭菌过程应当按照相关标准要求在初次实施刖进行确认必要时再确认，并保持灭菌过程确认记录。技术部*7.20.2在初次对产品进行灭菌前，是否对灭菌过程进行确认在产品、灭菌设备、工艺参数等质管部发生变化时是否对灭菌过程进行再确认。生产部灭菌过程或无菌加工过程的确认是否符合相关标准的规定，如GB18278GB18280医疗保健产品灭菌确认和常规控制要求，记录或报告是否经过评审和批准。若采用无菌加工技术保证产品无菌，是否按有关标准规定，如YY/T0567医疗产品的 无早节条款内容备注生产 管理菌加工进行了过程模拟试验。是否保持了灭菌过程确认的记录。通过灭菌确认，确定初包装及产品的初始污染菌和微
11、粒污染可接受水平* 7。22。1对直接或间接接触心血管系统、淋巴系统或脑脊髓液或药液的零配件应当至少能追溯到 产品生产所用的原材料、灭菌设备和生产环境。查看标识和生产批记录.生产部质管部质量控制*8。 3。 1应当根据强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求制定产品的检验规程并出具 相应的检验报告或证书。查看产品检验规程是否涵盖强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求的性能指 标；确认检验记录是否能够证实产品符合要求;查看是否根据检验规程及检验结果出具 相应的检验报告或证书。技术部质管部*8。4。1每批（台）产品均应当有批检验记录，并满足可追溯要求。生产部质管部*8。 5。 1应当规定产品
12、放行程序、条件和放行批准要求.查看产品放行程序，是否明确了放行的条件和放行批准的要求应当规定有权放行产品 人员及其职责权限，并应当保持批准的记录。管理者代 表质管部*8。7。1应当具备无菌、微生物限度和阳性对照的检测能力和条件。现场查看是否具备无菌.微生物限度和阳性对照的检测条件，是否配备了相应的设备和 检测人员（如:超净工作台、恒温培养箱、生化培养箱、压力蒸汽灭菌器、薄膜过滤设 备、生物安全柜等）.总经理质管部销售*9.1.1应当建立产品销售记录,并满足可追溯要求。营销部不合 格品*10.2。1应当对不合格品进行标识、记录、隔离、评审，根据评审结果，应当对不合格品米取相 应的处置措施。现场查
13、看不合格品的标识.隔离是否符合程序文件的规定”抽查不合格品处理记录，是营销部质管部否按文件的规定进行评审。不良事件* 11。2.1应当按照有关法规要求建立医疗器械不良事件监测制度，开展不良事件监测和再评价工 作，保持相关记录。查看企业建立的不良事件的监测制度,是否规定了可疑不良事件管理人员的职责、报告 原则、上报程序、上报时限，制定了启动实施医疗器械再评价的程序和文件等，并符合 法规要求查看相关记录，确认是否存在不良事件，并按规定要求实施。营销部*11。 5。1对存在安全隐患的医疗器械，应当按照有关法规要求米取召回等措施，并按规定向有关 部门报告。管理者代 表* 11.8.1应当定期开展管理评审，对质量管理体系进行评价和审核，以确保其持续的适宜性、充 分性和有效性.查看管理评审文件和记录，应包括管理评审计划、管理评审报告以及相关改进措施，管 理评审报告中是否包括了对法规符合性的评价。是否在规定时间内进行了管理评审，是 否提出了改进措施并落实具体职责和要求，是否按计划实施。总经理 及各部门
无菌医疗器械现场检查指导原则重点项
