公司办公用品申领管理制度范本（五篇）.doc

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1、公司办公用品申领管理制度范本为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。一、办公用品的分类办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。、固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、传真机、相机、沙发等价值较高的物品、低值易耗品。签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、等价值较低的日常用品。、低值耐用品。笔筒、美工刀、直尺、订书机、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标、饮水机等使用期限比较长的物品。物品统一由保管员保管二、办

2、公用品计划的制定各组根据本组物品消耗和使用情况，由各组组长负责，在当月编制下月月份办公用品需求申请表（后附例表），到物品管理人员处领取。物品管理人员统一汇总、整理各组的物品需求申请，核查库存状况，没有的形成采购计划。三、办公用品各部门费用限额低值易耗品、耐用品每人每月_元的限额，由物品保管员具情况发放。固定资产（单品价值_元）各组填写办公用品申请表交主管审核后统一提交物品保管员处，由物品保管员确认汇总；（数额较大的_元）各组填写办公用品申请表交主管审核汇总，提交总经理签字批准。临时急需的物品（计划外）申请组长填写月份办公用品申请表（并在备注栏内注明急需采购的原因）交部门主管审核后统一统一采购。

3、四、办公用品的采购及结算根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月_日前完成采购。在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。五、办公用品的入库管理及平时保管办公用品到后，物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好登记。备用的办公用品由专人统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。六、办公用品的领用办公用品的固定领用时间为每

4、月_日（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定的办公用品负责人领取当月所申请的全部办公用品。各组组长应当在物品管理人员的办公用品领用表的记录上签字。涉及固定资产的，负责人亲自签字领取，以明确保管责任。新员工入职每人按标准配备：签字笔_支、记事本1本、文件夹_个，文件架_个由物品管理人员统一办理。物品管理人员有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。由于我公司分组出差，对出差所需的电话机、u盘、照相机、读卡器等实行组长保管、小组负责制。如损坏重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。七、办公用品的交接与回收

5、员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。九、相关表格办公用品申请表办公用品领用登记表办公室_年_月_日公司办公用品申领管理制度范本（二）为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。第二条：耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括。电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。第三条：

6、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分。部门所需用品和个人所需用品。2、部门所需用品包括。传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。3、个人所需用品包括。签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。5、每月_日前，由各部门将次月易耗办公用品需求计划表填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。6、发放时间。每月1-_号（如遇假期

7、，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。7、领用方法。由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写领料单，经部门经理签字后交仓管员按易耗办公用品需求计划表发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。8、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。9、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。9、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工，公司

8、将予以表扬。第四条。未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。第五条。本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。公司办公用品申领管理制度范本（三）为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。第二条：耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括。电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。第三条：易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分。部门所需用品和个人所需用品。2、部门所需用品包括。传真

9、纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。3、个人所需用品包括。签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。5、每月_日前，由各部门将次月易耗办公用品需求计划表填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。6、发放时间。每月_号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。7、领用方法。由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领

10、，填写领料单，经部门经理签字后交仓管员按易耗办公用品需求计划表发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。8、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。9、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。9、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。第四条。未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。第五条。本规定自签发之日

11、起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。公司办公用品申领管理制度范本（四）办公用品领用管理规定办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的比例。加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可以达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定保障，一般情况下办公用品的领用可按照以下流程进行。办公用品领用管理注意事项办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。员工离开本单位，应

12、退回领用的办公用品。办公用品申领使用管理方式行政部门不但要负责办公用品的收发，还要负责申请、采购，如此琐碎、繁杂，要做好就得要理清各环节之运作，并作好计划、预算工作。并且，此类工作的管理还要视企业规模大小而制定不同的管理方法。对于小型企业来说：行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，稍作一些保存，占的地方不大，用一个柜子就可以。文具领用可采用以旧换新的方式，不过更改前，各部门（单位）还得填写申领单，经公司主管签字后，加以统计，叫供应商送来后，便可发放。对于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。对于大中型企业则不同，因为人多、部门多，上述作法应付不了

13、需求，还会遭到不少同事埋怨，可行的方法是：行政部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。设立办公用品保管室，依公司大小，用品多少设保管员_名或_名，保管员既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。行政部可以安排公司的前台人员或保洁员担当办公用品的保管员。采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。行政人员应拟订好办公用品收发一览表，使办公用品在收发过程中有条有序。办公用品管理办法一、目的为规范

14、公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。二、适用范围公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。三、办公用品请购各部门应于每月_日至_日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写办公用品采购申请单交行政人力资源部。行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写办公用品采购计划表，呈报总经理审核同意后实施采购任务。各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写办公用品采购申请单，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由行政人力资源部负责实施采购任务。四、办公用品采购为有效完成采购任务，原则上由行政人力资源部统一

15、负责实施采购任务。对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政人力资源部共同进行采购。临时急需办公用品可经行政人力资源部同意后由使用部门自行采购。对单价大于_元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。五、办公用品入库办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。办公用品采购发票应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。六、办公用品领用员工领用办公办公用品应填写办公用品领用登记表。员工领用单价在人民币_元以上的办公用品，须经部门主管

16、核准同意。七、办公用品使用严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时应依办公用品领用登记表所领办公用品一并退回（消耗品除外）。凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。公司员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。八、办公用品报废非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到行政人力资源部办理报废注销手续。书写工具签字笔钢笔/墨水铅笔/橡皮圆珠笔白板笔电话笔荧光/记号笔油漆/胶片笔文件存储文件夹/册文件袋/套票据夹报告夹档案盒写字板/板夹名片册/夹文件盘/杂志架风琴包纸、本复印

17、纸报事贴分类索引传真纸打印纸硬皮/软皮本万用手册螺旋/胶装本照片打印纸桌上用品涂改液笔筒/量尺胶带/胶带座胶水/胶棒图钉/图针钉书器/机计算器夹子/切纸刀起钉/打孔机办公耗材佳能墨盒惠普硒鼓墨粉惠普墨盒佳能硒鼓光盘/软盘爱普生墨盒爱普生硒鼓鼠标/u盘办公用品相关办公用品管理办法办公用品管理制度办公用品领用表办公用品领用规定办公用品采购办法办公用品批发办公用品报价办公用品管理制度一、办公用品管理总则1.为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。2.本规定中的办公用品包括：公司给员工个人配置的通讯工具（手机、bp机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给部门配置的文件柜、传

18、真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。二、个人办公用品的管理公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。三、部门办公用品的管理1.除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。2.部门申请购买办公用品的程序：部门经理填写办公用品申请表；交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）；上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长；董事长签核；上海行政部将申请结果及购

19、买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。四、公共办公用品的管理公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。办公用品采购办法为进一步加强办公用品采购管理，规范办公经费的支出行为，保证办公经费有效使用和节约，特制定本办法。一、适用范围全单位日常办公所需的、办公用品目录规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点

20、采供范围。二、职责分配采供部负责组织招标、评标确定我单位办公用品定点采购供应商（以下简称供应商）；督促供应商在我单位办公用品供应中履行合同；提供办公用品目录；受理各部门办公用品领用单备案；定期向供应商统一结算办公用品费用；组织大批量办公用品采购。财务部负责向供应商统一支付办公用品费用，并分户扣减各部门相应的办公经费。各部门填写并由部门领导核批本部门办公用品领用单相应栏目；向指定供应商提取并验收所需办公用品。供应商按合同要求保证办公用品供应，按办公用品领用单供应办公用品，并填写相应栏目。纪检部负责参与、监督确定供应商的招标、评标工作；监督办公用品供应工作。三、运作规程每月需用的打印纸、复印用纸、

21、墨盒、墨粉、墨水等通用物资的型号规格、数量，由各需用部门于前_月第_周前报采供部汇总，由采供部按办公用品采购规程组织采购，并分发相关部门。其余办公用品采购按（2-8）施行。采供部牵头组建有相关单位领导和采供部、财务部、纪检部等部门派员参加的供应商招标评标小组。招标评标小组于当年_月底前组织招标，并根据投标商的资质、服务承诺、让利多少从中评选确定2_家中标商。中标商与我单位签订办公用品供应合同后成为我单位办公用品定点供应商。各部门需用办公用品时，填写统一制定的办公用品领用单相关栏目一式二份，经由本部门领导核批，加盖本部门公章后，由经办人凭该单去定点供应商处提取。供应商按需用部门核批的办公用品领用

22、单提供的品名、型号、规格、数量提供办公用品，并在办公用品领用单相关栏目如实填写物品市价、实际结算价、合计实际结算价，经部门经办人签字认可后一份存供应商处，一份由经办人交部门验收人验收签字后存采供部，连同供货发票作为结算对帐和办理出、入库单的凭据。财务部根据入库单和发票向相关供应商付款；凭出库单扣减相关部门办公经费。一年之后，原招标评标小组在收集各方意见的基础上，对各供应商履行合同情况进行评审，确定是否续约。供应商不能履行合同或严重违约时，依约终止合同。招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。供应商履行合同期满，且无违约现象发生时，可以续约。供应商不愿续约时，招标评标小组重新招、评标确定新的供应

23、商。纪检部对办公用品定点采购全过程进行监督，并查处违规行为。四、本办法由单位采购部负责解释。公司办公用品申领管理制度范本（五）办公用品领用管理规定办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的比例。加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可以达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定保障，一般情况下办公用品的领用可按照以下流程进行。办公用品领用管理注意事项办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一

24、览表，作为办公用品发放的依据。员工离开本单位，应退回领用的办公用品。办公用品申领使用管理方式行政部门不但要负责办公用品的收发，还要负责申请、采购，如此琐碎、繁杂，要做好就得要理清各环节之运作，并作好计划、预算工作。并且，此类工作的管理还要视企业规模大小而制定不同的管理方法。对于小型企业来说：行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，稍作一些保存，占的地方不大，用一个柜子就可以。文具领用可采用以旧换新的方式，不过更改前，各部门（单位）还得填写申领单，经公司主管签字后，加以统计，叫供应商送来后，便可发放。对于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。对于大中

25、型企业则不同，因为人多、部门多，上述作法应付不了需求，还会遭到不少同事埋怨，可行的方法是：行政部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。设立办公用品保管室，依公司大小，用品多少设保管员_名或_名，保管员既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。行政部可以安排公司的前台人员或保洁员担当办公用品的保管员。采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。行政人员应拟订好办公用品收发一览表，使办公用品在收

26、发过程中有条有序。办公用品管理办法一、目的为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。二、适用范围公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。三、办公用品请购各部门应于每月_日至_日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写办公用品采购申请单交行政人力资源部。行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写办公用品采购计划表，呈报总经理审核同意后实施采购任务。各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写办公用品采购申请单，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由行政人力资源部负责实施采购任务。四、办公用品采

27、购为有效完成采购任务，原则上由行政人力资源部统一负责实施采购任务。对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政人力资源部共同进行采购。临时急需办公用品可经行政人力资源部同意后由使用部门自行采购。对单价大于_元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。五、办公用品入库办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。办公用品采购_应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。六、办公用品领用员工领用办公办公用品应填写办公用品领用登记表。员工领

28、用单价在人民币_元以上的办公用品，须经部门主管核准同意。七、办公用品使用严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时应依办公用品领用登记表所领办公用品一并退回（消耗品除外）。凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。公司员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。八、办公用品报废非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到行政人力资源部办理报废注销手续。书写工具签字笔钢笔/墨水铅笔/橡皮圆珠笔白板笔电话笔荧光/记号笔油漆/胶片笔文件存储文件夹/册文件袋/套票据夹报告夹档案盒写字板

29、/板夹名片册/夹文件盘/杂志架风琴包纸、本复印纸报事贴分类索引传真纸打印纸硬皮/软皮本万用手册螺旋/胶装本照片打印纸桌上用品涂改液笔筒/量尺胶带/胶带座胶水/胶棒图钉/图针钉书器/机计算器夹子/切纸刀起钉/打孔机办公耗材佳能墨盒惠普硒鼓墨粉惠普墨盒佳能硒鼓光盘/软盘爱普生墨盒爱普生硒鼓鼠标/u盘办公用品相关办公用品管理办法办公用品管理制度办公用品领用表办公用品领用规定办公用品采购办法办公用品批发办公用品报价办公用品管理制度一、办公用品管理总则1.为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。2.本规定中的办公用品包括：公司给员工个人配置的通讯工具（手机、bp机）、办公桌椅、电话机和员工日常

30、工作所需的办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。二、个人办公用品的管理公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。三、部门办公用品的管理1.除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。2.部门申请购买办公用品的程序：部门经理填写办公用品申请表；交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至_行政部）；_行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董

31、事长；董事长签核；_行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。四、公共办公用品的管理公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内_文件资料，提倡使用二手纸。员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。办公用品采购办法为进一步加强办公用品采购管理，规范办公经费的支出行为，保证办公经费有效使用和节约，特制定本办法。一、适用范围全单位日常办公所需的、办公用品目录规定范围内的各种文

32、具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采供范围。二、职责分配采供部负责_招标、评标确定我单位办公用品定点采购供应商（以下简称供应商）；督促供应商在我单位办公用品供应中履行合同；提供办公用品目录；受理各部门办公用品领用单备案；定期向供应商统一结算办公用品费用；_批量办公用品采购。财务部负责向供应商统一支付办公用品费用，并分户扣减各部门相应的办公经费。各部门填写并由部门领导核批本部门办公用品领用单相应栏目；向指定供应商提取并验收所需办公用品。供应商按合同要求保证办公用品供应，按办公用品领用单供应办公用品，并填写相应栏目。纪检部负责参与、监督确定供应商的招标、评标工作；监督办公用品供应工作。三、运

33、作规程每月需用的打印纸、复印用纸、墨盒、墨粉、墨水等通用物资的型号规格、数量，由各需用部门于前_月第_周前报采供部汇总，由采供部按办公用品采购规程_采购，并分发相关部门。其余办公用品采购按（2-8）施行。采供部牵头组建有相关单位领导和采供部、财务部、纪检部等部门派员参加的供应商招标评标小组。招标评标小组于当年_月底前_招标，并根据投标商的资质、服务承诺、让利多少从中评选确定2_家中标商。中标商与我单位签订办公用品供应合同后成为我单位办公用品定点供应商。各部门需用办公用品时，填写统一制定的办公用品领用单相关栏目一式二份，经由本部门领导核批，加盖本部门公章后，由经办人凭该单去定点供应商处提取。供应

34、商按需用部门核批的办公用品领用单提供的品名、型号、规格、数量提供办公用品，并在办公用品领用单相关栏目如实填写物品市价、实际结算价、合计实际结算价，经部门经办人签字认可后一份存供应商处，一份由经办人交部门验收人验收签字后存采供部，连同供货_作为结算对帐和办理出、入库单的凭据。财务部根据入库单和_向相关供应商付款；凭出库单扣减相关部门办公经费。一年之后，原招标评标小组在收集各方意见的基础上，对各供应商履行合同情况进行评审，确定是否续约。供应商不能履行合同或严重违约时，依约终止合同。招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。供应商履行合同期满，且无违约现象发生时，可以续约。供应商不愿续约时，招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。纪检部对办公用品定点采购全过程进行监督，并查处违规行为。四、本办法由单位采购部负责解释。第24页共24页