ISOQAM质量手册模版

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1、ISO-QAM 质量手册(DOC 48 页)天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：2/57质量手册目录页码0.1 手册公布令20.2 公司概况30.3 公司质量方针和质量目标40.4 治理者代表任命书50.5 质量治理体系组织构造图60.6 部门和人员质量职责70.7 质量手册治理20质量治理体系描述211 范围182 引用标准183 术语、定义和缩写194 质量治理体系195 治理职责286 资源治理327 产品实现348 测量、分析和改进41附图一质量治理体系过程关系图附录 1.程序文件名目天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：I

2、SO/QAM页码：3/57质量手册0.1 手册公布令为提高我公司的质量治理水平和质量保证力量， 追求零缺陷， 深入贯彻ISO9001:2023 标准,确保公司能持续、稳定地供给满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品,并通过持续改进增加顾客满足，以求得更好的经济效益和社会效益。为此，公司按ISO9001:2023 质量体系要求建立了质量治理体系，编制了质量手册，适用于天津市中环电子计算机a) 印制电路组装件的生产和效劳；b) 微型计算机的设计、开发、生产和效劳；d)e)f)g)h)无线电通信导航设备的设计、开发、生产和效劳；电子测量仪器的设计、开发、生产和效劳；机箱机柜的制造； 加固计算机的设计

3、、开发、生产和效劳；光机电一体化系统及保障设备的设计、开发、生产和效劳；智能机器人及智能车辆产品的设计、开发、生产和效劳。c) 计算机信息系统集成和软件的设计、开发、安装和效劳；质量手册是说明本公司质量方针并描述质量体系的纲领性文件，是向顾客供给质量保证力量的证明性文件，是本公司质量工作的根本法规。质量手册经审核、批准后公布，本公司各部门和全体员工必需认真贯彻、严格遵照执行，为提高产品质量 和企业的市场竞争力而不懈努力工作 。天津市中环电子计算机天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：4/57质量手册总经理：年月日0.2 公 司 概 况中环电子计算机有是国

4、家计算机重点生产企业，天津信息产业支柱企业， 也是多种经济体制并存的集团性公司。公司坐落在天津技术产业园区的计算机工业小区内，占地11.2 万平方米，自 1995 年起，公司已连续十一年跨入中国电子行业百强企业。天津市中环电子计算机以下简称公司涉及研发、生产、组装及计算THT生产线，六条手插线，能够实现金属印制板、柔性印制板及一般印制板的双面贴装、单面贴装、插装及混装焊接工艺；微型计算机、加固计算机、光机电一体化系统 及保障设备、智能机器人及智能车辆产品、无线电通信导航设备的设计、开发、生产和效劳；电子测量仪器的设计、开发、生产和效劳；机箱机柜的制造。技术先进，设备齐机信息系统集成等多类产品。

5、拥有 13 条全自动外表贴装SMT生产线，三条自动插件全，人员素养高，具有设计、开发和规模生产力量。公司留意治理和人力资源的开发并致力于持续改进，设有健全的质量保证组织， 质量制度完善。产品从原材料、半成品、成品，每一过程都在严格掌握下按标准和标准进展，各个环节都处于受控状态。公司于 1996 年通过 ISO9002：94 版认证，于 2023 年通过 QS9000第三版认证，于 2023 年完成 ISO9002:94 向 ISO9001:2023 版的转版认证，同年获得了信息产业部计算机信息系统集成三级资质证书。2023 年完成 ISO9001： 2023 质量治理体系的转版认证，2023

6、年完成 ISO9001:2023 版换版工作。公司严格依据国际标准要求实施和保持质量体系，追求零缺陷治理，发挥团队精神，精益求精，小顾客大效劳，确保到达并满足顾客的全部要求，不断增加顾客满足度，在同行业中开创一流的工作水准和产品质量水平，成为业内的楷模。天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：5/57质量手册通讯地址：天津市南开区红旗路 216 号邮政编码：300190 ：02227361510-839 ：02227641633联系人：马利0.3 公司质量方针和质量目标质量方针以先进的设备、先进的工艺、科学的治理，为顾客供给优质的产品和尽 善尽美的效劳。质

7、量方针内涵先进的设备：是指公司具有良好进展的硬件根底，并会不断完善保持其先进 性。先进的工艺：是指公司具有一流的工艺和技术人力资源。科学的治理：是指公司具有科学的治理理念和精细化的治理流程。优质的产品和尽善尽美的效劳：要供给满足或超越顾客期望的产品和效劳， 表达了公司对顾客至上的真诚承诺。质量目标公司近五年的质量目标:1) 工艺、质量改进每年至少一项；2) 成品一次交验合格率大于 98%；3) 合同履约率为 100%；4) 顾客满足度大于 95%；天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：6/57质量手册6) 仪器仪表产品的一次交验合格率 90%，出厂合格率

8、 100%，顾客满足率 90%； 7无线电通信导航设备的设计和开发产品总体一次成功，产品军检合格率100%，顾客满足率 95%以上，整机 MTBF2500 小时；5) 交付产品返修率小于 500PPM。质量承诺准时交付满足合同要求；快速准确处理顾客信息： 24 小时内进展响应，48 小时内到达现场，72 小时内回复书面报告，一般性问题一周内解决完毕。0.4 治理者代表说明天津市中环电子计算机由副总经理刘辉任治理者代表。 负责以下工作：a) 确保公司依据 ISO9001:2023 的要求建立、实施、保持并持续改进质量治理体系；b) 定期向总经理汇报质量治理体系的运行业绩和改进的需求；c) 负责在

9、整个公司内提高满足顾客要求的意识；d) 负责与质量治理体系有关事宜的外部联络。总经理：天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：7/57质量手册2023 年月日天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345编码：ISO/QAM 页码：8/57质量手册天津市中环电子计董事会监事会总装配厂技0.5 质量治理体系组织构造图人事部总务财部务采企部 划部品部质技制制部 造部 造购物流术一二中 天 通 测 特成部环 津 信部电 市 导 控 机天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345编码：ISO/QAM 页码：9/57质量手册天津市中环电子计算机版本：A1修

10、改码：012345 编码：ISO/QAM页码：10/57质量手册0.6 质量职责1 董事会1.1 拟定公司的中长期进展战略规划，并对其实施进展监控；1.2 拟定公司的投融资打算，打算公司的经营打算和投资方案；1.3 制定公司的年度财务预算、决算方案；1.4 制定公司的利润安排方案或亏损弥补方案；1.5 制定公司增加或削减注册资本以及公司发行债券的方案；1.6 拟定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；1.7 打算聘任或者解聘公司经理及其酬劳事项，并依据经理提名打算聘任或者解聘公司 副经理、总会计师等高级治理人员及其酬劳事项；1.8 打算公司内部治理机构的设置；1.9 制定公司的根本治理制

11、度；1.10 公司章程规定的董事会职权范围内其它方面的议事内容。2 监事会2.1 检查公司财务，包括批阅公司的月份、季度财务报表和年度财务报告，批阅公司的审计报告，向公司有关部门及被投资企业了解财务状况，要求公司高级治理人 员对公司财务特别状况做出具体说明等；2.2 对董事、高级治理人员执行公司职务的行为进展监视；2.3 当董事、高级治理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级治理人员予以 订正；2.4 股东或者有关国有资产监视治理规章制度文件规定授予的其他职权。2.5 依据公司章程规定的监事会职权范围内其它方面的议事内容。3 经理办公会3.1 主持公司的安全生产经营治理工作，组织实施董事会

12、决议；3.2 组织实施公司年度经营打算和投资方案；天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：11/57质量手册3.3 拟定公司财务预算、决算方案；3.4 拟定公司利润安排和弥补亏损方案；3.5 拟定公司内部治理机构设置方案；3.6 拟定公司的根本治理制度；3.7 制定公司职工收入安排方案；3.8 制定公司的具体规章；3.9 提请聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级治理人员；3.10 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的治理人员；3.11 统筹并协调所属企业的经营治理活动；3.12 提出关于公司对所属企业行使资产受益、重大决策和选择治理者等股东权利相

13、关 的工作意见；3.13 董事会授予的其他职权。4 总经理4.1 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；4.2 制订公司的质量方针和质量目标；4.3 主持治理评审；4.4 确保质量治理体系运行所必要的资源配备；4.5 以增加顾客满足为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足；4.6 确保在公司的相关职能部门和层次上建立质量目标和度量指标；4.7 保持质量治理体系的完整性，制订公司总体进展战略，短、中、长期经营打算， 推动公司质量治理的持续改进；4.8 确保公司内职能部门的职责、权限及相互关系得到规定和沟通；4.9 任命治理者代表，并明确其职责；4.10 确保公司内各部

14、门和人员之间建立沟通过程，使之对质量治理体系的有效性进展 沟通；4.11 评审产品的实现过程和支持过程，确保过程的有效性和效率。天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：12/57质量手册5 治理者代表治理者代表除负有其原有职责外，在质量治理体系的建立、实施并保持改进其有效性方 面，其职责和权限为：5.1 帮助总经理建立实施和保持质量治理体系，并使之有效运行和持续改进，确保体系符合 GB/T18305-2023/ISO/TS16949：2023 质量体系要求，并向总经理汇报体系运行状况和任何改进的需求；5.2 组织质量手册和程序文件、质量打算的编制、修订工作

15、；5.3 组织制定治理评审打算，帮助总经理搞好治理评审；5.4 协调组织质量治理体系内外部审核、订正措施的有效实施和有关资源的配置；5.5 组织质量治理体系内部审核，批准年度审核打算，任命内审组长；5.6 就公司质量治理体系的有关事宜与外部联络；5.7 确保在公司内部对于满足顾客要求的意识得到提高；5.8 负责处理影响质量和质量体系运行的有关问题。6 技术中心6.1 负责公司质量治理体系认证工程的制订和实施，包括调研、合同签订和履行及相关 支持工作；6.2 与治理者代表就质量治理体系认证事宜作好沟通和协调。7 主管技术中心副总经理7.1 负责公司产品研发打算的制定和组织实施。7.2 负责组织进

16、展计算机信息系统工程的设计、开发、安装和效劳。7.3 乐观查找、开发客户、产品。7.4 组织对所负责产品的市场调研，跟踪并争论相关产品用户需求，收集和分析竞争对手信息，争论其进展动态和和行业动态，向上级提出市场争论成果报告；制定产品战略 和产品平台规划；7.5 指导和监视产品开发过程，特别是需求分析和治理、产品定义、差异化分析等环 节；天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：13/57质量手册7.6 在产品开发过程中，组织对产品的市场调研工作，定期收集市场调研的结果以及竞争对手的市场信息，以指导工程组的开发，并为产品开发各阶段评审供给决策依据；7.7 组织

17、和协调产品试销工作，供给产品试销报告，负责产品的市场公布工作，对 市场公布进展协调和跟踪；7.8 制定产品上市打算，并组织产品的上市推广，确保产品快速上市，并协同 财务部门监控产品的销售和赢利状况，提出的营销策略；7.9 指导和监视产品销售工作，准时觉察问题， 提出产品优化和改进的建议，并监控实施。8 总装配厂厂长8.1 贯彻公司各项制度，负责统一组织调度公司的选购、生产、品质监控活动，帮助总 经理做好工作；8.2 准时为产品和设备进展调整，做到最大限度发挥设备潜能，全面提高生产效率，抓 好产品质量；8.3 负责合同评审结果的决策；8.4 负责各类生产报表的批准；8.5 对公司产品的质量问题负

18、主要责任，带着员工提高公司产品总体质量水平；8.6 抓好生产系统质量治理体系的运转，发挥质量掌握和保证体系的作用。负责公司质 量工作的宏观掌握和治理；8.7 加强客户与我公司合作伙伴关系，确保的满足客户要求；8.8 与其他副厂长协作，帮助总经理对公司实施治理。9 厂长助理9.1 负责生产活动的统一组织调度，抓好生产治理；9.2 治理生产部，安排日常生产，准时为产品及设备进展调整，做到最大限度发挥设备 潜能，全面提高生产效率；9.3 节能降耗，降低废品率，抓好产品质量；9.4 确保安全生产无事故，帮助做好全厂所需其它工作；天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页

19、码：14/57质量手册9.5 负责各类生产报表的审核；9.6 帮助厂长对工厂实施治理。10 品质部部长10.1 负责品质部的内部治理工作，包括制定工作打算及其实施检查，同时负责人员分 工，为我公司产品仪表板等汽车相关产品的批量生产配备足够质量治理人员；10.2 对从事与质量有关的治理、执行和验证工作的人员，特别是对需要独立行使权利 开展工作的人员，规定其职责、权限和相互关系；10.3 负责对程序文件所涉及的三级文件的批准；10.4 批准公布本部门的治理文件及作业标准；10.5 指导、检查、考核和奖惩生产、技术班组长的质量治理工作，对工厂发生的质量事 故，有权提出追查和处理意见，有权向主管领导提

20、出奖惩要求；10.6 品质部为我公司质量治理工作的主要负责部门，归口治理质量手册，并帮助治理者 代表组织编制和修改公司的质量手册，催促检查公司质量方针的贯彻实施，常常检查质 量体系的运行状况，向治理者代表提出建议；10.7 品质部组织程序文件的编制和修改并实行掌握，确保文件执行的有效性提出消退质 量问题与隐患的方法和改进质量工作的措施，并组织落实；10.8 对质量记录、统计报表的准时性、正确性负责并进展标准，负责质量信息、内外 数据的收集、统计、分析、处理和反响工作；10.9 在合同环境下参与合同评审，组织向顾客供给有关记实性文件，处理顾客提出的 有关质量方面的问题；10.10 品质部长对产品

21、质量负责，当消灭不符合要求的成品或过程时，有权向主管厂长 汇报，建议停顿生产以订正质量问题；10.11 对退货产品及全部废次品、质量事故等组织有关部门进展分析、统计，并报告给 治理者，且品质部有权制止不合格品出厂，行使质量拒绝权；10.12 监视不合格的掌握，负责组织质量订正和预防措施的制定，并对订正措施的实施 进展催促检查，确保落实；天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：15/57质量手册10.13 负责组织内部审核、治理评审工作；10.14 完成领导交办的其它工作。11 技术部部长11.1 负责技术部的具体治理工作和全部技术工作的组织；11.2 负责

22、产品技术工艺文件及工程图纸的编制和文件的治理；11.3 对因工艺文件、工装图样或图纸编制不当或修改不准时而影响产品质量负责；11.4 负责组织产品生产过程各环节消灭的技术工艺问题及产品质量问题的解决；11.5 负责组织本公司员工工艺技术培训；11.6 负责程序文件涉及的三级文件的审核；11.7 负责批准公布本部门的治理类文件、公司全部工艺文件；11.8 负责与产品有关的订正和预防措施的实施；11.9 完成领导交办的其它工作。11.10 负责 ERP 系统的有关治理、实施、协调工作，以保证系统正常运行。11.11 技术部长有权对违反工艺操作的员工提出掉离岗位和惩罚建议11.12 对工厂所选购的工

23、装夹具类,设备类负责技术方案审核及供给商审定. 12 制造部部长12.1 负责生产部的内部治理工作；12.2 依据生产打算和交货期的要求，依据生产力量进展合理安排以确保产品按要求 完成；12.3 合理安排人力资源，提升每个人力量，为各班次的生产操作配备专职负责质量 的人员或指定负责质量的人员，以确保产品质量；12.4 提高产品工程良品率，在确保质量的状况下完成产量；12.5 安排各层次员工培训包括青年员工、员工进展技术技能和业务培训及各班 主管、班组长工作力量培训；12.6 物料治理和掌握，为降低生产本钱制定对策；12.7 负责生产现场治理及 6S 活动的实施；天津市中环电子计算机版本：A1修

24、改码：012345 编码：ISO/QAM页码：16/57质量手册12.8 与各部门进展联系沟通解决生产消灭的各种问题；12.9 降低顾客返修率和批次不良率；12.10 制定质量、6S 等改进措施，并推动实施；12.11 负责组织全部生产设备、工装的治理，包括组织编写设备治理类文件保障设备 正常运行；12.12 负责组织仪器仪表的计量治理，制定周检打算；12.13 负责与本部门工作有关的质量记录如设备维护保养记录、设备修理记录等的归 档和保管工作；12.14 对设备产能进展分析，提高每一设备的生产效率；12.15 对随便允许违反工艺规程操作而造成的废品及质量事故负责；12.16 对产品质量负责，

25、帮助品质部做好对不合格品的掌握；12.17 帮助品质部做好对产品关键特别过程的连续监控；12.18 负责对本部门程序文件所涉及的三级文件进展审核；12.19 批准公布本部门的治理类文件；12.20 完成领导交办的其它工作。13 企划物流部部长13.1 负责本部门的内部治理工作；13.2 按企业合同评审和协调合同评审的文件化程序，在合同签定前组织评审每一项 合同；13.3 接收客户订单，制定生产打算；13.4 负责对外来文件，如国家/行业标准、标准，顾客供给的标准图样，工程标准 等实施掌握；13.5 组织、协调、促进产品的投产；13.6 催促业务员准时领取生产用资材，并依据客户要求按时按量出货，

26、满足客户要 求，到达客户百分百的满足，准确汇总库存状况；13.7 通过库房严格治理资材发放，定期盘点，准时把握资材损耗状况，通知相关部门；天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：17/57质量手册13.8 严格要求司机定期保养车辆，做好汽车卫生，安全准时的把货物送达目的地；13.9 负责对公司外派人员的统一治理；13.10 负责本公司原材料、物资及成品的贮存治理，对因生产库房治理混乱而影响 产品质量负责；13.11 对因不能准时准确报告材料库存而影响生产打算和交货期负责；13.12 负责对本部门员工工作进展指导、监视和治理。最大限度发挥本部门员工能 力，并

27、使其力量不断提高；13.13 对本部门程序文件所涉及的三级文件进展审核；13.14 批准公布本部门治理性文件；13.15 负责售后效劳的治理，确保顾客满足；13.16 作为工厂内部与顾客联络的窗口，对内作为顾客代表，确保顾客要求得到满 足，对外作为供方代表作好与顾客的信息沟通；13.17 催促顾客款项在帐期内回款；13.18 完成领导交办的其它工作。14 选购部部长14.1 负责制定选购部的治理流程并监视实施；14.2 选购部受理各部门购置申请，协调选购部与其他相关部门的合作处理与供给商 的交际联络等事务并完成领导交办的其它工作；14.3 制定并实施选购打算；14.4 负责制定并安排本部门员工

28、的工作职责及人员治理；15.5 负责公司内部全部的选购工作，包括生产原材料选购和一般性的选购工作。进 行市场调查；15.6 负责对进公司的选购物品组织验收，对检验确定不合格的物品准时与供给商 协商解决；15.7 负责批准公布本部门的治理文件；15.8 负责组织并实施对供给商的开发、选择和确定及对合格供给商的审核工作，保天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：18/57质量手册证公司选择合格的供给商；15.9 对因选购的产品不符合要求而影响产品质量负责；15.10 对开发的供给商通知技术部门,对其工艺力量进展了解和确认(指定除外)；15.11 选购部长负责制

29、定和提出年度选购本钱降低指标，并负责实施； .15.12 完成领导交办的其它工作。16 人事总务部部长16.1 制定人事总务部工作打算并组织实施，负责本部门员工的聘任；16.2 负责公司人事治理制度的制定、修改、实施；16.3 负责人事部的全面工作，以及相关制度、规划的制定，文件的起草、收集、 报审、汇总和监视、执行等；16.4 负责组织制定培训打算并确保人力资源工作的实施，为企业经济进展供给人 力资源保证；16.5 负责治理员工的聘任与绩效考核的具体实施，并指导生产一线对各层面人员 的聘任考核工作；16.6 负责统筹实施员工鼓励、职业进展治理；16.7 负责协调劳资关系，处理劳资纠纷；16.

30、8 负责全公司职工考勤，检查劳动纪律，承办对违犯纪律、因工作过失和产品 质量事故受行政处分的手续；16.9 负责全公司安全生产、消防、治安环保和综合治理等方面的检查及监视工作。 对重大事故隐患和危急点源的整改、监控工作，结合本公司的实际状况提出切实可行的落实措施，编制事故抢险救援预案，全面落实安全责任制；16.10 负责公司厂房的整体布局规划和实施；16.11 负责公司厂区内的合理化整理整顿；16.12 做好厂容厂貌、环境卫生的检查、治理工作；16.13 负责生产设施的完善和改进；16.14 开呈现场改善活动，组织并监视实施“S”治理；天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：

31、ISO/QAM页码：19/57质量手册16.15 负责与横向部门协调生产用气、用电等各项工作；16.16 帮助领导做好参观、来访的接待工作；16.17 批准公布本部门其他治理性文件。16.18 完成领导交办的其它工作；17 财务部部长17.1 负责制定公司各项财务治理制度；17.2 制定财务部工作打算并组织实施，负责本部门员工的聘任；17.3 负责审核资金使用，在授权范围内履行监视审核；17.4 按公司财务部的要求，组织实施相应财务活动；17.5 对公司内各项资金和费用的使用进展检查、监视；17.6 负责公司的质量本钱核算、报告工作。按相关法规制度进展原材料、辅料的 归集，对工资及费用进展安排

32、，正确计算出产品本钱和公司利润；17.7 负责固定资产账簿的登记工作。监视固定资产治理部门和使用部门，提高设 备使用效率，保证设备的完好无损；17.8 定期进展财务分析，促进公司经济目标的实现；17.9 完成领导交办的其它工作。18 系统集成部长18.1 依据特机部立项书，负责集成工程与布线工程的具体实施) 工程实施预备) 工程具体施工) 工程调试和初验) 准时向特机部、市场部报告工程变更，以便市场部的变更商务谈判) 预备工程技术资料，帮助特机部、市场部进展工程验收18.2 帮助特机部进展集成工程与布线工程的售前技术支持) 帮助技术可行性推断) 帮助标书技术方案编写天津市中环电子计算机版本：A

33、1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：20/57质量手册) 帮助合同中技术条款的拟订18.3 软件开发任务) 建立对产品研发进度的掌握治理体系，实现对软件工程、研发的人为掌握； ) 负责设计、制定研发方案和具体实施；) 治理软件开发过程中的设计文件和保密文件，有效治理研发产生的各种学问文档；18.4 部门工程资料治理)公司内部网络设计)主管总经理指派的其他任务。19 市场销售部长19.1 制定销售打算与利润目标，并努力完成目标；19.2 负责针对销售产品的性能、价格特点等技术指标以及销售政策对销售人员进展 培训；19.3 全国渠道的开拓和治理工作，建立多级营销网络；19.4 按时、

34、按打算完成销售任务与利润目标；19.5 负责了解天津市内及全国各省市各种相关产品的市场行情、动向，为产品做好 市场决策预备；19.6 依据销售人员所售出产品的质量、售后效劳所反响的信息，来对中环产品在销 售中所存在的问题制定相应的解决方案；19.7 负责拓展市场，制定并跟踪执行各个时期的销售、推广打算；19.8 供给高效的客户沟通及市场推广，负责公司品牌形象的推广和宣传、促销等活 动；19.9 进展行业代理，做好中环产品的销售工作；19.10 做好行业代理资信调查及行业代理审批，准时汇款，帮助行业代理疏通关系， 做好技术方案和招标书，使中环产品销售成功，组织参与行业订货会等工作；19.11 负

35、责代理商的兑款、催帐；19.12 负责检查促进销售人员的销售工作。每周、月、季度进展销售人员的评测，天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：21/57质量手册建立鼓励机制，到达自觉促进销售工作，完成任务指标；19.13 做好用户回款工作。20 售后效劳部长20.1 乐观准时的响应客户的合理要求，把用户的利益放在首位，依据有关规定努力 做好中环系列产品的售后效劳工作，做到产品用户零投诉，通过效劳信誉赢得客 户；20.2 在具体工作中认真做好统计，把用户及产品关联状况进展全面总结，并对已解 决产品故障问题用户进展跟踪回访；20.3 充分利用现有资源条件，做好保

36、修范围以外产品的修理效劳工作，拓展业务渠 道；20.4 负责对公司在外地建立的办事处及修理站日常修理效劳工作与技术支持；20.5 负责为各地办事处修理站发送配件，更换由外地发回的损坏配件，修理各地中 环产品客户发回的故障产品。准时为外地办事处、修理站和各地用户做好修理效劳 保障工作；20.6 与公司其他部门做好连接和技术沟通工作，准时获得最的技术资料以效劳于用 户。21 特机部及部长负责微型计算机的设计、开发、生产和效劳全过程的掌握和治理。21.1 按企业合同评审的文件化程序，实施合同评审；负责外来文件，如国家/行业标 准、标准，顾客供给的标准图样，工程标准等实施掌握；负责本部门产品所需原材料

37、、物资及成品的贮存治理，对因生产库房治理混乱而影响产品质量负责；21.2 负责部门内部的选购工作，包括生产原材料选购和一般性的选购工作。负责部 门的选购物品组织验收，对检验确定不合格的物品准时与供给商协商解决；负责组 织并实施对供给商的开发、选择和确定及对合格供给商的审核工作，保证公司选择 合格的供给商；对因选购的产品不符合要求而影响产品质量负责；21.3 负责本部门产品的软硬件规划和设计；编制软硬件相关设计文件；对本部门产天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：22/57质量手册品进展调试和测试；探究测控领域学问与技术，保持在专业领域不断进展与创 。21

38、.4 依据交货期的要求，依据生产力量进展合理安排以确保产品按要求完成；负责 生产设备、工装的治理，包括组织编写设备治理类文件保障设备正常运行；负责与 本部门工作有关的质量记录如设备维护保养记录、设备修理记录等的归档和保管工 作。21.5 认真做好客户满足度统计，把用户及产品关联状况进展全面总结，并对已解决产 品的故障问题对用户进展跟踪回访。22 测控部及部长负责加固计算机的设计、开发、生产和效劳；光机电一体化系统及保障设备的设计、 开发、生产和效劳；智能机器人及智能车辆产品的设计、开发、生产和效劳全过程的掌握和治理。22.1 按企业合同评审的文件化程序，实施合同评审；负责外来文件，如国家/行业

39、标 准、标准，顾客供给的标准图样，工程标准等实施掌握；负责本部门产品所需原材料、物资及成品的贮存治理，对因生产库房治理混乱而影响产品质量负责；22.2 负责部门内部的选购工作，包括生产原材料选购和一般性的选购工作。负责部 门的选购物品组织验收，对检验确定不合格的物品准时与供给商协商解决；负责组 织并实施对供给商的开发、选择和确定及对合格供给商的审核工作，保证公司选择 合格的供给商；对因选购的产品不符合要求而影响产品质量负责；22.3 负责本部门产品的软硬件规划和设计；编制软硬件相关设计文件；对本部门产 品进展调试和测试；探究测控领域学问与技术，保持在专业领域不断进展与创 。22.4 依据交货期

40、的要求，依据生产力量进展合理安排以确保产品按要求完成；负责 生产设备、工装的治理，包括组织编写设备治理类文件保障设备正常运行；负责与 本部门工作有关的质量记录如设备维护保养记录、设备修理记录等的归档和保管工 作。天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：23/57质量手册22.5 认真做好客户满足度统计，把用户及产品关联状况进展全面总结，并对已解决 产品的故障问题对用户进展跟踪回访。23 通信导航部及部长负责无线电通信导航设备的设计、开发、生产和效劳全过程的掌握和治理。23.1 按企业合同评审的文件化程序，实施合同评审；负责外来文件，如国家 /行业标准、标准

41、，顾客供给的标准图样，工程标准等实施掌握；负责本部门产品所需原材料、 物资及成品的贮存治理，对因生产库房治理混乱而影响产品质量负责；23.2 负责部门内部的选购工作，包括生产原材料选购和一般性的选购工作。负责部门 的选购物品组织验收，对检验确定不合格的物品准时与供给商协商解决；负责组织并实 施对供给商的开发、选择和确定及对合格供给商的审核工作，保证公司选择合格的供给 商；对因选购的产品不符合要求而影响产品质量负责；23.3 负责本部门产品的软硬件规划和设计；编制软硬件相关设计文件；对本部门产品 进展调试和测试；探究通信领域学问与技术，保持在专业领域不断进展与创；23.4 依据交货期的要求，依据

42、生产力量进展合理安排以确保产品按要求完成；负责生 产设备、工装的治理，包括组织编写设备治理类文件保障设备正常运行；负责与本部门 工作有关的质量记录如设备维护保养记录、设备修理记录等的归档和保管工作。23.5 认真做好客户满足度统计，把用户及产品关联状况进展全面总结，并对已解决产 品的故障问题对用户进展跟踪回访。24 天津市中环电子仪器负责电子测量仪器的设计、开发、生产和效劳；机箱机柜的制造全过程的掌握和治理。 引用天津市中环电子仪器质量治理手册，文件编号： ZHDZ/SC-2023。25 内审员25.1 监视检查质量治理体系的运行，对质量治理体系的保持和改进供给建议和措施；25.2 参与质量治

43、理体系审核，对所审核的对象应客观公正；25.3 对体系不符合项的订正措施提出建议，并验证其有效性；25.4 对体系运行中所觉察的问题准时向品质部反响。天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：24/57质量手册26 检验工质量治理人员、试验人员26.1 依据图样、技术文件、技术标准等检验生产的半成品或在制品的质量作出合格 与否的结论；26.2 作好检验、试验记录和质量统计，供给质量信息；26.3 觉察产品质量特别波动时，准时反响本班组或本部门负责人，必要时直接反响 给品质部；26.4 检验人员有义务依据检验结果向有关班组或部门针对质量掌握问题提出建设性 意见

44、；26.5 正确使用和维护好检验、试验设备，对工作中消灭的错检、漏检负责。26.6 各班组检验员均为质量治理人员应确保产品质量符合要求，当发生质量问题时负 责停顿生产，以订正质量问题；26.7 质量治理人员对生产执行工艺的状况进展检查，对不执行工艺的人员有权制止 其操作。27 班组长27.1 按生产部下达的生产打算，组织职工保质、保量、按期完成；27.2 搞好班组各项治理，包括打算、统计治理、劳动治理，安全、卫生、防火和文 明生产治理、在制品治理；27.3 催促操作者正常使用各种设备，并作好维护保养工作，留意安全生产和文明生产；27.4 严格遵守操作规程和有关技术标准的规定，确保加工质量，完成

45、各项质量指标；27.5 对无故不能按质、按量、按期、按品种完成生产部下达的打算负责；27.6 对因不重视产品质量、无视质量治理而造成的产品质量事故负责；27.7 对不重视安全生产、文明生产而消灭的设备事故和安全事故负责；27.8 对严峻影响产品质量的各项因素，有义务提出改进建议，并报告有关部门。28 过程操作工人28.1 努力完成与超额完成生产部或班组下达的品种、质量、数量打算；28.2 严格依据工艺规程、图样或作业指导书进展加工，确保自己加工的产品质量符天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：25/57质量手册合要求；28.3 正确使用各种设备并作好维护

46、保养工作，留意安全生产和文明生产；28.4 对不执行工艺或不按要求操作而消灭的废品或产品质量事故负责；28.5 对不留意安全生产、文明生产而消灭的设备事故和安全事故负责。29 仓库治理员29.1 负责仓库贮存物资、产品的治理，标识清楚，帐、卡、物相符，做好生产过程服 务；29.2 严格按规定进展出库、入库的掌握；29.3 仓库物资、产品的设置按要求进展，保护好标识，做好防火、防盗工作并按时上报 仓库库存状况；29.4 对材料、成品误发引起的质量问题负责。30 内部沟通30.1 确保在不同层次和职能之间，就质量治理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成状况以及实施的有效性进展沟通，到达相互了解

47、，互信任任，实现全员参 与的效果；30.2 建立合同评审掌握程序ISO/QP0701明确了顾客要求、法律、法规要求的收集方法和渠道，通过合同评审方式在内部沟通；30.3 过程运行结果到达预期目标信息的沟通。公司建立经营打算治理程序ISO/QP0501，明确了沟通方式；30.4 质量治理体系有关的各种信息沟通，承受质量报表、各种会议、布告栏及各种媒体如书面通知、计算机等形式，具体执行数据分析掌握程序ISO/QP0805。1 范围0.7 质量手册治理本章节规定了质量手册编写、使用及治理的有关活动。天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：26/57质量手册本章节

48、适用于质量手册的治理。2 职责2.1 总经理批准公布质量手册。2.2 治理者代表负责组织质量手册的编写、审定工作。2.3 品质部负责对质量手册实施动态治理。3 治理程序3.1 编制、审核、批准、实施质量手册由治理者代表组织编制、审核，总经理批准后公布实施，品质部对质量手 册实施动态治理，定期对质量手册的适宜性、充分性进展评价。3.2 发放3.2.1 品质部依据治理者代表确定的范围发放，做到：登记文件编号、受控状态、发放部门、发放时间、发放份数及责任人签署等；在质量手册指定的位置盖“受控”或“不受控”印章；分发版或修改版质量手册的同时，回收作废版本，加盖“作废”印章， 登记造册，以备处置；作为资

49、料保存的，加盖“作废保存”印章以示区分。3.2.2 公司内部均使用质量手册的受控版本。受控质量手册的持有者应妥当保管和使用手册，不得随便外借和复印；遗失应马上报告品质部；破损影响使用时，交品质部并办 理换领手续。非受控版本用于公司的外部顾客，公司负责供给现行的版本，但不保证对 其更改进展掌握。3.3 更改3.3.1 质量手册的更改，按文件掌握程序ISO/QP0401规定执行，由品质部指定 的人员，按更改要求进展更改并予以记录。3.3.2 当其次、三方有要求时，质量手册的更改应通知他们。3.4 修订与换版由于外部环境的要求或公司质量治理体系发生变化或公司治理层认为需要时，质量手册应予以修订或换版

50、。换版状态以英文大写字母 A、B、C、D天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：27/57质量手册挨次表示。修订状态以阿拉伯数字 1、2、3、4、5 挨次表示。修订与换版时， 执行文件掌握程序ISO/QP0401。3.5 归档质量手册作为文件，由品质部办理归档保存手续。质量治理体系描述1. 范围1.1 总则本质量手册依据 GB/T19001-2023 / ISO9001:2023质量治理体系 要求，描述了公司建立、实施质量治理体系所需的全部过程及相互作用。安装和效劳；无线电通信导航设备的设计、开发、生产和效劳；电子测量仪器的设计、开发、生产和效劳；机箱机柜

51、的制造；加固计算机的设计、开发、生产和效劳；光机电一体化系统及保障设备的设计、开发、生产和效劳；智能机器人及智能车辆产品的设计、开发、生产和效劳全过程的掌握和治理。本质量手册适用于天津市中环电子计算机生产的印制电路组装件的生产和效劳；微型计算机的设计、开发、生产和效劳；计算机信息系统集成的设计、开发、质量手册对内约束公司质量治理体系所需过程的有效运作和不断改进；对外则是证 实公司具有稳定地供给满足顾客和适用法律法规要求的产品的力量，通过质量治理体系 有效运转和持续改进产品和过程来增加顾客满足。1.2 应用算机的设计、开发、生产和效劳；计算机信息系统集成的设计、开发、安装和效劳；无 线电通信导航

52、设备的设计、开发、生产和效劳；电子测量仪器的设计、开发、生产和服 务；机箱机柜的制造；加固计算机的设计、开发、生产和效劳；光机电一体化系统及保 障设备的设计、开发、生产和效劳；智能机器人及智能车辆产品的设计、开发、生产和效劳实现的全过程，无条款删减。本公司将确保对外包过程进展识别及应用 7.4 实现控质量手册应用于公司质量治理体系掩盖的印制电路组装件的生产和效劳；微型计天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：28/57质量手册制，并不免除其满足全部顾客要求和法律法规要求的责任。2. 引用标准本公司的质量手册以及各项相关的程序文件引用以下的标准：2.1 GB

53、/T19001:2023/ISO9001:2023 质量治理体系 要求2.2 GB/T19000:2023/ISO9000:2023 质量治理体系 根底和术语2.3 有关法律法规及国家标准、行业标准3.术语、定义和缩写有关质量方面的术语依据 ISO9000：2023 质量治理体系根本原理和术语，本质量治理体系中应用的其他定义和缩写如下 PPK初始过程力量 CPK过程力量指数 PPM百万分之几、百万分率 SPC统计过程掌握 COP 顾客导向过程 SOP 支持过程 MOP 治理过程4. 质量治理体系4.1 总要求公司建立、执行、维持和持续改善质量治理体系，应符合 ISO9001:2023 标准的全

54、部条款。a) 识别出治理质量体系所需的全部过程 COP，SOP，MOP及在组织中的应用见过程矩阵图；b) 确定各过程的挨次及其相互关系，为有效掌握这些过程，按过程预期结果，确 定准则和方法；c) 承受程序文件、作业文件和记录的方式，作为对各过程进展掌握的准则，并明 确方法；天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：29/57质量手册d) 通过人员、设备等资源配置，检验、试验记录、外部顾客反响意见获得信息， 对人员进展培训，改善设施环境，制定治理制度，到达对质量治理体系的过程有效运作 和对过程运作的监视；e) 通过编制文件、产品监控、内部审核等手段，监视、测量

55、和分析质量治理体系 的各个过程；f) 通过监视、测量和分析质量治理体系所需过程的职责，实行针对性的措施，实 现过程筹划结果，并持续改进过程。任何影响产品符合要求的外包过程要进展掌握，确 保外包过程的掌握不应免除公司对符合全部顾客要求的责任，现本公司税控收款机及税 控器产品的零部件选购及销售、售后效劳局部涉及外包过程.。4.1.1 过程识别及其应用过程是为顾客(内部的/外部的)供给产品或效劳的一系列活动。过程开头于输入， 完毕于输出。我们把过程分为三种类型：顾客导向过程COP、支持过程SOP、治理过程MOP。顾客导向过程COP：顾客导向过程是与顾客有关的，会直接对顾客产生影响，因而会为公司带来经

56、济效益的增值过程。公司通过识别和治理 COP，以到达顾客的满足。COP 包括以下过程：C1 合同评审；C2 产品过程设计/开发； C3 生产过程；C4 交付；C5 顾客反响/埋怨处理。支持过程SOP：支持过程为支持顾客过程功能的过程。公司通过识别和治理 S0P，确保公司的质量目标。SOP 包括以下过程：S1 文件掌握； S2 记录掌握；S3 人力资源治理；天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：30/57质量手册S4 工厂设施及设备治理； S5 供方治理和选购掌握； S6 工装治理；S7 产品防护掌握；S8 监视和测量装置的掌握； S9 顾客满足程度测量；

57、S10 产品的监视和测量； S11 不合格品掌握。治理过程MOP：体系治理过程，效劳满足于顾客要求，持续改进体系并完善治理功能的过程，用来衡量和评价 COP 及 SOP 的有效性和效率。MOP 包括以下过程：M1 经营打算治理； M2 治理评审；M3 内部审核；M4 数据分析掌握； M5 持续改进治理；M6 订正和预防措施掌握。质量治理体系过程关系见附图一天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：31/57质量手册顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图顾客导向过程C1C2C3C4C5产品顾客程生产交付/抱设计/开过程过程怨处理发顾客导向过程过反响合同支持过程/治理过程 评审过程S1文件掌握S2记录掌握支持 S3人力资源管 过理程S4工厂设施及 设备治理天津市中环电子计算机版本：A1修改码：012345 编码：ISO/QAM页码：32/57质量手册S5供方治理和选购掌握S6工装治理S7