2023年审计人员工作总结

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1、2023年审计人员工作总结审计人员工作总结1x年学校的审计工作紧密围绕教化系统内部审计要点和学校的年度工作重心，以“三个代表”重要思想为指导，主动落实科学发展观，在对以往审计工作仔细梳理、总结的基础上，确立了以风险为导向，以经济效益审计为重点的年度审计中心，并主动稳妥的制定了年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进一步提高，从业人员的工作任务明确，责任心进一步加强，保证了全年各项任务的顺当完成。一、财务收支及效益审计年初确定了8项财务收支及效益审计任务，其中财务收支审计1项，评建专项资金审计2项，专项审计调查2项，预决算审计2项，审计回访1项。特殊是本年支配了合校以来我校的首次年度预算及预算

2、执行状况审计，使得内部审计的覆盖面和范围进一步拓宽。支配的学校6个亿12个专项启动建设资金的财务决算审计，任务重难度大，年度内正在依据教化部的要求协作学校的建设管理单位分项分步组织实施。经过从业人员一年来的共同努力，完成了工会经费审查委员会托付的x年工会财务收支状况审查；机电学院实习工厂及工程训练中心财务整合审计及投资效益审计；学校x年预算及预算执行状况审计；动科学院畜牧探讨所x年至x年的财务收支状况审计；火地塘教学实习基地专项资金审计；x年学校支配的3,840万元试验室建设专项经费，1,000万元的教学实践基地建设专项经费效益审计调查；学院收入状况专项调查；大型仪器设备管理和运用状况的专项审

3、计调查；x年水保所财务审计整改状况回访等工作任务。在完成年度任务的过程中，共发出审计通知书3份，出具审计报告8份。审计资金77,639万元，审出违规资金16.4万元，财务处理不当资金4.5万元，订正不合规账务处理资金16.4万元，挽回损失金额3万元，审出管理过程中存在的36多个详细问题，同时提出整改的审计看法和建议26条。科研课题结题审计全年完成35项，审计金额758万元。审查并审签了学校24个各级各类财务银行账户的银行对账单612份，审查累计金额达322,000万元。二、工程审计x年基建修理工程项目审计安排完成250余项，审计金额15,000万元。截至12月19日共审结基建修理工程项目303

4、项，审计项目金额21,030万元，审减金额835万元。其中托付社会造价询问机构协审27项，审计金额16,571万元，审减金额548万元，审定金额16,024万元。自审项目276项，审计金额4,459万元，审减金额287万元，审定金额4,172万元。基建修理工程合同审计全年共完成审计153份，提出合同内容修改建议55条，建议均在合同正式文本签署中得到体现，充分维护了学校的利益，降低了合同风险。三、审计其他工作1、审计根据学校档案标准化管理的要求，整理移交了x年的审计档案201份，录入当年审计档案201份，x年共发布审计文件198份。2、结合审计专业特点，审计干部职工参加了学校基建修理工程的招标活

5、动，竣工验收等活动；参加了学校仪器设备和大宗物资的选购招标活动；参加了学校资产和废旧物资的清理和处置活动，并从规避风险的角度提出了很多合理化建议。3、为了贯彻教化部产业改制的有关精神，审计参加了学校校办产业改制的研讨工作，上年支配本年年初完成的学校对内对外投资状况的专项审计调查，为顺当完成产业改制供应了关键性基础数据资料。4、审计干部边工作边学习，不断充溢新法规，新学问，并结合工作搞探讨，全年有两篇专业论文已发表，4名财务审计干部参与了专业人员接着教化，选派了一名工程审计人员外出脱产进修学习，新学问的学习、研讨和储备，为保质保量的完成工作任务供应了理论支撑。5、为了实行教化部转发的托付会计师事

6、务所审计招标规范，实现我校审计托付业务的公开、透亮，审计处在仔细分析探讨的基础上，结合学校实际，出台了落实该规范的实施看法，对规范我校审计托付业务具有指导作用。审计人员工作总结2在过去的一年里，我充分发挥了审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理，促进xx财务管理规范、协调发展起到了主动作用。现对本年度完成的工作做如下总结：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、仔细学习相关业务在详细工作中对xx是否按政策规范收费、对费用的运用及结算状况、日常公用经费的筹措和运用状况

7、等作为一项重要内容进行了审计，保证审计在落实经费保障体制中的作用。三、对xx的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，并刚好上报审计工作报告，有效地提高了经费运用效益。依据xx经济活动特点，今年审计的主要内容有：对xx的各项收入进行了审核，内审小组认为xx的全部收入都刚好入账，并纳入了xx的.财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移xx收入的状况。对xx的各项支出状况，包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失奢侈等行为，内审认为均符合有关规定要求，各项支出均属合理；对于xx的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手

8、续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一样；各类往来款项作了相应清理；对xx的负债也作了相应审计，没有产生新债，更没有举债消费。四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神，刚好完成支配的各项工作严格执行了年度审计工作安排，提高了对安排肃穆性的相识。在详细审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题；全面审计，突出重点。对xx的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰，又抓重点问题进行深化地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法；通过审计工作，使我相识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围

9、和实力，不断提高自身业务水平和综合实力，以便适应更高层次审计监督工作的须要，更好地为审计工作发挥作用。审计人员工作总结3本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作看法严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关切和同事们的帮忙支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下：一、加强学习，培育提高自身综合素养为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，仔细学习进一步坚决社会主义信念，自觉抑

10、制-，毫不松懈地培育自我的综合素养和潜力，做一个合格的审计人员。二、强化技能，努力提高工作潜力和水平在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速改变，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力驾驭审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作潜力和水平，提高审计工作质量和效率。三、履行职责，圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改状况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂

11、的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计举荐或看法40余条，得到分公司领导及同事的确定。范文大全除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了x电厂的任中审计、股份公司借调的x电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特性是随股份公司去审计，不仅仅学到了不少学问，也积累了不少阅历，对审计工作潜力有了必需的提高。透过审计工作，使我相识到审计工作的重要性，进一步提高了思想xxxx素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成果的同时，也相识到自我存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计

12、工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和潜力，不断提高自身业务水平和综合潜力，以便适应更高层次审计监督工作的须要，更好地为审计工作发挥作用。审计人员工作总结4一年来，在公司上级领导的正确领导和上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、市政府的工作重点，将促进公司经济健康发展作为审计监督的首要任务，坚固树立科学发展观和服务意识，坚持审计诚信。在审计部全体员工的共同努力下，公司顺当完成了今年公司下达的各项审计任务。一、加强理论学习，不断提高自身素养。为了进一步提高政治敏感性、政治鉴别力和政策水平，增加贯彻党的方针政策的自觉性和坚决性，仔细学习贯彻“三个代表”重要思想和公司年

13、初确定的重点工作。通过学习,我们增加了用科学理论武装头脑,用邓小平理论指导审计实践的水平,进一步坚决了社会主义,共产主义信念,牢记八荣八耻,坚持从人民利益动身的要求,，坚决贯彻和模范实践三个代表重要思想,自觉遏制不正之风和腐败的侵袭,正确行使权力。同时，也注意对审计业务理论的探讨。除参与地区审计局组织的审计业务培训课程外，还系统自学了计算机Ao审计系统、金融改革相关学问、编写专项审计调查报告等材料，唯一的例外是，他参与了自治区审计署7月份举办的“培训代替审计”固定资产审计调查。学习后，理论素养进一步提高，幻想信念更加坚决，审计工作思路更加开放。二、注意党性熬炼和培育。自觉遵守审计师的工作纪律为

14、了规范自己的行为，不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉坚持与市委、市政府高度一样，不该说的不说，不该做的不做。与人打交道，要坚持诚恳守信，脚踏实地。始终以剧烈的奉献精神和责任感做好审计工作，更加注意主角在处理工作关系中的定位，自觉维护大局和团结。三、依法审计，实事求是。在审计工作中，我们能够仔细落实审计法给予的审计职权，坚持“依法审计、服务大局、突出中心、突出重点”的工作方针，始终做到科学审计、礼貌审计、诚恳审计、客观公正，对我们负责的工作负责。一是能够深化审计一线，刚好协调解决审计工作中遇到的详细问题和困难，帮助年轻审计干部尽快成长。二是能够亲自深化基层开展审计探讨，了解和驾驭一些涉及群

15、众切身利益的热点、难点和审计项目的第一手资料，能够开拓进取，协作主任做好各项审计工作，大力弘扬“遵守法律、求实、严谨、进取、敬业”的审计精神。此外，我们亦可以尽力做好妇女事务委员会的工作。我们公司是一个单位，女同志占大多数。因此，我们公司始终特别重视和关切女同志的身体健康，只要是女同性恋节日，我们就要尽最大努力支配工作和生活。四、诚信、自律、诚信。作为一名审计人员，他能够充分相识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并且知道假如他是正直的，即使他不是被吩咐的，假如他不是被吩咐的，他也会去做。一年来,我们仔细学习贯彻党章党内监督条例(试行)和纪律处分条例,要始终高标准,严要求,切实加强道德修养,

16、，自觉加强党性党风党纪廉政学习,不断加强世界观,人生观,价值观的转变,坚持立党为公,执政为民,执政为民,敏于民,，坚决贯彻党的路途方针政策,恪守审计职业道德,用员工的标准规范自己的言行。留意时时刻刻思索贪欲的危害，时刻自律，时刻解除干扰，常常修身养性，坚持淡泊名利、远离是非曲直、心态主动、言行一样、言行一样的自我行为准则，始终保持自尊、自省、自我警告和自我激励。我们坚持以科学发展观指导审计工作和反腐败工作，进一步增加了依法治国、廉政为民的思想意识，增加了自觉抵挡腐朽思想侵蚀的实力和反腐败的道德防线。五、将来努力的方向。当今世界正在发生人类历史上最快速、最广泛、最深刻的改变；全球经济学问经济电子

17、商务生物技术基因工程数字地球电子政务加入WTO“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现。我们应当深刻相识到学问的快速更新，有一种落后于时代潮流、不学无术被历史淘汰的危机感。因此，我们要加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新实力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，特殊是提高宏观层面分析和解决问题的实力，不断提高审计质量，不断深化审计工作，从发展的角度分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革步伐，为公司经济持续快速健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。审计人员工作总结520xx年是xx集团公司推动行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也

18、是财务审计部创新思路，规范xx管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成果。为了总结阅历教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下一、20xx年财务审计工作的简要回顾。（一）财务方面的工作。1、切实加强财务管理。依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计

19、部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。2、强力整顿财经秩序。依据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创建和积累更多的财宝”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格根据市局（公司）的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序

20、整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。3、加强资金管理的作用。为了规范xx集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的运用风险，提高资xx金运用效率，促进集团健康发展。集团公司从20xx年xx月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、刚好进入市局（公司）结算中心，根据市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了仔

21、细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。4、增加财务服务意识。20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金运用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局（公司）的财务制度，结合公司的实际状况，组织汇编了xx集团的财务制度。xx为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会

22、计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整；强化财务的预料、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、刚好的数据与技术支持。5、预算管理得到稳步推动。一是细化预算内容。依据各分、子公司20xx年及20xx年明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础；二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度；三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委

23、员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好20xx年全面预算工作积累了阅历。6、充分利用税收政策。充分利用国家对企业的各项税收实惠政策，我部主动办理了xx物流公司、xx运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予xx物流公司、xx运输公司减免20xx年度企业所得税合计xx万元、营业税xx万元的税收实惠政策的批复以及20xx年度xx物流公司、xx运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。（二）审计方面的工作。

24、1、全面迎接国家审计。为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局（公司）审计重点，我部门对20xx年至20xx年xx月xx日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，刚好为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。2、财务的审计、监督岗位。我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充溢加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质

25、量和效率打下坚实的基础。3、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法。为了更好地履行总经理给予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作主动性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和探讨，主动思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。4、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。（1）接着巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行

26、状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。（3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产奢侈，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集

27、团内涵式、集约化发展。20xx年，我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步，但仍旧存在着较为突出的问题，主要表现在：一是须要加大制度建设的力度；二是加强对分、子公司的财务管理；三是财会人员的整体业务水平仍有待提高；四是财会人员政治素养和工作作风尚需改进。三、20xx年财务审计部工作的初步思路。20xx年是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作。（一）增加服务。一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同须要，开

28、展特性化服务，逐步实现财务管理特性化。二是加强对集团公司领导服务。xx集团公司作为现代企业，财务审计部必定成为企业管xx理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要作用，供应刚好的、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的服务。根据上级主观部门的要求，刚好精确供应财务管理信息，为上级部门驾驭我司财务运行状况作好必要的服务。四是加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在爱护公司利益的前提下，对相关部门。特殊是业务部门供应刚好牢靠的信息。一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司依据其特别性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行状况的检查

29、。二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业，必需保证对资金的有效管理，财务审计部首先就是要切实履行职责，管理好各个环节，并坚持敏捷运用原则，确保在规范的前提下，充分发挥资金时间价值。三是加强财产管理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理批阅，对财产的购置、用途、修理和报废，统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完整的帐目，确保国有财产的不流失。四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题，财务审计部应主动与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。（三）有效

30、监督。加强制度执行的监督，加强对预算的执行的监督，加强资金运用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后，集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督，确保经济运行有效、平安。首先必需制定相关的财务制度。与其他规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严格执行，确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，实现财务制度化。二是通过外部审计，定期对各分子公司财务进行审核，保证财务数据的真实、合法。（四）加强限制。加强对费用的限制，限制重大生产经营方向的调整；限制对外投资和筹资；限制安排制度；加强税收筹划，利用集团优势削减税负。（五）开拓创新。20xx年我司股本结构

31、将发生较大的改变，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见很多新的要求和新的冲突，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，依据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了肯定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推动，我们将面临很多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法须要进一步改进，财务审计力度须要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，

32、根据公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。审计人员工作总结6过去的20xx年，是及不帄凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下比较顺当的完成了公司会计核算、报表报送、财务安排、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点:1、20xx年财务预算安排工作。今年1月份，依据xx总公司及公司领导班子的工作要求，结合市场状况，在反复探讨历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼顾，本着安排指标主动开拓稳妥的原则，在反复听取各方面看法的基础上，向xx总公司上报了20xx年公司财务安排。并

33、且，依据xx总公司下达公司的20xx年安排任务，层层分解落实，下达了有关部门20xx年安排任务指标。酒店财务审计工作总结。同时，为了保证财务安排的顺当完成，财务部对各部安排任务进行逐月检查和分析，刚好发觉各部门安排任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策供应重要依据。2、20xx年财务决算工作。20xx年财务决算工作，是xx公司会计报表第一次上报xx总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部依据会计决算工作的要求，高标准、严要求、同心协力，加班加点不计酬劳，仔细保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了具体的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。3、

34、员工集资工作。为了削减利息支出，减支增效。今年4月初，依据xx总公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的确定，财务部组织员工动员集资，半个月内完成集资xx万元，完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。酒店财务审计工作总结。6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行取得贷款xx万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节约利息支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，根据银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息xx%，一方面取消公司贷款xx万元额度，干脆影响公司信贷信誉。对此，公司领导非常焦急。公司领导与财务部实行多种方案，想

35、方设法筹措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积金后集资等方法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出xx万元。4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理以来，根据总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展，如何搞好资产运作，发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工作的重要环节。为此，20xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资

36、料，5月份多次向xx支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力，6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有工商行xx支行x笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等方法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。20xx年先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元，财务部代表公司为xx总公司业务发展解决急需资金问题，作出了显著成果。5、财会工作量化管理。20xx年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、

37、会计核算、费用管理、资金调拔、财务安排、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行详细量化，依据轻重缓急，详细分工，规定时间，落实到人，月初安排，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，惊慌、规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息帄台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策供应了重要依据。6、财务人员业务学习。为了仔细贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，比照新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政策，开展会计

38、核算。不断提高财会人员的业务技术水帄。7、会计档案的归档整理工作。今年3月份，财务部对20xx年各种会计凭证、报表、帐本进行了仔细登记，根据会计档案工作要求完成了20xx年会计档案整理工作。8、协作总公司xx集团成立，财务部通过大量的工作，协作总公司审计组完成了企业改制审计任务。9、协作公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。10、完成20xx年各种税务清算工作任务。11、20xx年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。12、协作公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。明年财会工作要点:1、公司已4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工作的重点。2、组织财会人员接着学习

39、新会计准则，提高财会人员业务技术水帄。3、搞好资金结算，加强与银行的联系，打算多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。5、提高会计电算化工作质量审计人员工作总结7参与审计工作已一年有余，专业学问，业务程度等方面的才能都有了很大晋升，由于审计工作的特别性，我们会打仗到各行各业，加强了才能，增长了见识，入职以来，应付审计工作有几点思索。现总结如下:一、必需增加本身运用盘算机开展审计的才能。因为被审计单位广泛运用盘算机进行业务、财务的处置惩处。为了更好的适应社会新形势，审计人员，应当主动学习盘算机根基学问以及大数据处置惩处、财务软件的运用的相关学问，晋升自身

40、盘算机审计程度。为以后赓续晋升审计效率提前贮备好学问。二、树立以学问为根基，其他多类型学问为上层建筑的自身学问体系，管帐学问是审计工作的惊慌根基，应赓续增加管帐学问的学习，在平常的工作中，还要赓续学习被审计单位的相关专业学问。在学习新学问时，应当戒骄戒躁，客气学习，做到举一反三。三、赓续立异工作思路，新的工作思路就像水源，赓续滋养自身的学问体系，使本身在工作时加倍游刃有余。新的工作思路的呈现离不开大量的工作实践和对工作细微环节深化的思索，我觉得这也是审计人员应当尽力的偏向。审计人员工作总结8坚固树立科学发展观，仔细学习实行中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定等有关法律法规，坚持“

41、依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，遵守内审职业道德，依法履行监督职责，努力提高工作质量，为维护我镇财经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面，起到了主动的作用，为_社会经济健康发展作出了应有的贡献。今年以来，镇审计室共完成了_个项目审计，其中：财务收支审计_个、干部离任审计_个、基建、工程项目审计_个，工会经费审查审计_个。回顾今年以来的工作，主要做了以下几个方面：1、根据年初工作安排，仔细开展财务审计。为刚好了解驾驭各单位财务收支和经济活动状况，加强检查督促，镇审计室于今年1-2月，对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位20_年度财务收支状况进行了全面审计。这次审

42、计，我们以财务制度和镇政府有关文件为依据，一是检查了各单位20_年度经济活动的真实性、合法性和效益性等状况，二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的状况。详细检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金，费用报销和原始凭证是否合规、合法，会计核算是否规范，年度收支有无虚估冒算，应收账款是否刚好收回，有否存在损失奢侈等状况。对财务审计中发觉的问题，刚好与有关单位领导沟通，做到即知即改;对一些历年遗留的问题，要求单位制订安排逐项处理。从今年一季度起，财务审计由经管办组织进行季度互审，镇审计室主动协作并一起参加财务互审。2、坚持有离必审原则，做好干部离任审计。离任审计是加强干部管理和监督的一个

43、重要环节，是促进党风廉政建设的一项重要制度，也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等状况进行综合性评价。通过离任审计，进一步明确干部的经济责任，使离任者交得清晰，继任者接得明白。在离任审计中，我们坚持全面审计、重点突出、规范操作，审计结论和审计评价做到客观公正。今年以来，镇审计室先后对_镇_居委会主任、_物业公司经理、_敬老院院长、_村委会主任、_经济发展有限公司经理和_村委会主任进行了离任审计。对审计中发觉的问题，实事求是地进行披露，提出整改看法，并督促整改。3、加强项目结算监督，搞好基建工程审价。开展基建工程审价，加强固定资产投资管理，提高资金运用效率，最大限度地节约建设资

44、金，这是内审工作的一项重要工作。近几年来，随着我镇经济社会不断发展和新农村建设的不断推动，我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度，镇政府和集体投资项目不断增加。在基建工程审价中，镇审计室坚持工程审价规定，踏勘现场、细致测量，做好审价机构与建设方、施工方的协调。对_万元以上工程项目托付社会中介机构干脆审价;对_万元以下项目，镇审计室借助审价机构专业力气进行审价，并要求审价机构正确套用计价标准，做好精确定价，主动维护集体利益。今年以来，镇审计室共完成基建工程项目审价_个，送审价为_万元，审定价为_万元，核减工程造价_万元，核减率为_%。其中托付社会中介机构外审项目_个，送审价为_万元，审定价

45、为_万元，核减金额_万元，核减率_%;内审项目_个，送审价为_万元，审定价为_万元，核减金额_万元，核减率为_%。4、仔细做好协调服务，落实审计整改看法20_年下半年，_审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。通过这次审计，发觉我镇在20_和20_年两年间，财务、财政收支上存在着肯定问题，依据_审计局出具的审计报告中提出的有关整改事项，镇党委、政府极为重视，于20_年12月24日召开专题会议，探讨部署审计整改。为了全面落实整改任务，依据拟定的整改分工，镇审计室一方面刚好了解、驾驭有关单位审计整改状况，刚好向镇领导汇报;另一方面对有关问题提出了整改建议，供他们参考，并督促这些单位根据要求逐条逐项地

46、搞好整改。在各方的协作支持下，镇审计室按时起草了_镇经济责任审计整改状况报告，经镇党委政府领导审核后，在规定的时间内刚好上报了_审计局。今年3月18日，经_审计组再次回访检查验收一次通过。对今年内审中发觉的问题，在10月份也进行了一次检查。5、依法履行经审职责，加强工会经费审计。工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。依据上级工会的工作要求，于今年2月，对镇工会20_年度经费决算和20_年度经费预算进行了审查;5月，对镇工会20_年度工会经费收支状况进行同级审计;7月，对镇工会200_年上半年经费预算执行状况进行了审查;8月，对5个基层工会20_年的经费收支进行了审计。对工会经费审计中发

47、觉的问题，我们都出具了审计看法书。通过审计，进一步规范工会经费的运用和管理。回顾今年以来的工作，虽然取得了肯定成果，但比照上级和领导的要求还有不小的.差距。由于人力有限，难以制订具体的审计安排，有些工作做得还不够深化细致;由于缺乏基建工程项目的审价学问，新农村建设中一些内审项目没有经过审价，不能刚好完成;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中，我们决心进一步加强学习，不断提高自身素养;要坚持边干边学，学用结合，仔细总结，查找不足，不断提高审计工作质量和审计效率;要严格根据内审工作要求，进一步规范操作程序，坚持依法审计，刚好完成各项工作任务。20_年审计工作总体思路：进一步加强

48、政治理论和业务学习，不断提高审计人员综合素养;紧紧围绕党委、政府的中心工作，听从于、服务于我镇经济社会建设，当好领导的“眼睛”，不断加强监督力度;搞好部门间的沟通和协调，有效开展各项审计。审计工作要坚持科学发展观为统领，坚持“全面审计、突出重点”的工作方针，接着做好财务收支审计、经济责任审计、基建工程审计，加强财务监督，促进经济管理，努力提高审计工作质量，着力抓好审计整改落实。20_年主要工作设想如下：1、接着搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成状况、财务收支、资产管理运用和保值增值状况，财务制度、国家财经法规执行状况，以及单位内部限制制度的建立健全和执行状况，客观公正地进行审

49、计评价。2、接着搞好财务审计。重点对各单位财务管理、资金运用、会计核算、支付手续、补贴标准等状况的审核、监督。通过审计，要进一步促进各单位自觉遵守财务制度，建立健全内限制度，提倡勤俭节约，促进增收节支，防止损失奢侈。设想从20_年起，对全部单位进行一次排摸，根据肯定时间有安排地进行轮番审计。3、接着加强对基建工程项目审计。20_年，一要接着做好每个工程项目的审计，协调好有关部门，实行监督与服务并举的审计方式。二要接着严格执行审价原则，上门实地测量，主动维护集体利益。4、接着做好审计整改、回访工作。对审计中发觉的各类问题和整改建议要刚好通知到被审单位，加强督促力度，确保审计看法落到实处，务求取得

50、审计实效。此外，刚好完成领导交办的其他工作。审计人员工作总结9回顾20xx的工作，比照公司的各项，能不遗余力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要状况小结如下：一、概况我是在20xx年8月份进入xx公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自xx公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参加了其余7个项目的全程审计。二、详细工作1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面对市场上的

51、散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款状况；焦炭业务选购环节干脆按水分差量补水状况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发觉因补水计算方法的问题影响C部门20xx年度利润XX余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。我参加了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时，发觉由于进出口业务是以“货权

52、转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。通过对办公室的审计，我们发觉办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产（特殊是下属子公司资产）的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的”。4、参加制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司20xx年度新成立的部门，

53、故原先的SOP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20xx年11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。5、参加制定“20xx年度审计”，并参加公司开展的“内审部20xx年工作安排探讨会”。通过参加该安排的制定与探讨，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该安排的最终确定，为明年的审计工作指明白方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。通过上述工作的开展，使我逐步地按部就班地了解并熟识了公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发

54、觉有些问题是xx公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：a、公司各业务部财务专管员每个月都会写，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发觉，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员供应，而是由专管员依据财务数据结合了解到的实际货物出入库状况及发票状况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全减弱了不相容职务（业务员和财务专管员）对同一数据相互监督的功能。b、货物的出入库状况未能刚好地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物事实上已销售完毕；甚至出现个别物流软件中

55、显示的货物其实早已出售的状况只有当事的业务员清晰。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很简单出现将已经没有实物而物流软件上仍旧挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响？三、工作体会1、内审要树立服务意识。内审工作的性质了审计工作必需坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根究竟是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际状况，内审工作的监督、评价、限制职能都必需着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导供应牢靠的决策依据。2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发

56、挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时，注意同分管领导及上级领导的沟通，不定期汇报工作状况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对仔细批阅，刚好提出了整改和详细要求，为审计工作的顺当实施供应了有力保证。总之，经过20xx年的工作磨练，我对xx公司已经有了肯定层面的了解，为以后顺当开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的渐渐完善，以后的工作将面临很多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深化、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步

57、改进，审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、阅历、查找不足，联系xx公司的实际状况，并结合公司总经理在内审部门20xx年年度工作安排探讨会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶！审计人员工作总结10（一）细心支配，合理组织，全面完成全省国土资源局局长的任期经济责任审计 省厅任务下达后，市局领导对省厅支配的全市、县（区）国土资源局长任期经济责任审计项目特别重视，确定了此次审计不仅要对市级国土局局进步行任期经济

58、责任审计，而且要对县级国土局局进步行任期经济责任审计，审计科职工个人工作总结。为此，我们拟定了全市5个县（市、区）国土资源局局长任期经济责任审计工作方案，以xx市经济责任审计领导组办公室晋市责审办200*3号文件下发；其次，分别召集县级国土局局长和各县审计局长对此项工作作了特地部署，强调本次审计的重要意义，引起了他们的高度重视。最终，在审计实施中我们又刚好到各县审计点上进行探讨商讨有关详细事项。为保证县级国土部门经济责任审计顺当进行创建了良好的条件。在支配好县级国土部门经济责任审计的基础上，又对市国土局局长的经济责任进行了仔细的审计。进点前，我们系统地地学习了土地相关政策法规，编制了针对性较强

59、的审计方案，确定了审计重点，做到了有的放矢。审计中，我们实行审计与调查相结合，查帐与询问、座谈相结合，资料审查与深化现场相结合，经济责任审计与参阅年度预算审计资料相结合，有效地实施了审计。通过审计，查出违规行为金额535万元，对应收未收矿产资源补偿费、挤占挪用专项资金、专项资金未刚好下拨、隐瞒截留收入等十个方面的问题进行了披露，有针对性地提出了三条合理化建议，取得了良好的效果。（二）、根据部署完成了两个单位的预算执行状况审计我们根据局里的整体部署，对市公安局、市水利局2个单位20*年度预算执行状况进行了审计，个人总结审计科职工个人工作总结。在审计过程中，我们严格程序，严把审计质量关。如对市公安

60、局审计时，严格审查其收费项目、收费标准、资金的支出，查出该单位挤占挪用专项资金32万元，违规运用票据39万元的问题；又如对市水利局审计时，着重对其专项资金的拨付状况等进行审查，查出该单位滞留专项资金598万元的问题。针对查出的问题，我们提出了适当的处理看法，落实了审计确定，（三）、主动稳妥，搞好城区区长任期经济责任审计和财政决算审计如何实现审计资源的最优配置、实现常规审计与经济责任审计的有机结合是局领导年初提出的重要课题之一，20*年9-11月我们在局领导的大力支持下，仔细总结以前年度对县区长经济责任审计的.阅历大胆探究，主动稳妥地实施了城区区长经济责任审计和城区政府*年财政决算审计，截止目前

61、两项工作已完成现场审计。本次审计对我们来讲是一项全新的工作，一方面要对城区区长任职期间的经济责任履行状况进行审计、评价；另一方面又要对城区政府2*年度财政决算状况进行具体审计，同时还要使二者有机结合起来，搞财政决算审计对我们来说，理论学问欠缺，法规不熟识，但我们审前查阅了近几年来各县区的财政决算审计报告，翻阅了预算法、山西省预算外资金管理条例等大量法规，在此基础上虚心地向有关科室人员进行请教，细致地审查了财政、地税等二十余个部门和单位的会计资料，实地查看了建设项目的实施状况，克服重重困难完成了上述工作。另外协作其他科室完成市交通局局长冯志亮、市建设局局长苏文秀、市社会劳动保障局局长缑广顺、绿洲

62、纺织有限责任公司董事长李德茂等部门单位领导的任期经济责任审计。审计人员工作总结11步完善审计工作制度和岗位责任制，坚持以业务经营为中心，以合规审计为基础，以风险审计为导向，围绕风险防控，努力加强我行内部限制和风险管理，严谨、有序地开展审计工作，不断加强对我行内限制度、基础管理、操作程序等方面的检查督导，切实履行审计工作职责。一、主要工作（一）主动开展柜面业务操作风险审计为了提高案防和内限制度执行力，规范我行柜面操作，切实防范风险，提高柜员风险防范意识、加强网点的风险防范实力，我行从四个方面入手限制运营风险。一是成立以XX行长为组长，综合办公室、安排财务部、零售部、营业部正副总经理为成员的柜面业

63、务操作风险限制领导小组，从组织上得到保障。二是定期组织员工学习各项规章制度，特殊是针对一线柜员的业务培训，通过案例讲解重点加深他们对制度的理解，不断提高他们的理论和操作水平。三是仔细开展风险检查，XX分行每个季度通过现场和调阅监控的方式对营业部柜面业务操作进行风险审计检查，全年共查出XX个风险点，内容涉及开户、结算、对账、平安等方面，依据这些问题我们提出了整改建议，并督促网点进行整改落实。四是强化惩罚力度，依据检查出的问题，我行共对XX人次进行积分处理，并罚款XX元。（二）主动参与总行的审计活动一是主动协作总行的审计工作，听从总行统一支配，派专人帮助总行审计小组对XXX的经济责任审计。二是主动参与总行组织的审计培训，通过学习不断提高审计人员的业务素养和专业技能，为明年审计工作全面开展打下坚实基础。（三）主动推动审计问题整改1、领导重视，强化整改意识。布置支配对XX年度以来审计发觉问题和整改状况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。2、细心组织，确保整改实效。支配专人对全部审计项目进行逐一梳理，仔细排查问题整改状况；并要求各部门将自查状况、未整改缘由及下一步详细整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检