环境管理手册新

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1、*有限公司环 境 管 理 手 册ENVIRONMENT MANAGEMENT MANUAL. Co.,Ltd 依据ISO14001 : 2004标准制定 编 号: WHC-EM-01 版 本: D/0 受控号: 受控印章:如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控制之文件发布日期: 生效日期： 编制审核批准WHC *有限公司 1.0 目 录章节号1.0版本/次D/0页 次2/1序号章节号内 容修改状态0123451.0目 录D/01.1手册修改控制页D/01.2公司简介D/01.3环境管理手册颁布令D/01.4管理者代表任命书D/01.5环境方针目标 D/01

2、.6公司组织结构图D/01.7公司环境管理体系组织结构图D/01.8环境管理手册发放控制单D/02.0环境管理手册的范围及管理说明D/03.0术语和定义D/04.1环境管理体系总要求D/04.2环境方针D/04.3策划D/04.3.1环境因素D/04.3.2法律法规和其他要求D/04.3.3目标、指标和方案D/04.4实施与运行D/04.4.1资源、作用、职责和权限D/04.4.2能力、培训和意识D/04.4.3信息交流D/04.4.4文件D/0WHC *有限公司 1.0 目 录章节号1.0版本/次D/0页 次2/2序号章节号内 容修改状态0123454.4.5文件控制D/04.4.6运行控制

3、D/04.4.7应急准备和响应D/04.5检查D/04.5.1监测和测量D/04.5.2合规性评价D/04.5.3不符合、纠正措施和预防措施D/04.5.4记录控制D/04.5.5内部审核D/04.6管理评审D/0附录一环境管理体系职能分配表D/0附录二环境管理体系程序文件目录D/0WHC*有限公司 1.1 手册修改控制页章节号1.1版本/次D/0页 次2/1章节号/页码修改记录修改状态生效日期/新建A0/新建B0附录一/第45页附录一：环境体系职能分配表1、 根据组织架构变更，将原来设备部、物流仓储、生产计划的相关职能划到营业部；2、 将体系文件管控的相关职能到质保部；C0附录二/第46页附

4、录二：环境程序文件目录清单根据体系文件的管理部门由原来的人事行政部变更为质保部，将文件控制程序记录控制程序的主导部门由原来的人事行政部变更为质保部；C01.2/第5页1.2公司简介删除了*公司的相关内容，只单独介绍*有限公司；C01.3/第6页1.3常务副总授权书只单独针对*有限公司进行授权，授予*有限公司常务副总*先生总经理职权；C01.4/第7页1.4环境管理手册颁布令删除了*工贸公司的相关内容，只针对*有限公司进行手册颁布；C01.5/第8页1.5管理者代表任命书任命*为*有限公司的管理者代表；C01.7、1.8/第10、11页1.7公司组织结构图1.8公司环境管理体系组织结构图C01.

5、9/第12页1.9环境管理手册发放控制单公司组织架构发生变更，发放部门及发放号相应变更，将设备部归并到制造部，将采购部、物流仓储、生产计划归并到新的部门营业部；C04.4.1/第2427页 4.4.1 资源、作用、职责和权限根据公司组织架构发生变更，及文件控制归口到质保部，对相关部门职责及权限相应地进行调整，重新调整了制造部、销售部、质保部、营业部、人事行政部的职责和权限；C04.4.5/第33页将体系文件的管理部门由原来的人事行政部变更为质保部；C01.6、1.7、1.8/第10、11、12页公司组织架构变更，取消生产副总职位，原生产副总*升为常务副总，原常务副总*升为总经理C11.1 手册

6、修改控制页章节号1.1版本/次D/0页 次2/2WHC*有限公司 章节号/页码修改记录修改状态生效日期2.2/第13页2.2适用范围 增加本环境手册适用范围的描述C1附录一/第45页取消生产副总职能C120附录二/第46页环境体系程序文件升级改版为D版，部分文件名称有改动C11.5/第9页将节能降耗，万元产值电能消耗同比下降1%更改为5%C21.4/第8页取消周*女士管理者代表职责,任命*女士为管理者代表职责C21.6/第10页公司组织结构图进行更改C21.7/第11页公司环境体系组织结构图进行更改C21.8/第12页对受控号进行更改,将原来的常务副总11改为行政部11C2全面更新组织架构变更

7、，将营业科划入销售部，将生产计划划入制造部，将设备科划入制造部，将人事、行政部合并，主导环境体系部门由原来的质保部变更为总经办，各部门职责跟着变更，变更管代，取消顾客代表及常务副总职位.D/02014.8.4WHC *有限公司1.2 公司简介章节号1.2版本/次D/0页 次1/1*有限公司是继*有限公司后于2009年投资兴建的第二家高新技术企业。公司坐落于风景秀丽的*，水陆交通便利，目前企业正在从小型企业向中型企业迈进，在汽车*产品方面保持国内领先地位。其中*有限公司所生产的汽车*部件，质量达到了日本专业公司标准要求，现已成功取代了国外进口产品，成功为奇瑞汽车、江淮汽车、吉利汽车、众泰汽车，比

8、亚迪、广汽等厂家供应产品。目前正在积极开拓外部市场，向合资或外资品牌汽车配套进军。公司技术力量雄厚、工艺先进，制造和检测仪器、设备齐全，拥有独立的产品研发试验室、质保检测实验室，随时关注并引进国内外先进的工艺技术，以满足市场和顾客的需求。同时，*有限公司还具备在*领域里的专业技术，可以为汽车整车*方面提供专业的设计方案。本公司始终坚持“创新为源，技术立本；顾客至上，锐意进取；以人为本、诚信为宗；追求卓越、持续改进”的管理理念。现已成为奇瑞汽车、一汽的核心供应商、吉利汽车优秀供应商。公司地址：*联系电话：*传 真：*WHC *有限公司 1.3环境管理手册颁布令章节号1.3版本/次D/0页 次1/

9、1环境管理手册颁布令*有限公司的环境管理体系是依据ISO14001：2004标准，结合本公司的实际情况并参考了前期延续的环境管理标准而建立。阐述了公司环境管理体系的控制活动和要求。环境管理手册阐述了芜湖海程橡塑的环境方针和目标，规定了各级部门的职责和权限，描述了环境管理体系要求，是公司全体员工开展环境控制和环境改进活动的法规性、纲领性文件，确保优质/环保的产品，营造绿色/安全的企业，公司的各级人员都应理解并坚决贯彻实施本手册的规定要求，为提高公司环境质量和维护公司的信誉而努力工作。前期版本环境管理手册在本管理手册下发的同时，一并作废。现将环境管理手册颁发，公司全体员工必须遵照执行，确保环境管理

10、手册得以有效实施。 *有限公司 总经理： 发布日期： 年 月 日 WHC *有限公司1.4 管理者代表任命书章节号1.4版本/次D/0页 次1/1 今任命 * 先生为本公司的环境管理者代表，其职责是：1. 确保环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2. 向最高管理层报告环境管理体系的业绩和任何改进的要求；3. 确保在公司内提高员工环境保护的意识；4. 就环境管理体系的有关事宜做好内外部的联系工作；5. 协助总经理执行管理评审，将管理评审的结果向相关部门反馈，并对需改善事项进行跟踪验证。*有限公司 总经理： 日期： 年 月 日 WHC *有限公司 1.5 环境方针目标 章节号1.5版本/次

11、D/0页 次2/1公司环境方针： 做绿色产品,为顾客输送更环保的产品；污染预防、环境保护、遵纪守法是我们的使命；节能降耗、持续改进是企业可持续发展的命脉。总经理在体系建立初，提出如上环境方针，体现了如下内容：1.考虑了本公司的活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；2.方针包括了对持续改进和污染预防的承诺；3.包涵了遵守与环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；4.为建立和评审环境目标和指标提供了框架；5.形成文件，付诸实施，并予以保持；6.传达到所有为组织或代表组织工作的人员；7.可为公众所获取。环境目标指标 ：安环目标和指标的制定应分解到相关职能部门和层次上，并符合环境方针的要求；公司

12、制定环境目标和指标可就以下项目进行考虑：1. 有关环境法律法规及其他要求的事项；2. 自身重大环境因素的确定；3. 公司自身能力的确定（如技术方案、财务状况、运行机制和经营要求等）；WHC *有限公司 1.5 环境方针目标 章节号1.5版本/次D/0页 次2/24. 体现相关方的要求；5. 符合公司制定的安环方针。6. 环境目标和指标应可测量（必要时予以量化），并应对其进行定期评价，必要时予以修正，以确认环境管理体系和环境行为是否得到了持续改进。公司总的目标定为：1. 确保0火灾事故;2. 危险废弃物100%处理;3. 环境污染O投诉。4. 节能降耗，万元产值电能消耗同比下降5%。*有限公司

13、总经理： 批准日期： 年 月 日WHC *有限公司1.6公司组织结构图章节号1.6版本/次D/0页 次1/1操作工生产管理半成品/不良品仓制造部原材料仓生产计划设备管理进料检过程巡检质量工程师出货检质保部实验室质量体系文控技术部材料研发组产品设计组工艺组/IE/包装装车验证产品项目管理组销售部销售营业成品仓采购部采购供应商管理总经理招聘培训员工关系绩效人事人事行政部IT行政内务管理自动化改善财务部车辆及外联环境体系/5S/安全总经办 稽核/持续改进 WHC*有限公司1.7 公司环境管理体系组织结构图章节号1.7版本/次D/0页 次1/1操作工生产管理半成品/不良品仓制造部原材料仓生产计划设备管

14、理进料检过程巡检质量工程师出货检质保部实验室质量体系文控技术部材料研发组产品设计组工艺组/IE/包装装车验证产品项目管理组管理者代表销售部销售营业成品仓采购部采购供应商管理总经理招聘培训员工关系绩效人事人事行政部IT行政内务管理自动化改善财务部车辆及外联环境体系/5S/安全总经办 稽核/持续改进 WHC *有限公司1.8 环境管理手册发放控制单章节号1.8版本/次D/0页 次1/1受控号持有者份数01总经理102人事行政部103销售部104制造部 105（正本）质保部206财务部108技术部109总经办110采购部111管理者代表（与总经办共用）1此环境管理手册为*有限公司的内部运作文件，只有

15、受控文本才会被及时更改、换发，受控文本的持有人需确保此管理手册能被其部门人员阅读。当需要时，部门负责人可申请增发。WHC *有限公司 2.0 环境管理手册的范围及管理说明 章节号2.0版本/次D/0页 次2/12.1 总则 本公司环境管理体系基于ISO14001:2004标准建立，本手册作为本公司环境管理体系的最高层次文件，规定了确保公司环境管理方针在公司各层次贯彻执行以及各职能部门的工作职责。本手册提供了为确保所有的环境管理活动的结果都来源于计划、管理和监控，从而确定了满足顾客和相关方及所有法律法规和其他要求的途径和要求，不断提高公司环境管理水平，是我们全体员工的共同目标，这个目标将在公司所

16、有层次得到理解、贯彻和执行。2.1.1 环境管理手册的支持性文件与手册的条款具有同等效力。5.1.2 手册的解释权归总经办。2.2 适用范围 本手册适用于*制品的制造和服务及公司内部和外部环境的控制。*有限公司地址：*2.3 环境手册的管理2.3.1 环境手册的编制、审核、批准、出版、发布环境手册由总经办负责编制，管理者代表进行审核，最终由总经理批准。环境管理手册的发布由质保部文控中心统一管理。2.3.2 环境手册的出版环境手册出版时封面应注明编制日期、生效日期、批准状态。2.3.3 手册的发布由管理者代表批准环境手册的发布范围, 质保部文控中心负责发布和管理。手册对内发布（总经理、管理者代表

17、及相关部门及从事环境管理必要使用的人）受控管理；对外发布（相关方）非受控。2.3.4 环境手册的使用WHC *有限公司 2.0 环境管理手册的范围及管理说明 章节号2.0版本/次D/0页 次2/2不得丢失、涂改、擅自外借、持有者发生变动时必须将手册归还手册的主管部门。2.3.5 环境手册的变更及保管环境手册的变更及保管具体执行文件控制程序。WHC *有限公司3.0 术语和定义 章节号3.0 版本/次D/0页 次2/1下列术语和定义适用于本手册。3.1 环境方针由总经理就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。3.2 环境目标组织依据其环境方针规定自己所需的总体环境目的，如可行应予以量化。3.

18、3 环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、 自然资源、植物、动物、人以及他们之间的相互关系。3.4 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.5 环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.6 环境管理体系整个组织管理体系的一部分,包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.7 内部审核客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、以文件支持的过程。WHC *有限公

19、司3.0 术语和定义 章节号 3.0版本/次D/0页 次2/23.8 持续改进不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的总体改进。3.9 环境指标直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，他们可适用于整个组织或其局部，如可行应予以量化。3.10 环境绩效结果组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。3.11 组织具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否有法人资格，公营或私营。3.12 相关方关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。3.13

20、 污染预防为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。WHC *有限公司4.1 环境管理体系总要求章节号4.1版本/次D/0页 次1/1持续改进环境方针 策 划实施与运行管理评审 检 查?资源、作用、职责和权限?文件控制?能力、培训和意识 ?运行控制?信息交流?应急准备与响应?文件?环境因素?法律、法规和其它要求?目标、指标和方案?监视和测量?合规性评价?不符合、纠正与预防措施?记录控制?内部审核PlanDo CheckAction公司依据ISO14001:2004标准要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系

21、，以满足顾客、相关方及社会等各方面的利益和环境控制的要求。在向社会提供服务，为人类做出贡献的同时,规范企业环境行为，提高企业环境质量，减少环境污染，为人类社会的可持续发展做出努力。 公司环境管理体系所覆盖的范围包括：混炼胶制品、隔音降噪制品的制造和服务及公司内部和外部环境的控制。 根据ISO14001：2004标准要求，结合公司实际情况，制定公司的环境方针并形成文件，识别和评价环境因素并确定重要环境因素，识别和确认适用的法律法规和其他要求，建立环境目标指标和管理方案，建立环境管理组织结构，开展一系列策划、控制、监视、纠正、审核评价和修正活动，确保环境管理体系的适宜性，并积极开展清洁生产，推行全

22、面有效的环境管理，节能降耗，不断提高环境绩效，以实现体系和环境行为的持续改进减少环境污染。WHC *有限公司4.2 环境方针 章节号4.2版本/次D/0页 次1/1*有限公司环境方针： 做绿色产品,为顾客输送更环保的产品；污染预防、环境保护、遵纪守法是我们的使命；节能降耗、持续改进是企业可持续发展的命脉。总经理在体系建立初，提出了如上环境方针，该方针体现了如下内容： WHC *有限公司4.3 策 划章节号4.3版本/次D/0页 次3/1为正确地对活动、产品或服务中能够控制或可能对其施加影响的环境因素进行识别和评价，以确定重要环境因素。三种时态：现在、过去、将来。三种状态：正常、异常、紧急。八个

23、方面：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性；如大小、形状、颜色、外观等。总经办对各部门识别环境因素的结果进行汇总。环境因素识别与评价管理程序 WHC *有限公司4.3 策 划章节号4.3版本/次D/0页 次3/2本公司建立并保持法律法规及其他要求控制作业程序,以确保与本公司有关的法律法规和其他要求得到识别、确认、跟踪和评价，建立获取这些要求的渠道使本公司的环境行为符合法律、法规与其他要求，并在此基础上持续改进。总经办负责获取、汇总适用于公司活动、产品及服务中与环境有关的法律、法规和其它要求。法规及其它

24、要求，并及时将有关信息传递给总经办。总经办应建立获取适用的法律、法规和要求的渠道，并定期进行跟踪。 法律法规及其他要求控制作业程序 WHC *有限公司4.3 策 划章节号4.3版本/次D/0页 次3/34.3.3 目标、指标和方案为实现对污染的预防、治理和持续改进，确保符合环境方针的要求，公司依据法律、法规、重要环境因素和公司实际情况，确定环境管理活动的努力方向，制定、实施切实可行的环境目标、指标和管理方案。 WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4 版本/次D/0页 次16/14.4.1 资源、作用、职责和权限 为确保环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源，确保环境管理工

25、作的有效开展，对公司各部门和人员在体系中的作用、职责与权限做出明确规定，并形成文件，予以传达。本公司环境管理体系组织结构图见本手册。总经理为实施和保持环境管理体系提供必要的资源（包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源等），任命管理者代表，规定有关人员和职能部门的职责和权限。a） 制定环境方针；b） 任命环境管理者代表，批准环境管理组织机构；c） 批准环境管理手册和程序文件；d） 批准或授权批准环境目标、指标和管理方案，为体系运行提供资源；e） 主持管理评审。a） 受总经理委托领导环境管理体系的全面工作；b） 负责环境管理体系的建立、实施和有效运行；c） 组织协调内外环境管理

26、的有关决策；d） 负责组织环境目标、指标和环境管理方案的制定、审核和监督检查；e） 审核环境管理体系程序文件；批准三层次文件或受总经理授权批准环境目标、指标和方案；f） 组织和领导环境管理体系的内部审核工作；g） 向总经理报告环境管理体系的运行状况，提出改进的建议； WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/2h） 协调各部门之间的环境管理工作；i） 负责重要环境因素的确认； a） 识别和更新本部门环境因素； b） 收集与本部门环境相关的法律法规，遵守并执行已确认适用的环保法律、法规及其他要求；c） 实施与本部门有关的环境目标、指标和管理方案；d） 提出环境培训

27、需求，实施与本部门有关的培训计划；e） 做好环境信息交流、接收、传递和处理工作；f） 编写、修订与本部门有关的环境管理体系作业指导文件，并负责本部门环境管理体系文件的管理；g） 实施与本部门有关的运行控制，有效地控制本部门环境因素；h） 负责本部门运行控制情况的日常监视和测量，以及突发事件的应急准备和响应工作；i） 对不符合项进行调查，分析原因，制定并实施纠正与预防措施；j） 做好本部门的环境记录并按规定保存；k） 配合总经理做好内审和管理评审以及第三方的审核。a） 负责组织编写环境管理手册程序文件；b） 协助环境管理者代表做好环境管理体系的内审工作；c） 协助总经理进行管理评审，负责编制管理

28、评审计划、管理评审报告等； d） 受环境管理者代表的委托负责与认证机构的联络、沟通和接待工作；e） 负责组织各部门将环境目标和指标分解到各责任部门，对环境目标指标方案的落实情况实施监控；f） 会同有关部门共同确认公司潜在环境事故或紧急情况地点，并对应急预案 WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/3和应急措施的演练和落实进行检查和效果评价；g） 负责组织全公司环境因素、重要环境因素的识别及评价工作；h） 负责组织法律、法规和其他要求的识别、确认、评价、汇总、传递和更新。i） 负责制定年度环境监测计划和定期环境监测的外委和联系工作；j） 负责管理全公司环境管理体

29、系所有运行活动的监测；k）负责向相关方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境影响。l） 负责生产和生活废弃物分类及处理的监督检查，并提出改善建议；有权主导生产废弃物的处理并将任务分解到各部门。负责主导危废的处理以及危废处理机构的联系。m） 负责法律、法规和其他要求的获取的管理；负责内、外部环境信息交流的管理工作；n） 负责主导公司应急演习；负责主导组织每年的排污申报工作。a） 负责新产品设计过程以及产品改进过程中的环境因素的识别与控制；b） 负责协助采购部对新产品、新工艺涉及的供应商的选择；c） 负责向相关方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境影响。d） 从技术角度改善工艺使原材料及边角料等利用

30、率最大化，调整配方，在不影响产品质量的情况下优先采用环保材料，从根源上严格控制各个生产环节，减少污染物的排放，减少对环境的污染。a） 负责公司厂区内绿化、噪声的管理；b） 负责公司食堂的管理，特别是涉及重要环境因素的工作管理；c） 负责公司生活垃圾的处理并协助总经办处理工业垃圾以及危险废弃物；d） 负责新、扩、改建项目的施工工作，对相关方施以环境影响；e） 负责与本部门相关的环境方面信息沟通；负责厂区内废弃物分类管理；f）负责新扩改建项目“环评”和“三同时”的验收工作； WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/4g）负责组织消防知识宣传及协助应急演习；h）负责

31、向相关方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境影响。i）负责车辆的管理，定期年检，防止因管理不当而造成的环境污染。j）汇总各部门环境培训需求，编制年度培训计划；k）落实年度培训计划，定期检查培训效果，建立培训档案并负责编制和更新“重要环境岗位人员能力标准” ，并组织对特殊环境岗位人员进行相关的培训并保持培训记录。l）负责特种作业人员的资质认定并监督年审等工作。a） 负责实验室危险化学品的控制与管理；b) 负责公司环境体系文件的发放回收等文控管理工作；c） 负责部门内重点岗位环境安全教育培训工作并保持培训记录。d) 负责向相关方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境影响。e) 负责协助采购部对新产品

32、、新工艺涉及的供应商的选择； a） 负责公司安全生产，重点岗位环境安全教育培训、工伤事故处理工作；b） 负责“危险化学品事故应急预案”的演练并做好相应记录；c） 负责生产过程的环境保护和污染预防，严格控制污染源；d） 负责会同其他部门对生产过程中造成环境影响的紧急情况采用应急预案加以解决；e） 负责配合相关部门做好环境监控统计工作；f） 负责与本部门相关的环境信息沟通；g） 负责化学品、材料和辅料在生产使用、搬运过程中的环境污染控制的管理；h） 负责资源（生产用材料、生产用辅料）的管理和消耗量的统计分析；i） 负责公司电力的稳定供应和能源的控制及分析统计并负责制定公司各项节能降耗指标； WHC

33、 *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/5j） 负责下水管网的维护；k） 负责用水消耗的控制及分析统计；l) 负责协助消防器材的配置和管理；m) 负责向相关方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境影响；n) 负责按规定进行废弃物的分类工作，并按规定进行下一步处理； o) 负责生产设施和环保设施的运行维护和故障抢修，保证设备正常运行，避免造成环境污染；p） 负责生产设施维修计划的制定，并负责实施；q) 负责半成品的管理；r) 负责仓库原材料、化学品、油品等危险品的管理；s) 负责监控生产各个环节废弃物的产生及处理，严格按工艺执行，杜绝浪费现象。a) 负责与本部门相关的环

34、境信息沟通；b) 负责从顾客处获得接收有关产品和服务的环境关联信息并传递到相关部门；c) 负责来自顾客环境方面的投诉等信息的接收以及将经过改善后的信息传递给顾客；d) 负责向相关方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境影响。e) 负责成品库存的管理工作，在保证及时供货、服务的同时，做好仓库环境状况的持续改进；a) 负责向供方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境影响；b) 负责本公司采购工作，采购时优先考虑清洁原料和环保产品；c) 负责对材料供货商实施管理，了解相关方情况，以便确立是否建立/终止合作关系；WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/6d) 负责公司化学

35、品的采购；e) 负责与本部门相关的环境信息沟通a) 负责环境成本核算工作；b) 负责新、扩、改建项目的环保设施资金及帐目管理工作；c) 负责环境改善资金的筹措。a) 积极参加接受环境方面培训，努力学习环境知识，不断提高环境意识；b) 认真落实公司环境管理体系文件所涉及的各项工作；c) 自觉保护环境，对一切违反体系文件规定的现象应予以制止。 d) 各岗位的职责详见环境管理体系职责分配表(附录一)、岗位说明书环境管理体系职能分配表(附录一)岗位说明书管理评审计划管理评审报告 *有限公司WHC4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/74.4.2 能力、培训和意识本公司建立并保持人力资

36、源管理控制程序，明确培训需求，提高员工环境能力、意识和运行管理水平，明确自身环境职责，确保重要环境岗位人员能够胜任环境管理体系所赋予的工作要求。 WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/8人力资源管理控制程序 WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/94.4.3 信息交流本公司建立并保持信息交流管理程序，确保环境管理体系内部和外部信息交流的渠道畅通，及时获取环境信息，保证环境管理体系的正常有效的运行。 WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/10 环境信息交流管理程序WHC *有限公司4.4

37、实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/114.4.4 文件为确保环境管理体系的有效运行，正确贯彻环境方针，本公司建立并保持环境管理体系文件，系统地描述环境管理体系的核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。环境管理者代表负责策划环境管理体系文件的结构。公司环境文件主要分为外来文件和内部文件两类： a) 外来文件指与环境相关的法律、法规及相关方的要求；b) 内部文件指环境手册、环境程序文件、环境相关作业指导书和管理规定及相关的记录。“环境方针”“目标、指标和方案”；对环境管理体系覆盖范围的描述；对环境管理体系主要要素及其相关作用的描述；相关文件的查询途径；标准要求文件（包括记录）；

38、组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行、控制所需的文件。a） 环境管理手册：环境管理手册是公司环境管理体系的纲领性文件，它描述了环境管理体系覆盖的范围，在阐明公司环境方针、目标、指标和管理活动的基础上，对体系核心要素及相互作用进行概括说明，并提供相关程序文件的查询途径。b） 程序文件：程序文件是对环境管理体系中各项活动的流程、方法作出规定，是环境管理手册的支持性文件，具有可操作性和可检查性， 并给出相关三级文件的查询途径。c）作业文件、环境记录：作业文件和记录是规定部门内特定工作岗位的任务与活动的书面说明，它是对活动方法中的作业细节作出详细规定的文件，是程序文件的支持性文件。环境

39、记录是环境管理体系运行情况的客观反映，具有可追溯性。d） 环境管理体系文件对重要环境因素的过程策划 、运行和控制所需要的所有 WHC *有限公司 4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/12文件和记录加以说明。定文件在以下方面均应得到控制： a) 文件发布前应得到批准；b) 文件发放的范围； c)文件应予以评审，必要时进行更新； d)作废文件的处置。文件控制程序环境管理体系程序文件目录 附录二WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/134.4.5 文件控制本公司建立并保持文件控制程序（注：目前此程序与质量管理体系共用），对文件的编制、发放、修改

40、、保存等管理环节的控制做出明确规定，确保环境管理体系运行的各场所使用统一有效的文件，并处于受控状态。WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/144.4.6 运行控制 本公司建立并保持与重要环境因素相关的运行控制程序，以使得与确定的重要环境因素有关的运行与活动得到有效控制，确保环境方针有效的贯彻及环境目标、指标和管理方案的实现。污水、废气、噪声控制程序 WHC *有限公司4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/15废物处理控制程序危险化学品控制程序节能降耗控制程序相关方环境制约控制程序新扩改建项目环境影响管理程序 WHC *有限公司4.4 实施与

41、运行 章节号4.4版本/次D/0页 次16/164.4.7 应急准备和响应为了指导制定应急计划，提高公司对于紧急和意外情况的应急处置能力，最大限度地减少或消除其后果。应急准备和响应控制程序WHC *有限公司4.5 检 查章节号4.5版本/次D/0页 次6/14.5.1 监测和测量本公司建立并保持环境监视测量控制程序，以便对具有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行监测测量，及时对环境目标、指标和管理方案的落实情况及环境管理体系运行控制实施情况进行监控并形成文件。环境监视测量控制程序 WHC *有限公司4.5 检 查章节号4.5版本/次D/0页 次6/24.5.2 合规性评价 本公司建立并保持合

42、规性评价控制程序，以定期评价对适用的法律法规及其他要求的遵循情况，以支持公司环境管理体系的运行。对合规性评价结果应予以记录并作为管理评审的输入资料。 合规性评价控制程序 WHC *有限公司4.5 检 查章节号4.5版本/次D/0页 次6/34.5.3 不符合、纠正措施和预防措施本公司建立并保持不符合、纠正和预防措施控制程序，用来规定有关的职责和权限，对不符合进行调查和处理，采取纠正和预防措施，防止不符合的发生，以避免和减少由此产生的环境影响 。不符合、纠正和预防措施控制程序 WHC *有限公司4.5 检 查 章节号4.5版本/次D/0页 次6/44.5.4 记录控制 本公司建立并保持记录控制作

43、业程序，用来规范环境记录的管理，确保记录符合环境管理体系和标准要求，为环境管理体系的有效运行提供证据。记录控制程序WHC *有限公司4.5 检 查章节号4.5版本/次D/0页 次6/54.5.5 内部审核本公司建立并保持内部审核控制程序，定期检查和验证环境管理体系是否符合ISO14001:2004标准、法律法规和其他要求及环境管理体系文件的要求，以保持环境管理体系的符合性和有效性。确保环境管理体系得到持续改进，并为管理评审提供输入。a. WHC *有限公司4.5 检 查 章节号4.5版本/次D/0页 次6/6内部审核控制程序 WHC *有限公司4.6 管理评审 章节号4.6版本/次D/0页 次

44、2/14.6 管理评审4.6.1 总则本公司建立并保持环境管理体系管理评审控制程序，定期对环境管理体系进行评审以保证环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性 。4.6.2 职责1） 总经理主持环境管理评审，批准环境管理评审报告。2） 环境管理者代表负责向总经理汇报环境管理体系运行情况并监督评审后的改善执行情况。3） 总经办协助环境管理者代表做好管理评审所需资料收集、汇总、编制、保管管理评审计划、报告等，并对由评审结果引出的改善措施的的结果进行跟踪与确认。4） 各相关部门参加管理评审，并负责提供管理评审所需信息及针对管理体系的改善建议和评审后整改措施的落实。4.6.3 管理要求 WHC *有限公

45、司4.6 管理评审 章节号4.6版本/次D/0页 次2/24.6.4 相关文件管理评审控制程序WHC *有限公司 附录一 环境管理体系职能分配表章节号附录一版 本D版 次第0次修改标准条款总经理管理者代表（总经办）质保部技术部财务部制造部销售部人事行政部采购部4.1 总要求4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标指标和方案4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施和预防措4.5.4 记录控制4.

46、5.5 内部审核4.6 管理评审代表主要职责部门代表次要职责部门WHC *有限公司 附录二 环境管理体系程序文件目录章节号附录二版 本D版 次第0次修改序号文件编号文件名称主导部门 现行版本1WHC-PZB-01文件控制程序（与TS体系共用）质保部E2WHC-PZB-11记录控制程序（与TS体系共用）质保部E3WHC-EP-M-01环境因素识别与评价控制程序总经办D4WHC-EP-M-02法律法规及其他要求控制作业程序总经办D5WHC-EP-M-03管理评审控制程序总经办D6WHC-EP-M-04内部审核控制程序总经办D7WHC-EP-M-05不符合、纠正和预防措施控制程序总经办D8WHC-E

47、P-M-06废弃物处理控制程序总经办D9WHC-EP-M-07合规性评价控制程序总经办D10WHC-EP-M-08环境监视测量控制程序总经办D11WHC-EP-M-09目标、指标和管理方案控制程序总经办D12WHC-EP-M-10应急准备和响应控制程序总经办D13WHC-EP-M-11环境信息交流控制程序总经办D14WHC-EP-M-12节能降耗控制程序制造部D15WHC-PRZ-01人力资源管理控制程序（与TS体系共用）人事行政部E16WHC-EP-M-13危险化学品控制程序制造部D17WHC-EP-M-14污水、废气、噪声控制程序人事行政部D18WHC-EP-M-15相关方环境制约控制程序采购部D19WHC-EP-M-16新扩改建项