地下矿山安全标准化考评报告

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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。某地下矿山安全标准化考评报告 地下矿山安全标准化支撑材料1安全生产方针与目标1方针 （1)安全生产方针管理制度; （)最高管理者签发的安全生产方针文件; （3)与相关方关于安全生产方针的沟通记录（文件发放传达记录); (）安全生产方针的宣传资料(张贴的照片、培训记录、现场安全手册)；(5）安全生产方针评审修订会议纪要；（6）文本化的安全生产方针、释义。 1.2目标 （1)目标管理制度; ()安全生产目标与指标下发文件； (3）各单位安全生产目标与指标分解、实施计划； (）各单位安全生产目标与指标监测考核规定、考核记录；（5）安全生产目标与指标评审更新的会议纪要。

2、2安全生产法律法规与其他要求1法律法规意识 (1)安全生产法律法规管理制度；（）法律法规意识调查问卷； （3)员工法律法规意识提升计划(举办竞赛等活动或培训计划）; (4)员工法律法规意识提升跟踪记录(举办竞赛等活动的照片或对培训效果的考核、评价报告等)。 2.2需求识别与获取 （1）需求识别的记录（下属单位、员工提出的要求、报告等资料）;(2）识别的法律法规清单； (3）企业获取相关法律法规渠道的证明(购买的相关文本资料、相关部门的文件、相关网站截屏等); （4）员工获取相关法律法规渠道的证明（发放的文本资料、局域网截屏、宣传照片等)。 .3融入 （1)对员工进行相关法律法规的培训记录(培训

3、计划、记录、试卷、评估报告）。 2评审与更新 ()法律法规合规性评价的会议纪要、清单等。3安全生产组织保障3.安全生产责任制 (1）安全生产责任制管理制度；(2)各级安全生产责任制; ()各级领导层安全生产责任制培训记录;（4）安全生产责任制考核办法、考核记录; （5)安全生产责任制的评审记录、评审会议纪要; （6)各级领导层参加各种安全活动记录、照片、会议纪要等。 3.2安全机构设置与人员任命 （）安全机构设置与人员任命管理制度; （2）安委会成立文件，会议纪要(包括工作项目清单); （3）安全生产管理组织机构图、专职安全管理人员名单、各种被任命人员任命书(安全负责人；员工代表；消防负责人;

4、急救员；事故调查员;法律法规需增加的职位;与风险及其评估相关的职位）； (）被任命人员参加相应培训的记录、资格证书。 .3员工参与 （)员工参与安全管理制度; （）收集到的员工所关注的安全、健康事项的记录；（）员工参与安全活动的记录、照片或会议纪要； ()问题解决小组人员名单、培训记录及解决问题的记录等；()员工拒绝的安全生产事项的记录、调查处理记录。 3.文件与资料控制 （)文件与资料识别与控制管理制度; （2）装订成册并受控的安全标准化系统文件； ()每年或出现变化时标准化系统文件评审更新记录或会议纪要;(4）各类安全生产记录(可分散到各个元素中收集)；（5)文件接受、发放记录。 3.5外

5、部联系与内部沟通 (1）内部沟通与外部联系、合理化建议制度；（2）识别的外部联系清单及沟通联系记录；(3)外部投诉及处理记录; （4)管理层每月与员工交流记录、照片等; （)基层定期召开讨论安全生产事项的会议纪要;(6)收集到的合理化建议、处理结果;（7）合理化建议箱的放置照片； (8)安全设备状况和使用情况展示栏(照片)。 36系统管理评审 (1）系统评审管理制度； (2）系统评审计划、各种输入、输出记录;（)评审结果、整改措施的落实情况记录等。 .7供应商与承包商管理 (）供应商与承包商管理制度； （2）供应商与承包商各种资质记录（许可；制度；能力;安全绩效等);（)与供应商与承包商签订的

6、合同； (）供应商与承包商使用设备前的培训记录;（5）供应商与承包商定期评估、奖励或惩罚记录。 3.8安全认可与奖励 （1）安全认可与奖励管理制度; (）公告牌或电子信息媒介展示安全信息(照片等）；(3）安全奖励记录。 3.工余安全管理 （）工余安全管理制度；(2）工余安全生产提升计划; (3)工余安全宣传资料(宣传册、张贴的照片、网站视频等);（）工余事故报告; (5)预测工余意外的培训记录；（6)工余事故统计、分析报告。4风险管理 4.危险源辨识与风险评价要求(）危险辨识与风险评价管理制度；(2)危险辨识记录；（3）危险源清单。 4.2风险评价 （1)风险评价结果;(2)职业危害清单; (

7、3）各种风险、流程与设备、各种职业危害的风险评价报告。 4.3关键任务识别与分析 （1）关键任务识别与分析制度、任务观察制度； （2)各种关键任务许可申请、审批、监测数据以及与其他外部相关的联系记录;（3)各种工作票;(4）关键任务清单； （)执行任务分析、任务观察人员的培训记录; （)依据关键任务分析和作业实际情况编写的作业指导书；(7）作业指导书放在使用部门和工作现场（照片)；（8)完整或局部的任务观察记录;(9）任务观察记录处理结果； (10）关键任务评审与更新记录或会议纪要。5安全教育与培训 .1员工安全意识 （1)员工安全意识调查与分析:安全意识调查表与安全意识分析报告；（2)安全意

8、识提升计划； (3)新员工三级教育方面资料;（培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表）; (4)转岗、换岗的安全教育方面资料;（5)节假日职工复工教育、调换工种教育方面资料；(培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表）； （6)安管人员取证培训方面资料:安全管理人员基本情况登记表、安全管理资格证统计表;()师徒协议； 5.培训 （1)安全培训需求与评估；培训需求调查表、培训需求分析报告；（2）职工培训计划申报表；(3）职工年度培训计划；（4)年度安全教育培训计划; (5)参加安全标准化方面培训的资料； (）班组长培训;（培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统

9、计表、培训评估表)； （7）危险作业人员培训资料；(培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表)； (8)特种作业人员培训资料；(（培训安排通知、培训小结、考试试卷及成绩统计表、培训评估表）； (9）特种作业证清单及部分复印件；(10)各类培训管理台账;（1)个人培训档案;（12)年度培训工作总结。生产工艺系统安全管理.设计要求 (1)设计管理制度； ()新、改、扩建工程的设计单位的资质证书；（3)进行安全评价单位的资质证书; （4)建设项目工程可行性研究报告、安全预评价、初步设计、设计变更资料、安全验收评价报告、验收记录；(5）各类设计图纸 a地质图、矿山总平面图、井上井下对照

10、图、通风系统图、井下通风系统图b.提升运输系统图、井上井下配电系统图和井下电气设备布置图、风水管网系统图c.避灾线路图 (6)水文资料。 6.2生产工艺系统 （1）采矿工艺管理制度；（2)采矿工艺检查记录;(3)采空区测绘图; （4)掘进、支护计划及验收报表;(）中深孔、爆破计划及验收报表；(6）回采计划及验收报表。(7)年、半年、月采矿计划资料 （8)采掘计划线进度执行情况检查。 .3生产保障系统 （)提升运输系统管理制度；（2)供配电系统管理制度;（3）通风系统管理制度；(4）防排水管理制度;(5)防灭火系统管理制度；（6）提升机检测检验报告； (7）井下排水设备设施相关资料及照片;(8)

11、矿井供配电系统图； （9)地面电力设施的避雷检测报告; (0)矿井供配电系统漏电保护检测报告； （1）矿山消防设备、器材清单及井下火药库、油库配置消防器材照片;(12）矿井通风系统图、通风构筑物照片、(13)粉尘检测报告、粉尘浓度检测报表; （14）井下危险场所设置栅栏和安全标志的照片。 .4变化管理 （1)变化管理制度； (2)提供矿已有的变化清单； （3）变化管理要求的风险评估与控制措施。7设备与设施安全管理7基本要求 (1)设备设施的管理制度； (）新设备采购、安装、调试、验收及使用过程中的风险分析;(3)设备运行情况一缆表；（设备运行、台帐、报表等） (4）起重机械、吊具、气瓶、各种机

12、动车辆登记台帐及有效证书复印件、技术资料等; （)特种设备操作人员资格证。 72设备与设施维护 ()设备设施维护检修管理制度； （2)建（构)筑物;采掘设备;运输设备；提升设备;通风设备;电气设备;排水设备;仪器仪表;照明设备;备用设备维护计划及实施情况;(3)设备异常报告及产生原因调查分析报告;(4)特种设备检验登记台帐； （5）矿用安全标志的设备相关资料； (6)电气设备、刀闸、开关等永久性标签照片；(7)设备管理档案； (8）机械伤害危险因素调查资料(调查资料、和采取措施相关资料）。8作业现场安全管理8.1作业环境 (）作业现场安全管理制度紧急撤离管理制度（生产营销科);顶板分级管理制度

13、；采空区管理制度;地表塌陷区管理制度;井巷、硐室维护与报废管理制度；照明管理制度;安全警示标志管理制度; （2)紧急撤离路线标识照片、井下紧急撤离路线标识照片;溜井、钻孔、井巷、风水井、水仓等危险处架设盖板、棚栏等安全标志照片以及这些危险处的照明图片;塌陷区截排水沟照片；破碎硐室、卸矿站采取的防尘措施(图片）;危险场所的警示标志,截洪沟的照片。 (3)采取支护措施，巷道维护的计划、记录或台帐;（4)岩体变形移动监测系统资料。 82作业过程 （1)采矿作业过程管理标准（含支护、爆破内容）;出入井管理制度;交接班管理制度; （2）出入井登记记录；(3）顶板检查、处理记录； （4）巷道支护计划、处理

14、记录、验收报表;(5）爆破器材仓库设计资料、检查记录;爆破作业人员清单以及资格证书（复印件）;（6）作业现场的风量、风速与风质测量记录； （）提供井下作业场所以及设备点检方面的交接班记录本;（8）湿式凿岩的图片。 8.劳动保护用品 (1)劳动保护用品管理标准;(2)劳动防护用品评估记录; （3)劳动保护用品质量检测相关资料;（)劳动防护用品使用培训资料；（5)劳动防护用品发放记录（档案、领用证)；(6）劳保用品供应商资质证书;()劳保用品计划; (8)矿员工劳保用品配备标准。 (9）工会劳动保护监督检查系列资料。9职业卫生管理9.健康监护 (1)职业卫生管理标准;（2）职业卫生管理人员任命书

15、（)职业卫生管理人员专业知识培训材料及结业证书； (4)更衣室、浴室、厕所、休息室等卫生设施照片,配备有医疗急救箱照片及药品配置记录及检查资料等； (5）上岗前、换岗前、退休前体检计划及体检记录资料;(6）员工体检计划; （7）员工体检情况档案资料; （)急救员名单;急救箱设置图片。 9.2职业危害控制(）职业危害清单； （)针对粉尘、噪声与振动、有毒有害气体、人机工效、高温与低温、辐射、潮湿、照度不良等场所采取的措施及实施资料;(）职业危害的培训计划、课件、试卷、评估;（4)急救箱设置图片。 9.3职业卫生监测 （1)噪声、粉尘、空气质量、有毒有害气体、饮用水监测的记录和分析报告。 9.人机

16、工效 （）人机工效管理制度；(2）人机工效调查评估表；（3）搬运工方面所关注的事项；（)作业位置与环境方面的事项;(5)解决疲劳问题采取的措施。0安全投入、安全科技与工伤保险101安全投入 (1)安全投入的管理制度；（2）年度安全技术措施计划; (）计划和有关规定提取安全技术费用的记录以及安全生产费用清单; 0.2安全科技 (1）安全科技项目清单;(2)已获奖的安全科技项目。 10工伤保险 (1)工伤保险管理标准; （2）为员工缴纳工伤费用凭证及保险名单;（）受工伤员工受保险待遇清单； （4)保险评估、索赔事件、已发出赔偿等资料。11检查11一般要求 .2巡回检查 1.例行检查 1.4专业检查

17、 1.5综合检查(1）安全检查管理制度； (2)根据不同的检查类型,编制有各种检查表并配备相应的检查人员; ()应保存的记录有。安全检查表、检查记录台账、隐患整改通知单、反馈单、检查人员的培训记录、检查表回顾更新会议记录。 1.6纠正与预防措施 （1)。纠正与预防措施管理制度。；(2）保存有不符合项通知单。应急管理 12.1应急准备管理 (1）应急管理与响应制度、应急演练与预案评审制度;（2)按照要求设立应急管理机构和专门的管理人员。 .2应急响应计划 （)确定紧急事件清单，并收集相关的地理、人文、气象、地质等信息;（2)应急培训计划、应急培训资料、参加应急培训人员名单。 2.3应急保障 （)

18、编制有符合要求可操作性强的应急预案;()保存应急预案发放记录; （3）定期组织应急演练并保存所有相关资料；（4)定期组织应急预案评审并保存有评审资料;（5）配备的应急设备设施清单、检查维护记录；（6）配备的应急队伍人员清单；（7）急救员等的任命书。 3事故、事件报告、调查与分析3.报告 （1）事故、事件不符合管理制度；(2)保存有事故、事件登记记录； (）配备急救箱并备有急救处理登记册。 1.2调查 （)事故、事件调查员清单及书面任命书，调查员的培训资料;（)为事故、事件调查配备的装置和设备的清单；(3)事故、事件调查过程记录、调查结果。 1.3统计 134分析 （1）事故快报表、月报表、季报表、年报表; （)保存本月及过去1个月的死亡、受伤、职业病、疾病、未遂事故的统计资料（包括统计资料、统计分析）。 .5事故、事件回顾 （1)对员工建立有体检档案和职业病档案并可查； （2)保存事故、事件的回顾记录（安全简报对事故事件回顾、班组安全活动对事故事件回顾记录)。4绩效测量与评价14.1绩效测量 （1）安全绩效监视与测量管理制度；（)保存各项安全绩效监测结果(如安全生产目标完成情况、设备检查完成率等）;（3)监测计划、监测制度回顾、更新记录。 12系统评价 (1）内部评价报告和内部评审报告;(2)外部考评机构的考评报告。第 11 页 共 11 页