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1、审计主管岗位的基本职责表述职责：1.制定集团公司内部审计制度和流程，制定年度、季度和月度审计计划;2.按照审计计划，制定具体项目审计方案，实施内控审计或其他专项审计工作;3.参与现场审计，复核工作底稿，起草审计报告，并针对审计发现的问题给出整改建议;4.协助简历和完善公司内部控制体系和管理制度体系，组织开展公司风险评估、内控评价工作，对制度和流程及执行情况进行审计并提出修改意见;5.梳理完善内控各业务模块、掌握公司内控状况，协助下属公司实施风险评估、内控评价;_组织开展相关工具方法培训与宣传，协助相关部门及子公司维护内控体系建立，提供风险管理、内控评价咨询。任职要求：1.审计学、会计学等相关专
2、业，本科及以上学历，取得注册会计证优先;2.三年以上大中型企业财务审计工作经验;3.熟悉财税法规、审计程序、企业财务管理流程及内部控制管理流程;4.良好的沟通表达及逻辑分析能力，良好的职业道德和团队精神;5.有集团公司或制造、医疗等领域工作经验优先。审计主管岗位的基本职责表述（二）职责：1.拟定公司内部审计相关制度，具体编制年度内部审计工作计划;_对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和反馈意见，对业务开展过程中的经营风险进行评估和反馈意见;_对投资、融资等重大经济活动进行审计监督;_对大额资金调动、使用情况及涉及资金安全的内控流程及执行情况进行审计监督;_对重要的经济合同的谈判、订立、履行、变更及终止进行审计监督;_对财务收支、财务预决算、经济运行质量、经济效益、资产质量及其他有关经济活动进行审计监督，提出改进经营管理的建议;_对年度财务决算的审计质量进行监督;学历及专业背景要求：会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历。任职要求：_年以上企业审计经验;2.熟练掌握和运用最新审计理论和方法，能够独立进行审计工作并撰写审计报告;_具有优秀的职业判断能力和丰富的分析处理经验;_具有较强的逻辑分析、观察及归纳能力，善于分析判断、发现问题并及时追踪的能力。第3页共3页
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