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1、XXX 煤业公司=12017 年工作计划按照集团公司关于提质增效工作的总体要求， XXX 结合自 身实际，以问题为导向，以对标为手段，针对管理中的重点领 域和薄弱环节，扎实开展瘦身健体提质增效工作，积极应对严 峻的煤炭市场形势，确保了全年任务目标的完成。现将 XXX 瘦 身健体、提质增效工作总结如下：一、2016 年瘦身健体提质增效工作开展情况（一）深挖潜力，精细管理，深化成本费用管控 一是加强生产成本全过程控制，继续推行修旧利废和回收 复用，降低设备配件消耗。处理好接续与生产费用的关系，科 学把握露天剥离和井工开拓工作进度，在保证接续的前提下， 合理优化工程量，努力压降生产成本。加强外委费用
2、管控，大 力开展自检自修和自行施工，对设备检修、工程施工等业务坚 持自己能干绝不外委。坚持管理降成本与技术降成本相结合， 分专业、分系统对项目设计、生产布局、工艺流程、生产环节 进行科学优化，坚决消除各类无效损耗。本着保生产、保民生 的原则，对各项可控成本费用及专项资金一并压缩，控制投资 及压缩规模，只安排有利于安全生产的必须项目。二是在预算 执行中严把支出关，发挥预算刚性引领作用，按预算安排介入资金计划审核，确 保各项付现成本费用实际进度低于预算时间进度。出台关键 业绩指标专项考核办法，实行月度考核，倒逼预算兑现。全 年公司吨煤制造成本 XXX 元，比预算降低 8.90 元，同比吨煤 提高
3、2.83 元，剔除蒙东能源、锡林河政策性停产因素，吨煤制 造成本 XXX 元，同比降低 1.67 元。三是严控非生产性支出， 全面加强“三项”费用、“三公”经费等八项费用管控，确保 完成集团公司下达的费用指标。2016年，XXX公司三项” 费用共发生 13.1 亿元，同比减少 1.3 亿元，降低 9.34%。“三 公”经费等八项费用总额 XXX 万元，同比降低 XXX 万元，降 幅 16.67%，比预算降低 1505 万元，降幅 17.75%。（二）深化改革，激发活力，优化管理体制机制 一是理顺管理体制机制。结合企业发展需要，对采购、投 资、安全、党建等关键领域的管理机制进行了系统梳理，修订
4、制度 XXX 项，新建制度 XXX 项。落实集中管控要求，进一步 规范财务共享中心和物资采购与管理业务流程。精简机关部门 设置，合并部门 XX 个。按照管理与运行分设的原则，将市场 营销部与销售公司分立。推行关键业绩指标月度考核，倒逼指 标兑现。建立了有效沟通机制，全面加强安全与技术、生产与 销售、供应与机电等工作的沟通衔接，增强了工作安排的科学 性，提高了计划兑现率。二是盘活人力资源。启动了全公司范围的“四定”工作。 结合矿井退出和人员安置实际，以西露天矿为基础，组建了矿 建工程公司。推进减人提效，鼓励员工内退、病退，全年共办 理退休退职 XXX 人，办理病退 XXX 人。统筹考虑本部财务系
5、 统管理人员现状，推行重点岗位、关键岗位人员交流。打通人 才成长通道，37 名员工被评为公司“首席技师”。（三）对标先进，提质增效，扎实开展煤矿对标管理 一是促进对标管理与实际工作的深度融合。要求各原煤生 产矿、各专业部门对标工作坚持问题导向，深入剖析指标波动 原因，通过数据对比找差距，制订追标措施，缩小与标杆单位 之间的管理差距，不同程度地提升了管理水平，取得了对标工 作的初步成效。二是充分挖掘和利用公司内部标杆资源。指导 各单位纵向延伸对标领域，进一步划小对标单元，打造标杆井 （队）、班组，开展连队、班组之间的管理对标。目前，以老 公营子矿为试点开展了连队对标。三是积极推进外部对标。要 求
6、已经建立外部对标工作机制的单位，做好追标措施的责任落 实和推进工作，力求使标杆单位的成熟管理经验本土化，切实 通过走出去对标提升本单位管理水平。鼓励其他各原煤生产矿 积极走出去寻找标杆煤矿，努力建立外部对标工作机制。四是 建立月度对标工作通报机制。自 10 月份开始，每月印发一期 对标工作简报，刊发各矿月度对标工作报告，通报对标工作中 存在问题，安排和部署近期对标工作等。二、工作中的问题与不足（一）提质增效工作氛围还不够浓厚。基层单位按照 XXX 公司提质增效实施方案要求，均成立了相应的组织机构，制订 了方案，部署相关工作的开展，但是氛围不浓，尚未形成全员 参与，全面提质增效的浓厚氛围。（二）
7、提质增效工作实效不明显。部分基层单位结合本单 位实际开展了一些提质增效工作，但是与实际工作结合的深度 不够，基层单位对提质增效工作重视程度有待提高，取得的实 效不明显。三、2017 年提质增效主要工作任务（一）智慧生产，合理接续，向生产组织要效益 密切关注煤炭市场形势变化，合理安排各原煤生产矿开采 顺序，着力构建“效率 -节约 -安全”三维统一的生产运行体 系。切实发挥好生产调度系统的作用，保证动态监测实时准 确，减少生产中断影响。露天矿要科学规划采场布局，合理摆 布设备，加强重点部位推进，严格月度剥离计划考核，全力以 赴确保剥离任务兑现。井工矿要加大掘进开拓力度，缓解接续 紧张的局面。井工矿
8、抓好采掘设备的检修与调剂工作，提高设 备使用率。露天矿重点加强生产和辅助内燃设备管理，确保设 备“三率”达标。（二）降本增效，扭亏控亏，继续加大成本费用控制 加强生产成本全过程控制，继续推行修旧利废和回收复 用，降低设备配件消耗。处理好接续与生产费用的关系，科学 把握露天剥离和井工开拓工作进度，在保证接续的前提下，合 理优化工程量，努力压降生产成本。加强外委费用管控，大力开展 自检自修和自行施工，对设备检修、工程施工等业务坚持自己 能干绝不外委。要坚持管理降成本与技术降成本相结合，分专 业、分系统对项目设计、生产布局、工艺流程、生产环节进行 科学优化，坚决消除各类无效损耗。严控非生产性支出，全
9、面 加强“三项”费用、“三公”经费等八项费用管控，确保完成 集团公司下达的费用指标。（三）瘦身健体，提质增效，逐步提高资产质量稳妥推进“去产能”、处置“僵尸企业”及专项整治特困 企业工作。按照古山矿关井时间，倒排工作计划，明确重点环 节和完成时间节点，确保产能退出工作有条不紊推进。扎实推 进“三供一业”分离移交，紧密跟踪国家和地方政策，加强与 地方政府的工作衔接，确定接收主体，签订移交协议，取得实 质进展。全力推进低效无效资产处置。条件成熟时，坚持依法 依规，稳妥推进坤德物流股权处置工作；择机处置闲置土地、 废旧物资、淘汰设备等资产，进一步提高公司的资产质量。（四）巩固成果，深化机制，扎实开展关键指标对标工作 由生产部门牵头开展公司关键指标对标工作。通过实施精 准和动态对标管理，形成查找问题、分析问题、整改问题“三 步走”的良性循环。通过层层分解指标构成，全面客观地分析 指标滞后原因，确保对标分析准确、具体；通过推行清单式管 理和说清楚机制，督促对标指标责任部门制订切实可行的追标 措施并落实到位
煤业公司瘦身健体提质增效工作总结及工作计划
