《加强内部同级管理监督实施方案范文（二篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《加强内部同级管理监督实施方案范文（二篇）（4页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、加强内部同级管理监督实施方案范文一、_机构及工作安排为加强对会议的_领导，特成立会议领导小组组长：常务副组长：副组长：成员：包片领导负责督促所包县局专卖全员流程和内管工作紧跟市局的统一安排部署；下设：办公室主任：梁志强办公设设在市局专卖监管理科、内部专卖监督管理科；(一)资料组组长：1、汇报材料组：负责人：1负责汇报材料的起草，_月_日出命题及汇报框架提纲_月_日前出初稿，_月_日定稿。2、痕迹化资料组：负责人：成员：负责编写市、县两级新的内管工作流程手册，_月_日前完成；整理市局的_年_月以来内管流程执行文书、表格，装订成册；内管工作文字材料(国家局、省局、市_文件；领导讲话；实施方案；工作
2、汇报；动态；简报；信息；下发各县通知；例会纪要、联席_；各县局上报文字资料；月报、季度；各单位(部门)上报的自查报告、底稿；_年第3、第_度开展内管检查资料；各部门的备案资料)；刘晓明薛艳红冉文平负责市、县两级专卖流程表格、文书的整理；整理专卖工作文字材料(国家局、省局、市_文件；领导讲话；实施方案；工作汇报；动态；简报；信息；下发各县通知；例会纪要；各县局上报文字资料；报表)；要求：痕迹化资料要整理成册，编有顺序号、内附目录、校对无误、表格填写正确；闫鹏华负责考核市、县两级考核资料的、考核兑现；2_负责统一设计痕迹资料的封皮设计、印刷；(二)、工作图版制作组：负责人：白小国成员：_张新民负责
3、全市行业工作流程图版的制作，市、县两级院内、办公室、会议室等重要场制作和宣传氛围，图版统一色调、统一内容、高质量、高标准。_月_日工作流程图版全部上墙、同时拿出院内图版设计的小样。(三)_演示资料制作组：负责人：解丽君成员。加强内部同级管理监督实施方案范文（二）同级专卖管理监督制度为了进一步加强行业同级经营部门的监督，彻底杜绝违规经营行为的发生，规范两烟流通秩序，制定本制度。一、卷烟购销计划(一)结合市场实际，定期、定时召开营销、专卖、纪检、财务部门人员例会，并形成会议记要，共同研究全市卷烟市场需要的卷烟品牌、数量、类别，通过有关部门领导签字确定合同签订品牌、数量。(二)按照省公司下达的卷烟购
4、销计划，购进适销对路的省外卷烟；省内卷烟购进根据省公司下达的购进额、量衔接品种和签订合同。(三)购销合同签订后需报专卖监督管理科备案。(四)到货情况要在“_烟草网站”公布。(五)每月发货前的要货函报送专卖监督管理科。(六)禁止违规签订购销合同。二、购销计划的执行(一)严格执行上级公司下达的购销计划。(二)严格按照_研究制定的卷烟订货合同参加网上交易。(三)按合同签订计划数量、厂家、品牌和未执行的计划数要报专卖监督管理科备案。(四)签订的卷烟购销合同，通过信息网络由专卖监督管理部门进行实时监督。(五)营销部门每月的卷烟结构分厂家、品牌、类别、数量、存放时间，通过信息系统网络进和货源公布。(六)向
5、辖区内的卷烟零售户公开当月销售卷烟的品牌、数量价格，全面实施货源公开、公平、公正的访销配送。三、计划变更的监督管理(一)由于市场变化确实需要新增卷烟订货计划的品牌、数量，要报专卖监督管理科负责人签字后进行变更。(二)新品牌卷烟上市的时间安排、方式、方法和定点上市类别、户数、品牌、规格批发统价、供应量要及时通知专卖管理监督部门。(三)按规定进行网上实物到货确认和准运证到货确认。经营销专卖部门分管领导签字后进行卷烟到货确认。(四)卷烟到货确认后，将商品入库单分送业务、财务、统计等部门，同时填写台帐作为购进依据(存档)。(五)专卖管理监督部门不定时的对卷烟仓储管理部门进行抽样检查，监督是否做到账货相
6、符、账帐相符。(六)严禁虚假确认，未进行到货确认的卷烟不得销售。五、卷烟货源流向监督管理(一)对卷烟货源流向进行监督管理。分公司营销中心根据到货情况及时按比例、分区域分配，实行资源共享，制定公平、公正、公开的紧俏货源分配办法。(二)严格按照烟草专卖法律法规和国家规定的许可范围、价格、销售渠道进行卷烟销售。严禁卷烟体外循环和卖大户行为。(三)严格执行卷烟统一批发价格，禁止违反价格规定销售卷烟。(四)营销中心电访部具体负责全市货源的分配，专卖管理监督部门通过卷烟零售户进行入网销售情况的抽查、监督，防止分摊滞销卷烟行为的发生。(五)专卖管理监督部门监督送货员对分拣到户的卷烟是否_%的送货到户，杜绝抽条换包和批发价套购客户卷烟现象的发生。(六)监督工作人员利用客户订单变相套购和压销卷烟行为的发生。第4页共4页
加强内部同级管理监督实施方案范文（二篇）
