仓储部工作汇报（共13篇）

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1、仓储部工作汇报（共13篇） 第1篇：综合部仓储物流中心工作汇报综合部仓储物流中心工作汇报年，在部门领导的正确带领下，综合部仓储物流中心严格执行“全员服务客户、后台服务前台、机关服务基层”的工作内容，极好的完成了中心本职工作及领导交办事项。现将我中心一年以来的工作情况做如下汇报，请各位领导、各位同事审议。第一部分、年工作回顾一、主动服务，强化执行。作为公司后勤支撑部门的一个中心，从细节建立主动服务意识，坚决执行部门工作安排，才能有效的完成各项本职工作。我中心主要从以下几个方面落实主动服务及执行工作。一是全面执行部门建立的主动征询机制。每季度定期征求各经营单位意见，对包括办公设备需求、劳保卫生用品

2、、工作满意度等方面的内容，通过意见反馈迅速落实相关工作，同时根据反馈结果开展前期工作自查，整改工作短板，力争在每次的意见征集过程中不出现重复的问题或短板。二是开展分公司食堂就餐测评工作。我中心在严格执行部门安排食堂满意度测评工作的同时，根据分公司就餐员工反馈意见，多频次实施“小灶”计划：即除正常就餐以外，为员工额外制作卤肉、腌制食品等特色食物，按照低于市场零售价格出售的原则，向分公司员工供应。另外，针对部分本地员工居家生活用品需求较大的情况，我中心还采取员工提供食品清单、食堂采购刷卡收费的方法，有效的满足的不同员工的个性化需求，为部门提升满意度起到一定的推进作用。三是严格执行部门制定的物资采购

3、管理办法。对于符合招标条件项目按照流程逐步实施，避免流程遗漏导致法律风险；对于不满足招标条件的采购项目，由专人进行市场寻价并进行价格、质量等综合对比。将对比结果汇报部门的同时提出相关采购建议，同时明确采购流程的各项要求及规定时限，全面了保障相关单位的使用需求。四是对仓库实施精细化管理。我中心负责管理的仓库是分公司营销物资的集中地，必须建立精细、准确的管理制度，才能确保公司利益不受损失。我中心针对仓库严格实施出入库相关流程，并且认真落实“随时到货，随时入账”的货物入库要求。对于物资出库均以部门负责人签字为准，不徇私情，全面杜绝公司财产无故流失的情况发生。二、团结协作，充分发挥团队力量。“一根竹筷

4、软似线，十根竹筷硬如钢”。一项工作想要保质保量的完成，只有充分发挥团队的力量，才能真正的做到完美。我中心始终以“团结协作，共同努力”作为工作思路，遇到问题协商解决，碰到困难一起处理，获得荣誉一起分享，中心人员共同努力，在提升中心工作水平方面有了一定程度的提高。第二部分、工作中的不足尽管我中心较好的完成了部门安排的相关工作，但是在工作过程中，仍然存在一些不足需要改进。一是工作传达不够及时。部门的一些工作安排在落实到具体执行人员过程中存在传达滞后的情况，影响中心工作效率的同时影响了部门工作的整体效率。二是细节工作落实没有达到预期效果。在执行部门工作安排的同时，对个别细节工作没有重视，导致部分细节落

5、实出现偏差。三是创新能力有待提高。虽然我中心的主要职责是服务支撑，但是在工作创新方面没有重点思考，导致部分工作墨守成规，不利于工作效率提升。第三部分、工作计划年，我中心将全面落实部门工作安排，以“提升服务质量”作为核心思想，全面提升中心工作水平及效率。一是迅速落实部门工作安排，杜绝工作传达的延迟，同时根据工作需求明确时限，提升中心工作效率。二是全面开展服务细节落实工作。在服务工作实施过程中，关注每一项细节工作，确保工作质量有效提升，最终结果让人满意。三是开展中心人员工作创新活动。中心员工根据各自的工作职责制定创新计划，由中心讨论确定计划可行性切汇报获得批准后后予以实施，力争在构建新颖工作方式方

6、面有所突破。年，我中心将继续在部门的正确领导，大力发挥主观能动性，将仓储物流中心工作做到达标，为综合部打造精品后台支撑贡献薄力。以上就是我中心的工作汇报，不妥之处恳请领导批评指正。第2篇：仓储部仓储部1、完善货仓部运作流程和岗位职责，工作策划与控制,持续不断改进2、严格的执行公司原辅料、产成品的入库手续；3、严格执行公司各种原辅料、产成品的出库规定；4、负责物资的收、发、存工作；（1）收货时，对进仓货物必须会同采购员和品质管理员严格根据已审批的请购单、供应商送货单按质、按量验收和签字确认；并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单，并在货物上标明进货日期。（2）对货物按

7、照相应的质量标准进行检验，属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关。（3）验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整洁，方便出库。（4）当发生收货同量大于订购量时，必须经公司指定的有权人签字后方可办理超理收货手续。5、规化仓库区域，合理摆放物料，做好标示管理及“5S”管理6、坚持仓库的凭单收发料，按先进先出的原则,保证货仓部账卡物相符7、负责物料部门仓储管理、卸货、装货工作。8、监督、处理好货仓部的日常工作和欠料、特急件的跟踪9、做好月底和年中、年底仓库盘点工作，及时结出月未库存数报公司财务部，做好各种单据报表的归档管理工作，分析问题作出书面对策报告。10、复核合格物料入库单、不良品退货

8、单的单据11、建立完整的账卡和报表，对来料异常情况并及时向生产计划部提供周转或相关信息12、每月统计生产不良品报表交采购部协商退货事宜11、每月统计生产损耗不可退的物料报废率交生产经理、财务经理、总经理签字13、每月2号统计上月货仓部月质量目标达成情况14、定期呆滞料统计上报和报废物料的处理15、:防水、防火、防盗，加强门禁管制，以预防为主16、做好与其他部门的协调工作。供应部1.负责公司合格供应商的评定，根据物料供应计划的要求制定采购计划并报审；2.负责进行物料价格的市场调查与分析，争取最低的采购成本；3.负责建立物料供应体系，开拓供应渠道；4.负责根据采购计划与供应商洽谈供货合同，并负责合

9、同的归档与管理；5.负责协助相关部门的人员对到厂物料进行验收，并办理相关的手续及支付货款；6.负责与物料供应商进行协调，并对其进行管理；7.及时协助财务部对照款项数目或者合同要求安排对供应商进行付款；8.严格控制原辅材料检验标准及材料采购程序，收集材料样本三证（营业执照、产品合格证、质检报告）并存档；9.负责工厂原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，并做好对供应方相关审核工作，协同相关部门确保采购合同的有效履行；10.严格按采购程序办理相关事务，保证本部门正常工作秩序；11.组织收集有关购进品的市场信息，反馈于相关部门参考，随时了解生产状况及购进品的使用和库存情况，保障工作的正常进

10、行；12.负责组织物资的供应的供应、采购工作，做好物品进、出、存等统计核算工作；生产部1.按公司的各项规章制度管理本部门人员2.负责本部门生产安排及人员调配，落实生产计划，跟进生产进度，审核领料单，入库单，保障生产顺利进行。3.对本部门人员的培训，考核与激励，职能人员的晋升的考评。4.监督部门劳保用品，生产物料使用的请领，分发及保管。5.制定和完善部门操作标准，运作流程和相关制度。建立并监管本部门生产设备的作业指导书，维护保养记录，及时报备设备的异常状况，确保机器的安全使用。6.正确记录评估本部门各加工工序的产能实效，提升本部门的生产效率。7.落实公司对部门的日常管理中规定的各项日常运作表单的

11、正确使用。8.按物料控制的相关规定监管好本部门的物料进出状况并承担相应责任。9.负责本部门品质管理工作，配合品质部处理品质异常，原因分析，纠正预防措施，后续改善及返工返修等各项工作。10.与各级部门做好协调与沟通工作，及时有效的传达落实公司各职能部门的信息，任务。11.在对部门的日常管理中，发现并建议公司解决一些未被公司留意的漏洞或缺陷。一、下料车间工作职责12.认真执行本公司各项规章制度13.依据生产操作规程及设备操作流程，完成产品生产14.依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况15.按工序作好生产人员检制，做好原始记录16.依据生产计划完成产量17.认真检查加工

12、好半产品，保证不良品不流入下一工序，填写焊接车架质量控制表并做好保存18.搞好材料管理和材质标记移植，按标准要求使用有材质及标记的材料19.对所负责工序设备进行保养。20.维护工作区域的整洁和物品的摆放二、焊接车间工作职责1.2.3.4.5.6.认真执行本公司各项规章制度 依据生产操作规程及设备操作流程，完成产品生产 依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况 按工序作好生产人员检制，做好原始记录 依据生产计划完成产量 认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序，填写车架下料弯管工序质量控制表焊接车厢质量控制表并做好保存7.搞好材料管理和材质标记移植，按标准要求使用

13、有材质及标记的材料8.对所负责工序设备进行保养。9.维护工作区域的整洁和物品的摆放三、电泳车间工作职责1.2.3.4.5.6.7.认真执行本公司各项规章制度 依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况 按工序作好生产人员检制，做好原始记录 认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序 依据生产计划完成产量 对所负责工序设备进行保养。 维护工作区域的整洁和物品的摆放四、喷漆车间工作职责1.2.3.4.认真执行本公司各项规章制度 依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况 依据生产计划完成产量 按工序作好生产人员检制，做好原始记录，填写打磨烤漆质量

14、控制表并保存5.认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序6.对所负责工序设备进行保养。7.维护工作区域的整洁和物品的摆放五、组装车间工作职责1.2.3.4.5.6.7.8.9.认真执行本公司各项规章制度 依据生产操作规程及设备操作流程，完成产品生产 依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况 按工序作好生产人员检制，做好原始记录 依据生产计划完成产量 认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序， 搞好材料管理和材质标记移植，按标准要求使用有材质及标记的材料 对所负责工序设备进行保养。 维护工作区域的整洁和物品的摆放六、设备管理员职责1.2.3.4.负责本公司生

15、产设备管理 负责编制本公司生产设备的保养计划 负责按保养计划实施设备保养 负责生产设备的维修工作办公室1.在总经理的领导下，负责主持本室的全面工作，组织并监督全室人员全面完成本室职责范围内的各项工作任务。2.负责贯彻本公司质量方针及有关质量工作的各项规定，具体组织和协调本公司管理工作；3.根据公司质量方针，制定实施质量工作计划，并督促检查各部门对计划落实情况；4.根据公司各部门管理职能，组织编制本公司管理标准；5.做好设备的采购、管理工作；6.负责公司人力资源管理，包括人事培训，人事考核，人事任免的执行，招聘及其他工作；7.做好文件的归档，整理，发放，回收，更改后管理，保存及销毁工作；8.负责

16、管理本公司重要资料，制定资料管理办法；9.负责文件的编号；10.负责图纸、工艺文件、规范和程序文件的归档、发放、更改和销毁。销售部1.2.3.4.5.6.在总经理指导下，编制各种销售计划、目标责任和考核指标，并协助落实 制定每月、季度、年度销售计划，进行目标分解，并执行实施； 销售人员每周、每月、季度销售任务制定与监督； 设立、管理、监督、督促销售部正常工作运转，正常业务运作； 建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通； 负责组织销售部定期，不定期的销售跟踪会，总结跟踪过程中存在的问题，并组织解决；7.定期向总经理汇报销售实施的进度，管理制度实施情况；8.合理进行销售部的预算控制；9.研

17、究掌握销售员的需求，充分调动工作积极性；10.制订销售人员的行动计划，并予以检查控制；11.定期收集并整理市场信息；定期把市场信息报备公司；12.预测市场危机，统计、催收和结算款项；13.做好销售服务工作，促进、维系公司与客户间的关系；14.组织、完成公司所属项目的销售15.对产品的修改与调整提出建议；技质部1.实施对产品生产、组装的全过程及试运转有权实施监督检查，对产品的规程、规范、标准的选用负责，并监督实施情况2.熟悉各种检验工具，并能正确、合理使用，督促员工各阶段贯彻自检、互检、交接检的三检制3.做好器量具的检验和保管工作4.做好外协件、产品质量检验工具5.协助做好顾客满意度调查，并做好

18、相关的统计工作6.有权对生产操作人员和组装人员的工作质量进行检查并令其停工，参与重大质量事故的调查处理、收集、传递质量信息。7.参加生产阶段的质量检查工作，参加质量评定工作8.负责生产工艺资料及技术文件规程、规范、标准的管理，认真做好资料的建档、整理、保存、借阅、查找、发放等工作9.做好与其他部门的协调工作财务部1.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作2.负责组织会计法及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实3.负责组织公式财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施4.从资

19、金运作的角度，协作总经理对企业的销售、安装、售后服务等全过程进行全面的资金管理，按照国家的有关规定用好企业资金，促进企业的发展5.组织领导编制公司财务计划、审查财务计划，拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率6.负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗，节约费用，确保公司利润指标的完成7.参与审查产品价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案8.负责向总经理汇报财务状况和经营成果，定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策9.负责对公司各种必需品的资金供给保障，审定本公司各种开支，报经总经理批准第3篇：

20、仓储部仓储部1、完善货仓部运作流程和岗位职责，工作策划与控制,持续不断改进2、严格的执行公司原辅料、产成品的入库手续；3、严格执行公司各种原辅料、产成品的出库规定；4、负责物资的收、发、存工作；（1）收货时，对进仓货物必须会同采购员和品质管理员严格根据已审批的请购单、供应商送货单按质、按量验收和签字确认；并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单，并在货物上标明进货日期。（2）对货物按照相应的质量标准进行检验，属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关。（3）验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整洁，方便出库。（4）当发生收货同量大于订购量时，必须经公司指定的有

21、权人签字后方可办理超理收货手续。5、规化仓库区域，合理摆放物料，做好标示管理及“5S”管理6、坚持仓库的凭单收发料，按先进先出的原则,保证货仓部账卡物相符7、负责物料部门仓储管理、卸货、装货工作。8、监督、处理好货仓部的日常工作和欠料、特急件的跟踪9、做好月底和年中、年底仓库盘点工作，及时结出月未库存数报公司财务部，做好各种单据报表的归档管理工作，分析问题作出书面对策报告。10、复核合格物料入库单、不良品退货单的单据11、建立完整的账卡和报表，对来料异常情况并及时向生产计划部提供周转或相关信息12、每月统计生产不良品报表交采购部协商退货事宜11、每月统计生产损耗不可退的物料报废率交生产经理、财

22、务经理、总经理签字13、每月2号统计上月货仓部月质量目标达成情况14、定期呆滞料统计上报和报废物料的处理15、:防水、防火、防盗，加强门禁管制，以预防为主16、做好与其他部门的协调工作。供应部1.负责公司合格供应商的评定，根据物料供应计划的要求制定采购计划并报审；2.负责进行物料价格的市场调查与分析，争取最低的采购成本； 3.负责建立物料供应体系，开拓供应渠道；4.负责根据采购计划与供应商洽谈供货合同，并负责合同的归档与管理； 5.负责协助相关部门的人员对到厂物料进行验收，并办理相关的手续及支付货款；6.负责与物料供应商进行协调，并对其进行管理； 7.及时协助财务部对照款项数目或者合同要求安排

23、对供应商进行付款； 8.严格控制原辅材料检验标准及材料采购程序，收集材料样本三证（营业执照、产品合格证、质检报告）并存档；9.负责工厂原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，并做好对供应方相关审核工作，协同相关部门确保采购合同的有效履行； 10.严格按采购程序办理相关事务，保证本部门正常工作秩序；11.组织收集有关购进品的市场信息，反馈于相关部门参考，随时了解生产状况及购进品的使用和库存情况，保障工作的正常进行；12.负责组织物资的供应的供应、采购工作，做好物品进、出、存等统计核算工作；生产部1.按公司的各项规章制度管理本部门人员2.负责本部门生产安排及人员调配，落实生产计划，跟进生

24、产进度，审核领料单，入库单，保障生产顺利进行。3.对本部门人员的培训，考核与激励，职能人员的晋升的考评。 4.监督部门劳保用品，生产物料使用的请领，分发及保管。5.制定和完善部门操作标准，运作流程和相关制度。建立并监管本部门生产设备的作业指导书，维护保养记录，及时报备设备的异常状况，确保机器的安全使用。6.正确记录评估本部门各加工工序的产能实效，提升本部门的生产效率。 7.落实公司对部门的日常管理中规定的各项日常运作表单的正确使用。 8.按物料控制的相关规定监管好本部门的物料进出状况并承担相应责任。 9.负责本部门品质管理工作，配合品质部处理品质异常，原因分析，纠正预防措施，后续改善及返工返修

25、等各项工作。10.与各级部门做好协调与沟通工作，及时有效的传达落实公司各职能部门的信息，任务。11.在对部门的日常管理中，发现并建议公司解决一些未被公司留意的漏洞或缺陷。一、下料车间工作职责12.认真执行本公司各项规章制度13.依据生产操作规程及设备操作流程，完成产品生产14.依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况 15.按工序作好生产人员检制，做好原始记录 16.依据生产计划完成产量17.认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序，填写焊接车架质量控制表并做好保存18.搞好材料管理和材质标记移植，按标准要求使用有材质及标记的材料 19.对所负责工序设备进行保养

26、。 20.维护工作区域的整洁和物品的摆放二、焊接车间工作职责1.2.3.4.5.6.认真执行本公司各项规章制度依据生产操作规程及设备操作流程，完成产品生产依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况 按工序作好生产人员检制，做好原始记录 依据生产计划完成产量认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序，填写车架下料弯管工序质量控制表焊接车厢质量控制表并做好保存7.搞好材料管理和材质标记移植，按标准要求使用有材质及标记的材料 8.对所负责工序设备进行保养。9.维护工作区域的整洁和物品的摆放三、电泳车间工作职责1.2.3.4.5.6.7.认真执行本公司各项规章制度依据图纸、

27、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况 按工序作好生产人员检制，做好原始记录认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序 依据生产计划完成产量对所负责工序设备进行保养。维护工作区域的整洁和物品的摆放四、喷漆车间工作职责1.2.3.4.认真执行本公司各项规章制度依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况 依据生产计划完成产量按工序作好生产人员检制，做好原始记录，填写打磨烤漆质量控制表并保存5.认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序 6.对所负责工序设备进行保养。7.维护工作区域的整洁和物品的摆放五、组装车间工作职责1.2.3.4.5.6.7.8

28、.9.认真执行本公司各项规章制度依据生产操作规程及设备操作流程，完成产品生产依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况 按工序作好生产人员检制，做好原始记录 依据生产计划完成产量认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序，搞好材料管理和材质标记移植，按标准要求使用有材质及标记的材料 对所负责工序设备进行保养。维护工作区域的整洁和物品的摆放六、设备管理员职责 1.2.3.4.负责本公司生产设备管理负责编制本公司生产设备的保养计划 负责按保养计划实施设备保养 负责生产设备的维修工作办公室1.在总经理的领导下，负责主持本室的全面工作，组织并监督全室人员全面完成本室职责范围

29、内的各项工作任务。2.负责贯彻本公司质量方针及有关质量工作的各项规定，具体组织和协调本公司管理工作；3.根据公司质量方针，制定实施质量工作计划，并督促检查各部门对计划落实情况；4.根据公司各部门管理职能，组织编制本公司管理标准； 5.做好设备的采购、管理工作；6.负责公司人力资源管理，包括人事培训，人事考核，人事任免的执行，招聘及其他工作；7.做好文件的归档，整理，发放，回收，更改后管理，保存及销毁工作； 8.负责管理本公司重要资料，制定资料管理办法； 9.负责文件的编号；10.负责图纸、工艺文件、规范和程序文件的归档、发放、更改和销毁。销售部1.2.3.4.5.6.在总经理指导下，编制各种销

30、售计划、目标责任和考核指标，并协助落实 制定每月、季度、年度销售计划，进行目标分解，并执行实施； 销售人员每周、每月、季度销售任务制定与监督；设立、管理、监督、督促销售部正常工作运转，正常业务运作； 建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通；负责组织销售部定期，不定期的销售跟踪会，总结跟踪过程中存在的问题，并组织解决；7.定期向总经理汇报销售实施的进度，管理制度实施情况； 8.合理进行销售部的预算控制；9.研究掌握销售员的需求，充分调动工作积极性； 10.制订销售人员的行动计划，并予以检查控制；11.定期收集并整理市场信息；定期把市场信息报备公司； 12.预测市场危机，统计、催收和结算款

31、项；13.做好销售服务工作，促进、维系公司与客户间的关系； 14.组织、完成公司所属项目的销售 15.对产品的修改与调整提出建议；技质部1.实施对产品生产、组装的全过程及试运转有权实施监督检查，对产品的规程、规范、标准的选用负责，并监督实施情况2.熟悉各种检验工具，并能正确、合理使用，督促员工各阶段贯彻自检、互检、交接检的三检制3.做好器量具的检验和保管工作 4.做好外协件、产品质量检验工具5.协助做好顾客满意度调查，并做好相关的统计工作6.有权对生产操作人员和组装人员的工作质量进行检查并令其停工，参与重大质量事故的调查处理、收集、传递质量信息。7.参加生产阶段的质量检查工作，参加质量评定工作

32、8.负责生产工艺资料及技术文件规程、规范、标准的管理，认真做好资料的建档、整理、保存、借阅、查找、发放等工作 9.做好与其他部门的协调工作财务部1.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作2.负责组织会计法及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实3.负责组织公式财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施4.从资金运作的角度，协作总经理对企业的销售、安装、售后服务等全过程进行全面的资金管理，按照国家的有关规定用好企业资金，促进企业的发展 5.组织领导编制公司财务计划、审查财务计划

33、，拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率6.负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗，节约费用，确保公司利润指标的完成7.参与审查产品价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案8.负责向总经理汇报财务状况和经营成果，定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策9.负责对公司各种必需品的资金供给保障，审定本公司各种开支，报经总经理批准第4篇：仓储部工作总结仓储部工作总结根据12月3日集团办公室下发会议通知，领会两会张董事长与各位领导提议精神。仓储部对年12月份前的工作做以总结一、工作任务与完成情况仓储部工作

34、任务：对物的收、付、转台账与电子表格Office Excel各种材料的购入、出库流向在保管账上反映清楚。要求岗位业务员做到相关材料主要内容（品名、规格型号、品牌产地、用途、数量、数量单位、工程项目具体楼盘号）并对进场材料索取合格证书、材质单、检验报告。填写清晰，不得改划为财务提供真实准确数据。并编写记录，存档、以便备查提供用效文字材料归档。二、完成情况：1、指派程显艳做商务写字楼台账与电子表格Office Excel输入与房产开发电子表格Office Excel输入；核对帐准确快捷；2、指派田玉良做盛世清华东、售楼处台账并24小时待命收回填土、砖头、山皮土，记帐精细。特别说明为了献身工作把年迈

35、双亲送到妹妹家；3、指派刘林对商务写字楼、盛世清华东、售楼处现场24小时待命收分钢材、水泥、沙子、回填土、砖头、山皮土，要料与验收；全部奉献工地。4、指派刘国庆对盛世清华东现场24小时待命对甲供钢材、水泥收分；沙子、回填土、砖头、山皮土，要料与验收现场调配是后备培养多面手，通会（记帐、电脑金蝶软件）；5、指派张艳丽对新港路工程、钢厂、机械队台账与电子表格Office Excel输入； 6、杜发启负责县医院工程所有收料任务，无保管帐；7、张友吉、张执彬、张国华调用盛世清华东收料。为了加强人员无纸化办公管理，对电脑使用培训自学为主（编写文件Office Word ；填报数字报表 Office Ex

36、cel ）三、完成情况总结：人员优点：认真负责、吃苦、奉献；为财务提供真实准确数据。并对进场材料索取合格证书、材质单、检验报告，为归档提供用效文字材料。差距与失误：本人无能，尚没达到集团领导活干底净要求。票据传接时间长，造成账务往来不准；对账客户集中，资金分配无准备。四、人员管理制度没罚没惩，以说服为主。以人为本，以德服人。五、提意：1、隶属关系，罚与惩权利化清。高薪养廉，福利到位安稳人心。2、业务流程，高层定制，下属执行。先安外后安内（先对客户）手续办理。3、核对凭证签字报销定时间，材料入库以商家票据（金额）加盖章；送货清单背书（证明货物收到）传递财务。4、以服务的态度面对，级别分清建立监事

37、会，对企业发展不利的事有申述地方。5、为企业分忧保守企业商业秘密。只要与鼎隆公司有关的信息不准透露。6、诚信：是做出来的，不是说出来的，相互支持配合(人人为我，我为人人)7、集团常规立会、大检不能改变，以命令执行，管理就是个“严”字。8、立会要分发会议纪要，到会人手一份（主要与次要；解决事项提高会议质量；封杀会上不说会下乱说之人）9、洗脑再洗牌（洗脑：劳心者制人，以培训灌输提高为企业奉献目的；洗牌：人事管理，要以主管业绩考核同时以绩效工资发放提高主动性。仓储部：孟令明-12-4第5篇：仓储部工作总结年仓储部工作总结首先感谢领导在过去1年里对仓储部工作的支持与信任，仓储部也积极地完成了公司安排的

38、各项工作任务，总结如下：10年客户长漱胶粒库存由09年的300吨增加到最多时1500吨左右，胶粒是比较难保存的货物，1、较重、又易破损；2、仓库无货架，叠层加高摆放；3、整柜进散货出，备拣货操作增加难度；4、诚联仓库电梯质量和内部管理存在问题，人货同梯。上述问题，仓储部做了积极对策，加强装卸货规范化管理，对装卸工人定期培训，必免由操作不当造成破损。加强叉车安全操作管理，禁止叉车进入电梯，装卸货时货车必须熄火车轮垫木塞，必免安全事故发生。仓储部10年客户共有4个，分别是广宥、日东、长漱、雅达。长期固定客户有3个（广宥、日东、长漱）以下是各客户的数据总结。1、各客户每月进出存情况。图一，日东胶带进

39、出仓稳定货量少，有计划进仓，出仓很快，库存积压少图一图二，长漱波动较大，进仓基本无计划。出仓慢，库存积压多。图二图三，广宥布料上半年库存积压大，下半年进出稳定，无库存积压。图三图四，客户雅达进出仓都较少。以上是各客户存存情况。图四2、主要客户进出货的体积汇总及平均每月库存日东进仓: 2189.5M3出仓: 2078.92M3平均每月库存为：77.07M3（09年平均月库存为79.36 M3）广宥进仓: 3629.33M3出仓: 3989.97M3平均每月库存为：461.35M3（09年平均月库存为870.73M3）长漱进仓: 3228.51M3出仓: 3371.23M3平均每月库存为：1011

40、.25M3（09年平均月库存为376.69 M3）3、各客户货物库存占有比例为：广宥:29.7%日东: 4.96%长漱65.09%雅达:0.25%4、年度进出仓库货车台数合计：40R：452台（09年316台）20R：471台（09年243台）10T：158台（09年48台）8T：389台（09年220台）5T：264台（09年193台）3T：527台（09年582台）5、库存利用。如下图所示，长漱胶粒的增加，加大了仓库的利用率。10年7月之后客户长漱进多出少，库存积压，11月仓库从五楼转仓到二楼（二楼层高6米，可放货三个高），解决了散租问题。进出货后及时对库位进行整理调整，充分利用本仓仓库。

41、每月库存利用情况图6、成本控制方面1、继续延续倒班制，控制加班。2、充分利用库存，必免散租仓。在过去的一年里，仓储部积极的配合营业部、行政部等部门的工作，有问题及时沟通与解决，顺利完成部门间的合作。在年我们将继续努力做好仓储部的工作。谢谢！第6篇：仓储部工作总结仓库管理员工作总结（经典版本）时光飞逝,弹指之间,年已接近尾声，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如梭，又将跨过一个年度之坎。作为制造行业，成本是公司的关键之一，对成本管理水平的要求应不断提升，对采购原材料、到各部门材料的使用更应加以控制。回顾即将过去的这一年，在公司领导的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，

42、紧紧围绕公司提出的重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。透视昨天，工作的风风雨雨时时在眼前隐现，但我们却必须面对现实，不仅仅要能做的到工作时埋下头去忘我地工作，还要能在回过头的时候，对工作的每一个细节进行检查核对，对工作的经验进行总结分析，从怎样节约时间，如何提高效率，尽量使工作程序化、系统化、条理化、流水化！从而在百尺杆头，更进一步，达到新层次，进入新境界，开创新篇章为了更好地做好今后的工作，总结经验、吸取教训，必将有利于自己的前行。回首过去，是为了更好地面向未来。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将年的工作做如下简要回顾和总结：一、回首1、我们正生活在服务经

43、济时代。服务已渗透到生活中的诸多细节，每个人既是享受服务的“客户”，又是为“客户”提供服务的个体。正因如此，我们的工作也应该更完善以为生产服务为中心，来为生产提供更快捷、高效、优质的服务。实实在在做人做事,是我们秉承的理念，尽我们的全力去满足每一个生产细节的要求,给我们一个机会还公司一份满意！我们会一如既往，无微不至地做的更多更好。不足之处：没有和各部门保持良好的沟通。2、能严格执行公司仓库保管制度，防止收发材料差错出现。入库及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。做到以公司利益为重，爱护公司财产，不监守自盗。不足之处：对供应商物料进仓数量严格把关了

44、，却对生产部门领料没有把好关；erp录入不够及时，争取年改进这一现状。3、合理安排材料在仓库内的存放次序。按产品种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。能真正掌握材料的进、出、存的工作流程，同时也真正做到了物尽其用，人尽其才的作用。 不足之处：仓库规划不够合理，年将重新进行规划。 4、积极配合财务部和采购部。负责定期对仓库产品盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符。积极配合财务部门做好仓库库存的盘点、盘亏的处理及调帐工作，保证库存报表的上交时间和数据的准确性,真实性。不足之处：盘点速度较慢，提供物料数据速度有待提高。 每天的工作中都有很多问题发生，我们有必要做到要善于发现问题，把握问

45、题，并在第一时间去解决，来提升自身的业务能力。二、展望 在恪守以往取得的成绩和好的工作方法外，争取在年能改善去年的不足，使工作再上一个新的台阶，特在此列出如下的仓库年工作计划和工作目标：1、加强费用成本方面的管理。、规范库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立材料领用制度，改变原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。、在原来的基础上细划物料成本的管理，加强对各部门物料使用管理，实实在在核算各部门所使用物料消耗,真实反映出各部门生产成本。为各部门物料使用管理提供参考依据。、认真执行低成本高效益的管理方

46、法，进一步对各部门成本控制基础工作的配合,合理使用各项物料,严格对物料消耗合理性进行审核，杜绝乱使用浪费等现象。2、加强控制基础工作。、本人从事制造行业也有数年时间，但未真正了解成本核算工作，但我坚信只要大家共同努力，肯定可以把公司成本降到最低点，给公司创造更大的效益。、按规定时间对各部门物料进行盘点，及时核算出各部门所使用物料情况。在月终报表中通报给生产主管、及时指出各部门存在浪费现象，积极配合各部门查找分析原因。杜绝后续再出现浪费现象。3、加强每月核算与日常管理工作。、强烈建议各部门按规定使用物料、管理人员每天进行监督、审核，参照相应的规定制度。统一正常使用各项物料，日常工作中，节约使用、

47、并时刻注意员工在使用物料过程中是否存在浪费现象，一经发现及时指出、让全体人员养成良好的节约意识。、每月统计出各部门使用物料数据，一经发现有超标现象,及时查找原因，使用是否合理,及时发现存在问题并予以改正，保持降低成本意识，争取做到低成本高效益的管理理念。 、在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想真正把公司成本降低，除了各部门管理人员熟悉合理使用物料外，还需要认真实在培训员工

48、，首先要以身作则，这样才能让自己的下属有榜样看，大家都能够主动形成节约意识。4、在仓库管理及数据管理能力上有待提高。、为提高物料的管理，对所有进出仓物料尽可能按执行，对供应商严格把关来料数量。为确保采购部、生产部及销售部能及时了解物料库存情况，对erp数据及库存日报表需要实时录入。确保在进出仓前查询并录入相关数据再收发料，确保数据的准确性与及时性。、加强对本部门职员的培训学_，真正掌握物料进、出、存的工作流程，使他们真正发挥技术骨干和模范带头作用,使物品能起到物流顺利周转,同时也真正做到物尽其用,人尽其才的作用，使其仓库管理工作得到有效的改进。积极配合采购部和销售部，对库存呆滞物品的积压进行整

49、改，避免原材物料的浪费，节约原材料，处理部分呆滞物品，并改善仓库物品和堆放的紧缺现象，还给生产周转提供了合理空间。 、重新对仓库库位进行有效的规划，使物料摆放更加合理，盘点更加方便。三、仓库提出的建议篇二：仓储部年终工作总结 年度工作总结仓储部本人柯尊松，系公司仓储部长，年9月8日入职，兹就本部门和个人年度工作总结报告如下： 一 年工作概述 本部门主要负责：1、整个公司的仓储管理工作2、速达系统的推动工作（编码、bom表的建立健全，新功能模块的推进与相关协调） 部门现有人员计12名,详见下表：注:1、周世民兼管五金仓原仓位.2、梁蕴要提出辞职，已请付经理去找他谈心试试看能不能留下。 在年的实际

50、运作中，由于公司领导的关心和大力支持以及其他部门的密切协作，基本完成了公司赋予的工作任务。二 年工作细述1、人员问题 a、培训：人是公司最重要的财富。仓库注重对下属的甄别、培训和培养和建立一个学_型的团队。为此，在公司领导和人事部的大力支持下，本人上任伊始，就对部属进行了一系列的培训，培训内容主为仓库管理和erp系统两大块，9/20进行的第一堂培训课为工作到底是为什么，试图在工作观念上给予大家有益的影响。仓库9-10月份计安排了8堂内训，每次为1.5小时。由于上下一条心，这为初期工作的展开发挥了一定的积极作用。 b、招聘：因诸多因素，仓库的人员流动性特别大。下半年，仓库一共招了10个人，但到现

51、在为止已离职和确定年终放假时离职的有7个，人员招聘流失率达70%，节后开工就面临的人员缺口达3-5人！总结这当中的教训，除去大环境因素不谈，明年在用人方面将调整策略： 经验学历：尽量不要生手（含80、90后应届毕业生），以免日后为他人做嫁衣。不求高学历，个别仓位，如半成品仓，初中学历即可，关键是学_能力。 年龄方面：30-40之间最佳，有家有口才不会乱跳，受不了一丁点压力。 品性方面：试用期间特别要从细节方面考察期责任感、服从力、执行力，三项尤为责任感不达标的，试用期两周内坚决辞退。 新人关注：关注新同事，无论是工作还是业余生活，给予支持与温暖，同时帮助其新做法、新_惯的顺利养成。 c、成长：

52、关注部属的成长，这一点年总结下来我认为做得较好。部属的成长在四个方面：一是自身能力、素养之提高，年成长最快的是赵占，年终抽盘准确率唯一达到100%的就是他；二是升迁，从10月份起，就准备提拔周世民为仓库组长，事实证明，周世民在许多方面不负众望；三是横向部门调职，原耗材仓张炳玉因表现优秀被pmc部看好，她自己也有意去接受更多的挑战，为此仓库顶着压力为她大开绿灯，让pmc部和阿玉如愿以偿；四是部门内部调动，之前半成品仓的陈瑞平工作相当负责，做人相当踏实，为此仓库将他适时调至耗材仓担当更大的责任。另外一方面，对于不负责任没有进取心的部属，本人也没有纵容姑息，有内部的处罚、乃至严厉的劝退，尽量改变之前

53、仓库良莠不齐的局面，因此，明春开始，留下的都是好的了。当然，略嫌操之过急，也可惜有个别好的有去意。2、工作沟通检讨年部门内部的沟通，因既往下属的整体素质较高，而现在部属的良莠不齐，对本人的沟通能力也是一个挑战与历炼，这当中有处理得较得体的一面，如与下属的个别谈心，也有失之粗暴的一面，如和李孝基的冲突。对于新人的关心与督导也嫌不够，导致后续又要将个别劝退。与其它部门之间的沟通，总体上来讲，因本人以前从事的工作的高度性及本人的坦诚、对事不对人的原则，与前任主管相比就要融洽些，当然，沟通艺术方面尚有待加强。3、仓库管理 仓库管理工作是年的重点，兹总结如下： a、安全防护： 防火防盗。因为本人的疏于防

54、范，导致10/10晚上五金仓1100多公斤价值45000多元的铜棒被盗，给公司带来巨大的损失。之后，公司和仓库从流程和制度上都加强了这方面的工作，杜绝了仓库偷盗事件的再度发生。同时仓库也加强相关仓位的防火防盗工作。但这个教训是惨重的！鉴于本次事件的主要责任人是本人，在后续的金点子活动中本人积极思考，希望提出一些点子能多少弥补给公司造成的损失。成品防护。因为公司产品和订单交期的特殊性，很多成品及配件必须放置于户外场地或雨棚、通道上，成品仓的产品防淋雨工作显得尤为重要。初期因为经验不足，导致部分防护椅、成品床被淋湿或漏湿。另外，因为雨季的频繁下雨，仓库缺乏翻晒的动作，导致成品床两次批量性的返包装，

55、给公司造成了一定的损失。仓库也试图从根本上解决此类问题，故于上周提交了相关方案，尚待验证。 b、仓库规划与整理：塑料五金仓。在塑料五金仓的规划上，由于公司领导的大力支持，仓库认为这部分工作做得比较好。公司先后给批购了三百张左右的地台板，又订做了26对横梁，又买了一台半电动叉车，让仓库全体倍受鼓舞也信心十足要做出一些成绩来。塑料五金仓的空间利用比以前好了不少，但局部方面运用得不是很充分，尚待我们下一步的完善。随着部装车间床头柜的生产场所明春转移到总装与喷涂间的通道里面去，相信能大力改善塑料大件的与仓储管理。成品仓。成品仓内的规划已成雏形，即按大类存放，配件类的存放已养成良好_惯。但后期做得不够好

56、，主要是因为床类产品太杂，又处在生产冲刺阶段，床垫类大量的入仓也打乱了仓库的规划。户外成品的规划工作尚未做到位，主要是库存一直未能进行有效的整理。标识动态库存的看板迟迟尚未落实。耗材仓。在张炳玉的管理下，耗材仓各方面成为仓储部的模范仓，后来接手的陈瑞平做得很不错，但因为家庭特殊原因而辞职，现任仓管员李晓宇的表现还一般，只是细心方面与责任感方面比较欠缺，明年希望能招一个30岁以上的女性来打理。 半成品仓。江彬的仓位一直做得很好，但另一边的半成品仓因为两任新仓管连续自离，就一时接不上杨云的成绩。这个仓位春节后也缺人，到时我们将招一个年龄较大一点稳重一点的来管理。 c、成品出货： 成品仓自从潘新建离

57、职后，因为新人接手头绪太多，陈国清虽有高度的责任感，任劳任怨，但仍出现装出口柜与发国内货错误。鉴于此，10/25起将原协助塑料仓贺小帅的机动仓管调至成品仓，同时在11月份将成品仓管换掉，梁蕴在接手次日发错货，导致货柜拉至中山港码头又去提回调货。之后，梁蕴尽心尽责，再也没有出过大的纰漏。作为80后的新人能做到如此，实属不易。 d、仓库5s： 仓库的5s成效如何，与第一点息息相关。具体到每一个仓库如下： 塑料五金仓。该仓位的5s进步最大，一改本人刚来时的面貌。一方面，得力于公司的大力支持，无论是硬件还是软件方面的，另一方面，也得力于在周世民组长的带动下，各仓管的一致努力。当然，还有个别的仓位仍需改

58、进，比如脚轮电镀件的仓位。张启生作为贺小帅塑料仓位的继任者，已有了大力的改善，他本人也信心满满，每次生产例会上必提的对塑料仓的抱怨本周一也暂时平息了，这是一个可喜的反映。 成品仓。成品仓最为领导等诟病的是：雨布、木棒、木架、地台板不能及时处理。在年，我们仓库化大力气整顿，也有了成效，但年元月份却没有持续改善，这一点我们得检讨。针对这一部分，我们曾尝试分解一些工作给厂外搬运工，客服李经理也爽然答应过，但实际上很难达成，故此，我们又做了调整，将一些工作量交由周世民组长直管的塑料五金仓来处理。 e、呆滞品管理： 因为公司产品的特殊性，年除了对部分钢材边料进行处理外，其它呆滞品不敢妄作处理。因此，呆滞

59、品的管理仍将纳入年的工作日程，但不再作为重点。 f、数据问题与月（年）度盘点：数据的准确性直接影响到公司的生产计划与物料控制及公司资金的周转，这也是仓库管理的核心问题。总结年的相关工作如下：整体分析。客观上来讲，仓库数据的准确性仍让人不满意，并一直困扰着生产和出货。主要问题有两点：塑料大件的管理，因为只是应付，所以问题不断，导致车间和pmc部怨声四起，直至贺小帅离职才慢慢好转。成品仓，因为梁蕴的新来乍到，一时不能熟悉到位，不能及时准确的提供相关动态库存给生产部和客服部，一方面影响出货进度，另外一方面对生产也有掣肘的负作用。希望明年成品仓管能够稳定下来。盘点问题。经过九月份和十月份的大力整理与整

60、顿，十月底的盘点数据比以前的可信度有一定的提高，故十月份盘点后进行了相关调帐工作。但在年终大盘点时，因为接近年底放假，一些不负责任的仓管更加懈怠，影响到整个仓库数据的准确性，加之系统上线的前期准备不够充分，导致数据导出导入时间错位继而数据不准。对于不负责任的仓管，比如贺小帅、姚文，仓库对他们进行了比较严厉的处罚，以儆效尤，同时，仓库将更注重人员的甄别与督导。 g、团队建设： 仓库始终注重团队建设的问题，努力形成一个学_型的团队。 在内部培训上，仓库不但针对管理技巧方法，更始以工作观念、工作态度的培训，希望能求大同存小异。仓库从九月份起部门早会由每周一、周四召开改为每周一至周六都召开，更加发挥早

61、会的作用，及时宣讲公司的政策、生产部门的要求，加强部门内部的沟通。仓库也注意加强纪律提升士气。尽力做到以身作责，奖罚分明。在学_方面，给塑料五金仓和耗材仓配置了电脑，让大家做到与时俱进，与公司一道成长，不要做固步自封被公司和社会淘汰的人。4、erp系统推进承蒙公司领导的厚爱，本人和公司同仁、小组成品一道担当起erp系统的推进工作，旨在突破原有的进销存作业，将系统运用到公司的核心地方，即围绕订单的生产进行全过程系统化的管控。在erp系统的推进工作中，年我们做了如下工作： 10/10 根据陈总的指示，我们提交了一份速达上线计划。在计划中检讨了系统使用的现状，特别是基础资料部分，bom表尚未建立。

62、10/20 上午召开第一次关于erp系统的专题会议。会议上陈总指出，速达系统更进一步的运用，符合公司发展及降低成本的需要。并指示下一步要成立速达重新上线工作小组。 10/25 上午召开货品资料之碰头会，讨论货品资料如何分头规范填写、bom表 如何建立。 11/17-11/18 正式进行bom表制作前的培训。 11/19 系统推进小组发布更具有操作性的推进计划。 11/20 召开小组碰头会，讨论推进计划展开、相关硬件配置、敏感数据保护、技术部工作量问题。 11/23-11/27 举行了相关动员会和培训工作。 财务部进行外务联络增加端口 之问题。 11/21-12/06 由财务部支援技术部组建bo

63、m小组，专项负责erp系统bom表的 录入、校对与审核工作。 12/16 新开帐套，与旧帐套同步运行，进行系统测试与试运行工作。 12/28 调整系统推进时间，分三阶段进行；第一阶段为年元月份，销售/ 生产/委外模块要能正常运行；第二阶段为3月份，mrp能正常跑起来，采购系统可真实下单实时跟踪，编码全部完善；第三阶段为7月份，全面上线，将整个生产流程纳入系统控制范围。陈总指示，今后除了现有小组成员（柯尊松、练秀妮、徐忠）、付经理、林部长外，邀请谢经理、许经理、李经理参加小组碰头会。 元/10 自本周起，erp系统碰头会由原三天一次改为两天一次，以加强交流。 接着是重装系统、更换硬件、优化网络。 ? 元/15 销售/生产/委外模块都已开始运行，第一周目标达成。在推进过程中，公司总是给予大力的支持与鼓励，相信在大家的不懈努力之下，我们一定能按既定的计划达成我们的目标！三 年工作计划和目标 年的工作大致如上。展望年，