采购管理制度汇编

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1、采购管理制度汇编采购管理办法（HBQY-JH-02）1 总则1.1 为进一步规范管理处采购管理，本着保证质量、降低成本、提高效益的原则，根据 中华人民共与国招标投标法与中华人民共与国政府采购法，结合本单位实际情 况，制订本办法。1.2 本办法所称采购是指以合同方式有偿取得货物、工程与服务的行为。管理处机关各 业务科室、所属各单位适用本办法。1.3 本办法采购范围包含：1）包含新建、改扩建、日常保护、专项维修、安装、装潢等工程建设项目；如公 路养护工程；房屋新建、改建、维修及装饰工程；收费岛、亭、棚新建、改扩建及维修 工程；机电新建、改建及维修工程等。2）生产维修物资。包含日常养护物资、养护设备

2、备品、配件，防汛、除雪材料； 机电工程设备、软件及维修备品、配件；房建工程及设备维修备品配件等。3）经常性物资。包含办公用品，劳保用品，车辆的加油与维修，服装等。4）固定资产。包含养护设备，房建设施设备，办公设备，车辆等。5）咨询服务项目。包含设计、监理、检测、科研、咨询、宣传制作、软件开发、 保洁、保险等。1.4 采购工作应按照公开、公平、公正、诚信、择优的原则进行。2 机构与职责2.1 针对第三条划分的采购范围，根据实际工作需要与部门分工不一致，划分对应的 采购主管部门。1）工程项目。公路养护工程及收费岛、亭、棚工程、房建工程由养护部门负责， 机电工程由机电部门负责。2）生产性物资采购。养

3、护物资采购及房屋物资由养护部门负责；机电物资采购由 机电部门负责。3）经常性物资与固定资产采购由处办公室负责，有关单位与部门配合。4）咨询服务采购由对应的业务主管部门组织实施。5）专项工程及大宗物资的采购由管理处各业务科室负责。2.2 采购主管部门要紧职责：1）编制本部门年度采购计划。2）负责组织项目的设计、预算。3）对本部门负责的采购项目按规定要求与程序实施采购活动，形成本部门意见， 履行报批、报备手续。4）对达到招标条件的项目协助计划科实施招标。5）具体负责采购项目的组织实施，履行合同。2.3 计划科是采购管理职能部门，其要紧职责有：1）汇总编制全处年度采购计划。2）负责项目招标的组织实施

4、。3）负责采购项目的审核。4）对全处采购情况进行定期统计、汇总、分析。3 采购方法及程序3.1 采购活动根据不一致情况可使用下列方式：1）公开（或者邀请）招标；2）竞争性谈判；3）询价；4）单一来源采购；5）管理处认定的其他方式。3.2 根据本办法第三条划分的采购范围，要求达到下列标准的应采取相应的采购方法进 行采购。1）金额超过50万元的大宗物资、投资额超过100万元的工程与金额超过30 万 元的服务，要通过招标形式进行采购，达到上级有关规定投资额要求与法律、法规明确 规定务必进行公开招标的项目要进行公开招标采购。2）经常性物资采购采取定点采购的方式进行，关于年采购金额超过 30 万元的定

5、点采购应通过招标或者竞争性谈判方式确定定点单位，同时为方便采购，表达竞争，原 则上应确定2-3 个供应商。对履约、服务等方面较好的供应商可申请续签合同一年，但 最多不能超过两年，超过两年的需要重新进行招标或者谈判。3）金额在 10 万元以上 50 万元下列的物资与金额在 20 万元以上 100 万元下列 的工程应采取竞争性谈判或者询价等方式进行采购，至少要对比 3 家以上的供应商或者 承包商，针对综合价格、质量、服务等方面的情况择优选定。4）金额在 10 万元下列的物资与 20 万元下列的工程，能够进行核价采购与指定 承包，但原则上应有 2 家以上供应商或者承包商参与报价。5）关于工期紧或者物

6、资紧缺等情况，不能按上述办法进行采购的，需通过处长批 准。3.3 管理处对采购项目实行计划管理，管理处计划科为计划操纵部门。各部门在年末编 制下一年度采购计划，报管理处计划科审核汇编，在每年 1 月底前报处长办公会审 议，审议通过后，由计划科、财务科备案，每年 7 月份对计划进行调整与进一步修订。3.4 所有计划实施前需填写采购申请单，经主管处长会签，处长批准后开始实施。3.5 以招投标方式进行的采购活动，由计划科组织实施，按管理处招投标管理办法及程 序进行。3.6 以其他方式进行的采购活动，由业务主管部门组织实施，按第九条的方法选取供应 商或者承包商。承办部门将采购实施情况写出报告，提供不一

7、致供应商或者承包商的报 价单、工程预算书及有关资格证明文件，提出本部门意见，填写采购审批表，经计 划科、财务科审核，主管处长会签与处长批准后签订合同。3.7 计划外的采购需由承办部门写出情况报告，填写计划外采购申请单，经计划科 审核，主管处长会签，处长批准后，报计划科备案，进入第3.6 采购程序。3.8 固定资产的采购，在按本办法履行采购程序的同时，按照项目办与管理处有关固定 资产采购的规定，履行有关报告、审批、备案、登记手续。3.9 采购物资均应按有关规定履行验收、出人库或者领保手续，工程项目要按有关规定 履行交工、竣工验收手续。4 供方的要求与评价4.1 为确保采购活动的顺利实施，采购前应

8、对供方的资格进行必要的审查，通常应具备 下列几方面条件：1) 具有企业独立法人资格与采购项目所要求的企业规模；2) 具有良好的商业信誉与健全的财务会计制度；3) 在经营活动中没有重大违法记录；4) 有固定的经营场地与完善的物流配送体系与售后服务队伍；5) 具有满足采购项目相习惯的设备、专业技术能力与维修能力或者相习惯的服务 能力；6) 招标文件规定的其他条件。4.2 各部门应对供方的产品及服务等方面业绩给予关注与评价，对诚实守信履约能力强 的供方与不能满足要求的供方做好有关记录，作为今后采购考虑的因素。5 监督管理5.1 金额在 5 万元以上的采购务必签订合同，根据中华人民共各国合同法与管理处

9、 关于合同管理的办法，对采购活动实施合同管理。5.2 金额在 10 万元以上项目采购应通过审核部门审核。管理处计划科负责物资采购核 价及工程项目技术、概算、预算、决算、工程变更及合同价审核。5.3 管理处财务部门严格按财务管理规定与合同条款监督与管理采购资金的给付与使 用。5.4 处政工科作为纪检监察部门是采购活动的监督部门，对采购活动的公正性、合法性 进行监督，对招投标等重大采购活动的过程进行监督，有权对采购活动中出现的检举、 揭发与投诉进行调查，查阅有关文件资料，并负责廉政合同的签订与管理。5.5 所有参与采购活动的工作人员应克尽职守，严于律己，严禁与供应商串通、滥用 职权、徇私舞弊、索贿

10、受贿。一旦发现严肃处理，触犯法律的交司法部门处理。6 附则6.1 各有关部门参照本办法制定具体实施办法。6.2 本办法自颁布之日起实行。6.3 本办法解释权属管理计划科。7 有关质量记录7.1采购申请单(HBQY-JH-02-B01)7.2计划外采购申请单(HBQY-JH-02-B02)7.3采购审批单(HBQY-JH-02-B03)7.4物资采购验收单(HBQY-JH-02-B04)7.5 年物资采购计划表(HBQY-JH-02-B05)HBQY-JH-02-B01河北省青银高速公路管理处采购申请单项目名称项目概况1项目计划投资(原计划、现计划)2资金来源(有关上级批复)3项目实施地点、要紧

11、工程量4其他说明项目实施安排1拟用采购方式2拟采购时间实施时间3项目开丄、完工日期主管处长意见年月日处长审批意见年月日主办部门:经办人:部门负责人:HBQY-JH-02-B02河北省青银高速公路理处购项目名称项目根据或者理由1. 项目实施的必要性、可行性2. 资金来源3. 项目实施地点项目概况（数量、规格、工程量、投资额等）项目实施安排1、拟用采购方式与采购时间2、项目开丄、完工日期计划科意见年月日财务科意见年月日主管处长意见年月日处长审批意见年月日主办部门： 经办人： 部门负责人：HBQY-JH-02-B03河北省青银高速公路理处购项目名称采购情况说明1使用采购方式及时间2 参与竞争单位（1、2、3）评审报告摘要（参与竞争各单位要紧技术力量、施工能力、质量性、信誉、报价等 对比及综合评疋情况）（可附页）评审意见1、拟定单位：2、评审人员签字：年月日审核部门意见年月日主管处长意见年月日处长审批意见年月日主办部门： 经办人： 部门负责人：说明：填报本表时需附项目采购情况报告、供应商（承包商）材料及其报价等相应文件HBQY-JH-02-B04河北省青银高速公路管理处物资采购验收单项目名称合同编号供应商名称采购物资描述承办单位验收意见年月日接收单位意见年月日HBQY-JH-02-B05河北省青银高速公路管理处年物资采购计划表